CRMV / GO Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta / Banco do Brasil S/A 79,55 P 79,55 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1859 do empenho, débito em conta, extrato, referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Serviços de / / Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP ,84 P 8.107,15 nota fiscal 172 Limpeza e Conservação Pago a Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP, liquidação 1715 do empenho 388, boletos e títulos , nota fiscal 172 ref. a Valor empenhado a Ecoclean Terceirizações de Serviços Eireli - EPP, referente ao contrato 05/2016, do Pregão Presencial nº 10/2015, para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, manutenção estrutural e portaria, referente o mês de 11/ Outros Serviços / / Elienay Garcia Inácio Arthur 100,00 P 100, /2016 Prestados Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de Elienay Garcia Inácio Arthur, crédito em conta corrente , 1381/ Outros Materias de / / Elienay Garcia Inácio Arthur 300,00 P 300, /2016 Consumo Suprimento de fundo de 01/ até 31/ em favor de Elienay Garcia Inácio Arthur, crédito em conta corrente , 1381/ Diárias para / / Alessandro Miranda de Siqueira 100,00 P 100,00 recibo 592/2016 Empregados - no País Pago a Alessandro Miranda de Siqueira, liquidação 1724 do empenho 1258, crédito em conta corrente , recibo 592/2016 ref. a Valor empenhado a Alessandro Miranda de Siqueira, referente a 0,5 (meia) diária para fazer protocolo das petições iniciais de execução fiscal na Subseção Judiciária de Anápolis GO / Banco do Brasil S/A 307,10 P 307,10 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1860 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Diárias para / / Benedito Dias de Oliveira Filho 1.680,00 P 1.680,00 recibo 589/2016 Conselheiros - no País Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 1722 do empenho 1257, crédito em conta corrente , recibo 589/2016 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para participar de reunião administrativa do grupo de trabalho, formado para discutir e apresentar propostas de alteração na forma de eleição do CFMV realizada no dia 06 de dezembro de 2016 na sede do CRMV MG em Belo Horizonte MG, saída em 05/. E também participar de reunião para tratar de assuntos de interesse da Medicina Veterinária realizada nos dias 07 e 08 de dezembro na sede do CRMV SP / / Daniel José de Sousa 350,00 P 350, /2016 Suprimento de fundo de 02/ até 30/ em favor de Daniel José de Sousa, crédito em conta corrente , 1451/ Combustíveis e Lubrificantes Automotivos Página:1/18

2 / / Daniel José de Sousa 250,00 P 250, /2016 Suprimento de fundo de 02/ até 30/ em favor de Daniel José de Sousa, crédito em conta corrente , 1451/ Manutenção e Conservação de Veículos Diárias para / / Ludmila Alves Ferreira 100,00 P 100,00 recibo 591/2016 Empregados - no País Pago a Ludmila Alves Ferreira, liquidação 1725 do empenho 1259, crédito em conta corrente , recibo 591/2016 ref. a Valor empenhado a Ludmila Alves Ferreira, referente a 0,5 (meia) diária para levar o servidor Alessandro Siqueira de Miranda até a Justiça Federal do município de Anápolis GO para fazer devolução/cara de processo do CRMV GO Combustíveis e / / Luis Henrique Bessa Scartezini 450,00 P 450, /2016 Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 01/ até 30/ em favor de Luis Henrique Bessa Scartezini, crédito em conta corrente , 1450/ Manutenção e / / Luis Henrique Bessa Scartezini 150,00 P 150, /2016 Conservação de Veículos Suprimento de fundo de 01/ até 30/ em favor de Luis Henrique Bessa Scartezini, crédito em conta corrente , 1450/ Combustíveis e / / Oscar Odeone da Silva Cunha 650,00 P 650, /2016 Lubrificantes Automotivos Suprimento de fundo de 01/ até 30/ em favor de Oscar Odeone da Silva Cunha, crédito em conta corrente , 1454/ Manutenção e / / Oscar Odeone da Silva Cunha 250,00 P 250, /2016 Conservação de Veículos Suprimento de fundo de 01/ até 30/ em favor de Oscar Odeone da Silva Cunha, crédito em conta corrente , 1454/ Diárias para / / Oscar Odeone da Silva Cunha 900,00 P 900,00 recibo 591/2016 Empregados - no País Pago a Oscar Odeone da Silva Cunha, liquidação 1726 do empenho 1260, crédito em conta corrente , recibo 591/2016 ref. a Valor empenhado a Oscar Odeone da Silva Cunha, referente a 4,5 (quatro e meia) diárias para fiscalização de pessoas jurídicas e físicas, denúncias, diligências de processos e realização de check lists em clínicas veterinárias e consultórios nos municípios que compõem a Regional Norte e Rio do Peixe e, caso haja necessidade, qualquer outro município do Estado de Goiás, além de levar documentos a pedido da AJUR / / Patricia Silva Costa 480,00 P 427,20 Recibo de Autônomo - RPA 14/ Limpeza e Conservação - PF Pago a Patricia Silva Costa, liquidação 1846 do empenho 1351, cheque , Recibo de Autônomo - RPA 14/2016 ref. a Valor empenhado a Patricia Silva Costa, referente aos serviços de limpeza prestados na delegacia de Rio Verde GO no mês de novembro de / / Thiago Lopes de Sousa 50,00 P 50,00 Suprimento de fundo de 01/ até 30/ em favor de Thiago Lopes de Sousa, crédito em conta corrente , Outros Materias de Consumo / / Thiago Lopes de Sousa 200,00 P 200, /2016 Suprimento de fundo de 01/ até 30/ em favor de Thiago Lopes de Sousa, crédito em conta corrente , 1453/ Outros Serviços Prestados / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 270,98 P 270,98 162/ Custas Página:2/18

