CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL

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1 ANEXO I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2009 TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO 1.1 O objeto da presente licitação é o registro de preços para prestação de serviços de criação de artes, fornecimento e impressão de materiais gráficos, nos termos do presente Edital e seus Anexos. 2. JUSTIFICATIVA 2.1 Os materiais a serem licitados destinam-se a atender a organização dos muitos eventos que serão promovidos por este Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, bem como repor o estoque do Almoxarifado. 2.2 Os materiais desta licitação foram distribuídos em lotes, cuja justificativa é viabilizar, de modo célere, a contratação que envolva vasto número de itens. 2.3 A licitação para o Registro de Preços na modalidade Pregão Eletrônico visa proporcionar a este Conselho Regional de Medicina maior celeridade na conclusão do procedimento licitatório, bem como garantir um maior número de licitantes e, conseqüentemente, maior possibilidade de trazer economia para os cofres desta Autarquia. 3. FUNDAMENTO LEGAL 3.1 A presente aquisição se processará por meio do Sistema de Registro de Preço e obedecerá, integralmente, a Lei nº , de 17 de julho de 2002, dos Decretos nº , de 8 de agosto de 2000, nº 3.693, de 20 de dezembro de 2000, nº 3.784, de 6 de abril de 2001, nº 3.931, de 19 de setembro de 2001, n 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 2.271, de 7 de julho de 1997, nº 4.485, de 25 de novembro de 2002, da Instrução Normativa nº 5, de 21 de julho de 19695, do extinto MARE, e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e ainda, a Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e o Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007, bem como as condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 5/2009 e seus anexos. 4. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 4.1 Os materiais, objeto desta licitação, deverão ser entregues no Setor de Compras e Licitações do CRM-DF, situado no SRTVS, Quadra 701, Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Bloco II, Salas 301/314, Asa Sul, Brasília-DF, CEP , em

2 horário normal de expediente, NO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS, contados a partir do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO, sob pena de aplicação das sanções previstas no ato convocatório. 4.2 O prazo fixado para entrega dos materiais requisitados poderá, mediante solicitação escrita da licitante contratada e a exclusivo critério do CRM-DF, ser prorrogado por mais 3 (três) dias corridos, estabelecendo-se que: Caso se veja impossibilitado de cumprir o prazo estipulado para a entrega dos materiais, a licitante contratada deverá apresentar ao CRM-DF, até 2 (dois) dias antes da data de vencimento inicialmente fixada, pedido de prorrogação acompanhado de justificativa escrita e devidamente fundamentada O pedido de prorrogação, com indicação do novo prazo de entrega deverá ser encaminhado ao Setor de Compras e Licitações do CRM-DF, ficando a critério da FISCALIZAÇÃO do contrato acolher ou não o requerimento da licitante contratada. 4.3 Vencido o prazo inicial ou da eventual prorrogação, sem que os materiais requisitados tenham sido entregues, caracterizar-se-á a recusa do cumprimento da obrigação pactuada e, por conseguinte, ficará a licitante contratada sujeito às penalidades previstas no Edital do respectivo certame. 4.4 Os materiais serão recebidos da seguinte forma: PROVISORIAMENTE: assim que forem entregues, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações; DEFINITIVAMENTE: após verificação da conformidade dos materiais gráficos com as referidas especificações, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório. 4.5 A CONTRATADA deverá apresentar ao respectivo setor solicitante do serviço, para aprovação, antes da impressão definitiva, amostra(s) do(s) serviço(s) na cor solicitada e prova da confecção gráfica, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir do recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO, os quais, se aceitos, ficarão em poder do CRM-DF para comparação no momento do recebimento, sem quaisquer ônus adicionais para o CONTRATANTE. 4.6 Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os materiais fornecidos foram entregues em desacordo com a correspondente proposta de preços, fora das especificações fixadas ou incompletos, depois da licitante contratada ter sido regularmente notificada, esta terá o prazo de mais 3 (três) dias úteis para entregálos, desta vez, dentro das referidas especificações ou completos, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE.

