Rainforest Alliance Certified TM

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1 Secretaría de la Red de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance P. O. Box San José Costa Rica Rainforest Alliance Certified TM Relatório de Auditoria Verificação para Administradores de Grupo Grupo Rainforest Alliance Coocacer - GRAC 1 Imaflora Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Estrada Chico Mendes, 185 Piracicaba SP Brasil CEP Telefone: [email protected] Data do resumo público: 23 de abril de 2014 Produto do grupo: Café (Coffea arabica L.) Data de envio do relatório: 03 de abril de 2014 Data do início da auditoria: 27 de março de 2014 Data de finalização da auditoria: 27 de março de 2014 Nome do auditor: Gustavo Nakashima (auditor líder) Nome do revisor: Tharic Galuchi SAN-F-2-1S Página 1 de 7

2 Índice 1 Resumo de auditoria Resumo de resultados Administrador de Grupo Propriedades da amostra Conclusão da equipe auditora Descrição do grupo (Confidencial) Informação geral (Confidencial) Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) Produção a ser certificada (Confidencial) Cultivos (Confidencial) Auditoria Documentos normativos utilizados Escopo Equipe auditora Acordo de confidencialidade Resumo público Amostragem Critérios para seleção da Amostra Lista das propriedades da Amostra Resumo dos Resultados da Auditoria Descrição de não conformidades (Confidencial) Administrador de grupo (Confidencial) Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) Anexos (Confidencial) Observações e não conformidades não recorrentes dos membros do grupo (Confidencial) Entrevistas (Confidencial) Entrevistas internas (Confidencial) Entrevistas externas (Confidencial) Monitoramento e Avaliação (Confidencial) Fotografias (Confidencial) Dados cadastrais do empreendimento Lista de membros do grupo Revisão de terceira parte (Confidencial)... 7 SAN-F-2-1S Página 2 de 7

3 1 Resumo de auditoria 1.1 Resumo de resultados Resumo Público de auditoria de verificação - para Grupo Rainforest Alliance MC GRAC Administrador de Grupo Nome do administrador de grupo: Grupo Rainforest Alliance MC GRAC 1 Não conformidades Pontuação Resultados Auditoria anterior (se aplicável) Auditoria atual Menor 3 0 Maior 0 1 Total 3 1 Nenhum Nenhum Critérios críticos Os seguintes critérios: Os seguintes critérios: Por princípio < 50% 50% < 50% 50% Geral 90,6% 93,8% Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável) Auditoria de certificação 90,6% Auditoria anual 1 93,8% Auditoria anual Propriedades da amostra Total de não conformidades recorrentes: Pontuação mais baixa: Não conformidades em critérios críticos Pontuação por princípio: 6 2 < 50% 50% 87,1% Pontuação mais alta: Cumprimento geral 98,9% Valor das instalações do administrador: 1.2 Conclusão da equipe auditora A equipe de auditores do Imaflora conclui que o grupo Grupo Rainforest Alliance MC GRAC 1 cumpre com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Imaflora. 100% SAN-F-2-1S Página 3 de 7

4 2 Descrição do grupo (Confidencial) Resumo Público de auditoria de verificação - para Grupo Rainforest Alliance MC GRAC Informação geral (Confidencial) 2.2 Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) 2.3 Produção a ser certificada (Confidencial) Cultivos (Confidencial) 3 Auditoria 3.1 Documentos normativos utilizados Esta auditoria foi desenvolvida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável: Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, janeiro de Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 3). Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de Norma para Certificação de Grupos, março de 2011 (versão 2) Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de Escopo Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do administrador de grupo com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro: Área (ha) ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total Áreas de Preservação Permanente Áreas de Reserva Legal 1.258, ,87 Total 1.258, ,87 ÁREAS DE PRODUÇÃO Café 3.598,86 Outras culturas 650,86 Total 4.249,72 Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. 162,71 ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 5.671,30 * É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda. 3.3 Equipe auditora GUSTAVO NAKASHIMA Auditor líder. Engenheiro Agrônomo. Nove anos de experiência profissional como auditor em diversas normas, protocolos agrícolas e de responsabilidade social. Experiência em auditorias e participação em treinamentos nas normas de certificação NBR ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008, HACCP e GlobalGAP. Auditor líder da ISO 9000 reconhecido pela IATCA/IRCA. Auditor de Certificação Agrícola do Imaflora desde SAN-F-2-1S Página 4 de 7

