LICENCIAMENTO AMBIENTAL

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1 LICENCIAMENTO AMBIENTAL PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OU ANÁLISE DE RISCOS I. CONCEITUAÇÃO GERAL TERMO DE REFERÊNCIA PADRÃO 1 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PGR ou ANÁLISE DE RISCOS AR descreve detalhadamente como gerenciar os riscos associados a um projeto. Ele detalha as tarefas de gerenciamento de riscos que serão executadas, as responsabilidades atribuídas e quaisquer recursos adicionais necessários para a atividade de gerenciamento de riscos. Em um projeto menor, este plano pode ser incorporado ao Plano de Desenvolvimento de Software. O objetivo principal do PGR é prevenir a ocorrência de acidentes que possam causar danos ao público e ao meio ambiente e reduzir sua severidade, quando um evento desta natureza ocorrer. O PGR poderá tornar-se, também, uma importante ferramenta para se reduzir custos destinados a reparação de danos, paralisação de produção, indenizações por afastamento parcial/total de funcionários e contratação de apólices de seguros. II. EMPREENDIMENTOS / ATIVIDADES EM QUE SE APLICA E FASE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL Como suporte ao licenciamento ambiental, o PGR é exigido de empreendimentos / atividades que envolvam a produção, operação, manuseio, processos de fabricação, armazenamento como matéria prima, produtos intermediários ou produto final, transporte e logística de substância tóxicas e/ou inflamáveis requerem, por parte do empreendedor, uma postura mais objetiva quanto às atividades e procedimentos relacionados a estas substâncias. Indústrias químicas e farmacêuticas; Indústria do petróleo e petroquímicas; 1 VERSÃO PRELIMINAR, SUJEITA A ALTERAÇÕES. ELABORADO EM 05/09/2009, ÀS 18:00 HS. 1

2 Indústria do gás; Unidades de refrigeração de indústrias alimentícias, de bebidas, frigoríficos, etc.; Unidades de produção de água tratada; Dutos de transporte de óleo, álcool e de gás; Usinas termelétricas a gás. O PGR pode determinar a estruturação de dois tipos de planos, para aplicação em caso de emergência: Plano de Contingência detalha a ação conjunta dos órgãos públicos e empresas privadas em caso de emergência de grande porte; Plano de Ação para Emergência exigido das atividades cujo nível de risco, definido pela Análise de Risco, seja igual a 3 ou 4. Detalha a ação interna de uma empresa em caso de emergência. O Programa de Gerenciamento de Riscos deverá ser apresentado ao IAP sempre que solicitado. III. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PGR a. Nome; b. CPF; c. Qualificação Profissional d. Número no Conselho de Classe e Região; e. Endereço (logradouro, No., Bairro, Município, CEP, Fone (DDD)); f. Declaração do(s) profissional (is), sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras; g. Local e data; h. Assinatura do responsável técnico; i. Número da ART ou AFT e data de expedição. 2

3 Para todos os profissionais que participarem ou co-participarem da elaboração do PGR é exigida a apresentação e registro nos respectivos Conselhos de Classe e Sindical específicos, acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica ART, conforme dispõe a Lei n o 6.496/77. O profissional e/ou equipe técnica responsável pela elaboração do PGR deve ter capacitação técnica compatível com as características do empreendimento / atividade. No contrato celebrado com o empreendedor para elaboração do PGR, deve ficar claro que a elaboração do PGR não está vinculada / condicionada à concessão de licenciamento ambiental. As pessoas físicas e/ou jurídicas contratadas para a elaboração do PGR devem estar registradas no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa do Meio Ambiente, conforme Resolução CONAMA N o. 001/88. IV. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO a. Identificação do Empreendimento a.1. Razão social; a.2. Nome fantasia; a.3. CNPJ /MF; a.4. Endereço Completo (CEP, município, telefone, fax) b. Caracterização Geral do Empreendimento / Atividade b.1. Justificativa e Objetivos do Empreendimento / atividade contendo: i. A descrição do empreendimento / atividade, incluindo diagnóstico da situação atual considerando todos os aspectos associados a riscos ambientais; ii. Descrição do empreendimento / atividade com o máximo de detalhamento possível, utilizando, se possível for, ilustrações e/ou desenhos concepcionais; iii. Síntese dos objetivos do empreendimento e justificativa em termos de sua importância no contexto social da Região e dos Municípios de abrangência direta; iv. Informações relacionadas ao modelo de gestão dos riscos; 3

