Rainforest Alliance Certified TM Relatório de Auditoria para Administradores de Grupo. GRA 3 - monteccer. Resumo Público.

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1 Rainforest Alliance Certified TM Relatório de Auditoria para Administradores de Grupo Resumo Público GRA 3 monteccer Produto(s) do grupo: Café Arábica Imaflora Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola Estrada Chico Mendes, 185 Piracicaba SP Brasil CEP Telefone: pca@imaflora.org Número de acreditação IOAS: 69 Data do Resumo Público: Data do envio do relatório: Data do inicio da auditoria: Data do final da auditoria: 14/12/ /11/ /11/ /11/2016 Auditores(as): Eduardo Chagas Matavelli Christian Bacci Elizabete Oliveira (auditor lider) Revisor: Tharic Galuchi Page 1 of 10

2 1. Resumo de auditoria 1.1. Resumo de resultados (público) Administrador de Grupo Resultados Resultado da Auditoria Certificação Anual 1 Anual 2 Não Conformidades Menor Maior Críticos Total < Marque "x" se usou critérios aplicáveis da norma de cadeia de custódia NA NA Pontuação Princípios com Porcentagem abaixo de 50% Geral Certificação Anual 1 Anual 2 93,75% 93,75% Propriedades da amostra (público) Total de não conformidades recorrentes: Não conformidades em critérios críticos Cumprimento geral Fazendas membros com pontuação abaixo de 50% por principio Pontuação mais baixa das propriedades da amostra: 93,89% Pontuação mais alta das propriedades da amostra: 97,19% Page 2 of 10

3 Instalações do administrador do grupo (público) Cumprimento geral Não conformidades em critérios críticos Principios da infraestrutura com menos de 50% de cumplimiento 100,00% Conclusão da equipe auditora (público) A equipe de auditores conclui que o grupo GRA 3 monteccer, CUMPRE com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Organismo de Certificação. 2. Auditoria (público) 2.1. Documentos normativos utilizados Esta auditoria foi conduzida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável, aplicáveis conforme o escopo: x x x x Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, julho Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 4). Norma para Certificação de Grupos, Março de 2011 (versão 2011). Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de Política de Cadeia de Custódia RAS/Rainforest Alliance, julho de Norma de Cadeia de Custódia RAS/Rainforest Alliance, julho de Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de Page 3 of 10

4 2.2. Escopo (público) Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do administrador de grupo com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. Esta auditoria também cobre a avaliação dos critérios aplicáveis da Norma de cadeia de custódia, no caso da propriedade manipular produtos de fazendas certificadas com não certificadas. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro: Escopo da propriedade e uso da terra (ha) Ambiental Áreas de Conservação (Reserval Legal) 402,07 Áreas de Preservação (APP) 123,78 Áreas de Recuperação 0,00 Outras áreas de conservação 0,00 sub total 525,85 Cultivos Certificados Café Arábica 1484,18 sub total 1484,18 Outras Áreas Pastagem 23,65 Eucalipto 22,05 Outro uso* 0,00 Outro uso* 0,00 Page 4 of 10

5 Infra estruturas 165,08 Outras estruturas* 0,00 sub total 210,78 Total do Escopo 2220,81 (*) altere o tipo de uso se necessário Page 5 of 10

6 2.3 Acordo de confidencialidade (público) A equipe auditora que elaborou este documento assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado no manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O organismo de certificação contratado mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe Resumo público A descrição geral da grupo, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Organismo de Certificação contratado Amostragem (público) Critérios para seleção da Amostra Para esta auditoria foram selecionadas fazendas que não foram auditadas na auditoria anterior onde também, foi levado em conta a área total e as diferentes complexidadds. Dessa maneira, foram escolhidas uma fazenda grande e uma média Lista das propriedades da Amostra (público) Código da fazenda Nome do Proprietário Nome da Propriedade Nº lotes 1 Fazenda Helena Helena Pingnatti Ricci 1 2 #REF! Douglas e José Gimenes #REF! Page 6 of 10