3 Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 1729 do empenho 1263, boletos e títulos e , 162/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para pagamento de custas de locomoção do oficial de justiça, requerido Andrade & Maia Com. de Prod. Agrop. Ltda, e Maristela Cardoso Ferreira de Oliveira e Cia / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 40,74 P 40,74 165/ Custas Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 1728 do empenho 1262, boletos e títulos , 165/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para pagamento de custas de locomoção de oficial de justiça, requerido Alex Fonseca Mendes, nº processo / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 61,74 P 61,74 164/ Custas Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 1730 do empenho 1264, boletos e títulos , 164/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para pagamento de custas de locomoção do oficial de justiça, requerido Porangatec Assistência Agropecuária Ltda / / Tribunal Regional Federal da 1 Região 60,00 P 60,00 161/ Custas Pago a Tribunal Regional Federal da 1 Região, liquidação 1727 do empenho 1261, boletos e títulos , 161/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 1 Região, para pagamento de custas de porte de remessa e retorno, requerido Casa Veterinária Costa ltda, nº processo / Banco do Brasil S/A 20,35 P 20,35 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1861 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Diárias para / / Elienay Garcia Inácio Arthur 1.330,00 P 1.330,00 recibo 590/2016 Empregados - no País Pago a Elienay Garcia Inácio Arthur, liquidação 1736 do empenho 1270, crédito em conta corrente , recibo 590/2016 ref. a Valor empenhado a Elienay Garcia Inácio Arthur, referente a 3,5 (três e meia) diárias e ao adicional de deslocamento para acompanhar o Presidente em reunião no CRMV SP para tratar das licitações conjunta para contratação de empresa especializada em Auditoria e Eleições online, em São Paulo SP nos dias 07 e 08 de dezembro de 2016, com saída em 06/ / Telecomunicações / / Telefonica Brasil S.A ,25 P 1.054,23 fatura 11/2016 Móvel Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 1731 do empenho 1265, boletos e títulos , fatura /11/2016 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente aos serviços prestados no período de 11/10/2016 a 10/11/2016, mês referência 11/ Diárias para / / Alessandra Costa Carneiro Correia 100,00 P 100,00 recibo 592/2016 Empregados - no País Pago a Alessandra Costa Carneiro Correia, liquidação 1738 do empenho 1272, crédito em conta corrente , recibo 592/2016 ref. a Valor empenhado a Alessandra Costa Carneiro Correia, referente a 0,5 (meia) diária para atender solicitação da 2ª Vara - Devolução e carga de processos, em Anápolis GO no dia 07 de dezembro de / Banco do Brasil S/A 22,20 P 22,20 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1862 do empenho, débito em conta, extrato na cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 121,48 P 121,48 187/2016 Dotação PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1732 do empenho 1266, boletos e títulos , Dotação 187/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para a publicação da remarcação do aviso de licitação do pregão eletrônico nº, referente ao plano de saúde. Página:3/18

4 Diárias para / / Ludmila Alves Ferreira 100,00 P 100,00 recibo 593/2016 Empregados - no País Pago a Ludmila Alves Ferreira, liquidação 1737 do empenho 1271, crédito em conta corrente , recibo 593/2016 ref. a Valor empenhado a Ludmila Alves Ferreira, referente a 0,5 (meia) diária para levar a servidora Alessandra Costa Carneiro Correia até a Justiça Federal do município de Anápolis GO para fazer devolução/carga de processo do CRMV GO / Banco do Brasil S/A 31,45 P 31,45 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1863 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Guia de / Ministério da Fazenda ,28 P ,28 11/ FGTS recolhimento Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1739 do empenho 1273, boletos e títulos , Guia de recolhimento 11/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de FGTS referente a competência 11/ Material de / / Papelaria Dinâmica Ltda. 320,00 P 301,28 nota fiscal Expediente Pago a Papelaria Dinâmica Ltda., liquidação 1723 do empenho 1247, crédito em conta corrente , nota fiscal ref. a Valor empenhado para aquisição de 4 caixas de envelopes branco tipo ofício com janela conforme requerimento de compras / Telecomunicações / / Telefonica Brasil S.A ,13 P 1.049,60 fatura 08/2016 Móvel Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 1735 do empenho 1269, boletos e títulos , fatura /08/2016 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente aos serviços prestados no período de 11/07/2016 a 10/08/2016, mês referência 08/ / Comunicação de / / Telefonica Brasil S.A. 279,20 P 252,82 fatura 05/2016 Dados Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 1733 do empenho 1267, boletos e títulos , fatura /05/2016 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao serviço de internet no período de 16/04/2016 a 15/05/2016, mês referencia 05/ / Comunicação de / / Telefonica Brasil S.A. 279,20 P 252,82 fatura 10/2016 Dados Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 1734 do empenho 1268, boletos e títulos , fatura /10/2016 ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao serviço de internet no período de 16/09/2016 a 15/10/2016, mês referencia 10/ / / Tribunal Regional Federal da 1 Região 170,80 P 170,80 167/ Custas Pago a Tribunal Regional Federal da 1 Região, liquidação 1740 do empenho 1274, boletos e títulos e , 167/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 1 Região, para pagamento de custas de apelação e porte de remessa e retorno, autor BRF S/A, nº processo / Banco do Brasil S/A 11,10 P 11,10 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1864 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Serviços de Energia / / Companhia Energética de Goiás 170,34 P 170,34 fatura Elétrica Pago a Companhia Energética de Goiás, liquidação 1741 do empenho 66, boletos e títulos , fatura ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Goiás, referente aos serviços prestados na delegacia de Rio Verde GO, mês referência 11/ / / Servidores do CRMV-GO ,03 P ,03 Relatório da folha de pagamento 13/ º Salário Página:4/18