4 b.2. Localização do Empreendimento / Atividade V. ABORDAGEM METODOLÓGICA E ELEMENTOS BÁSICOS DE UM PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS i. Elementos Básicos O Gerenciamento de Risco nos empreendimentos licenciados pelo IAP será feito pela implantação e manutenção dos seguintes elementos mínimos e obrigatórios: 1.1. Identificação e Prevenção de Riscos Identificar quais são os riscos do negócio em analise e após se estabelecer medidas preventivas para eliminação ou controle dos riscos identificados. Neste item são obrigatórios os seguintes pontos: a. Os riscos devem ser identificados através de técnica adequada de analise de risco. Num primeiro momento esta técnica é uma Analise Preliminar de Risco (APR), a qual forneça uma visão geral e ampla da atividade em avaliação; b. Os riscos à serem enfocados na APR referem-se à saúde do público envolvido (interno e externo) e a proteção ambiental e devem ser consideradas não só as atividades diretamente envolvidas na produção, mas sim todas as atividades do empreendimento, como estocagem, armazenamento, transporte, etc. ; c. Em função dos resultados encontrados na APR, a identificação dos riscos poderá ser feita por técnicas mais detalhadas como o HAZOP ou modelagens matemáticas, que permitam quantificar o impacto de determinado acidente; d. Em todos os casos as analises de risco devem ser feitas em equipe, sendo estas equipes compostas por técnicos envolvidos nas atividades em analise e com poder de decisão dentro da organização; e. O relatório das analises de risco deve conter o nome, função e assinatura da equipe, mencionada acima; 4

5 f. O relatório das analises de risco deve conter um plano de ação, o qual descreva as ações à serem feitas, responsáveis e prazo. Os planos de ação também devem ser assinados pelos responsáveis pelas ações. Este plano de ação deve ser atualizado à cada 06 (seis) meses; g. As analises de risco devem ser refeitas sempre que alterações significativas ocorrerem na atividade enfocada ou no máximo à cada 02 (dois) anos Normas e Procedimentos Operacionais As atividades do empreendimento, identificadas na analise de risco, e que podem levar a acidentes devem ser descritas em procedimentos operacionais ou normalizadas, sendo obrigatórios os seguintes itens: a. Normas/Procedimentos devem ser identificadas e devem possuir data de emissão e numero da revisão; b. Devem estabelecer instruções que garantam que as atividades serão feitas de maneira segura e uniforme por todos os funcionários; c. As normas devem conter os nomes, cargo e assinatura dos responsáveis pela emissão, atualização e fiscalização do cumprimento das normas/procedimentos; d. As normas e procedimentos devem ser revistas periodicamente, num prazo nunca superior à 02 (dois) anos Treinamento Os empreendimentos devem implantar e manter um programa anual de treinamento, o qual deverá conter no mínimo: a. Este programa deve ser formal e sistemático e isto através de: Deve existir uma programação anual, a ser estabelecida em Janeiro de cada ano, que contenha o titulo do curso e o mês de realização; Os alunos devem assinar lista de presença; Os treinamentos já realizados também devem ser registrados por data e titulo; Deve existir um registro dos treinamentos realizados por funcionário; 5

