Des. Conta Empenho TP Data Fornecedor Valor do Empenho

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1 Pagina 1/ E 17/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Acondicionamento E Embalagem, Para Preservação Dos Alimentos Das Escolas Municipais Do Ensino Fundamental - Eja, Conforme Pedido Nº 204/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 006/ ,0000 UN SACOLA PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, MEDINDO 50 X 80CM 0, , E 15/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,40 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Crianças E Adolescentes Que Frequentam A Casa De Passagem, Conforme Pedido Nº 108/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM 340GR 1, ,80 10,0000 KG FARINHA DE MANDIOCA CRUA 3, , O 02/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,23 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Aquisição De Material De Limpeza E Produção De Higienização Para Atender À Secretaria Municipal De Obras Públicas, Conforme Pedido 3016/ 2013, Arquivado Na Divisão De Compras. Processo Nº 142/ Concorrência Nº 013/2013 2,0000 UN balde de plastico reforçado com alça de arame galvanizado- 10 l - marca = arquiplast 1,7800 3,56 10,0000 UN cera liquida incolor para ardósia, 750 ml - marca = worker 2, ,80 10,0000 UN CLORO LIQUIDO CONCENTRADO EMBAL.1 X 2 L MARCA = LIMPADUA 2, ,80 10,0000 UN esponja de lã de aço, embal. 1 x 8 unid. 60gr aprox. - marca = sany 0,8600 8,60 24,0000 UN sabonete sólido, branco, ovalado, embal.1 x 90 gr marca = motivos 0, ,92 3,0000 UN vassourinha de piaçava, com cabo de madeira, para limpeza de vaso sanitário marca = santana 1,8500 5, E 17/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Alunos Das Escolas Municipais Do Ensino Fundamental - Eja, Conforme Pedido Nº 192/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM 340GR 1, ,80 20,0000 KG FARINHA DE MANDIOCA CRUA 3, , O 29/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,20 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Potes Multiuso, Para Atender As Escolas Municipais De Educação Infantil, Conforme Pedido Nº 282/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 006/ ,0000 UN POTE RETANGULAR MULTIUSO COM TAMPA, CAPACIDADE 10LT, DIÂMETRO APROX. 42 X 29,5 X 15CM 16, , E 17/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Acondicionamento E Embalagem, Para Preservação Dos Alimentos Das Creches Municipais, Conforme Pedido Nº 205/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 006/ ,0000 UN SACOLA PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, MEDINDO 50 X 80CM 0, , O 22/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Copos Descartáveis, Para Atender Ao Centro Municipal De Especialidades Clínicas - Cmec, Conforme Pedido Nº 361/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 010/ ,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50ML, EMBALAGEM C/ 100 0, ,50 90,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA ÁGUA, CAPACIDADE 200ML, EMBALAGEM C/ 100 1, , O 22/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Copos Descartáveis, Para Atender Ao Programa Saúde Da Família - Psf, Conforme Pedido Nº 362/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 010/ ,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50ML, EMBALAGEM C/ 100 0, ,50 90,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA ÁGUA, CAPACIDADE 200ML, EMBALAGEM C/ 100 1, , O 22/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Copos Descartáveis, Para Atender As Unidades Básicas De Saúde Do Município, Conforme Pedido Nº 364/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 010/ ,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50ML, EMBALAGEM C/ 100 0, ,50 28/02/ :14:38 3,02

2 Pagina 2/140 90,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA ÁGUA, CAPACIDADE 200ML, EMBALAGEM C/ 100 1, , O 22/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Copos Descartáveis, Para Atender A Secretaria Municipal De Saúde, Conforme Pedido Nº 363/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 010/ ,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50ML, EMBALAGEM C/ 100 0, ,50 90,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA ÁGUA, CAPACIDADE 200ML, EMBALAGEM C/ 100 1, , O 29/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,16 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Potes Plásticos, Para Atender As Creches Municipais, Conforme Pedido Nº 280/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 006/ ,0000 UN POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA HERMÉTICA, CAPACIDADE APROX. 3 LITROS 6, ,92 12,0000 UN POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA HERMÉTICA, CAPACIDADE APROX. 