5 Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1789 do empenho 1308, outros, Relatório da folha de pagamento 13/2016, referente ao 13º salário conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência 13/ / / Servidores do CRMV-GO 6.760,82 P 6.760,82 Recibo de Autônomo - RPA 13/ Gratificação por Exercício de Cargos Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1790 do empenho 1309, outros, Recibo de Autônomo - RPA 13/2016, referente a gratificação por exercício de cargos sobre 13º salário conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência 13/2016. Relatório da folha Gratificação por / Servidores do CRMV-GO 8.885,94 P 8.885,94 13/ /2016 de pagamento Tempo de Serviço Pago a Servidores do CRMV-GO, liquidação 1791 do empenho 1310, outros, Relatório da folha de pagamento 13/2016, referente a gratificação por tempo de serviço sobre 13º salário conforme folha de pagamento fornecida pela seção pessoal competência 13/ / Banco do Brasil S/A 29,60 P 29,60 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1865 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 52,21 P 52,21 168/ Custas Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 1745 do empenho 1278, crédito em conta corrente , 168/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para pagamento de custas de locomoção do oficial de justiça, requerido Elza Helena Barbosa Combustíveis e / Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda 159,16 P 159,16 nota fiscal 573 Lubrificantes Automotivos Pago a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, liquidação 1766 do empenho 1275, cheque , nota fiscal 573 ref. a Valor empenhado a Auto Posto Reis Com. de Combust. Ltda, pelo abastecimento do veículo Voyage placa OML 6205 pelo funcionário Daniel José de Sousa no dia 03 de novembro de / Banco do Brasil S/A 14,80 P 14,80 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1866 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Fornecimento de / / Companhia Brasileira de Soluções e Serviços ,44 P ,44 nota fiscal Alimentação Pago a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação 1748 do empenho 679, boletos e títulos , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, referente ao terceiro termo aditivo ao contrato 08/2013 com a Alelo para o fornecimento do ticket alimentação aos servidores do CRMV-GO, contrato vigente até junho de 2017, referente ao fornecimento do vale alimentação ao servidores do CRMV-GO para o mês de dezembro de Serviços de Cópias / / Digital World Representações Com. Serviços Ltda 1.267,94 P 1.148,10 nota fiscal e Reprodução de Documentos Pago a Digital World Representações Com. Serviços Ltda, liquidação 1758 do empenho 1212, boletos e títulos , nota fiscal ref. a Empenho complemtar a Digital World Representações Com. Serviços Ltda., referente a locação de equipamentos (impressoras) no período de 22/10/2016 a 21/11/ Serviços de Cópias / / Digital World Representações Com. Serviços Ltda 99,20 P 89,83 nota fiscal e Reprodução de Documentos Pago a Digital World Representações Com. Serviços Ltda, liquidação 1759 do empenho 1282, boletos e títulos , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Digital World Representações Com. Serviços Ltda, referente a empenho complementar para locação de equipamentos (impressoras) no período de 22/10/2016 a 21/11/ / / Embalagens Campinas Eireli -ME 383,06 P 383,06 nota fiscal Material de Limpeza e Produtos de Higienização Página:5/18

6 Pago a Embalagens Campinas Eireli -ME, liquidação 1799 do empenho 1318, cheque , nota fiscal 2148 ref. a Valor empenhado a Embalagens Campinas Eireli -ME, para aquisição de 10 fardos de papel higiênico, 2 galões de cinco litros de desinfetante e 4 detergentes líquido (500 ml), conforme solicitação no memorando nº 1385/ Manutenção e / / Implanta Informática Ltda. 503,14 P 430,40 nota fiscal Conservação de Software Pago a Implanta Informática Ltda., liquidação 1750 do empenho 390, boletos e títulos , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda.,referente a manutenção e suporte técnico dos sistemas SIALM e SISPAT em novembro de Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 91,11 P 91,11 188/2016 Dotação PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1747 do empenho 1279, boletos e títulos , Dotação 188/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do extrato do acórdão nº 628/2016, referente ao Processo ético Profissional nº 14/ / Ingrid Bueno Atayde 50,00 P 50,00 recibo 600/ Verba Indenizatória Pago a Ingrid Bueno Atayde, liquidação 1777 do empenho 1297, cheque , recibo 600/2016 ref. a Valor empenhado a Ingrid Bueno Atayde, concernente a verba indenizatória durante o mês de