Pró-Reitoria de Administração

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1 Pág.1/11 NORMA OPERACIONAL/IFTM Nº 02 DE 25 DE OUTUBRO DE 2016 Altera a /IFTM n 01, de 13 de junho de O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei /2008 e pelo Decreto de 14 de dezembro de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 15 de dezembro de 2015, Considerando a decisão do Colégio de Dirigentes, em sessão realizada no dia 25 de outubro de 2016; Considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; na Portaria MEC 201, de 12 de abril de 1999; na IN SLTI/MPOG nº. 02, de 30 de abril de 2008, alterada pelas IN SLTI nº 03, de 15 de Outubro de 2009, IN SLTI nº 04, de 11 de novembro de 2009 e IN SLTI nº 05, de 18 de dezembro de 2009 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; na IN RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009; e as alterações posteriores, RESOLVE: (Redação dada pela /IFTM nº 02, de 02/10/2013) Art. 1º - A /IFTM nº 01, de 13 de junho de 2011, passa a vigorar com as seguintes modificações: Art. 5 (...) XXV Comunicar ao Setor Responsável pelos Contratos, por meio do formulário SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Anexo IV, a data final de vigência do contrato, com o mínimo de 120 (cento e vinte) dias de antecedência, manifestando-se quanto à oportunidade e conveniência da prorrogação do mesmo ou de execução de nova licitação, atendida a primazia do interesse público; XXV Comunicar ao Setor Responsável pelos Contratos, por meio do formulário SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Anexo IV, a data final de vigência do contrato, com o mínimo de 120 (cento e vinte) dias de antecedência nos casos de contratos continuados e de 45 (quarenta e cinco) dias nos demais contratos, manifestando-se quanto à oportunidade e conveniência da prorrogação do mesmo ou de execução de nova licitação, atendida a primazia do interesse público; XXV-A - Não havendo interesse em prorrogação, deverá o fiscal comunicar o Setor Responsável pelos Contratos, por meio do formulário MANIFESTAÇÃO SOBRE NÃO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Anexo IV-A, com o mínimo de 120 (cento e vinte) dias de antecedência nos casos de contratos continuados e de 45 (quarenta e cinco) dias nos demais contratos, explicitando os motivos que levaram à decisão pela não prorrogação;

2 Pág.2/11 Art. 7º... c) Registro da obra no INSS, com comprovante de CEI específico em nome da contratante; c) Registro da obra no INSS, com comprovante de CEI específico em nome da CONTRATADA. (...) e) Folha de Pagamento, a partir do início da obra ou serviço de engenharia; (Redação dada pela /IFTM nº 02, de 02/10/2013) e) Folha de Pagamento, a partir do início da obra ou serviço de engenharia, devendo ser apresentada no primeiro pagamento, quando a medição ocorrer após o primeiro mês da obra ou serviço de engenharia e nos demais pagamentos; f) GFIP/SEFIP Protocolo de envio dessas informações GFIP; Relação dos Trabalhadores constante do arquivo - SEFIP e os comprovantes de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, constando neste último o código CEI da obra, no campo identificador ; f) GFIP/SEFIP Protocolo de envio dessas informações GFIP; Relação dos Trabalhadores constante do arquivo - SEFIP e os comprovantes de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, constando em todos os documentos o código CEI da obra, no campo identificador ; Art. 2º - Os Anexos II, IV, VI e IX da /IFTM n 01, de 13 de junho de 2011 passam a vigorar conforme novas redações dadas por esta. Parágrafo único. Fica incluído o Anexo IV-A na /IFTM n 01, de 13 de junho de Art. 3º Esta entra em vigor nesta data revogando-se as disposições em contrário. Roberto Gil Rodrigues Almeida Reitor

3 Pág.3/11 ANEXO I (Redação dada pela /IFTM nº 02, de 25/10/2016) REGISTRO DE OCORRÊNCIA Nº. /(setor/unidade)/iftm CONTRATO Nº: N DO PROCESSO: DATA: OBJETO DO CONTRATO: EMPRESA CONTRATADA: Pontos irregulares e Providencias requerida: (relacionar neste campo os itens que foram descumpridos pela empresa e as providências necessárias para regularização apagar esta orientação quando do preenchimento): Prazo para cumprimento das exigências: Ciência: Estou ciente que o não cumprimento das exigências contidas neste auto, ensejará a aplicação das sanções previstas na Lei nº /93, bem como nas cláusulas contratuais. Estou ciente ainda do prazo que terei para cumprir com as exigências aqui registradas. Recebi a primeira via em / / Nome do Responsável pela empresa: Hora / Assinatura: Fiscal do contrato (Carimbo e assinatura)