3 4.7 O recebimento definitivo dos materiais, objeto do mencionado certame, não exclui a responsabilidade da licitante contratada quanto aos vícios ocultos, ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pelo CRM-DF, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 5.1 A CONTRATADA deverá obedecer à melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos normativos da ABNT, quando da execução dos serviços; 5.2 Executar os serviços, objeto desta contratação, com observância dos demais encargos e responsabilidades cabíveis; 5.3 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CRM-DF, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como, dar ciência ao CRM-DF, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do Contrato deste certame; 5.4 Dispor-se a toda e qualquer FISCALIZAÇÃO do CRM-DF, no tocante ao fornecimento dos materiais licitados, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato a ser firmado; 5.5 Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento dos materiais; 5.6 Não poderá alegar como motivo de força maior para justificar o atraso no fornecimento dos materiais, a má execução ou a inexecução do Contrato decorrente deste certame, a falta de materiais no seu estoque (licitante contratado); 5.7 Comunicar imediatamente ao CRM-DF qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, , fax e telefone, indicado na respectiva proposta de preços, como também, outras informações julgadas necessárias para o recebimento de correspondências encaminhadas pelo CRM-DF; 5.8 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CRM-DF; 5.9 Cumprir, também, com todas as obrigações não consignadas expressamente, neste subitem, mas que previamente estabelecidas neste Edital e na respectiva Ata de Registro de Preços;

4 5.10 Fornecer os materiais, objeto desta licitação, em conformidade com todas as especificações e características consignadas em sua proposta de preços, devendo, todos eles, serem de boa qualidade e de excelente aceitação Substituir/trocar, às suas expensas, no total ou em parte, os produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, nos prazos e condições fixados na respectiva proposta de preços e neste Edital e seus anexos; 5.12 As despesas decorrentes da entrega dos materiais e sua posterior devolução, caso seja necessária, serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA Aceitar, nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos ou supressões que fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado contratado, conforme o parágrafo primeiro do art. 65 da Lei n.º 8.666, de Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, enquanto perdurar a vigência do Ata de Registro de Preço, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas A ação ou omissão, total ou parcial, da FISCALIZAÇÃO da Contratante não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes A CONTRATADA deverá atender às necessidades do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal quanto ao fornecimento de materiais conforme especificado no ITEM O CRM-DF não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros A licitante contratada deverá exercer fiscalização permanente sobre a execução do respectivo contrato, objetivando, sobretudo, manter elevado padrão de qualidade na entrega dos materiais solicitados e evitar descumprimento das cláusulas do contrato a ser firmado. 6. OBRIGAÇÕES DO CRM-DF 6.1 Permitir o acesso de pessoal da CONTRATADA, para que entreguem os materiais gráficos nas dependências do CRM-DF.

5 6.2 Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto deste Termo de Referência, que venham ser solicitados pela empresa a ser contratada. 6.3 Impedir que terceiros, sem autorização, forneçam os materiais solicitados. 6.4 Acompanhar, fiscalizar e supervisionar a produção e o fornecimento dos materiais, por meio da verificação da qualidade e quantidade solicitada, anotando e registrando todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 6.5 Devolver todo e qualquer material que estiver fora das especificações e solicitar expressamente sua substituição. 6.6 Exigir, sempre que necessário, a apresentação da documentação comprovando a manutenção das condições de habilitação que ensejaram a contratação da licitante no presente processo licitatório; 6.7 Efetuar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada, conforme o ITEM 8 deste Termo de Referência. 6.8 Aplicar à CONTRATADA as penalidades previstas no Edital e na legislação pertinente. 6.9 Providenciar todas as publicações oficiais pertinentes no Diário Oficial da União. 7. DO PAGAMENTO 7.1 O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional, por meio de depósito em conta corrente (TED), junto à agência bancária indicada pela CONTRATADA e ocorrerá até o 5º (quinto) dia útil, contados da data da apresentação da Nota Fiscal ou documento de cobrança correspondente, após a entrega definitiva do objeto, devidamente atestado pelo FISCAL DO CONTRATO, conforme determina o art. 40, inciso XIV da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações). 7.2 Nenhum pagamento será realizado pelo CONTRATANTE sem que antes seja procedida prévia e necessária consulta ao Sistema de Cadastramento de Fornecedores SICAF, para comprovação de regularidade da CONTRATADA, bem como da regularidade do fornecimento do material e da execução dos serviços, através do ateste do FISCAL DESIGNADO para tal. Se na data da liquidação da obrigação por parte do CONTRATANTE existir qualquer um dos documentos exigidos pelo cadastro do SICAF com validade vencida, o pagamento ficará pendente de liquidação até que sua situação seja tornada regular; 7.3 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão os mesmos restituídos à CONTRATADA para as correções