5 LITROS 7, ,04 6,0000 UN POTE RETANGULAR MULTIUSO, COM TAMPA, CAPACIDADE 10 LITROS, DIÂMETRO APROX. 42X29,5X15CM 16, , O 29/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,56 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Potes Plásticos, Para Atender As Escolas Municipais Do Ensino Fundamental, Conforme Pedido Nº 281/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 006/ ,0000 UN POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA HERMÉTICA, CAPACIDADE APROX. 3 LITROS 6, ,92 12,0000 UN POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM TAMPA HERMÉTICA, CAPACIDADE APROX. 5 LITROS 7, ,04 8,0000 UN POTE RETANGULAR MULTIUSO COM TAMPA, CAPACIDADE 10LT, DIÂMETRO APROX. 42X29,5X15CM 16, , E 11/02/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,66 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Copa E Cozinha, Para Atender Ao Centro De Referência Em Assistência Social - Cras Angustura, Pelo Período De 12 Meses, Conforme Pedido Nº 444/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 010/ ,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50ML, EMBALAGEM C/ 100 0, ,50 100,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA ÁGUA, CAPACIDADE 200ML, EMBALAGEM C/ 100 1, ,00 50,0000 UN GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, 24 X 22CM, PACOTE COM 50 UNIDADES 0, ,00 24,0000 UN PANO DE PRATO, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS APROXIMADAS 75 X 50CM, COR BRANCO 1, , E 17/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Acondicionamento E Embalagem, Para Preservação Dos Alimentos Das Escolas Municipais De Educação Infantil, Conforme Pedido Nº 202/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 006/ ,0000 UN SACOLA PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, MEDINDO 50 X 80CM 0, , O 28/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,26 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Copa E Cozinha, Para Atender A Secretaria Municipal De Educação, Conforme Pedido Nº 336/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 010/ ,0000 UN COPO DE VIDRO TRANSPARENTE, LISO, BOA QUALIDADE, CAPACIDADE 300ML 3, ,40 10,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50ML, EMBALAGEM C/ 100 0,9500 9,50 10,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA ÁGUA, CAPACIDADE 200ML, EMBALAGEM C/ 100 1, ,90 50,0000 UN PANO DE PRATO, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS APROXIMADAS 75 X 50CM, BRANCO 1, ,50 24,0000 UN PRATO RASO, EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 5, , E 17/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Alunos Das Escolas Municipais De Educação Infantil, Conforme Pedido Nº 178/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM 340GR 1, ,50 100,0000 KG FARINHA DE MANDIOCA CRUA 3, , O 28/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,58 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Higiene E Limpeza, Para Atender Ao Terminal Rodoviário Jácomo Donzeles, Conforme Pedido Nº 401/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 013/ /02/ :14:38 3,20

3 Pagina 3/140 6,0000 UN CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA ARDÓSIA, EMBALAGEM 750ML 2, ,88 20,0000 UN CLORO LÍQUIDO CONCENTRADO, EMBALAGEM COM ALÇA, 1 X 5 LITROS 6, ,00 20,0000 UN ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGEM 1 X 8 UNIDADES 0, ,20 100,0000 UN PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 3 DOBRAS, BRANCO, 100% RECICLADA, PCT C/ 1000FLS, 22.5X20.5CM 5, ,00 40,0000 UN SACO DE LIXO, PRETO, REFORÇADO, GRAMATURA MÍNIMA 0.10 MICRONS, EMBALAGEM 10 X 50 LITROS 1, ,00 50,0000 UN SACO DE LIXO, PRETO, REFORÇADO, GRAMATURA MÍNIMA 0.10 MICRONS, EMBALAGEM 10 X 30LT 1, , O 29/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,49 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Copa E Cozinha, Para Atender As Escolas Municipais De Educação Infantil, Conforme Pedido Nº 338/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 010/ ,0000 UN COLHER DE SOPA EM AÇO INOX 1, ,00 72,0000 UN COPO DE VIDRO, TRANSPARENTE, LISO, BOA QUALIDADE, CAPACIDADE 300ML 3, ,40 20,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50ML, EMBALAGEM C/ 100 0, ,00 15,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA ÁGUA, CAPACIDADE 200ML, EMBALAGEM C/ 100 1, ,85 2,0000 UN PANELA DE PRESSÃO, EQUIPADA COM 2 BORRACHAS DE VEDAÇÃO SOBRESSALENTES, CAP. 10LT 73, ,40 2,0000 UN PANELA DE PRESSÃO, EQUIPADA COM 2 BORRACHAS DE VEDAÇÃO SOBRESSALENTES, CAP. 7LT 55, ,40 100,0000 UN PANO DE PRATO, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS APROXIMADAS 75 X 50CM, COR BRANCO 1, ,00 36,0000 UN PRATO