ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ CONGEM

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1 PROCESSO Nº /2017/PMM MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 031/2017 REQUISITANTE: Fundação Casa da Cultura de Marabá OBJETO: Aquisição de eletro eletrônicos (liquidificador, refrigerador, microondas, ventilador de parede e central de ar). RECURSO: Próprio. PARECER N 185/ CONGEM 1. RELATÓRIO Trata-se da análise de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2017 (Processo nº /2017/PMM), do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, requerido pela Fundação Casa da Cultura - FCCM, objetivando a aquisição de eletro eletrônicos do tipo: liquidificador, refrigerador, microondas, ventilador de parede e central de ar, para atender as necessidades da Fundação Casa da Cultura de Marabá, conforme especificações técnicas constantes no Edital e seus Anexos. O processo em epígrafe encontra-se autuado, protocolado e numerado até as folhas 337, em 02 (dois) volumes o qual foi instruído com a seguinte documentação: VOLUME I Memorando/Convênios n. 094/2017 FCCM solicitação de instauração de procedimento licitatório, com indicação de objeto, forma de recebimento e garantia, forma de pagamento, local da entrega, responsável pelo acompanhamento do processo, dotação orçamentária. (fls.02/04); Termo de autorização subscrita pela Presidente da Fundação para abertura de processo licitatório (fls ); Declaração subscrita pela Presidente da Fundação, atestando que a despesa não comprometerá o orçamento de 2017, estando em conformidade orçamentária e financeira com a LOA, o PPA e a LDO (fls ); Extrato de Dotação Orçamentária (fls ); 1

2 Termo de Compromisso e Responsabilidade pelo acompanhamento e fiscalização da execução do processo, assinada pela servidora indicada (fls ); Portaria de Nomeação da Presidente da Fundação Casa da Cultura de Marabá (fls ); Estatuto de criação da Fundação Casa da Cultura de Marabá e leis referentes à mesma (fls ); Propostas Orçamentárias (fl. 39); Orçamento da empresa Leolar Magazine LTDA (fl. 40); Orçamento da empresa Dismobrás Imp. Exp. e Dist. de móveis e Eletrodomésticos Ltda. (fl. 41); Orçamento da empresa Magazine Liliani S/A (fl. 42); Orçamento de empresa sem identificação (fl. 43); Orçamento da empresa Comercial Domingos (fl. 44); Orçamento da empresa Liliani (fl. 45); Planilha de Média conforme orçamentos das empresas apresentados nos autos (fls ); Despacho da Presidente da Comissão de Licitação (fl. 48); Certidão de membro da Comissão de Licitação dando prosseguimento ao processo (fl. 49); Portaria nº 540/2017-GP, nomeando a Comissão Permanente de Licitação (fls ); Comprovante de abertura de procedimento na SEGFAZ (fl. 52); Memorando nº 204/2017-CPL/PMM da Comissão de Licitação solicitando emissão de Parecer Orçamentário para Secretaria de Planejamento SEPLAN (fl. 53); Parecer Orçamentário nº 066/2017/SEPLAN subscrito pelo Secretário de Planejamento informando a existência de crédito orçamentário para atender as despesas do processo licitatório (fl. 54); Minuta do Edital de Licitação, com os seguintes anexos: I Termo de Referência; II Objeto; IV Minuta de Ata de Registro de Preços; III Minuta do Contrato (fls.55-82); Despacho de membro da Comissão de Licitação encaminhando processo para PROGEM 9fl. 83); Memorando nº 233/2017-CPL/PMM solicitando a PROGEM análise e emissão de parecer jurídico (fl. 84); Memorando nº 450/2017-PROGEM informando que a Fundação Casa da Cultura possui corpo jurídico contratado para analisar e emitir pareceres jurídicos (fl. 85); Memorando/Convênios nº 129/2017 encaminhando processo de licitação para o setor jurídico da FCCM (fl. 86); Parecer Jurídico nº 002/2017 do corpo jurídico da FCCM opinando favoravelmente ao prosseguimento do processo na modalidade pregão eletrônico, cumpridas as recomendações elencadas no parecer (fl ); Ofício nº 001/2017 do corpo jurídico da FCCM (fl. 90); 2