6 necessárias, não respondendo o CRM-DF por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 7.4 Na Nota Fiscal/Fatura deverão vir destacadas as retenções previstas na Instrução Normativa da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, alterada pelas Instruções Normativas SRF nº 539, de 25 de abril de 2005, SRF nº 706, de 9 de janeiro de 2007 e RFB nº 765, de 2 de agosto de 2007, em relação ao valor bruto apresentado, além de mencionar o número desta licitação (Pregão Eletrônico nº 5/2009) Não haverá a retenção na hipótese de o contratado ser optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar nº 123/06, ou se enquadre na previsão contida no 4º do art. 16 da mesma Lei. 7.5 O CRM-DF poderá reter o pagamento de qualquer percentual do valor da fatura, independentemente da aplicação de penalidades previstas, ou da faculdade de rescisão do contrato, caso a CONTRATADA incorra em faltas que, a critério técnico do CRM-DF, prejudiquem a execução do contrato, até que as mesmas sejam sanadas. 7.6 O CRM-DF reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a execução dos serviços e o fornecimento do material não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita. 7.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, sendo atualizada pelo IGPM- FGV. 8. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇO ESTIMADOS GRUPO I ITEM UN. QUANT. TIPO DE IMPRESSO 1 UN Cartão Pasta 2 UN Cartaz ESPECIFICAÇÃO Papel: supremo 250g/m2 Impressão: 4/0 cores; Formato: 356 x 79 mm; Papel: couchê liso 115g/m2 Impressão: 4/0 cores; Formato: 295 x 420 mm; UNITÁRIO TOTAL R$ 0,37 R$ 555,00 R$ 0,74 R$ 740,00

7 3 UN Cartaz Papel: couchê liso 115g/m2 Impressão: 4/0 cores; Formato: 400 x 520 mm; R$ 0,86 R$ 860,00 4 UN Certificado 5 UN Convite Papel: offset branco 180g/m2; Impressão: 4/0 cores; Formato: 210x 297 mm; Papel: metalizado, cor marfim ouro 120g/m2. Impressão: 4/4 cores. Formato: A4 210x297mm (aberto), com uma dobra. (Obs: o local da dobra será indicado pelo CRM-DF) R$ 0,35 R$ 700,00 R$ 0,72 R$ 7.200,00 6 UN Cartão de Aniversário Papel: linho, cor branco 180g/m2. Impressão: 4/4 cores. Formato: A4 210x297mm (aberto), com uma dobra. (Obs: o local da dobra será indicado pelo CRM-DF) R$ 0,45 R$ 6.750,00 7 UN Cartão de Natal Papel: linho, cor branco 180g/m2. Impressão: 4/4 cores. Formato: A4 210x297mm (aberto), com uma dobra. (Obs: o local da dobra será indicado pelo CRM-DF) R$ 0,46 R$ 4.600,00 8 UN Cartão de Visita Papel: antílupe, cor branco 240g/m2 Impressão: 4/0 cores. R$ 0,16 R$ 800,00 Formato: 95x55mm. 9 UN Folder Papel: couchê liso 115g/m2; Impressão: 4/4 cores, com 1 (uma) dobra a aproximadamente 3,3 cm da borda inferior Formato: 210x 297 mm; R$ 0,16 R$ 3.200,00 GLOBAL ESTIMADO DO GRUPO I R$ , GRUPO II ITEM UN. QUANT. TIPO DE IMPRESSO ESPECIFICAÇÃO UNITÁRIO TOTAL Formato: 150x210mm; Total de folhas: 20 (vinte) folhas mais capas; 10 BL Bloco de Anotação Impressão da capa: em papel couchê liso 150g/m2 a 4/0 cores; Impressão do miolo: em papel AP 75g/m2 na cor branca, sem impressão; R$ 1,21 R$ 3.630,00 Acabamento: refilado, grampeado