6 b. O programa de treinamento deve ter por base as analises de risco, mencionadas no item 2.1. As normas e procedimentos devem ser temas de treinamento; c. Deve ser estabelecido um programa de treinamento inicial para novos funcionários; d. O programa de treinamento deve abranger todas as atividades e funções da empresa, que de alguma maneira estejam relacionadas com os riscos levantados Manutenção de Equipamentos Críticos Os equipamentos e instrumentos, mencionados nas analises de risco e que fazem parte de ações de eliminação ou controle de risco devem fazer parte de um programa de manutenção, que atenda os seguintes requisitos mínimos: a. Estes equipamentos e instrumentos devem ser registrados em lista especifica; b. Devem passar por inspeções/manutenções/calibrações periódicas e isto de acordo com a freqüência, conteúdo e procedimento estabelecidos pelo fabricante ou de acordo com normas brasileiras ou internacionais, ou na ausência destas por normas internas da empresa; c. As inspeções, manutenções e calibrações devem ser registradas e isto com o seguinte conteúdo mínimo: Data da realização; Nome e assinatura de quem fez os trabalhos; Recomendações do fabricante; Normas utilizadas (se aplicável); Pontos avaliados e respectivos resultados; Ações efetuadas Investigação de Acidentes / Incidentes O empreendimento deve estabelecer, implantar e manter uma sistemática para registro e investigação de acidentes/incidentes, sendo que esta sistemática deve conter os seguintes pontos mínimos: a. As investigações devem ser feitas por equipe, composta por um coordenador e membros que atuem na atividade que ocorreu o acidente; b. As investigações devem resultar em relatório que contenha: 6

7 Descrição do acidente/incidente; Equipe de investigação; Causas do problema; Plano de ação, contendo ação, responsável e prazo; Distribuição do relatório Informações sobre os produtos químicos manuseados O empreendimento deve ter disponíveis informações sobre os perigos e cuidados referentes aos os produtos químicos estocados e manuseados em suas instalações. Dentre as informações à serem mantidas, tem-se como mínimo: a. Características que conferem perigo como inflamabilidade, corrosividade e toxicidade; b. Equipamentos de proteção individual recomendados para operação normal e emergência; c. Procedimentos em emergência (derramamento, incêndio e contaminação pessoal); d. Cuidados e procedimentos no manuseio; e. Incompatibilidade com outros produtos Gerenciamento de Modificações O empreendimento deve estabelecer de maneira formal e sistemática um procedimento que lhe permita gerenciar as suas modificações de projeto e/ou de processo. Este procedimento deve, no mínimo considerar os seguintes pontos: a. Avaliação por escrito das implicações destas modificações na segurança das pessoas e do meio ambiente; b. Alteração dos documentos, tais como manuais, procedimentos, normas e desenhos de engenharia; c. Treinamento das pessoas envolvidas nas atividades que sofreram as modificações; d. Obtenção das autorizações legais necessárias (quando aplicável). 7

8 1.8. Gerenciamento de Emergência O empreendimento deve implantar e manter uma organização de emergência e isto com o objetivo de dominar e minimizar as possíveis emergências, oriundas de sua atividade. Dentro deste item os requisitos mínimos são: a. As funções, recursos e área de atuação desta organização de emergência devem ser compatíveis com os riscos levantados no item 2.1; b. Deve ser oficialmente nomeado um responsável por esta organização e isto com as seguintes características: Ser o responsável pelas atividades de preparação e manutenção da organização; Ter nível hierárquico compatível com os riscos presentes na atividade. Por exemplo em uma fábrica deve responder ao principal executivo da fábrica (gerente, superintendente ou diretor). c. Dentro da documentação da organização de emergência, deve fazer parte um organograma e um descritivo das funções que compõe esta organização; d. Deve ser estabelecido de maneira formal um programa anual de treinamento desta organização Planos de Contingência As analises de risco, descritas acima, devem indicar quais são as possíveis emergências, para a atividade em analise. Para estas emergências devem ser montados Planos de Contingência, sendo que nestes planos os seguintes itens são obrigatórios: a. Os Planos de Contingência devem ser identificadas e possuir data de emissão e numero da revisão; b. Descrição do cenário considerado, abrangência e respectivos impactos; 8