3 Memorando Convênios nº 137/2017/FCCM devolução do processo à Comissão de Licitação (fl. 91); Solicitação de Despesa nº sem assinatura da responsável (fls ); de solicitação de edital (fl.94); Edital de Licitação Exclusivo para ME/EPP, com os seguintes anexos: I Termo de Referência; II Objeto; IV Minuta de Ata de Registro de Preços; III Minuta do Contrato (fls ); Comprovante de publicação do aviso de licitação no Diário Oficial do Estado do Pará n na data de 15/05/2017 (fl. 123); Consulta Termo de Retirada de Edital (fls ); Cadastro das Empresas no ComprasNet (fls ); Documentos de habilitação e proposta comercial da empresa M & J Jesus Comércio Serviço e Locação LTDA ME CNPJ Nº / (fls ): Carteira de identidade do sócio da empresa M &J JESUS COMÉRCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA ME e do procurador da empresa (fl ); Proposta Comercial da empresa M &J JESUS COMÉRCIO SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA ME (fls ); Declaração de Elaboração independente de proposta datado em 31/05/2017 (fl. 142); Declaração de que Inexistem fatos que conduzam ao desenquadramento de ME/EPP datado em 31/05/2017 (fl. 143); Declaração de Compromisso e Idoneidade (fls. 144); Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (fl. 145); Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (fl. 146); Última alteração do Contrato Social da Empresa M&J JESUS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME (fls ); Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral CNPJ da empresa M & J JESUS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME (fls ); Ficha de Situação Cadastral- FIC da empresa M&J JESUS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME (fls ); Declaração do SIAT da empresa M&J JESUS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME, válida até 23/08/2017 (fls ); Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, válida até 22/06/2017 (fl. 158); Certidão de Regularidade de Natureza Tributária, válida até 21/11/2017 (fl. 159); Certidão de Regularidade de Natureza Não Tributária, válida até 21/11/2017 (fl. 160); 3

4 Certidão Negativa de Débitos Gerais, Dívida Ativa e Tributos Municipais de Marabá/PA, válida até 23/07/2017 (fl. 161); Certificado de Regularidade do FGTS CRF, válida até 04/06/2017 (fl. 162); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, válida até 13/11/2017 (fl. 163); Certidão de Cadastro da empresa na JUCEPA (fls ); Certidão de Regularidade profissional do Contador responsável CRC (fl. 166); Balanço patrimonial Ativo Encerado em 23/01/2017 (fl ); Balanço patrimonial Passivo Encerrado em 23/01/2017 (fl. 170); Termo de Abertura do Livro Registro Diário n 0001, referente a data de 23/12/2016 (fls ); Demonstrativo do Resultado do Exercício DRE Encerrado em 23/12/2016 (fl. 173); Termo de Encerramento do Livro Registro Diário n 0001 de 23/12/2016 à 23/12/2016 (fl. 174); Certidão Judicial Cível Negativa, válida até 16/08/2017 (fl. 175); Alvará de Licença da empresa M & J JESUS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME, válida até 22/07/2017 (fl. 176); Atestados de Capacidade Técnica da empresa M & J JESUS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME (fls ); Confirmação de autenticidade das certidões da empresa M & J JESUS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME (fls ); Situação de Regularidade do Empregador CEF da empresa M & J JESUS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME (fl. 187); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas M & J JESUS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME, válida até 13/11/2017 (fl. 189); Documentos de habilitação e proposta comercial da empresa MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP CNPJ: / (fls ); Proposta Comercial da empresa MAGITECH (fl. 190); Declaração de Fato impeditivo, de Não utilização de mão-de-obra de menores e Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (fl. 191); Declaração de Elaboração Independente de Proposta (fl. 192); Declaração de Sustentabilidade Ambiental (fl. 193); Descrição do objeto mencionado na Proposta Comercial (fl. 194); Ficha de Dados Cadastrais da Prefeitura Municipal de São Paulo (fl ); Carteira de Identidade da procuradora da empresa MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP (fl. 198); 4