novembro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Mércia de Oliveira Silva 250,00 P 250,00 recibo 601/ Verba Indenizatória Pago a Mércia de Oliveira Silva, liquidação 1780 do empenho 1300, cheque , recibo 601/2016 ref. a Valor empenhado a Mércia de Oliveira Silva, concernente a verba indenizatória durante o mês de novembro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Olízio Claudino da Silva 150,00 P 150,00 recibo 597/ Verba Indenizatória Pago a Olízio Claudino da Silva, liquidação 1776 do empenho 1296, cheque , recibo 597/2016 ref. a Valor empenhado a Olízio Claudino da Silva, concernente a verba indenizatória durante o mês de novembro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Rafael Costa Vieira 150,00 P 150,00 recibo 596/ Verba Indenizatória Pago a Rafael Costa Vieira, liquidação 1775 do empenho 1295, cheque , recibo 596/2016 ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Vieira, concernente a verba indenizatória durante o mês de novembro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Ronaldo Medeiros de Azevedo 100,00 P 100,00 recibo 599/ Verba Indenizatória Pago a Ronaldo Medeiros de Azevedo, liquidação 1781 do empenho 1301, cheque , recibo 599/2016 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Medeiros de Azevedo, concernente a verba indenizatória durante o mês de novembro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de Serviços Médico / / Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico ,05 P ,85 nota fiscal Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais Pago a Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, liquidação 1746 do empenho 764, boletos e títulos , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico, referente os serviços prestados relativo ao plano de saúde dos servidores do CRMV-GO, competência. Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de Serviços Médico / / 1.135,20 P 1.033,59 nota fiscal Cirurgiões Dentistas Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais Pago a Uniodonto Goiânia Cooperativa de Trabalho de Cirurgiões Dentistas, liquidação 1773 do empenho 569, boletos e títulos , nota fiscal ref. a Valor empenhado para renovação contratual do plano odontológico dos servidores do CRMV-GO para contratação de plano odontológico para os servidores do CRMV-GO referente competência. AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Eireli Seleção e / / 2.000,00 P 2.000,00 nota fiscal 388 EPP Treinamento Pago a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Eireli - EPP, liquidação 1751 do empenho 1170, crédito em conta corrente , nota fiscal 388 ref. a Valor empenhado a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Eireli - EPP, para participação das servidoras Patrícia Ferreira Agapito e Elienay Garcia Inácio no curso de Licitações e Contratos, Termo de Referência, Registro de Preços, Pregão Presencial e Eletrônico com Simulação. Curso será ministrado nos dias 22 a 25 de novembro em Brasília DF. Página:6/18

7 AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Eireli Seleção e / / 2.400,00 P 2.400,00 nota fiscal 388 EPP Treinamento Pago a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Eireli - EPP, liquidação 1752 do empenho 1171, crédito em conta corrente , nota fiscal 388 ref. a Valor empenhado a AOF Cursos e Aperfeiçoamento Profissional Eireli - EPP, referente a complementação de empenho para participação das servidoras Patrícia Ferreira Agapito e Elienay Garcia Inácio no curso de Licitações e Contratos, Termo de Referência, Registro de Preços, Pregão Presencial e Eletrônico com Simulação. Curso será ministrado nos dias 22 a 25 de novembro em Brasília DF Diárias para / / Arthur Francisco Júnior 125,00 P 125,00 recibo 602/2016 Conselheiros - no País Pago a Arthur Francisco Júnior, liquidação 1763 do empenho 1285, crédito em conta corrente , recibo 602/2016 ref. a Valor empenhado a Arthur Francisco Júnior, referente a 0,5 (meia) diária para atuar como Conselheiro Instrutor na audiência de instrução e oitiva do Processo Ético Profissional nº 34/2016 realizada no dia 14/ na sede do CRMV GO / Banco do Brasil S/A 35,15 P 35,15 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1867 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Marcius Ribeiro de Freitas 200,00 P 200,00 recibo 598/ Verba Indenizatória Pago a Marcius Ribeiro de Freitas, liquidação 1847 do empenho 1352, crédito em conta corrente , recibo 598/2016 ref. a Valor empenhado a Marcius Ribeiro de Freitas, concernente a verba indenizatória durante o mês de novembro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de Passagens para o / / Portal Turismo e Serviços Ltda EPP 8.038,88 P 7.472,16 nota fiscal País Pago a Portal Turismo e Serviços Ltda EPP, liquidação 1762 do empenho 1121, crédito em conta corrente , nota fiscal referente a passagens aéreas para os funcionários e diretoria do CRMV GO, sendo Raquel de Sousa Braga - Campo Grande/MS -14/ - 16/; Denise Silva Duarte Vargas - São Paulo/SP - 30/11/ /; Benedito Dias de Oliveira Filho - Belo Horizonte/MG e São Paulo/SP - 05/06/ / - 09/; César Augusto dos Santos Borges - São Paulo-SP - 30/11/ /; e Elienay Garcia Inácio Arthur - São Paulo/SP - 06/ - 09/ Passagens para o / / Portal Turismo e Serviços Ltda EPP 176,49 P 176,49 nota fiscal País Pago a Portal Turismo e Serviços Ltda EPP, liquidação 1757 do empenho 1121, crédito em conta corrente , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Portal Turismo e Serviços Ltda EPP, para aquisição de passagens terrestres para as