8 (dois grampos) a aproximadamente 1 cm da borda superior, e microserrilhado; Obs: o revestimento (capa) do bloco de anotação deve ser feito de forma a ocultar os grampos que fixam as folhas. 11 UN Envelope Grande Envelope grande, cor branca, tipo saco, medindo aproximadamente 365 mm x 268 mm, 90g/m2, com impressão do logotipo, nome e endereço do CRM-DF, impressão 1/0. R$ 0,43 R$ 4.300,00 12 UN Envelope Médio Envelope médio, cor branca, tipo saco, medindo aproximadamente 280 mm x 200 mm, 90g/m2, com impressão do logotipo, nome e endereço do CRM-DF, impressão 1/0. R$ 0,30 R$ 3.000,00 13 UN Envelope Pequeno Envelope pequeno, cor branca, comum, tipo carteira, SEM RCP, SEM JANELA, 114mmx229mm, papel 75g/m2, com impressão do logotipo, nome e endereço do CRM-DF, impressão 1/0. R$ 0,16 R$ 6.400,00 GLOBAL ESTIMADO DO GRUPO II R$ , GRUPO III ITEM UN. QUANT. TIPO DE IMPRESSO 14 UN 1 Banner 15 UN 7 Banner ESPECIFICAÇÃO Banner de teto com impressão de imagem e dizeres em lona vinílica, nas medidas 5m de largura x 3m de altura, cores 4/0 e acabamento com corda e bastão. Obs: A instalação e desinstalação do banner serão de responsabilidade do fornecedor, bem como a entrega do mesmo após o uso na sede do CRM-DF, devidamente enrolado e guardado. O banner deverá ser fornecido com bolsa de transporte ou similar que garanta o perfeito acondicionamento do objeto. Banner com impressão de imagem e dizeres em lona vinílica, nas medidas 1m de largura x 1,80m de altura, cores 4/0 e acabamento UNITÁRIO TOTAL R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 108,00 R$ 756,00

9 16 UN 7 Banner 17 UN 10 Banner 18 UN UN Crachá para eventos Cordão para crachá 20 UN 4 Faixa de Mesa com corda e bastão. O banner deverá ser fornecido com bolsa de transporte ou similar que garanta o perfeito acondicionamento do objeto. Banner com impressão de imagem e dizeres em lona vinílica, nas medidas 0,60m de largura x 0,90m de altura, cores 4/0 e acabamento com corda e bastão. O banner deverá ser fornecido com bolsa de transporte ou similar que garanta o perfeito acondicionamento do objeto. Banner com impressão de imagem e dizeres em lona vinílica, nas medidas 0,80m de largura x 1,20m de altura, cores 4/0 e acabamento com corda e bastão. O banner deverá ser fornecido com bolsa de transporte ou similar que garanta o perfeito acondicionamento do objeto. Confecção de crachá em PVC 0,30mm, medindo 10cm de comprimento x 11,5cm de altura, com furo para sustentar garra jacaré na parte superior central, a uma distância de 0,5cm do início da credencial e impressão 4/0 cores do logotipo do CRM-DF na parte frontal. Confecção de cordão para crachá em Poliéster, cor verde, medindo 40 cm de comprimento x 1 cm de largura, com terminal de garra jacaré e impressão 1/0 cor no lado frontal. Faixa de mesa com impressão de imagem e dizeres em lona vinílica, nas medidas 6m de largura x 0,80m de altura, cores 4/0 e acabamento com corda e bastão. A faixa de mesa deverá ser fornecida com bolsa de transporte ou similar que garanta o perfeito acondicionamento do objeto. R$ 43,90 R$ 307,30 R$ 50,00 R$ 500,00 R$ 4,35 R$ 6.525,00 R$ 2,15 R$ 3.225,00 R$ 197,60 R$ 790,40 GLOBAL ESTIMADO DO GRUPO III R$ ,70

