RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS

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1 RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS RECEITAS NO QUADR. ACUMULADO RECURSOS PRÓPRIOS DA FMS , , ,00 (Txs. VS. e Apreensão de Animais, Apl.Finac. e Rec. Eventuais ) TRANSF. DA UNIÃO , , ,00 ATENÇÃO BÁSICA , , ,00 MÉDIA E ALTA COMPL , , ,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE , , ,00 ASSIST. BÁSICA FARMAC , , ,00 GESTÃO , ,00 0,00 INVESTIMENTO , , ,00 TRANSF. DO ESTADO , , ,00 PROGR. CONTROLE GLICEMIA , , ,00 PROGR. CONTRA TUBERCULOSE 0,00 0,00 0,00 PROGR. CONTRA O AEDES , ,00 0,00 PROGR. DE EDUC. PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 PAB FIXO , , ,00 PROGR. DOSE CERTA , , ,00 SISTEMA PENITENCIÁRIO 28, , ,00 PROGRAMA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA , ,00 0,00 INVESTIMENTO 0,00 0, ,00 TRANSF. DA PREFEITURA , , ,00 TOTAL , , ,00 VARIAÇÃO DE 2015 PARA ,56% FL. 01

2 DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS FONTES DE RECURSOS EMPENHADA LIQUIDADA PAGA TOTAL NO QUADR. ACUMULADO NO QUADR. ACUMULADO NO QUADR. ACUMULADO A PAGAR MUNICÍPIO , , , , , , ,00 FEDERAL , , , , , , ,00 ESTADUAL , , , , , , ,00 PRÓPRIA , , , , , , ,00 TOTAL , , , , , , , , , , ,53 VARIAÇÃO DE 2015 PARA % 93,63% 95,47% ( - )1,15% FL. 02

3 DESPESAS COM PESSOAL DESCRIÇÃO NO QUADRIM. NOS ÚLTIMOS MESES PESSOAL E ENCARGOS , , ,00 RECEITA CORRENTE LÍQ. MUNICÍPIO , , ,00 EM % 15,81% 15,14% 16,03% nº funcionários ativos lic. gestante 5 lic. sem venc FL. 03

4 DEMOSTRATIVO DO RESTOS A PAGAR PERÍODO RESTOS A PAGAMENTO PAGAMENTO CANCELADOS RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PAGAR NO QUADRIM. ACUMULADO EXERC.ANT TOTAL exerc. anter. a , , , , , , ,00 RESTOS A PAGAR DE 2016 POR FONTES DE RECURSOS RESTOS A PAGAR DE F.01 -POR CATEGORIA Fonte 01 = Município = ,00 INSS ,00 Fonte 02 = Estado = ,00 FGTS ,00 Fonte 04 = Próprio da Fund.= ,00 IPRC ,00 Fonte 05 = União = ,00 PASEP ,00 FOLHA PAGTO. ( dez./16) ,00 TOTAL ,00 STA.CASA ( subvenção ) ,00 FORNECEDORES ,00 TOTAL ,00 FL. 04

5 ATENÇÃO BÁSICA U.B.S. CUSTO MÉDIO UNIDADES 3º QUADRIMESTRE ACUMULADO POR ATEND. CUSTO ATEND. CUSTO ATENDIM. ATEND. CUSTO UBS WENZEL , ,00 56, ,00 UBS VILA CRISTINA , ,00 97, ,00 UBS CERVEZÃO , ,00 82, ,00 UBS , ,00 94, ,00 TOTAL , ,00 82, ,00 VARIAÇÃO DE 2015 PARA ( - )12,07% 9,30% FL. 05