servidoras Elienay Garcia Inácio Arthur e Patricia Ferreira Agapito participarem de treinamento sobre Licitação em Brasília DF nos dias 29/11/2016 a 02/, saída dia 28/11/ Diárias para / / Raquel de Sousa Braga 700,00 P 700,00 recibo 594/2016 Empregados - no País Pago a Raquel de Sousa Braga, liquidação 1760 do empenho 1283, crédito em conta corrente , recibo 594/2016 ref. a Valor empenhado a Raquel de Sousa Braga, referente a 2,5 (duas e meia) diárias e ao adicional de deslocamento para participar de reunião com a Coordenadora Técnica no CRMV MS, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2016, saída dia 14/ Serviços de Água e / / Saneamento de Goiás S/A. 26,85 P 26,85 fatura Esgoto Pago a Saneamento de Goiás S/A., liquidação 1753 do empenho 649, boletos e títulos , fatura ref. a Valor empenhado a Saneamento de Goiás S/A., referente aos serviços prestados na delegacia de Rio Verde GO, mês referência 11/ / Wanderson Alves Ferreira 50,00 P 50,00 recibo 595/ Verba Indenizatória Pago a Wanderson Alves Ferreira, liquidação 1782 do empenho 1302, crédito em conta corrente , recibo 595/2016 ref. a Valor empenhado a Wanderson Alves Ferreira, concernente a verba indenizatória durante o mês de novembro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de / Banco do Brasil S/A 77,70 P 77,70 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1868 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados. Página:7/18

8 Telecomunicações / / OI S.A 365,86 P 331,41 fatura 662 Fixa Pago a OI S.A, liquidação 1755 do empenho 1281, débito em conta 40169, fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, pelos serviços prestados no período 26/10/2016 a 25/11/2016, mês de referência dezembro de / / Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 231,36 P 231,36 160/ Custas Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, liquidação 1754 do empenho 1280, boletos e títulos a , 160/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para pagamento de custas do protocolo integrado, requerido Gerivan Lira Rodrigues, Waldo Luis Mesquita (processo nª e ), Rações Xavier Pereira Ltda Indenizações, / / Arthur Francisco Júnior 66,70 P 66,70 recibo 603/2016 Restituições e Reposições Pago a Arthur Francisco Júnior, liquidação 1764 do empenho 1286, crédito em conta corrente , recibo 603/2016 ref. a Valor empenhado a Arthur Francisco Júnior, referente a ressarcimento de valor gasto em combustível para atuar como Conselheiro Instrutor na audiência de instrução e oitiva do Processo Ético Profissional nº 34/2016 realizada no dia 14/ na sede do CRMV GO / Banco do Brasil S/A 42,55 P 42,55 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1869 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 40,80 P 40,80 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1870 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Cencosud Brasil Comercial Ltda ,44 P 2.191,44 170/ Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia Pago a Cencosud Brasil Comercial Ltda., liquidação 1852 do empenho 1357, cheque , 170/2016, referente aos honorários advocatícios em litigio judicial, conforme sentença proferida nos autos do processo Guia de Locação de Imóveis / / Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda 916,17 P 916, recolhimento Pago a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, liquidação 1756 do empenho 65, boletos e títulos , Guia de recolhimento ref. a Valor empenhado a Imobiliaria Rei Empreendimento Ltda, referente ao aluguel da delegacia de Rio Verde referente ao período de 15/11/2016 a 14/ Diárias para / / Luis Henrique Bessa Scartezini 100,00 P 100,00 recibo 604/2016 Empregados - no País Pago a Luis Henrique Bessa Scartezini, liquidação 1765 do empenho 1287, crédito em conta corrente , recibo 604/2016 ref. a Valor empenhado a Luis Henrique Bessa Scartezini, referente a 0,5 (meia) diária para fazer fiscalização no Hospital Veterinário do município de Anápolis GO para verificação de regularização do hospital de acordo com a Res. CRMV 1015/12, no dia 14 de dezembro de 2016, em atendimento ao pedido do MPF de Anápolis GO / Rosângela de Oliveira Alves Carvalho 250,00 P 250,00 recibo 605/ Verba Indenizatória Pago a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, liquidação 1848 do empenho 1353, crédito em conta corrente , recibo 605/2016 ref. a Valor empenhado a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, concernente a verba indenizatória durante o mês de novembro de 2016, para atender a demanda inerente ao exercício da função pública, nos termos da Resolução CRMV GO 478, de 17 de maio de Diárias para / / Alessandra Costa Carneiro Correia 450,00 P 450,00 recibo 608/2016 Empregados - no País Pago a Alessandra Costa Carneiro Correia, liquidação 1761 do empenho 1284, crédito em conta corrente , recibo 608/2016 ref. a Valor empenhado a Alessandra Costa Carneiro Correia, referente a 1,5 (uma e meia) diária e ao adicional de deslocamento para participar de reunião na sede co CRMV PR para tratar das eleições 2017 em Curitiba PR, no dia 20 de dezembro de 2016, saída em 19/. Página:8/18