7 2.6. Resumo dos Resultados da Auditoria (público) Administrador de Grupo Princípio Número de não conformidades Menor Maior Críticos Cumprimento 1. Capacitação % 2. Avaliação de Risco % 3. Sistema Interno de Gestão % Total Porcentagem de cumprimento geral 94% Norma de Cadeia de Custódia (se aplicável) Não Aplica 3. Descrição de não conformidades 4.1. Administrador de grupo Criterio Cert Anual 1 Anual 2 Descrição NC Menor NC Menor 1.2 Cumpre Cumpre 1.3 Cumpre Cumpre 1.4 Cumpre Cumpre 2 Capacitação Avaliação de Risco 2.1 Cumpre Cumpre 2.2 NC Menor NC Menor O programa de capacitação não foi implantado para seus membros para cumprir com as normas da Rede de Agricultura Sustentável. As pessoas que trabalham são as que devem receber a capacitação. O risco de não cumprimento com as normas da Rede de Agricultura Sustentável não foi avaliado adequadamente, não contemplando o desempenho do sistema interno de gestão. 2.3 Cumpre Cumpre 3 Sistema Interno de Gestão 3.1 Cumpre Cumpre 3.2 Cumpre Cumpre 3.3 Cumpre Cumpre 3.4 Cumpre Cumpre 3.5 Cumpre Cumpre 3.6 Cumpre Cumpre 3.7 Cumpre Cumpre 3.8 Cumpre Cumpre 3.9 Cumpre Cumpre Page 7 of 10

8 4.2. Não conformidades nas instalações do administrador 4.3. Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra Auditoria Auditoria Criterio Anterior Atual 1.1 Cumpre Cumpre 1.2 NC Menor NC Menor 1.3 Cumpre Cumpre 1.4 NC Menor Cumpre 1.5 Cumpre Cumpre 1.6 Cumpre Cumpre 1.7 NC Menor NC Menor 1.8 NC Menor Cumpre 1.9 NC Menor Cumpre 1.10 Cumpre Cumpre 1.11 Cumpre Cumpre 2.1 Cumpre Cumpre 2.2 Cumpre Cumpre 2.3 Cumpre Cumpre 2.4 Cumpre Cumpre 2.5 Cumpre Cumpre 2.6 NC Menor NC Menor 2.7 Cumpre Cumpre 2.8 NA N/A 2.9 Cumpre Cumpre 3.1 Cumpre Cumpre 3.2 Cumpre Cumpre 3.3 Cumpre Cumpre 3.4 NA N/A 3.5 NA N/A 3.6 NA N/A 4.1 NC Menor NC Menor 4.2 NC Menor NC Menor 4.3 NC Menor NC Menor 4.4 Cumpre Cumpre 4.5 Cumpre Cumpre 4.6 Cumpre Cumpre 4.7 Cumpre Cumpre 4.8 Cumpre Cumpre 4.9 NA N/A 5.1 Cumpre Cumpre 5.2 Cumpre Cumpre 5.3 Cumpre Cumpre 5.4 Cumpre Cumpre 5.5 Cumpre Cumpre 5.6 Cumpre Cumpre 5.7 Cumpre Cumpre 5.8 Cumpre Cumpre 5.9 NA N/A 5.10 Cumpre Cumpre Descrição (público) Atividades permanentes ou em longo prazo para cumprir com a norma mediante vários programas não ocorre em sua totalidade. Os objetivos e um resumo do sistema de gestão social e ambiental e seus programas estão disponíveis e são divulgados adequadamente aos trabalhadores. O processo de decisão, monitoramento e análise desenvolvido pelas fazendas não avalia o funcionamento do sistema de gestão social e ambiental. A propriedade agrícola possui mecanismos para avaliar os prestadores de serviço e verificar se estes cumprem os requisitos ambientais, sociais e trabalhistas estabelecidos nesta norma enquanto operam na propriedade. Um programa de capacitação e educação não foi adequadamente implantado para garantir a execução eficaz do sistema de gestão social e ambiental e seus programas. Os ecossistemas aquáticos convertidos no passado não estão com a cobertura vegetal recuperada. A propriedade agrícola não registra o volume anual de água fornecido pelas fontes e quantidade de água consumida pelos processos e atividades. As fontes de água superficial ou subterrânea exploradas pelas propriedades não contam com as respectivas concessões ou autorizações outorgadas pela autoridade legal. A irrigação não utiliza mecanismos precisos para determinar e demonstrar que o volume de água utilizado e duração de aplicação não produzem desperdícios ou aplicação excessiva. Page 8 of 10