9 c. Ações à serem tomadas como conseqüência da emergência, inclusive com o envolvimento da população do entorno do empreendimento (se aplicável); d. Recursos humanos e materiais disponíveis; e. Planos de ação (ação, responsável e prazo) para melhorias; f. Programa de treinamento (teórico e prático) do Plano de Contingência; g. Nome e assinatura dos responsáveis pela emissão e atualização do Plano de Contingência Organização O empreendimento deve estabelecer dentro da sua organização uma área ou um responsável pela implantação e manutenção do Programa de Gerenciamento de Risco e isto considerando os seguintes requisitos mínimos: a. A estrutura desta área deve ser compatível com o volume e responsabilidade de trabalho; b. Dentro da documentação desta organização, deve fazer parte o organograma que posiciona a área dentro da empresa como um todo, um descritivo da função, a sua maneira de operar com os demais setores e a nomeação oficial do responsável pela alta direção da empresa Auditoria O Programa de Gerenciamento de Risco deve ser auditado periodicamente e isto com o objetivo de verificar se o programa esta efetivamente sendo adotado na prática. Estas auditorias podem ser feitas por equipe interna da organização (com a devida independência) ou por equipes externas. A freqüência de realização destas auditorias não pode ser superior à 02 (dois) anos, sendo que a primeira auditoria deve acontecer no máximo 01(um) ano após o inicio da implantação do programa. Ao final de cada auditoria será emitido um relatório, o qual deverá conter no mínimo: 9

10 a. Descrição da metodologia utilizada, na qual conste a relação de documentos analisados, áreas ou atividades visitadas e pessoas entrevistadas; b. Nome e resumo do curriculum vitae dos auditores; c. Itens abordados na auditoria e check list (este check list deve obrigatoriamente abordar todos os itens do PGR) utilizado pelos auditores; d. Não conformidades encontradas e plano de ação para correção dos problemas (ação, responsável e prazo). VI. FORMATO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Na apresentação do PGR, o empreendedor deve respeitar instruções mínimas, estabelecidas pelo IAP, sob pena de não aceitação do trabalho apresentado. i. Complementações: a insuficiência de informações técnicas, baseadas em diagnósticos e prognósticos incompletos e que dificultem a perfeita compreensão de impactos potenciais ou efetivos do empreendimento / atividade, implicará em rejeição do PGR inviabilizando eventual emissão de licenciamento / autorização ambiental. ii. Formato: o PGR deve ser apresentado conforme segue: Papel - branco, de tamanho A4 (210 x 297 mm), utilizando somente um lado do papel. Parágrafo: Fonte: Espaço entrelinha = 1,5 ou 24 pontos - para texto, títulos e subtítulos; Espaço entrelinha = simples ou 14 pontos - para nota de rodapé, citações diretas, resumo, título de tabelas, indicações de fontes de tabelas, referências bibliográficas; Recuo = 2 cm Tipo: Arial - Tamanho: 12 (texto e subtítulos) 10

11 Arial 10 para digitação de citações longas, notas de rodapé, tabelas, quadros e ilustrações. Títulos de capítulos são escritos em CAIXA ALTA. Subtítulos de subseções levam maiúsculas apenas nas letras iniciais das principais palavras e são escritos em negrito. Margens Esquerda: 3,0 cm Direita: 2,0 cm Superior: 3,0 cm Inferior: 2,5 cm Numeração de páginas - as páginas devem ser contadas seqüencialmente a partir da folha de rosto, sendo que a numeração impressa em algarismos arábicos (1, 2, 3) deve ser colocada no canto superior direito e somente aparecerá a partir da introdução, indo até a última página do trabalho. Os elementos pré-textuais (sumário, resumo e listas) levam numeração romana minúscula (iii, iv, v) no centro inferior da página. As páginas de folha de rosto, dedicatória, agradecimentos e epígrafe não levam a numeração na folha apesar de serem contadas. iii. Número de cópias: Fotografias - devem ser apresentadas em original, com suas respectivas legendas. Mapas, tabelas e figuras - cópias devem ser legíveis, com escalas adequadas, informando as fontes, datas e outros detalhes que sejam necessários. Material cartográfico / bases topográficas - deve as seguintes informações: Hidrografia; Rede viária; Área urbana; Edificações; Curvas de nível e/ou Cotas topográficas; e Coordenadas geográficas (UTM); PGR: cópias impressas: deverão ser entregues 2 (três) cópias impressas, em meio físico (papel), sendo uma delas não encadernada para possibilitar eventuais cópias fotostáticas; PGR: cópias em meio digital: fornecer ao IAP 2 (duas) cópias em meio digital (CD), com os arquivos textos em formato DOC ou PDF e 11

12 os mapas e fotografias em formato PDF ou JPG ou JPEG, todos compatíveis com a plataforma Windows. 12