9 / Banco do Brasil S/A 48,10 P 48,10 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1871 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 95,20 P 95,20 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1872 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Diárias para / / Edward Robinson Lacerda 625,00 P 625,00 recibo 606/2016 Conselheiros - no País Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 1800 do empenho 1319, crédito em conta corrente , recibo 606/2016 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar da 140ª Sessão Especial de Julgamento e da 523ª Sessão Plenária realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro de 2016 na sede do CRMV GO Diárias para / / Elis Aparecido Bento 625,00 P 625,00 recibo 607/2016 Conselheiros - no País Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 1849 do empenho 1354, crédito em conta corrente , recibo 607/2016 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a 2,5 (duas e meia) diárias para participar da 140ª Sessão Especial de Julgamento e da 523ª Sessão Plenária realizada nos dias 19 e 20 de dezembro na sede do CRMV GO / Banco do Brasil S/A 40,70 P 40,70 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1873 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Ingrid Bueno Atayde 250,00 P 210,00 recibo 610/2016 Pago a Ingrid Bueno Atayde, liquidação 1812 do empenho 1331, cheque , recibo 610/2016 ref. a Valor empenhado a Ingrid Bueno Atayde, referente a pagamento de jeton para participar da 140ª Sessão Especial de Julgamento realizada no dia 19 de dezembro de Manutenção e / / Navesa Veículos Ltda 378,77 P 357,41 nota fiscal 3529 Conservação de Veículos Pago a Navesa Veículos Ltda, liquidação 1769 do empenho 1291, boletos e títulos , nota fiscal 3529 ref. a Valor empenhado a Navesa Veículos Ltda, para realizar a revisão programada dos km do veículo Sandero ONX Solicitação feita pela agente fiscal Carolina Klein e autorizada pelo Presidente deste Regional Manutenção e / / Navesa Veículos Ltda 304,23 P 260,27 nota fiscal 2275 Conservação de Veículos Pago a Navesa Veículos Ltda, liquidação 1770 do empenho 1291, boletos e títulos , nota fiscal 2275 ref. a Valor empenhado a Navesa Veículos Ltda, para realizar a revisão programada dos km do veículo Sandero ONX Solicitação feita pela agente fiscal Carolina Klein e autorizada pelo Presidente deste Regional / / Sao Paulo Tribunal de Justiça 141,30 P 141,30 172/ Custas Pago a Sao Paulo Tribunal de Justiça, liquidação 1767 do empenho 1289, boletos e títulos , 172/2016 ref. a Valor empenhado a Sao Paulo Tribunal de Justiça, para pagamento de guia de recolhimento de locomoção de Oficial de Justiça para cumprimento da Carta Precatória Cível nº da 1ª Vara Judicial da Comarca de Pereira Barreto / / Tribunal Regional Federal da 1 Região 28,39 P 28,39 171/ Custas Pago a Tribunal Regional Federal da 1 Região, liquidação 1768 do empenho 1290, boletos e títulos e , 171/2016 ref. a Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 1 Região, referente a pagamento de custas processuais, requerido Wagner Primo Figueiredo, nº processo: / / Algar Multimídia S/A 1.399,99 P 1.399,99 fatura Comunicação de Dados Página:9/18

10 Pago a Algar Multimídia S/A, liquidação 1786 do empenho 986, boletos e títulos , fatura ref. a Valor empenhado a Algar Multimídia S/A, para prestação de serviços de telecomunicação de acesso dedicado à internet com IP permanente e sinal transmitido através de fibra óptica, período 01/10/2016 a 31/10/ / Banco do Brasil S/A 53,65 P 53,65 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1874 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / / Benedito Dias de Oliveira Filho 500,00 P 420,00 recibo 611/2016 Pago a Benedito Dias de Oliveira Filho, liquidação 1802 do empenho 1321, crédito em conta corrente , recibo 611/2016 ref. a Valor empenhado a Benedito Dias de Oliveira Filho, referente a pagamento de jeton para participar da 140ª Sessão Especial de Julgamento e da 523ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro de Indenizações, / / Edward Robinson Lacerda 577,80 P 577,80 recibo 621/2016 Restituições e Reposições Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 1801 do empenho 1320, crédito em conta corrente , recibo 621/2016 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente ao ressarcimento de valor gasto em combustível para participar da 140ª Sessão Especial de Julgamento e da 523ª Sessão Plenária realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro de 2016 na sede do CRMV GO / / Edward Robinson Lacerda 500,00 P 475,00 recibo 618/2016 Pago a Edward Robinson Lacerda, liquidação 1806 do empenho 1325, crédito em conta corrente , recibo 618/2016 ref. a Valor empenhado a Edward Robinson Lacerda, referente a pagamento de jeton para participar da 140ª Sessão Especial de Julgamento e da 523ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro de Indenizações, / / Elis Aparecido Bento 467,50 P 467,50 recibo 622/2016 Restituições e Reposições Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 1850 do empenho 1355, crédito em conta corrente , recibo 622/2016 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente ressarcimento do valor gasto em combustível para participar da 140ª Sessão Especial de Julgamento e da 523ª Sessão Plenária realizada nos dias 19 e 20 de dezembro na sede do CRMV GO / / Elis Aparecido Bento 500,00 P 420,00 recibo 616/2016 Pago a Elis Aparecido Bento, liquidação 1807 do empenho 1326, crédito em conta corrente , recibo 616/2016 ref. a Valor empenhado a Elis Aparecido Bento, referente a pagamento de jeton para participar da 140ª Sessão Especial de Julgamento e da 523ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro de Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 91,11 P 91,11 Requerimento 193/2016 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1783 do empenho 1303, boletos e títulos , Requerimento 