9 5.11 Cumpre Cumpre 5.12 Cumpre Cumpre 5.13 Cumpre Cumpre 5.14 Cumpre Cumpre 5.15 Cumpre Cumpre 5.16 Cumpre Cumpre 5.17 Cumpre Cumpre 5.18 Cumpre Cumpre 5.19 NA N/A 5.20 NA Cumpre 6.1 NC Menor Cumpre 6.2 Cumpre Cumpre 6.3 Cumpre Cumpre 6.4 Cumpre Cumpre 6.5 Cumpre Cumpre 6.6 Cumpre Cumpre 6.7 Cumpre Cumpre 6.8 Cumpre Cumpre 6.9 Cumpre Cumpre 6.10 Cumpre NC Menor 6.11 Cumpre Cumpre 6.12 Cumpre Cumpre 6.13 Cumpre Cumpre 6.14 Cumpre Cumpre 6.15 Cumpre Cumpre 6.16 Cumpre Cumpre 6.17 Cumpre Cumpre 6.18 Cumpre Cumpre 6.19 Cumpre Cumpre 6.20 NA N/A 7.1 Cumpre Cumpre 7.2 Cumpre Cumpre 7.3 Cumpre Cumpre 7.4 Cumpre Cumpre 7.5 Cumpre Cumpre 7.6 Cumpre Cumpre 8.1 NC Maior NC Menor 8.2 Cumpre NC Menor 8.3 Cumpre Cumpre 8.4 Cumpre Cumpre 8.5 NC Menor NC Menor 8.6 Cumpre Cumpre 8.7 NA N/A 8.8 NA N/A 8.9 NA N/A 9.1 Cumpre Cumpre 9.2 Cumpre Cumpre 9.3 Cumpre Cumpre 9.4 Cumpre Cumpre 9.5 Cumpre Cumpre 10.1 NC Menor Cumpre 10.2 Cumpre Cumpre 10.3 Cumpre Cumpre Um programa de educação sobre as três áreas temáticas: requisitos da certificação, temas ambientais e de conservação, e os outros conceitos fundamentais de higiene e saúde está em execução. O programa de saúde e segurança ocupacional identifica e minimiza ou elimina os riscos ocupacionais dos trabalhadores. Os agroquímicos não estão organizados de maneira a minimizar os impactos a saúde humana e no ambiente. O manejo integrado de pragas não faz uso de controles físicos, mecânicos, culturais e biológicos como principal estratégia. As propriedades agrícolas não demonstram que realizam a rotação de produtos químicos Um plano para reduzir o uso de produtos de Classe Ia e Ib de acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS), e reduzir o uso de ingredientes ativos de grau técnico Classe II de acordo com a (OMS) (ver Anexo 3 da Norma de Agricultura Sustentável) não é executado. O programa de manejo integrado de resíduos está fundamentado nos conceitos de reduzir, reutilizar e reciclar resíduos gerados na propriedade agrícola. Page 9 of 10

10 10.4 Cumpre NC Menor 10.5 Cumpre Cumpre 10.6 Cumpre Cumpre As transferências de resíduos a pessoas ou empresas não comprovam que o tratamento ou o uso e destino final destes cumpram com os requisitos legais e da norma da RAS. Page 10 of 10

11 Lista de Miembros del Grupo Membro Nome da propriedade Nome do produtor responsável legal Localização (cidade, UF) Tamanho da propriedade (ha) Área em produção (ha) 1 Fazenda Helena Helena Pingnatti Ricci Monte Carmelo 317,84 241,51 2 Fazenda Estrela e Adamantina Douglas Gimenes e José Gimenes Estrela do Sul 191,76 131,67 3 Fazenda Araras Ernane Dias Pena Monte Carmelo 23,7 20,31 4 Fazenda Pastão II Taihei Korogi Monte Carmelo 216,19 111,38 5 Fazenda Rancharia Eduardo Cardoso Monteiro Monte Carmelo Fazenda Juliana Renato José Baiardi Monte Camelo 377,91 181,01 4 Fazenda São José Pedro Barbieri Estrela do Sul 449, Fazenda Santa Barbara Antonio Carlos Chaves Monte Carmelo ,3

12 Produção Cultivos atividade principais Unidade (kg, t, sc, etc) Área de conservação reserva (ha) Trabalhadores fixos Trabalhadores temporários Nº de Famílias que moram na propriedade Latitude Café scs 89, , Café scs O , Café scs 1, , Café scs 34, , Café scs 67, , Café scs 104, , Café scs , Café scs ,772699

13 Longitude Data de entrada no grupo 47, /10/ , /10/ , /10/ , /12/ , /12/ , /12/ , /04/ , /12/2014