5 2ª Alteração contratual da empresa MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP (fls ); Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral CNPJ da empresa MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP (fl. 203); Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, válida até 13/08/2017 (fl. 204); Certidão Negativa de Tributos da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Paulo, válida até 27/09/2017 (fl. 205); Certidão Negativa Sobre dados imobiliários da Prefeitura de São Paulo, válida até 15/09/2017 (fl. 206); Certidão Negativa Tributária Estadual/SP, válida até 15/09/2017 (fl. 207); Certidão Simplificada da empresa MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP na Junta Comercial do Estado de São Paulo (fls ); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, válida até 01/09/2017 (fl. 210); Termo de Abertura do Livro Registro Diário n 03, referente do período de 01/01/2016 a 31/12/2016 (fl. 211); Livro Diário Geral (fl. 212); Balancete de Verificação do Ativo e Passivo encerrado em 31/12/2016 (fls ); Balanço Patrimonial (fl. 215); Demonstrativo do Resultado do Exercício DRE Encerrado em 31/12/2016 (fl. 216); Termo de Encerramento do Livro Registro Diário n 3 do período de 01/01/2016 à 31/12/2016 (fl. 217); Documentos de habilitação e proposta comercial da empresa T. S. FRANCO JÚNIOR COMÉRCIO - EPP CNPJ nº / (fls ); Proposta Comercial da empresa T.S. FRANCO (fls ); Declaração de Firma Individual da empresa na Junta Comercial do Estado do Pará (fls ); Declaração de Firma Mercantil Individual do Departamento Nacional de Registro do Comércio numeração incorreta de fl. (fls v.); Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ da empresa T.S. FRANCO (fl. 239); Ficha de Inscrição Cadastral FIC (fl. 240); Comprovante de Inscrição no SIAT da empresa T.S. FRANCO (fl. 241); Declaração do SIASG e SICAF da empresa T.S. FRANCO (fl ); Certidão Judicial Cível Negativa, válida até 05/07/2017 (fl. 244); 5

6 Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de Piçarra/PA (fl. 245); Contrato da empresa T. S. FRANCO nº celebrado com a Prefeitura de Piçarra/PA (fls ); Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Marabá (fls ); Contrato da empresa T.S. FRANCO nº 040/2016-SEMED/PMM celebrado com a Prefeitura de Marabá (fls ); Comprovante de autenticidade de certidão da empresa T.S. FRANCO (fl. 263); Termo de Encerramento de Volume (fl.264); VOLUME II Capa do Processo (fl. sem numeração); Termo de Abertura de Volume (fl. 266); Documentos de habilitação e proposta comercial da empresa ALÍRIO FERREIRA BARBOSA ME: PRIME TECNOLOGIA E INFORMÁTICA CNPJ nº / documentos impressos com a utilização de rascunho (fls ); Proposta Comercial da empresa PRIME TECNOLOGIA E INFORMÁTICA (fl. 267); Certidão de Identidade do sócio da empresa PRIME TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EPP (fl. 268); Certidão de Autenticação Digital da empresa PRIME TECNOLOGIA (fl. 269); Declaração de Reenquadramento de Microempresa como Empresa de Pequeno Porte (fl. 270); Certidão de Autenticação Digital da empresa PRIME TECNOLOGIA (fl. 271); Carteira Nacional de Habilitação do procurador da empresa PRIME TECNOLOGIA (fl. 272); Certidão de Autenticação Digital da empresa PRIME TECNOLOGIA (fls ); Procuração particular da empresa PRIME TECNOLOGIA (fls ); Certidão de Autenticação Digital da empresa PRIME TECNOLOGIA (fl. 277); Requerimento de Empresário do Departamento nacional de Registro do Comércio (fls ); Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ da empresa PRIME TECNOLOGIA ALÍRIO FERREIRA BARBOSA EPP (fl ); Comprovante de Inscrição Cadastral CICAD (fl. 290); SIASG E SICAF Declaração da empresa PRIME TECNOLOGIA (fl. 291); Certidão negativa de Débitos Trabalhistas da empresa PRIME, válida até 16/10/2017 (fl. 292); Comprovação da empresa ALÍRIO FERREIRA BARCOSA ME no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) (fls ); 6