4 Pág.4/11 ANEXO II (Redação dada pela /IFTM nº 02, de 25/10/2016) COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA Nº. /(unidade)/iftm A. Uberaba (MG), de de. Ao Setor Responsável pelos Contratos, Assunto: Contrato n de / /. Empresa:... Objeto:... N do Processo:... Informo a Vossa Senhoria, que na execução do contrato acima referenciado foi emitido o Registro de Ocorrência nº.../2011, cópia anexa, relacionando os itens descumpridos pela empresa, bem como, as providências necessárias para corrigir as irregularidades. Tendo em vista a persistência das irregularidades apontadas, conforme abaixo, solicito que sejam tomadas as providências que julgar necessárias. Atraso injustificado no fornecimento ou prestação do serviço. Não fornecimento do material ou inexecução do serviço solicitado. Outras (especificar): Atenciosamente, Fiscal do Contrato B. Ao Diretor de Administração e Planejamento, Com base nas ocorrências informadas, nas providências desse Setor e nos documentos anexos ao processo sugiro sejam tomadas as seguintes providências administrativas: Dar ciência à chefia imediata Multa de mora no percentual estabelecido no contrato. Multa compensatória no percentual estabelecido no contrato. Advertência. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de (limitado a 02 anos). Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do inciso IV do art. 87 da Lei n 8.666/1993. Impedimento de licitar e contratar com a União, nos termos do Art. 7º da Lei nº /2002 pelo prazo de (limitado a 05 anos). Rescisão contratual fundamentada nos motivos elencados nos incisos... (I a XVII) do art. 78. da Lei nº 8.666/1993 e de acordo com os autos processuais. Atenciosamente, Setor Responsável pelos Contratos Fiscal de Contrato

5 Pág.5/11 ANEXO III (Redação dada pela /IFTM nº 02, de 25/10/2016) RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO CONTRATO Nº.: DATA: N DO PROCESSO: OBJETO DO CONTRATO: EMPRESA CONTRATADA: N DA NOTA FISCAL / FATURA: MÊS DE COMPETÊNCIA: N DEMANDA/CONTROLE NÃO ATENDE I Os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade apresentada. II Os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas. III A qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados. IV A adequação dos serviços prestados e/ou fornecimento à rotina de execução estabelecida. V O cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato. VI A satisfação do público usuário. ATENDE PARCIAL TOTAL NÃO SE APLICA 1. Ocorrências: (informar o nº do registro de ocorrências (Anexo I), também podendo ser registrados os descontos e as penalidades aplicadas. A indicação das penalidades é de competência do fiscal, juntamente com o Setor Responsável pelos Contratos, observando o que consta no contrato. O Diretor Geral do Campus/Reitor ao tomar ciência do relatório irá concordar ou não com a penalidade proposta, antes de enviar uma cópia do relatório à empresa apagar esta orientação quando do preenchimento). 2. Avaliação dos serviços e dos documentos que foram apresentados pela empresa: (informar os documentos avaliados, de acordo com as exigências do edital. Informar também as deficiências verificadas apagar esta orientação quando do preenchimento). 3. Observações /sugestões /reclamações: (caso não haja, informar: não há observações / sugestões / reclamações a serem feitas apagar esta orientação quando do preenchimento). Data: / / Fiscal do contrato: (nome e assinatura)

6 Pág.6/11 ANEXO IV (Redação dada pela /IFTM nº 02, de 25/10/2016) SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO A. Ao Setor Responsável pelos Contratos Tendo em vista que o encerramento do Contrato nº /, celebrado com a empresa, ocorrerá em / /, e face a necessidade da Unidade Administrativa requisitante em manter os serviços, conforme justificativas abaixo apresentadas, solicito a Vossa Senhoria providencias de prorrogá-lo por igual período, mantidas as demais condições contratuais, pelas seguintes razões: (JUSTIFICATIVA DA ÁREA REQUISITANTE) Uberaba (MG), de de. Atenciosamente, Fiscal de Contrato (ASSINATURA E CARIMBO)

7 Pág.7/11 ANEXO IV-A (Incluído pela /IFTM nº 02, de 25/10/2016) MANIFESTAÇÃO SOBRE NÃO PRORROGAÇÃO DE CONTRATO A. Ao Setor Responsável pelos Contratos Tendo em vista que o encerramento do Contrato nº /, celebrado com a empresa, ocorrerá em / /, informo que o mesmo não deverá ser prorrogado, pelas razões que se seguem: (JUSTIFICATIVA DA ÁREA REQUISITANTE) Uberaba (MG), de de. Atenciosamente, Fiscal de Contrato (ASSINATURA E CARIMBO)