10 8.4 - GRUPO IV ITEM UN. QUANT. 21 SV SV SV SV 15 TIPO DE IMPRESSO Cartão Pasta, Cartaz, Certificado, Convite, Cartão Aniversário, Cartão Natal, Cartão Visita e Folder Bloco de Anotação, Envelope Grande, Envelope Médio e Envelope Pequeno Banner, Crachá de PVC, Cordão para Crachá e Faixa de Mesa Flyers, Brindes Geral, site, etc. em web ESPECIFICAÇÃO Criação de Artes Gráficas visando a produção dos materiais de itens 1 a 9 do grupo I, incluindo entrega de CD com as artes Criação de Artes Gráficas visando a produção dos materiais de itens 10 a 13 do grupo II, incluindo entrega de CD com as artes Criação de Artes Gráficas visando a produção dos materiais de itens 14 a 20 do grupo III, incluindo entrega de CD com as artes Criação de Artes Gráficas visando à produção de outros materiais gráficos, cujo uso pode ser esporádico dependendo das necessidades do CRM-DF, incluindo entrega de CD com as artes UNITÁRIO TOTAL R$ 135,00 R$ 2.700,00 R$ 120,00 R$ 600,00 R$ 151,00 R$ 1.510,00 R$ 175,00 R$ 2.625,00 GLOBAL ESTIMADO DO GRUPO IV R$ 7.435, Os materiais gráficos de itens nº 1 a 5 (CARTÃO PASTA /CARTAZ 29,5 x 42 /CARTAZ 40 X 52 /CERTIFICADO /CONVITE); itens nº 8 a 9 (CARTÃO DE VISITA/ FOLDER); item nº 10 (BLOCO DE ANOTAÇÃO); e itens nº 14 a 20 (BANNER 5 X 3/ BANNER 1 X 1,8/ BANNER 0,6 X 0,9/ BANNER 0,8 X 1,2/ CRACHÁ/ CORDÃO PARA CRACHÁ/ FAIXA DE MESA), são para atender o estimado de 6 (seis) eventos durante 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato; 8.6 O material gráfico de item nº 6 (CARTÃO DE ANIVERSÁRIO) terá uma tiragem mensal conforme as necessidades do CRM-DF. 8.7 O material gráfico de item nº 7 (CARTÃO DE NATAL) terá uma única tiragem, em data a ser definida pelo CRM-DF.

11 8.8 Os materiais gráficos de itens nº 11 a 13 (ENVELOPE PEQUENO/ MÉDIO/ GRANDE) são para atender o estimado de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato e conforme as necessidades do CRM-DF. 8.9 O material gráfico de item nº 24 (ARTES GRÁFICAS DIVERSAS) é para atender o estimado de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, porém de caráter excepcional e conforme as necessidades do CRM-DF O custo global estimado para aquisição de todos os materiais descritos neste Termo de Referência, consoante pesquisa de preço de mercado realizada, estão estimados em R$ ,70 (sessenta e três mil vinte e três reais e setenta centavos) 9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9.1 Os recursos necessários à cobertura das despesas correrão à conta da dotação orçamentária disponível para o exercício 2009, sob as seguintes Rubricas: Rubrica nº Arte Gráfica - Congresso de Ética Médica; Rubrica nº Serviços Gráficos; Rubrica nº Serviços Gráficos - Dia do Médico; Rubrica nº Arte Gráfica - Dia do Médico; Rubrica nº Serviços Gráficos - Educação Médica Continuada; Rubrica nº Arte Gráfica - Educação Médica Continuada; 10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL 10.1 Os materiais objeto deste pregão serão acompanhados e fiscalizados pela Sra. LAURA TERESA CARNEIRO DE MENDONÇA AVIANI, Chefe do Departamento de Administração do CRM-DF, ou por outra(s) pessoa(s) autorizada(s) pelo CRM-DF, cabendo-lhe, entre outros: Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução dos serviços e o fornecimento dos materiais gráficos As determinações e as solicitações formuladas pelo representante do CONTRATANTE, encarregado da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução, indicando as

12 ocorrências verificadas; Solicitar a substituição dos materiais entregues em desconformidade com o especificado e/ou com baixa qualidade Encaminhar à Tesouraria os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos A ação da fiscalização não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais. *****FIM DO TERMO DE REFERÊNCIA*****