7 Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade do Conselho nacional de Justiça CNJ (fls ); Termo de Abertura do Livro Registro Diário n 4, referente do período de 01/01/2016 a 31/12/2016 (fl. 297); Balancete Analítico de 01/01/2016 a 31/12/2016 (fl ); Balanço Patrimonial (fl ); Demonstrativo do Resultado do Exercício DRE Encerrado em 31/12/2016 (fl. 307); Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2016 até 31/12/2016 (fl. 308); Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2016 até 31/12/2016 (fl. 309); Notas explicativas das demonstrações contábeis (fls ); Termo de Encerramento do Livro Registro Diário n 4 do período de 01/01/2016 à 31/12/2016 (fl. 312); Certidão de Autenticação Digital de documentos da empresa PRIME TECNOLOGIA (fl. 313); Certidão Negativa Judicial Cível de Falência, Concordata da empresa PRIME TECNOLOGIA (fl. 314); Certidão de Autenticação Digital de documento da empresa PRIME TECNOLOGIA (fl. 315); Atestado de Capacidade Técnica subscrito pela Prefeitura de Santo Antônio da Platina/PR (fl. 316); Certidão de Autenticação Digital de documento da empresa PRIME TECNOLOGIA (fl. 317); Declaração de Micro e pequena Empresa (fl. 318); Declarações das empresas habilitadas a participarem do pregão eletrônico (fls ); Ata detalhada de Realização do Pregão Eletrônico n 031/2017 em 31/05/2017 (fls. 321/335); Resultado por fornecedor do pregão eletrônico n 031/2017 (fl. 336); Memorando nº 359/2017-CPL/PMM encaminhamento do processo para análise e emissão de parecer da CONGEM (fl. 337). 2. DA FASE INTERNA Os processos administrativos deverão ser autuados, protocolados, rubricados coma indicação do(s) objeto(s), orçamentos, indicação do recurso para a despesa e de seu comprometimento, nomeação da comissão ou servidores responsáveis, termo de compromisso, justificativa para aquisição, autorizações, edital com seus respectivos anexos, publicações e demais documentos relativos à licitação, assim se cumprindo as exigências legais do art. 38 da Lei de Licitações nº 8666/93. 7

8 No que diz respeito à fase interna do Processo Administrativo nº /2017-PMM, observamos obediência ao artigo supracitado, estando o processo devidamente autuado e acompanhado das documentações necessárias, conforme se observa no relato Da Análise Jurídica No que tange ao aspecto jurídico e formal da Minuta do Edital, a Consultoria Jurídica da Fundação Casa da Cultura manifestou-se, mediante Parecer nº 002/2017 às fls , favoravelmente ao prosseguimento do feito, atestando a legalidade do ato, conforme dispõe o parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, desde que cumpridas as seguintes recomendações: 1. Que o Decreto Municipal em seu preâmbulo seja corrigido, pois às fls. 90 dos autos, o mesmo foi grafado como sendo 347/2014, quando o correto é 347/2013, visando com isto evitar possíveis questionamentos e até mesmo retardo na finalização do processo de contratação em questão; 2.2. Das Justificativas, Autorizações e Termo de Compromisso Consta a solicitação do objeto, elaborada pela Presidente da Fundação Casa da Cultura às fls dos autos, quando da requisição de abertura do procedimento licitatório à CPL/PMM, informando: objeto, forma de recebimento, garantia, forma de pagamento, local de entrega, responsável pelo acompanhamento do processo, e dotação orçamentária. Da mesma forma, em que pese não constar dos autos de maneira isolada o documento Justificativa para Contratação, fora denotada tal justificativa no Termo de Referência anexado à solicitação de abertura do procedimento encaminhada à CPL/PMM, conforme consta às fls Desta sorte, foi demonstrado nos autos que a abertura do certame se deu para atender às necessidades da Fundação Casa da Cultura de Marabá para fornecimento dos seguintes itens: liquidificador, refrigerador 342 L, microondas 25L, ventilador de parede e central de ar de BTUS. A autoridade competente autorizou a abertura do processo licitatório à fl. 06. No Termo de Referência (ANEXO I do edital) constam informações acerca do objeto, justificativa, estimativa dos materiais, preços, fiscalização, metodologia, pagamento, local e prazo para entrega do material, fonte e recursos financeiros, gerenciamento da Ata de Registro, órgão gerenciador, adjudicação, vigência da Ata, vigência do contrato. 8