RASO, EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 5, , O 14/02/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,19 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Higiene E Limpeza, Para Atender A Secretaria Municipal De Esporte, Lazer E Turismo, Conforme Pedido Nº 463/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 013/ ,0000 UN ÁLCOOL 92,8º INPM, EMBALAGEM 1 X 1 LITRO 3, ,20 7,0000 UN BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍNIMA 10LT 1, ,46 12,0000 UN CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA MADEIRA, EMBALAGEM 750ML 2, ,52 55,0000 UN CLORO LÍQUIDO CONCENTRADO, PLÁSTICO BRANCO, REFORÇADO, C/ ALÇA, EMB. 1 X 2LT 2, ,40 7,0000 UN ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGEM 1 X 8 UNIDADES 0,8600 6,02 5,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE 10 LITROS 2, ,75 624,0000 UN PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA BRANCA, DUPLA, PICOTADO, MACIO, ROLO 1 X 60 METROS 1, ,48 12,0000 UN PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 3 DOBRAS, BRANCO, 100% RECICLADO, PCT C/ 1000 FLS 5, ,56 12,0000 UN RODO EM MADEIRA COM PUXADOR DE BORRACHA, COM APROX. 40CM 3, , O 28/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,28 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Copa E Cozinha, Para Atender As Creches Municipais, Conforme Pedido Nº 339/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 010/ ,0000 UN COPO DE VIDRO TRANSPARENTE, LISO, BOA QUALIDADE, CAPACIDADE 300ML 3, ,40 20,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50ML, EMBALAGEM C/ 100 0, ,00 20,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA ÁGUA, CAPACIDADE 200ML, EMBALAGEM C/ 100 1, ,80 3,0000 UN PANELA DE PRESSÃO, EQUIPADA COM 2 BORRACHAS DE VEDAÇÃO SOBRESSALENTES, 10LT 73, ,60 3,0000 UN PANELA DE PRESSÃO, EQUIPADA COM 2 BORRACHAS DE VEDAÇÃO SOBRESSALENTES, 7LT 55, ,60 100,0000 UN PANO DE PRATO, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS APROXIMADAS 75 X 50CM, BRANCO 1, ,00 72,0000 UN PRATO RASO, EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 5, , E 17/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Higiene E Limpeza, Para Atender As Creches Municipais, Conforme Pedido Nº 163/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 013/ ,0000 UN BALDE PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍNIMA 10LT 1, ,68 20,0000 UN ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGEM 1 X 8 UNIDADES 0, ,20 4,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE 10 LITROS 2,1500 8,60 4,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE 30 LITROS 6, ,52 50,0000 UN PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 3 DOBRAS, BRANCO, PACOTE COM 1000 FOLHAS, 22.5 X 20.5CM 5, ,50 500,0000 UN PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA BRANCA, DUPLA, PICOTADO, MACIO, ROLO COM 60 METROS 1, ,00 6,0000 UN RODO EM MADEIRA COM PUXADOR DE BORRACHA 3, ,40 20,0000 UN SABONETE SÓLIDO, COR BRANCA, OVALADO, 90GR 0, ,60 80,0000 UN SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, EMBALAGEM 800GR 3, ,00 28/02/ :14:39 3,39

4 Pagina 4/140 4,0000 UN VASSOURINHA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA, PRA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO 1,8500 7, E 17/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,90 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Higiene E Limpeza, Para Atender A Secretaria Municipal De Educação, Conforme Pedido Nº 163/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 013/ ,0000 UN BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍNIMA 10L 1, ,68 20,0000 UN ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGEM 1 X 8 UNIDADES 0, ,20 4,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE 10 LITROS 2,1500 8,60 4,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE 30 LITROS 6, ,52 50,0000 UN PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 3 DOBRAS, BRANCO, PACOTE COM 1000 FOLHAS, 22.5 X 20.5CM 5, ,50 500,0000 UN PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA BRANCA, DUPLA, PICOTADO, MACIO, ROLO COM 60 METROS 1, ,00 6,0000 UN RODO EM MADEIRA COM PUXADOR DE BORRACHA, COM APROX. 