TERMO DE REFERÊNCIA DGA/054/2012

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1 TERMO DE REFERÊNCIA DGA/054/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE REDE LÓGICA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NOS IMÓVEIS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA EM PORTO VELHO PORTO VELHO DEZEMBRO DE 2012

2 1. DO OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE REDE LÓGICA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL NOS IMÓVEIS DA ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA EM PORTO VELHO 2. DA JUSTIFICATIVA A eventual aquisição de materiais para manutenção predial se dá em face dos constantes serviços de reparos e adequações realizados nas instalações da empresa, que tem por objetivo manter os imóveis em boas condições, oferecendo aos clientes o atendimento adequado e aos empregados a infraestrutura ideal para desenvolvimento das atividades laborais 3. DA QUANTIDADE E DESCRIÇÃO Os materiais descritos neste Termo de Referência deverão obedecer à legislação vigente, assim como as normas técnicas (ABNT) e a NR 17 do Ministério do Trabalho. Segue abaixo relacionado à quantidade e descrição resumida dos itens a serem registrados: ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID ADAPTADOR COM 3 SAIDA 02 3 PÇ CABO 1,5MM FLEXIVEL 03 9 PÇ CABO 2,5MM FLEXIVEL 04 3 CX CABO UTP CATEGORIA UNID CAIXA DE SOBREPOR 4X2 PARA RJ UNID CANALETA 22X UNID CANALETA 50X CX CONECTOR RJ UNID ESPELHO PARA CAIXA 4X2 COM DUAS TOMADAS UNID FITA DUPLA FACE 2

3 11 10 UNID FITA ISOLANTE UNID INTERRUPTOR 1 TECLA DE EMBUTIR UNID INTERRUPTOR 1 TECLA DE SOBREPOR UNID INTERRUPTOR DE 2 TECLAS DE EMBUTIR UNID INTERRUPTOR DE 2 TECLAS DE SOBREPOR UNID INTERRUPTOR DE 3 TECLAS DE EMBUTIR UNID INTERRUPTOR DE 3 TECLAS DE SOBREPOR CX LAMPADA ELETRÔNICA 59W 127V CX LAMPADA ELETRONICA 30W CX ÇAMPADA METALICA 400W CX LAMADA ELETRONICA 30W CX LAMPADA TUBOLAR 40W UNID PLACA CEGA 4X CX REATOR 400W UNID REATOR 2X40 BIVOLT UNID REGUA DE ALIMENTAÇÃO COM 4 ENTRADAS UNID TOMADA PARA CANALETA SOBREPOR UNID TOMADA RJ 45 FEMEA UNID DIVISOR DE VOZ 4. DA GARANTIA A garantia do objeto deste termo de referência deverá ser de no mínimo de 03 (três) meses, contados a partir do recebimento dos materiais; Caso ocorra qualquer problema em alguns dos itens deste objeto, no período da garantia, o prazo de substituição é de 48 (quarenta e oito) horas, desde a notificação do defeito. 5. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA O prazo de entrega será de até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato/pedido de fornecimento. 3

4 Os materiais deverão ser entregue no imóvel Sede da CERON, sito à Avenida dos Imigrantes, 4.137, bairro industrial, Porto Velho/RO. Os itens objetos deste Termo de Referência deverão ser entregues com embalagens de fábrica sem violação; A CONTRATANTE nomeará um responsável para realizar o recebimento e conferência dos materiais; Após a entrega dos materiais solicitados, à contratada poderá encaminhar nota fiscal de faturamento correspondente à solicitação e conforme proposta da contratada; 6. DO VALOR DA AQUISIÇÃO O valor estimado para a aquisição dos materiais é de ,80 (quinze mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos). A determinação de tal valor deu-se através de pesquisa de mercado com fornecedores especializados neste tipo de fornecimento de material. 7. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Existe dotação orçamentária para o exercício de 2012 na seguinte conta: DESCRIÇÃO/AÇÃO CONTA SUB-CONTA Aquisição de materiais para reforma DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Entregar os materiais nas especificações descritas acima em horário normal de expediente conforme item 4 - DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA, sem quaisquer ônus à Contratante. Responder por todos os ônus referentes ao fornecimento, desde o transporte, embalagens, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais e salários dos seus empregados; 4

5 Os bens recusados pela CONTRATANTE na etapa de recebimento preliminar deverão ser substituídos pelo fornecedor, sem qualquer ônus para o cliente, em um prazo máximo de até 05 (cinco) dias corridos contados a partir do registro do pedido formal do cliente, sob pena do fornecedor vir a ser desclassificado; A CONTRATANTE providenciará o recebimento definitivo dos mesmos e a aprovação da liberação de pagamento do fornecedor; Não serão feitos pagamentos parciais. Somente após o recebimento definitivo de todos os materiais é que será providenciado o pagamento de qualquer valor para o fornecedor; 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE Os materiais objeto do contrato serão recebidos por representante da contratante designado pelo Departamento de Administração, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93; Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela contratada. 10. DO FATURAMENTO DOS SERVIÇOS Deverá ser apresentada no protocolo da, a Nota Fiscal emitida em 02 (duas) vias, à CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A, sito à Av. dos Imigrantes, Setor Industrial CEP: Fone/Fax: (069) , Inscrição Estadual n.º , contendo no corpo da Nota, o número do Contrato, a agência bancária e o número da conta corrente da CONTRATADA, para depósito dos pagamentos. O pagamento será efetuado no 15º (décimo quinto) dia após o recebimento definitivo dos materiais. A nota fiscal deverá estar certificada, atestada pelo Departamento de Administração - DGA e acompanhada dos comprovantes de regularidade junto ao INSS e FGTS, e certidão, se empresa optante pelo 5

6 Simples Nacional. Se a Nota Fiscal ou a sua documentação suporte apresentar erros que as invalidem totalmente, deverão ser substituídas e, neste caso, a CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA, dentro do prazo fixado para o pagamento. Tão logo receba os documentos corretos e completos disporá a CONTRATANTE de 08 (oito) dias para análise e pagamento. 11. DO GESTOR O Departamento de Administração DGA, nas pessoas indicadas como representantes pela gestão contratual, ao final nomeadas e qualificadas terão a responsabilidade de gerir, pela CONTRATANTE, a perfeita execução do objeto declinado, bem como das demais cláusulas aqui avençadas. Porto Velho, 08 de dezembrode FABIANO MEDEIROS DA COSTA Líder do Processo de Infraestrutura Engenheiro Civil CREA D/RO. MARIA LUIZA MELO FREIRE Gerente do Departamento de Administração. 6

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