6 ATENÇÃO BÁSICA - P.S.F CUSTO MÉDIO UNIDADES 3º QUADRIMESTRE ACUMULADO POR ATEND. CUSTO ATEND. CUSTO ATENDIM. (ANO) ATEND. CUSTO AJAPI , ,00 32, ,00 ASSISTÊNCIA , ,00 46,82 0 0,00 BENJ. CASTRO , ,00 64, ,00 BONSUCESSO , ,00 18, ,00 JD. DAS FLORES , ,00 29, ,00 GUANABARA , ,00 34, ,00 JD. NOVO , ,00 175, ,00 MÃE PRETA , ,00 67, ,00 JD. PALMEIRAS , ,00 56, ,00 JD. PANORAMA , ,00 36, ,00 JD. PROGRESSO , ,00 78, ,00 TERRA NOVA , ,00 31, ,00 BOA VISTA , ,00 74, ,00 TOTAL GERAL , ,00 43, ,00 VARIAÇÃO DE 2015 PARA ,83% 11,12% FL. 06

7 ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - LOCAL 3º QUADRIMESTRE NO QUADRIMESTRE ACUMULADO MÉDIA ANUAL UNIDADES ATENDIMENTOS CUSTO ATENDIMENTOS CUSTO DO CUSTO POR QUANT. ATENDIM. CUSTOS ATENDIMENTO P. A. CERVEZÃO , ,00 84, ,00 U. P. A , ,00 108, ,00 P S M I - AV , ,00 818, ,00 GINECOLOGIA , ,00 340, ,00 CAPS III , ,00 291, ,00 SAMU , ,00 223, ,00 TOTAL GERAL , ,00 148, ,00 COMPARATIVO DE 2015 EM RELAÇÃO A ,00 3,86% 0,05 FL. 07

8 UAC - UNID. DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE E CENTRAL DE REGULAÇÃO 3º QUADRIM ACUMULADO CIRURGIAS ELETIVAS SOLICITADAS REALIZADAS SOLICITADAS REALIZADAS SOLICITADAS REALIZADAS BUCO-MAXILO CIRURGIA GERAL GASTRO GINECOLOGIA LAQUEADURA NEFROLOGIA NEUROLOGIA ONCOLOGIA ORTOPEDIA OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIATRIA UROLOGIA VASCULAR VASECTOMIA TOTAL VARIAÇÃO ENTRE O SOLICITADO E O REALIZADO = 2015= relação entre o solicitado e o executado 89,03% 2016= relação entre o solicitado e o executado 25,79% FL. 08

9 C. E. A. D. - CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNÓSTICOS - 3º QUADRIMESTRE DESPESAS QUADRIM. ACUMULADO Pessoal e Encargos , , ,00 Manut. Geral , , ,00 Custo Geral , , ,00 Total de Atendimentos Custo médio por atendimento 130,43 120,53 43,22 VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 EM RELAÇÃO AOS ATENDIMENTOS -72,39% PRODUTIVIDADE DO CEAD PROCEDIMENTOS NO QUADR. ACUMULADO 2015 VISITA DOMICILIAR BIOPSIAS ULTRASSONOGRAFIAS CINTILOGRAFIA ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA ELETROCARDIOGRAMA ELETROENCEFALOGRAMA PESQUISA DE GLICOSE NA URINA CONSULTAS CONSULTA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR CATETERISMO CURATIVOS EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBÁCEO /LIPOMA ADMINISTRTAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AT. ESPECIALIZADA DEMAIS PROCEDIMENTOS TOTAL FL. 09 VARIAÇÃO ENTRE 2015 E ,96%

