APPLA. Relatório da Auditoria Interna. 08 de Setembro de Ref.: LBN/11C014/SRAM. Associação Portuguesa de Pilotos de Linha Aérea

Transcrição

1 AUREN, DE GESTÃO, LDA. Matricula C. R. C. Lisboa n.º Capital: NIF/VAT: Rua Fradesso da Silveira, 6, 3º A Complexo Alcântara Rio, Bloco C Lisboa PORTUGAL Tel.: Fax: auren.lisboa@auren.pt APPLA Associação Portuguesa de Pilotos de Linha Aérea Relatório da Auditoria Interna 08 de Setembro de 2011 Ref.: LBN/11C014/SRAM

2 ÍNDICE I INTRODUÇÃO... 3 II METODOLOGIA... 3 III CONSTATAÇÕES... 4 IV CONCLUSÕES... 6 Página 2 de 6

3 I INTRODUÇÃO A APPLA pretende cumprir o estipulado no seu planeamento de auditorias internas, tendo contratado a AUREN para o executar auditoria à aplicação do Manual da Qualidade para o Centro de Testes de Inglês Aeronáutico. II METODOLOGIA A Auditoria foi realizada segundo as práticas de Auditoria constituídas pelas seguintes etapas: - Reunião de abertura; - Execução da auditoria, avaliação da adequabilidade da documentação, conformidade e eficácia; - Apresentação das conclusões. Esta auditoria foi realizada no dia 08 de Setembro de 2011, considerando o Manual da Qualidade com data de aprovação de , pelo INAC. Esta auditoria terá como base de consulta a Check List constante no Manual da Qualidade Durante a realização da auditoria foram contactados os seguintes colaboradores: Nome Função Comande Pedro Cadete Gestor da Qualidade, Examinador e Avaliador D. Célia Alves Apoio Administrativo Página 3 de 6

4 III CONSTATAÇÕES Durante a auditoria a Equipa auditoria encontrou as seguintes constatações: Legenda utilizada: OK - Situação em conformidade NC - Situação Não Conforme ITENS A VERIFICAR OBSERVAÇÕES OK NC O Administrador do Centro de Testes Inglês Aeronáutico está perfeitamente identificado com os procedimentos para a segura e adequada facilitação e execução dos testes. A lista de pessoal integrante do Centro de Testes de Inglês Aeronáutico está actualizada. O Administrador do Centro de Testes de Inglês Aeronáutico dispõe de horário adequado para a execução das respectivas tarefas. Todos os procedimentos operacionais relacionados com o teste são executados de forma diligente e de acordo com os requisitos que lhe são inerentes. Todos os esclarecimentos relacionados com a forma do teste são antecipadamente prestados aos candidatos, assim como as regras e normas para a sua execução. Os candidatos identificam-se no acto da inscrição para o exame e essa identificação é previamente verificada antes da criação das respectivas classes. Os candidatos recebem a confirmação da data e hora do exame, bem como o acesso à memória descritiva e aos links disponíveis para familiarização com o mesmo. O registo de candidatos é efectuado e verificado pelos examinadores. O Centro de Testes de Inglês Aeronáutico garante a estrita observância do período de carência necessário à repetição do teste. Todo o material utilizado para o exame é recolhido após a conclusão do mesmo e guardado em local seguro, em armário fechado à chave ou em cofre, o mesmo se aplicando para os manuais, fichas de exame e grelhas de resposta. Este ponto foi possível verificar através da simulação de teste que foi realizada durante a auditoria. Não foi possível verificar in loco esta situação. Contudo foi questionado este ponto ao qual foi dada resposta considerada aceitável. Através da plataforma de apoio ao programa da RELTA Este ponto foi possível verificar através da simulação de teste que foi realizada durante a auditoria. Página 4 de 6

5 ITENS A VERIFICAR OBSERVAÇÕES OK NC Os candidatos saem da sala de exame durante a realização do mesmo. Não foi possível verificar este ponto. A sala de exame reúne as condições de tranquilidade e isolamento sonoro necessário à realização das provas Só os elementos do quadro pessoal do Centro de Testes de Inglês Aeronáutico têm acesso ao material do exame. Os resultados dos testes escritos são mantidos por um período superior a 60 dias. O material dos testes é deixado sem vigilância e sai da sala de exame. Não foi possível verificar este ponto. O computador com os programas para a realização dos testes está em zona de acesso vedado e limitado aos elementos componentes do Centro de Testes de Inglês Aeronáutico. Se mais do que um candidato efectuarem o exame escrito em simultâneo, estes estão situados com 1,5 metros de separação mínima. A sala de exame tem boa luminosidade, ventilação e climatização. Os pertences dos candidatos, especialmente os telefones portáteis, são admitidos na sala de exame. Não foi possível verificar in loco esta situação. Contudo foi questionado este ponto ao qual foi dada resposta considerada aceitável. O local de exame está bem identificado. Os restantes utilizadores do edifício onde está instalado o Centro de Testes de Inglês Aeronáutico estão informados de que está a decorrer uma prova de exame, mediante a sinalização clara na(s) porta(s) da(s) sala(s) de exame. Os candidatos estão informados da possibilidade de revisão da nota bem como da reclamação ou queixa quanto aos procedimentos de Centro de Testes de Inglês Aeronáutico. Documento Notificação Oficial dos Resultado O documento que está a ser utilizado não é o mesmo que se encontra no Manual. Página 5 de 6

6 IV CONCLUSÕES A auditoria decorreu em ambiente de cooperação e cordialidade entre a equipa auditora e auditados.t Pontos Fortes O excelente domínio do software utilizado para a realização dos testes. Oportunidades de Melhoria Qualquer alteração ao manual é comunicada ao INAC, enviando este carta de aprovação das alterações, exemplo alteração do Gestor do Centro, em que foi enviado Certificado com data de 12 Julho de 2011, mas esta alteração não se encontra espelhado no Manual da Qualidade. Devia de ser utilizado o quadro Lista de Revisões existente no manual sempre que ocorra alguma alteração no Manual. Existem documentos referenciados no Manual que depois na prática não são utilizados, como por exemplo o Certificado do Curso. É utilizado o da RELTA. Agradecemos a todos os que disponibilizaram informações que permitiram avaliar a adequabilidade ao sistema definido pela organização. Data: A Equipa Auditora Sandra Ramos Página 6 de 6