9 Foram apresentados três orçamentos de empresas atuantes no ramo objeto da licitação, às fls dos presentes autos, para fins de composição do preço médio à fl. 47 e comprovação da vantajosidade da contratação. Foi formalizado Termo de Compromisso e Responsabilidade subscrito pela servidora MARIA DE ALMEIDA SOUSA, CPF nº , sendo que não foi informada a matrícula e a função da mesma, o que se solicita a inclusão das informações, às fls. 14 do processo Do Edital O edital definitivo do processo (fls ) em análise consta devidamente datado, rubricado e assinado pela autoridade que o expediu, conforme o artigo 40, 1º da Lei de 21 de junho de 1993 estabelece. Art º O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados. (Grifo Nosso). Foi apresentada Declaração de Disponibilidade Orçamentária às fls. 08 e apresentado os extratos da dotação orçamentária às fls No tocante à dotação orçamentária prevista para a despesa, verifica-se que a mesma foi justificada pela SEPLAN, conforme Parecer Orçamentário n 066/2017-SEPLAN (fl. 54), embora não tenha sido demonstrada nos autos. Todavia, conforme estabelece o Decreto nº 347/2013, no art. 7º, 2º a indicação da dotação orçamentária só será exigida para formalização do contrato, no entanto, foram apresentadas as rubricas no Memo/Conv nº 094/2017 à fl. 04, quais sejam: Manutenção da Fundação Casa da Cultura de Marabá, elemento de despesa: Equipamentos e Material Permanente. 3. DA FASE EXTERNA 3.1. Das Publicações A fase externa da licitação, por sua vez, inicia-se com a publicação do instrumento convocatório. Essa fase é assim chamada porque representa o momento em que o procedimento licitatório sai do âmbito interno da administração e passa a provocar efeitos no meio social. Assim, após conclusos os procedimentos iniciais do certame, se fez as publicações conforme: MEIO DE DATA DA DATA ANUNCIADA OBSERVAÇÕES PUBLICAÇÃO PUBLICAÇÃO PARA O CERTAME DOE Nº /05/ /05/2017 Aviso de Licitação (fl. 123); 9

10 A data de efetivação do ato satisfaz ao prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis da data da divulgação do edital (nos meios oficiais) e a data da realização do certame, conforme Lei nº /02 regulamentadora da modalidade de licitação denominada Pregão. Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis; 3.2. Das Sessões 1ª Reunião Conforme se infere da ata da sessão pública (pela internet) às fls Vol. II, no dia 31/05/2017, 20 (vinte) empresas participaram do ato público, quais sejam: M & J JESUS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA ME, T.S. FRANCO JÚNIOR COMÉRCIO EPP, ALÍRIO FERREIRA BARBOSA EPP, DIRCEU LONGO & CIA LTDA, INFINITY SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI ME, VINICIUS CHAVES DOS SANTOS EPP, ELETROFER COMERCIAL LTDA EPP, A L PAES BOULHOSA ME, AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN ME, COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME, PABLO BERNARDO DE SOUSA, JMR DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA ME, PORTAL QUALIDADE EIRELI ME, MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP, EVOLUIR SERVIÇOS LTDA ME, CCK COMERCIAL EIRELI EPP, WZ UNIÃO AUTOMAÇÃO E ELETRICA EIRELI EPP, TOTAL AR LTDA ME, FORTE ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI - ME, ELTON TOMAS DOS SANTOS ME. Foram analisadas e julgadas as propostas comerciais apresentadas pelas empresas. Na sequência, deu-se início a fase competitiva e de negociação com o Pregoeiro via portal ComprasNet, e posteriormente verificadas as documentações das empresas que ofertaram o menor preço, as quais foram submetidas à análise, julgamento e classificação. Dos atos praticados durante a sessão obteve-se os seguintes resultados: ITENS EMPRESA 3 e 5 T.S. FRANCO JÚNIOR COMÉRCIO - EPP 1 e 2 M & J JESUS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME 4 ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP 10