10 C. E. O. - ANUAL DESPESAS NO QUADRIM. ACUMULADO PESSOAL E ENCARGOS R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 MANUTENÇÃO GERAL R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 CUSTO TOTAL R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 NÚMERO DE ATENDIMENTOS CUSTO MÉDIO POR ATENDIMENTO R$ 107,75 R$ 142,88 R$ 173,35 VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 EM RELAÇÃO AOS ATENDIMENTOS 25,62% PRODUTIVIDADE DOS CEOS PROCEDIMENTOS NO QUADRIM. ACUMULADO 2015 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA RADIOGRAFIA PERI-APICALINTERPROXIMAL PRIMEIRA CONSULTA ODONT.PROGRAMADA RASPAGEM, ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS RASPAGEM E ALISAMENTO SUBGENCIVAIS RASPAGEM CORONO-RADICULAR MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/CONTR.DE PRÓTESE DENT RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE APLICAÇÃO TÓPICA DE FLUOR RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO OBTURAÇÕES APARELHO ORTOPÉDICO E ORTODONTICO REMOVÍVEL PRÓTESES TOTAIS ( mandibular e maxilar ) DEMAIS SERVIÇOS ( aplicação de selante, fluor, biopsia, etc.) TOTAL VARIAÇÃO ENTRE 2015 E ,00% F. 10

11 PROGRAMA BEBÊ SORRISO PROCEDIMENTOS NO QUADRIM ACUMULADO CONSULTA PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA AT. BÁSICA APLIC. TERAPÊUTICA INTERN. C/ FLÚOR POR SESSÃO CONTROLE E EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 0 7 1ª CONSULTA ODONTOLÓGICA RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO RESTAURAÇÃO C/ IONÔMETRO DE VIDRO DE 2 OU + FACES 0 2 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR 0 3 NECROPULPECTOMIA EM DENTE DECÍDUO OU PERMANENTE 0 13 PULPOTOMIA EM DENTE DECÍDUO OU PERMANENTE 0 6 FRENECTOMIA EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO 5 14 TRATAM/O DE HEMORRAGIAIS OU PEQ. PROC. DE EMERGÊNCIA 4 18 OLOTOMIA / ULECTOMIA 0 5 TOTAL ATENDIMENTOS QUANTIDADES QUANTIDADES RIO CLARO MICRO REGIÃO TOTAL PALESTRAS EM CRECHES = 687 PESSOAS (PAIS E MONITORAS) PROGRAMA NA SANTA CASA = 125 BEBÊS (ORIENTAÇÃO DE AMAMENTAÇÃO E TESTE DA LINGUINHA) F. 11

12 S. A. S. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR 3º QUADRIMESTRE ACUMULADO NO ANO PROCEDIMENTOS QUANT. DIAS QUANT. DIAS QUANT. PERDIDOS PERDIDOS ACIDENTE DE TRABALHO ENTREGA DE EPIs ENCAMINHAMENTOS LAUDOS PERICIAIS EXAME ADMISSIONAL EXAME DEMISSIONAL LICENÇA MATERNIDADE LICENÇA SAUDE LICENÇA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA RETORNO AO TRABALHO TREINAMENTO SEGURANÇA NO TRABALHO VISITAS TÉCNICAS CONSULTAS ODONTOLÓGICAS SERVIÇO SOCIAL ATEND. PSICOLOGIA TOTAL VARIAÇÃO ENTRE 2015 E ,37% F. 12

13 RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES DO CCZ CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE CUSTO NO QUADRIM. ACUMULADO PESSOAL E ENCARGOS , ,00 0,00 MANUTENÇÃO GERAL , ,00 0,00 TOTAL DOS CUSTOS , ,00 0,00 ATIVIDADES SOLICITAÇÕES RECEBIDAS PELO (raticida, cães e gatos, caramujos, etc ) CASTRAÇÕES ANIMAIS EM OBSERVAÇÃO ANIMAIS RECOLHIDOS NO CANIL IMÓVEIS NEBULIZADOS VISTORIAS EM IMÓVEIS ESPECIAIS VISTORIAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PALESTRAS E EVENTOS ATEND.NÚCLEO DE COMBATE A DENGUE OUTRAS ATIVIDADES TOTAL DAS ATIVIDADE CUSTO MÉDIO POR ATIVIDADE R$ 33,85 R$ 77,56 F. 13

