MANUAL DE INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DE PEDIDOS DE PAGAMENTOS PROGRAMA APÍCOLA NACIONAL TRIÉNIO

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1 MANUAL DE INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS DE PEDIDOS DE PAGAMENTOS PROGRAMA APÍCOLA NACIONAL TRIÉNIO

2 1. INTRODUÇÃO 1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS Este manual tem por objetivo ajudar no preenchimento dos formulários dos pedidos de pagamento do Programa Apícola Nacional (PAN), nas campanhas 2014 a PORTAL DO IFAP Para aceder aos formulários de pedido de pagamento do PAN, bem como a um conjunto de informações e materiais de apoio à formalização dos mesmos, deverão previamente aceder ao portal do IFAP no seguinte endereço: 2

3 2. FORMULÁRIO DE PEDIDO DE PAGAMENTO 2.1. DISPOSIÇÕES GERAIS A formalização dos pedidos de pagamento ao PAN processa-se da seguinte forma: a) Para os beneficiários que já possuem NIFAP, deverão ser verificados os dados identificativos que residem na base de dados do IFAP (IB) e deverão ser efetuadas as atualizações necessárias; b) Cada formulário de pedido de pagamento (um para cada Medida) terá a Identificação do Beneficiário, que é constituído pelos campos Nome/ Denominação Social, NIF/NIPC e NIFAP; c) O beneficiário deverá afetar uma conta bancária para o Programa Apícola Nacional; d) Só deverão juntar os anexos que são indicados nos respetivos formulários; e) Os originais dos pedidos de pagamento deverão ser enviados para as respetivas entidades avaliadoras; f) As respetivas entidades avaliadoras após verificação e análise deverão remeter os pedidos de pagamento para o IFAP, com a respetiva morada: Rua Castilho n.º 45-51, Lisboa. g) Assinaturas Todos os formulários de pedido de pagamento terão de ser assinadas e datados, obrigatoriamente, pelo Beneficiário, devendo estes, ainda, apor o respetivo carimbo ou selo branco. O representante legal deverá ter prova da qualidade que se arroga (exemplo: gerente, administrador, diretor ou outra), mediante a apresentação de Certidão do Registo Comercial ou de Ata da Sociedade que lhe confere poderes para o efeito, de fotocópia do DR com publicação da sua nomeação e que lhe confira poderes para o efeito. O representante voluntário por sua vez deverá ter prova dos poderes que roga (exemplo: procuração). 3

4 O número de assinaturas deverá estar em conformidade com o pacto social ou outro documento legal para o efeito. À semelhança dos formulários das candidaturas, existe um formulário, de pedido de pagamento, para cada Medida: Medida 1A Serviços de Assistência Técnica aos Apicultores Medida 1B Melhoria das Condições de Processamento de Mel Medida 1C - Promoção no Mercado Nacional Medida 2 - Luta Integrada contra a Varroose Medida 3 Aquisição de Equipamento de Transumância Medida 4 Apoio à Realização de Análises Laboratoriais Medida 5 Apoio à Aquisição de Rainhas Selecionadas Medida 6 Apoio a Projetos de Investigação Aplicada 2.2. PREENCHIMENTO DE UM FORMULÁRIO DE PEDIDO DE PAGAMENTO AO PROGRAMA APÍCOLA NACIONAL DISPOSIÇÕES GERAIS BENEFICIÁRIO Esta área destina-se à identificação do Beneficiário e é constituída pelos seguintes campos: Nome/ Denominação Social NIF/NIPC NIFAP Sempre que preenche na primeira página do formulário de pedido de pagamento de cada medida, fica automaticamente preenchido em todas as páginas, não ficando visível, mas se imprimir ou pré-visualizar poderá verificar que está preenchido os dados inseridos na primeira página. PEDIDO DE PAGAMENTO E PERÍODO DE DESPESA Deverão ser identificados o(s) trimestre(s) a que respeita o pedido pagamento dado que cada formulário pode ser usado para mais do que um trimestre. O período da despesa deve ser preenchido com base no preenchimento dos respetivos trimestres e apenas quando a despesas foi executada. 4

5 DATAS E ASSINATURAS Relativamente aos campos de datas e assinaturas, ver Disposições Gerais MEDIDA 1A INICIATIVAS REALIZADAS DIVULGAÇÃO Descrever as sessões de divulgação realizadas com os seguintes dados: Local (morada), data, formador, hora, presenças efetivas e número de horas de divulgação. ASSISTÊNCIA TÉCNICA Indicar o número de assistências técnicas realizadas em cada mês. IDENTIFICAÇÃO DOS TÉCNICOS Identificar os respetivos técnicos que prestaram serviço de assistência técnica com os seguintes dados: Nome do técnico, NIF, habilitações literárias e a especificidade da formação. No quadro das despesas com o técnico deverá identificar o número de técnicos e o respetivo valor correspondente MEDIDA 1B No quadro das despesas deverá preencher qual o equipamento/ investimento adquirido e o respetivo montante. ANEXOS Para os equipamentos/investimentos adquiridos deverão ser apresentados todos os documentos de quitação. 5

6 Caso do pagamento tenha sido realizado em cheque, deverá ser anexado a fotocópia do mesmo e do respetivo extrato bancário. fotocópias do comprovativo e do extrato bancário onde se reflete o débito MEDIDA 2 No quadro das despesas deverá preencher o n.º de colónias e o n.º de análises realizadas e os respetivos valores do pedido de pagamento, de cada uma das despesas (medicamento e análises). DOCUMENTOS ANEXOS Deverá ser anexada a respetiva ficha de gestão de stocks de medicamento. Relatório Anual (Anexo II do Despacho Normativo n.º1/2014). Para as análises deverão ser apresentados todos os documentos de quitação: Caso o pagamento tenha sido realizado em cheque, deverá ser anexado a fotocópia do mesmo e do respetivo extrato bancário; MEDIDA 3 No quadro das despesas deverá preencher qual o equipamento adquirido e o respetivo montante. 6

7 ANEXOS As respetivas faturas comprovativas da despesa. Deverão ser apresentados todos os documentos de quitação da despesa: Caso do pagamento tenha sido realizado em cheque, deverá ser anexado a fotocópia do mesmo e do respetivo extrato bancário; MEDIDA 4 No quadro das despesas deverá preencher o número de análises realizadas, o laboratório onde foram realizadas e o respetivo montante do pedido de pagamento. ANEXOS As respetivas faturas comprovativas da despesa. Deverão ser apresentados todos os documentos de quitação da despesa: Caso do pagamento tenha sido realizado em cheque, deverá ser anexado a fotocópia do mesmo e do respetivo extrato bancário MEDIDA 5 No quadro das despesas deverá preencher o número de rainhas adquiridas, o fornecedor das mesmas e o respetivo montante do pedido de pagamento. 7

8 ANEXOS As respetivas faturas comprovativas da despesa. Deverão ser apresentados todos os documentos de quitação da despesa: Caso do pagamento tenha sido realizado em cheque, deverá ser anexado a fotocópia do mesmo e do respetivo extrato bancário MEDIDA 6 No quadro das despesas deverá ser identificada cada atividade realizada durante a realização do projeto, bem como o montante respetivo da despesa realizada com a mesma. ANEXOS Deverão ser apresentados todos os documentos de quitação da despesa: Caso do pagamento tenha sido realizado em cheque, deverá ser anexado a fotocópia do mesmo e do respetivo extrato bancário. No caso de técnicos, deverá ser anexada a respetiva relação tempo/valor hora que este concedeu no projeto, bem como a respetiva identificação dos mesmos. 8