11 Ressalta-se que na fase de aceitação das propostas/documentação não houve manifestação de recurso administrativo por parte das empresas, tampouco recorreram contra as decisões do pregoeiro. Desta forma, as amostram foram consideradas aceitas e aprovadas pelo pregoeiro e sua equipe de apoio. Após o encerramento da Sessão Pública, os licitantes classificados e declarados vencedores. 4. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS Da análise dos valores das propostas vencedoras, constatou-se que os mesmos estão em conformidade com os estimados para a presente contratação e foram aceitos conforme tabela a seguir exposta: ITEM COTA Eletro Eletrônico Quant COTA EXCLUSIVA COTA EXCLUSIVA COTA EXCLUSIVA COTA EXCLUSIVA COTA EXCLUSIVA VALOR ESTIMADO UNITÁRIO VALOR ESTIMADO GLOBAL VALOR ARREM UNITÁRIO VALOR ARREMATADO GLOBAL EMPRESA ELETRO ELETRÔNICO Forno R$ M & J ,00 445,59 891,18 Microondas 449,00 JESUS Geladeira 01 R$ M & J 1.799, , , ,00 JESUS Liquidificador 01 R$ T.S. 111,76 111,75 111,75 111,76 FRANCO Ventilador 07 R$ ALIRIO 2.233,00 162, ,00 319,00 FERREIRA Central de Ar 01 R$ T. S , , , ,00 FRANCO VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 6.840,76 VALOR TOTAL ARREMATADO R$ 5.255,93 A empresa M & J JESUS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME sagrou-se vencedora dos itens 01 e 02, no valor global de R$ 2.690,18 (Dois mil seiscentos e noventa reais e dezoito centavos). A empresa T. S FRANCO JÚNIOR COMÉRCIO - EPP apresentou o melhor preço para os itens 03 e 05, no valor total de R$ 1.431,75 (Um mil quatrocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos). Por fim, a empresa ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP apresentou a melhor proposta para o item 04, no valor total de R$ 1.134,00 (Um mil cento e trinta e quatro reais). A presente licitação resultou no valor global de R$ 5.255,93 (Cinco mil duzentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e três centavos). 11

12 5. DA APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 147/2014 De acordo com a redação antiga do art. 47 da LC 123/2006, nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, poderia ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresa e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional. A LC nº 147/2014, promoveu alterações substanciais na LC nº 123/2006, sobretudo quando torna obrigatório (na redação original da LC nº 123/2006 era faculdade) a inclusão nos editais de licitações a reserva ou exclusividade para ME e EPP de itens de até R$ ,00 (art. 48, I), sendo essa reserva cota de 25%. Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ ,00 (oitenta mil reais); II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte; III - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. (grifamos) No caso do processo ora apresentado, o procedimento licitatório foi preparado exclusivamente para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o qual foi exercido o artigo acima mencionado, sendo os itens inferiores a R$ ,00 (Oitenta mil reais) de exclusividade para participação das mesmas, conforme inciso I, sendo devidamente demonstrado em todo edital e seus Anexos, na relação de itens. 6. DAS DEMAIS OBSERVAÇÕES Quanto à documentação apresentada pelas empresas vencedoras M & J JESUS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME (fls ), T. S FRANCO JÚNIOR COMÉRCIO - EPP (fls ) e ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP (fls ) confirmou-se que as mesmas atenderam às exigências de credenciamento/habilitação previstas no edital. Os valores encontram-se em conformidade com os estimados para a presente licitação, conforme planilha de preço médio. 12

13 Foi lançado à ata da sessão o detalhamento da fase de lances e negociação com o p4regoeiro às fls , nesta consta os valores dos arremates e as empresas vencedoras, assim validando o resultado real da sessão. Finalmente, no tocante à estruturação do Processo Administrativo, cumpre observar: Ao analisar o Anexo II Objeto (fls ) verificou-se que não consta na descrição o valor unitário estimado para os itens 01 e 04 a ser licitado, apenas foi lançado o valor total estimado, razão pela qual, recomenda-se que nos próximos procedimentos sejam descritos os valores unitários e globais de cada item a ser licitado, para fins de regularidade processual. Cumpre ressaltar que verificou-se um equivoco no Anexo II Objeto (fls ) quanto o valor total estimado para o item 03 (liquidificador), posto que o valor descrito corresponde a quantia de R$ 11,76 (Onze reais e setenta e seis centavos), o que deverá ser desde logo corrigido. Os documentos apresentados às fls foram impressos utilizando papel rascunho no verso, alertamos que os documentos acostados no processo licitatório são documentos públicos, os quais futuramente poderão ser apreciados por Tribunais de Contas em prestação de contas, o qual deve ser preparado de forma a demonstrar a importância que o certame tem para a administração pública. No caso em tela, recomendamos que os documentos acostados aos autos não sejam impressos em papel rascunho ou com rasuras. A solicitação de despesa juntada aos autos às fls não possui assinatura, o qual recomenda-se desde logo que seja subscrito pela autoridade indicada nos autos. 7. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA A comprovação de Regularidade Fiscal é pré-requisito para celebração de contratos com a Administração Pública. Avaliando a documentação apensada, restou comprovada a regularidade fiscal e trabalhista das empresas vencedoras M & J JESUS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME (fls ), T. S FRANCO JÚNIOR COMÉRCIO EPP (fls ) e ALIRIO FERREIRA BARBOSA EPP (fls ). Alertamos para que sejam verificadas a autenticidade das certidões apresentadas, pela autoridade competente, bem como sejam juntadas referidas comprovações, para fins de regularidade processual. 13