14 PROGRAMAS PROGRAMAS NO QUADRIMESTRE ACUMULADO ATENDIM. CUSTO ATENDIM. CUSTO ATENDIM. CUSTO CAPS I , , ,00 CAPS AD , , ,00 CESM , , ,00 CRIARI , , ,00 SEPA , , ,00 CEREST , , ,00 C.H.I , , ,00 VIGILÂNCIA SANIT , , ,00 VIGILÂNCIA EPID , , ,00 TOTAL , , ,00 VARIAÇÃO ENTRE 2015 E ,11% 10,81% F. 14 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO VACINAÇÃO NO QUADR. ACUMULADO HPV CONTRA GRIPE DEMAIS VACINAS TOTAL F. 15

15 EXAMES DE RAIO X 3º QUADRIMESTRE PA. CERVEZÃO UPA PA. CERV. UPA DESCRIÇÃO QUADR. ACUMULADO QUADR. ACUMULADO RX VARIAÇÃO ENTRE 2015 E ,51% 5,13% F. 16

16 EXAMES DA REDE PRÓPRIA 3º QUADRIMESTRE P. A. CERV. UPA LABORAT. MUNIC. DESCRIÇÃO QUADR. ACUM. QUADR. ACUM. QUADR. ACUM. exames laboratoriais P. A. CERV. UPA LABORAT. MUNIC. DESCRIÇÃO QUADR. ACUM. QUADR. ACUM. QUADR. ACUM. exames laboratoriais VARIAÇÃO ENTRE 2015 E ,83% -22,22% -20,76% F. 17

17 E X A M E S D I V E R S O S E X A M E S NO QUADRIM. ACUMULADO QUANT. VALOR QUANT. VALOR anátomo , ,00 angiografia , ,00 biopsia 7 193, ,00 cintilografia , ,00 colonoscopia , ,00 endoscopia , ,00 exames oftalmológicos , ,00 exames pneumológicos , ,00 exames renais 0 0, ,00 holter , ,00 imunoistoquímica , ,00 polipectomia , ,00 polissonografia , ,00 teste ergométrico , ,00 tomografia , ,00 ultrassom , ,00 demais exames , ,00 TOTAL GERAL , ,00 TOTAL DE EXAMES CONTRATADOS EM ,00 VARIAÇÃO ENTRE 2015 E ,83% -18,08% F. 18

18 DEPTO. DE TRANSPORTE REMOÇÕES LOCAIS NO QUADR. ACUMULADO VARIAÇÃO ENTRE 2015 E 2016 LINHA SAÚDE ,62% REMOÇÕES INTERNAS ,07% TOTAL ,41% F. 19

19 REMOÇÕES INTERMUNICIPAIS INTERMUNICIPAIS NO QUADR. ACUMULADO AMÉRICO BRASILIENSE ARARAS 2 3 BARRETOS BAURU BOTUCATU CAMPINAS GUARULHOS 1 3 JAÚ LEME LIMEIRA MOGI MIRIM PIRACICABA RIBEIRÃO PRETO STA.BARBARA 9 45 SANTA GERTRUDES 1 1 SANTO ANDRÉ 7 10 SÃO CARLOS 9 75 SÃO PAULO SOROCABA SUMARÉ DEMAIS CIDIADES VARIAÇÃO TOTAL DE REMOÇÕES ,33% TOTAL DE PACIENTES ,73% TOTAL DE ACOMPANHANTES ,71% F. 20

20 RESUMO FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSOS POSIÇÃO EM 31/12/2016 FONTE DESCR. VALOR F. 01 = PREFEITURA , ,12 F. 02 = ESTADO , ,67 F. 04 = PRÓPRIOS FMS , ,55 F. 05 = UNIÃO , , , ,17 F. 21

21 APLICAÇÃO EM SAÚDE - % DESCRIÇÃO VALORES VALORES RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS , ,00 DESPESAS COM SAÚDE , ,00 APLICAÇÃO EM SAÚDE 26,75% 25,94% F. 22