5 3.4 Acordo de confidencialidade Resumo Público de auditoria de verificação - para Grupo Rainforest Alliance MC GRAC 1 A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado no manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe. 3.5 Resumo público A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Imaflora: Amostragem Critérios para seleção da Amostra O critério usado para a seleção das amostras foi baseado no tamanho das propriedades, onde buscou-se uma heterogeneidade na complexidade das fazendas em relação à área total e estruturas. Dessa forma foram selecionadas uma propriedade com até 50 ha de área total, duas entre 50 a 200 ha, uma entre 200 e 500 ha e uma acima de 500 ha. Procurou-se também selecionar fazendas que ainda não haviam passado por auditoria nos anos anteriores Lista das propriedades da Amostra No. Código da propriedade Nome do Proprietário Nome da Propriedade Nº lotes 1 - Múcio Cardoso iro Fazenda Santa Bárbara José Antonio Padial Posso e Outros Fazenda Alto Buritis Acácio José Dianin Fazenda Castelhana Rubens Dorna Alvarez e outro Fazenda Nossa Senhora da Guia Afonso Miguel Simonis Fazenda Santa Bárbara Resumo dos Resultados da Auditoria Nome do administrador de grupo: GRAC 1 Coocacer Número de não conformidades Princípio Menor Maior Critérios críticos % de cumprimento 1. Capacitação % 2. Avaliação de Risco ,7% 3. Sistema Interno de Gestão % Total ,8% 4 Descrição de não conformidades (Confidencial) 4.1 Administrador de grupo (Confidencial) SAN-F-2-1S Página 5 de 7

6 4.2 Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) 5 Anexos (Confidencial) 5.1 Observações e não conformidades não recorrentes dos membros do grupo (Confidencial) 5.2 Entrevistas (Confidencial) Entrevistas internas (Confidencial) Entrevistas externas (Confidencial) 5.3 Monitoramento e Avaliação (Confidencial) 5.4 Fotografias (Confidencial) 5.5 Dados cadastrais do empreendimento (Confidencial) 5.6 Lista de membros do grupo Membro numero Nome da propriedade Nome do produtor/ responsável legal Localização (cidade, UF) Cultivos/atividade principais Produção (Sacas) Área em produção (ha) Tamanho da propriedade (ha) Área de conservação/ reserva (ha) Trabalhadores fixos Trabalhadores temporários 1 Faz. Agua Limpa I Patrocinio Café ,98 139, Faz. Terra Rica Francisco Sergio de Assis e Outros Café ,75 742,38 198, Faz. Estrela I Estrela do Sul Café ,4 143, Afonso Miguel Faz. Santa Barbara Simonis Café ,69 282,53 60, Estrela do Faz. Cruz Branca Carlo Diamante Sul Café ,1 96,8 19, Agripina Alvares Faz. Penedo Crespo e outros Café , , Faz. Grupo Jordão Cesar Jordão e Café ,4 243,18 55, Outros Coromande Faz. Santo Antonio l Café , Elmiro Resende Faz. Chacara Claudia Cunha Café ,34 42, Faz. Santa Fé Israel Alves da Silva Romaria Café ,49 55,11 13, Faz. Alto Buritis Jose Antonio Padial Café , , SAN-F-2-1S Página 6 de 7

7 Membro numero Nome da propriedade Faz. Turmalina Faz. Castelhana Nome do produtor/ responsável legal Posso e Outros Jose de Alencar Branco Urtado Acacio José Dianinn Localização (cidade, UF) Cultivos/atividade principais Produção (Sacas) Área em produção (ha) Tamanho da propriedade (ha) Área de conservação/ reserva (ha) Trabalhadores fixos Trabalhadores temporários Café ,61 24, Café ,10 72,38 40, Faz. Grupo Dianin Mario Dianin e Outro Romaria Café ,35 191,47 45, Faz. São Rafael Luiz Augusto Pereira 16 Faz. Santa Rita e Santa Monguilod Catarina 17 Mauricio Zubioli e Grupo Zubioli Outros 18 Rubens Dorna Faz. Nossa Senhora da Guia Alvarez e Outro 19 Mucio Cardoso Faz. Santa Barbara iro 20 Faz. Castelhana Diogo Tudela Neto Café ,99 126,19 32, Café ,17 193,98 47, Café ,48 151,49 34, Café ,14 28,18 6, Café ,33 938,59 Café , ,53 194, , Revisão de terceira parte (Confidencial) SAN-F-2-1S Página 7 de 7