193/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, para publicação no DOU do Extrato do Contrato nº 27/2016, empresa de vigilância e monitoramento, referente ao processo 10264/2016. Guia de Contribuições / Instituto Nacional do Seguro Social ,40 P ,40 11/2016 recolhimento Previdenciárias - INSS Empregador Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1771 do empenho 1292, boletos e títulos , Guia de recolhimento 11/2016 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social, para pagamento de INSS referente a competência 11/2016. Guia de Contribuições / Instituto Nacional do Seguro Social ,26 P ,26 13/2016 recolhimento Previdenciárias - INSS Empregador Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1772 do empenho 1293, boletos e títulos , Guia de recolhimento 13/2016 ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional do Seguro Social, para pagamento de INSS referente a competência 13/2016. Guia de Contribuições / Instituto Nacional do Seguro Social 2.497,80 P 2.497,80 11/2016 recolhimento Previdenciárias - INSS Empregador Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1771 do empenho 1292, boletos e títulos , Guia de recolhimento 11/2016 referente à dedução FPAS do salário maternidade adiantado à servidora Nadya Butenco Vieira no pagamento de INSS fopag competência 11/2016. Página:10/18

11 Guia de Contribuições / Instituto Nacional do Seguro Social 531,00 P 531,00 13/2016 recolhimento Previdenciárias - INSS Empregador Pago a Instituto Nacional do Seguro Social, liquidação 1772 do empenho 1293, boletos e títulos , Guia de recolhimento 13/2016 referente a dedução FPAS do salário maternidade adiantado à servidora Nadya Butenco Vieira no pagamento ao INSS conforme folha de pagamento do 13º salário Serviços de Cópias / / JF Copiadora Ltda - EPP 629,91 P 603,26 nota fiscal e Reprodução de Documentos Pago a JF Copiadora Ltda - EPP, liquidação 1787 do empenho 1306, boletos e títulos , nota fiscal ref. a Valor empenhado a JF Copiadora Ltda - EPP, pelos serviços realizados no mês de novembro de / / Marcius Ribeiro de Freitas 500,00 P 420,00 recibo 620/2016 Pago a Marcius Ribeiro de Freitas, liquidação 1811 do empenho 1330, crédito em conta corrente , recibo 620/2016 ref. a Valor empenhado a Marcius Ribeiro de Freitas, referente a pagamento de jeton para participar da 140ª Sessão Especial de Julgamento e da 523ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro de / / Mércia de Oliveira Silva 500,00 P 420,00 recibo 617/2016 Pago a Mércia de Oliveira Silva, liquidação 1810 do empenho 1329, cheque , recibo 617/2016 ref. a Valor empenhado a Mércia de Oliveira Silva, referente a pagamento de jeton para participar da 140ª Sessão Especial de Julgamento e da 523ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro de / / Olízio Claudino da Silva 500,00 P 420,00 recibo 615/2016 Pago a Olízio Claudino da Silva, liquidação 1808 do empenho 1327, cheque , recibo 615/2016 ref. a Valor empenhado a Olízio Claudino da Silva, referente a pagamento de jeton para participar da 140ª Sessão Especial de Julgamento e da 523ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro de / / Rafael Costa Vieira 500,00 P 420,00 recibo 614/2016 Pago a Rafael Costa Vieira, liquidação 1805 do empenho 1324, cheque , recibo 614/2016 ref. a Valor empenhado a Rafael Costa Vieira, referente a pagamento de jeton para participar da 140ª Sessão Especial de Julgamento e da 523ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro de / / Ronaldo Medeiros de Azevedo 500,00 P 475,00 recibo 619/2016 Pago a Ronaldo Medeiros de Azevedo, liquidação 1809 do empenho 1328, cheque , recibo 619/2016 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Medeiros de Azevedo, referente a pagamento de jeton para participar da 140ª Sessão Especial de Julgamento e da 523ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro de / / Rosângela de Oliveira Alves Carvalho 500,00 P 420,00 recibo 613/2016 Pago a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, liquidação 1804 do empenho 1323, crédito em conta corrente , recibo 613/2016 ref. a Valor empenhado a Rosângela de Oliveira Alves Carvalho, referente a pagamento de jeton para participar da 140ª Sessão Especial de Julgamento e da 523ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro de Telecomunicações / / Telefonica Brasil S.A. 16,40 P 16,40 fatura 0 Fixa Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 1784 do empenho 1304, boletos e títulos , fatura ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao serviço de telefonia fixa para a delegacia de Rio Verde GO no período de 27/10/2016 a 26/11/2016, mês referência Comunicação de / / Telefonica Brasil S.A. 155,58 P 155,58 fatura 0 Dados Pago a Telefonica Brasil S.A., liquidação 1785 do empenho 1305, boletos e títulos , fatura ref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S.A., referente ao serviço de internet para a delegacia de Rio Verde GO no período de 27/10/2016 a 26/11/2016, mês referência / / Wanderson Alves Ferreira 500,00 P 420,00 recibo 6 Página:11/18