8 Pág.8/11 ANEXO VI (Redação dada pela /IFTM nº 02, de 25/10/2016) RELATÓRIO MENSAL DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E OUTRAS (terceirizados) PERÍODO:.../.../... a.../.../... EMPRESA:... CONTRATO:... Obrigações a) Comprovante de Contribuição Previdenciária Obs.: deve ser apresentado mensalmente. b) Comprovante de FGTS Obs.: deve ser apresentado mensalmente. c) Cópia da folha de pagamento do mês anterior Obs.: deve ser apresentado mensalmente. d) Comprovante de pagamento salário Obs.: deve ser apresentado mensalmente. e) Comprovante de pagamento de Vale Transporte Obs.: deve ser apresentado mensalmente. Caso o empregado não receba o benefício, devera ser apresentada declaração de renúncia quando da admissão do mesmo, ficando a apresentação do comprovante dispensada em relação aos empregados que não utilizam o benefício. f) Comprovante de pagamento de Auxílio Alimentação Obs.: verificar valores e exigências da CCT respectiva. g) Comprovante pagamento de 13 Salário Obs.: deve ser apresentado nos meses em que houver pagamento de 13 (1ª parcela em novembro e 2ª parcela em dezembro, exceto nos casos em que couber pagamento único) h) Comprovante de pagamento de Férias e Adicionais Obs.: deve ser apresentado nos meses em que houver férias de algum empregado vinculado ao contrato i) Comprovante de Exames Obs.: deve ser apresentado no 1º mês (ref. aos empregados que iniciaram os serviços) e em todos os meses em que houver admissão/demissão de empregados e/ou exames periódicos. j) Comprovante de Treinamento e Reciclagem Obs.: verificar aplicação ao contrato. Se aplicável, deve ser apresentado nos meses em que houver reciclagem de qualquer empregado vinculado ao contrato. k) Comprovante de informação trabalhista (RAIS/CAGED) Obs.: A RAIS deve ser apresentada anualmente, no mês de março ou abril. O CAGED deve ser apresentado no primeiro mês e em todos os meses em que houver admissão/dispensa de empregado. Obrigações Documentação apresentada Não se SIM NÃO aplica ao período Documentação apresentada

9 Pág.9/11 l) Cópia do registro de presença (folha de ponto) Obs.: deve estar assinada pelo empregado e pela empresa. m) Cópia da Carteira de Trabalho Obs.: deve ser apresentado no 1º mês (ref. aos empregados que iniciaram os serviços), em todos os meses em que houver admissão/demissão e no mês em que se encerrar o contrato (ref. aos empregados que encerraram o mesmo) n) Comprovantes de vigência de seguros de vida. Obs.: verificar valores e exigências da CCT respectiva. o) Atestados de antecedentes criminais Obs.: A periodicidade de cobrança é definida pelo edital da licitação. p) Relação anual de férias Obs.: deve ser apresentada anualmente, preferencialmente nos meses de aniversário do contrato. SIM NÃO Não se aplica ao período DATA OCORRÊNCIA/PROVIDÊNCIA Data:... /... /... Fiscal de Contrato Setor Responsável pelos Contratos Setor de Contabilidade

10 Pág.10/11 ANEXO IX (Redação dada pela /IFTM nº 02, de 25/10/2016) RELATÓRIO MENSAL DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATOS DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PERÍODO:.../.../... a.../.../... EMPRESA:... CONTRATO:......ª MEDIÇÃO:.../.../... a) Registro da obra no CREA Obrigações b) Comprovante de pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico c) Registro da obra no INSS, com comprovante de CEI específico em nome da CONTRATADA (Redação dada pela /IFTM nº 02, de 25/10/2016) d) Alvará de Construção e) Folha de Pagamento, a partir do início da obra ou serviço de engenharia, devendo ser apresentada no primeiro pagamento, quando a medição ocorrer após o primeiro mês da obra ou serviço de engenharia e nos demais pagamentos (Redação dada pela /IFTM nº 02, de 25/10/2016) f) GFIP/SEFIP Protocolo de envio dessas informações GFIP; Relação dos Trabalhadores constante do arquivo - SEFIP e os comprovantes de recolhimento do FGTS e da Previdência Social, constando em todos os documentos o código CEI da obra, no campo identificador ; (Redação dada pela /IFTM nº 02, de 25/10/2016) g) Cópia dos documentos constantes das alíneas e e f, referentes ao pagamento do mês anterior e do mês em curso, relativo à última medição h) Carta de Habite-se i) Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, referente ao CEI da obra, constando a área construída conforme projeto j) Comprovantes de pagamentos relativos às despesas com consumo de água e energia elétrica, caso previsto no contrato k) Comprovantes das licenças e franquias necessárias a realização da obra contratada, obtidas junto à Administração Pública l) Projetos As Built (Incluído pela /IFTM nº 02, de 02/10/2013) m) Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. (Incluído pela /IFTM nº 02, de 02/10/2013) SIM Documentação apresentada NÃO Não se aplica ao período

11 Pág.11/11 DATA OCORRÊNCIA/PROVIDÊNCIA Data:... /... /... Fiscal de Contrato Setor Responsável pelos Contratos Setor de Contabilidade