14 8. PARECER DA AUDITORIA CONTÁBIL Quanto a documentação de Qualificação Econômico-financeira, segue em anexo os Pareceres de Auditoria Contábil nº 87, 88 e 89/2017- CGM, realizado nas demonstrações contábeis das empresas M & J JESUS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - ME, T. S FRANCO JÚNIOR COMÉRCIO - EPP e ALIRIO FERREIRA BARBOSA - EPP, os quais atestam que as demonstrações contábeis representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira das Empresas Auditadas referente ao exercício findo em 31/12/2016, de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil. Em obediência a Constituição e a lei citada acima, que regula a licitação, diz que todo processo decisório é de inteira responsabilidade dos representantes da Comissão de Licitação. 9. CONCLUSÃO providências: Ante o exposto, à vista dos apontamentos acima, recomendamos a adoção das seguintes a) Recomenda-se que nos próximos procedimentos sejam descritos os valores unitários e globais de cada item a ser licitado, para fins de regularidade processual; b) Seja corrigido o valor total estimado para o item 03 (liquidificador) apresentado no Anexo II Objeto (fls ), posto que o valor descrito corresponde a quantia de R$ 11,76; c) Recomendamos que os documentos acostados aos autos não sejam impressos em papel rascunho ou com rasuras; d) A solicitação de despesa juntada aos autos às fls deverá ser assinada pela autoridade indicada nos autos; e) Seja incluída no termo de compromisso ás fl. 14 informação referente a matrícula/portaria e função da servidora responsável pela fiscalização e execução do Contrato; f) Alertamos para que sejam verificadas a autenticidade das certidões apresentadas, pela autoridade competente, bem como sejam juntadas referidas comprovações, para fins de regularidade processual; 14

15 Ante o exposto, desde que cumpridas as recomendações, não vislumbramos óbice ao prosseguimento do feito, que poderá prosseguir o presente certame para fins de divulgação do resultado, homologação pela autoridade competente e formalização do contrato e da Ata de Registro de Preços, observando-se, para tanto, os prazos e disposições legais atinentes à matéria, inclusive atentando quanto à obrigatoriedade de publicação de referidos atos na imprensa oficial e Mural do Jurisdicionados TCM/PA. À apreciação e aprovação pela Controladora Geral do Município. Marabá/PA, 13 de junho de Érica da Costa Rêgo Araújo Analista de Controle Interno Matricula n Daliane Froz Neta Diretora de Verificação e Análise Processual Portaria n 051/2017-GP OAB/PA De acordo. À CPL/PMM, para conhecimento e adoção das providências subsequentes. JULIANA DE ANDRADE LIMA Controladora Geral do Município de Marabá - Interina Portaria GP 15

16 PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO A Sra. JULIANA DE ANDRADE LIMA responsável pelo Controle Interno do Município de Marabá, nomeado nos termos da Portaria nº 015/2017-GP, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do 1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº /TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o PROCESSO Nº /2017-PMM, referente a PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2017- CPL/PMM, tendo por objeto o Contratação de Empresa para eventual aquisição de eletro eletrônicos, requisitado pela Fundação Casa da Cultura- FCCM com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se encontra: ( ) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade; ( x ) Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo; ( ) Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado como anexo. Declara, por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada. Marabá, 13 de junho de Responsável pelo Controle Interno: JULIANA DE ANDRADE LIMA Controladora Geral do Município - Interina Portaria 017/2017-GP 16