12 Pago a Wanderson Alves Ferreira, liquidação 1803 do empenho 1322, crédito em conta corrente , recibo 6 ref. a Valor empenhado a Wanderson Alves Ferreira, referente a pagamento de jeton para participar da 140ª Sessão Especial de Julgamento e da 523ª Sessão Plenária Ordinária realizadas nos dias 19 e 20 de dezembro de / Banco do Brasil S/A 66,60 P 66,60 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1875 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Cooperativa de s de Passageiros da de / / 632,76 P 571,70 nota fiscal 9172 Rádio Táxi Araguaia Ltda. Servidores Pago a Cooperativa de s de Passageiros da Rádio Táxi Araguaia Ltda., liquidação 1788 do empenho 1307, boletos e títulos , nota fiscal 9172 ref. a Valor empenhado a Cooperativa de s de Passageiros da Rádio Táxi Araguaia Ltda., pelo serviço de táxi prestado no mês de novembro de 2016 aos servidores do CRMV-GO no exercício de suas funções Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 91,11 P 91,11 Requerimento 194/2016 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1813 do empenho 1332, boletos e títulos , Requerimento 194/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 30/2014 com a empresa Implanta Informática Ltda para prestação de serviço de manutenção e suporte mensal do Siscont.net, referente ao processo nº 14366/ Publicidade Legal / / Imprensa Nacional 212,59 P 212,59 Requerimento 195/2016 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1814 do empenho 1333, boletos e títulos , Requerimento 195/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do aviso de licitação deserta do edital do plano de saúde e publicação do aviso de nova licitação do plano de saúde edital 13/2016, referente ao processo nº 6711/ / Banco do Brasil S/A 51,80 P 51,80 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1876 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Serviços de Energia / / Companhia Energética de Goiás 2.625,70 P 2.472,92 fatura Elétrica Pago a Companhia Energética de Goiás, liquidação 1815 do empenho 66, boletos e títulos , fatura ref. a Valor empenhado a Companhia Energética de Goiás, pelo fornecimento de energia elétrica, referência mês de / / Elmir Roosevelt Oliveira Costa 500,00 P 500,00 163/ Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia Pago a Elmir Roosevelt Oliveira Costa, liquidação 1853 do empenho 1358, cheque , 163/2016, referente aos honorários advocatícios em litigio judicial, conforme sentença proferida nos autos do processo Passagens para o / / Portal Turismo e Serviços Ltda EPP 1.397,16 P 1.302,56 nota fiscal País Pago a Portal Turismo e Serviços Ltda EPP, liquidação 1827 do empenho 1121, crédito em conta corrente , nota fiscal ref. a Valor empenhado a Portal Turismo e Serviços Ltda EPP, referente a aquisição de passagens aéreas para assessora jurídica do CRMV GO participar de reunião no dia 20 de dezembro de 2016, na sede do CRMV PR / Banco do Brasil S/A 81,40 P 81,40 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1877 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Correspondências / / Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ,27 P ,45 fatura PJ Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 1851 do empenho 1356, boletos e títulos , fatura ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela serviços prestados em novembro de Página:12/18

13 Publicidade Legal / Imprensa Nacional 121,48 P 121,48 Requerimento 3/2016 PJ Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1817 do empenho 1335, boletos e títulos , Requerimento 3/2016 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação no DOU da remarcação de licitação do pregão eletrônico do plano de saúde, edital nº 13/2016, processo nº 6711/2016. Guia de Contribuição para / Ministério da Fazenda 1.067,94 P 1.067,94 11/2016 recolhimento PIS sobre Folha de Pagamento Pago a Ministério da Fazenda, liquidação 1816 do empenho 1334, boletos e títulos , Guia de recolhimento 11/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Fazenda, para pagamento de PIS incidente sobre a folha de pagamento de novembro de / Banco do Brasil S/A 57,35 P 57,35 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1878 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados / Banco do Brasil S/A 8,60 P 8,60 extrato Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1879 do empenho, débito em conta, extrato referente a cobrança de taxas e tarifas pelos serviços bancários prestados Manutenção e / / C A de Barros Neto Sistema ME 6.300,00 P 5.985,00 nota fiscal 63 Conservação de Bens Imóveis Pago a C A de Barros Neto Sistema ME, liquidação 1819 do empenho 1233, crédito em conta corrente , nota fiscal 63 ref. a Valor empenhado a C A de Barros Neto Sistema ME, para serviço de aplicação de produto anti-chamas no carpete e parede de madeira do Auditório do CRMV GO / 266,40 P 266,40 Pago a, liquidação 1857 do empenho 1133, cheque , ref. a Valor empenhado a, (Danilo Teixeira Alves Castilho) referente a auxílio transporte para o mês de janeiro de / Pago a, liquidação 1855 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado a, (Brenda de Sousa) referente a bolsa de complementação educacional para o mês de dezembro de / Pago a, liquidação 1855 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado a, (Dafne Kathiucha Alves Cardoso) referente a bolsa de complementação educacional para o mês de dezembro de / Pago a, liquidação 1855 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado a, (Danilo Teixeira Alves Castilho) referente a bolsa de complementação educacional para o mês de dezembro de / Pago a, liquidação 1855 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado a, (Derik Alves Rodrigues) referente a bolsa de complementação educacional para o mês de dezembro de / Pago a, liquidação 1855 do empenho, cheque , ref. a Valor empenhado a, (Ivan Dias Silva Junior) referente a bolsa de complementação educacional para o mês de dezembro de Página:13/18