40CM 3, ,40 20,0000 UN SABONETE SÓLIDO, COR BRANCA, OVALADO, 90GR 0, ,60 80,0000 UN SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 3, ,00 4,0000 UN VASSOURINHA DE PIAÇAVA, COM CABO DE MADEIRA, PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO 1,8500 7, O 11/02/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,20 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Higiene E Limpeza, Para Atender A Secretaria Municipal De Administração, Conforme Pedido Nº 509/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 013/ ,0000 UN CLORO LÍQUIDO CONCENTRADO, EMBALAGEM 1 X 2 LITROS 2, ,40 30,0000 UN ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGEM 1 X 8 UNIDADES 0, ,80 600,0000 UN PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA BRANCA, DUPLA, PICOTADO, MACIO, ROLO 1 X 60 METROS 1, ,00 100,0000 UN PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 3 DOBRAS, BRANCO, 100% RECICLADA, PACOTE C/ 1000 FOLHAS 5, ,00 30,0000 UN SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, PERFUMADO, EMBALAGEM 800GR 3, , E 17/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Acondicionamento E Embalagem, Para Preservação Dos Alimentos Das Escolas Municipais Do Ensino Fundamental, Conforme Pedido Nº 203/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 006/ ,0000 UN SACOLA PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, MEDINDO 50 X 80CM 0, , E 17/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,85 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Higiene E Limpeza, Para Atender As Escolas Municipais Do Ensino Fundamental - Eja, Conforme Pedido Nº 157/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 013/ ,0000 UN ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGEM 1 X 8 UNIDADES 0, ,00 40,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE COM TAMPA, CAPACIDADE 10 LITROS 2, ,00 40,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE COM TAMPA, CAPACIDADE 30 LITROS 6, ,20 10,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS 5, ,90 500,0000 UN PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA BRANCA, DUPLA, PICOTADO, MACIO, ROLO COM 60 METROS 1, ,00 30,0000 UN PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 3 DOBRAS, BRANCO, PACOTE COM 100 FOLHAS, 22.5 X 20.5CM 5, ,90 10,0000 UN RODO EM MADEIRA COM PUXADOR DE BORRACHA, COM APROX. 40CM 3, ,00 20,0000 UN SABONETE SÓLIDO, COR BRANCA, OVALADO, 90GR 0, ,60 120,0000 UN SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 3, ,00 5,0000 UN VASSOURINHA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA, PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO 1,8500 9, O 28/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,68 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Copa E Cozinha, Para Atender As Escolas Municipais Do Ensino Fundamental, Conforme Pedido Nº 337/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 010/ ,0000 UN COLHER DE SOPA EM AÇO INOX 1, ,60 72,0000 UN COPO DE VIDRO TRANSPARENTE, LISO, CAPACIDADE 300ML 3, ,40 30,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA CAFÉ, CAPACIDADE 50ML, EMBALAGEM C/ 100 0, ,50 30,0000 UN COPO DESCARTÁVEL, BRANCO, LEITOSO, PARA ÁGUA, CAPACIDADE 200ML, EMBALAGEM C/ 100 1, ,70 4,0000 UN PANELA DE PRESSÃO, EQUIPADA COM 2 BORRACHAS DE VEDAÇÃO SOBRESSALENTES, 10 LITROS 73, ,80 4,0000 UN PANELA DE PRESSÃO, EQUIPADA COM 2 BORRACHAS DE VEDAÇÃO SOBRESSALENTES, 7 LITROS 55, ,80 200,0000 UN PANO DE PRATO, MATERIAL 100% ALGODÃO, MEDIDAS APROX. 75 X 50CM, BRANCO, ABSORVENTE, LAVÁVEL 1, ,00 28/02/ :14:39 3,69

5 Pagina 5/140 72,0000 UN PRATO RASO, EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 5, , E 17/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Alunos Das Escolas Municipais Do Ensino Fundamental, Inscritos No Programa "mais Educação", Conforme Pedido Nº 188/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM 1KG 7, ,00 400,0000 UN EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM 340GR 1, , E 17/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,40 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Alunos Das Creches Municipais, Conforme Pedido Nº 186/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN AVEIA EM FLOCOS FINOS, EMBALAGEM 1KG 7, ,00 360,0000 UN EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM 340GR 1, ,40 250,0000 KG FARINHA DE MANDIOCA CRUA 3, , E 17/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Alunos Das Escolas Municipais Do Ensino Fundamental, Conforme Pedido Nº 182/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM 340GR 1, ,00 500,0000 KG FARINHA DE MANDIOCA CRUA 3, , E 17/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,16 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Higiene E Limpeza, Para Atender As Escolas Municipais De Educação Infantil, Conforme Pedido Nº 165/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 013/ ,0000 UN BALDE PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA DE ARAME, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS 1, ,96 40,0000 UN CREME DENTAL COM FLÚOR DE 1200 A 150PPM, EMBALAGEM 90GR 1, ,60 400,0000 UN ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGEM 1 X 8 UNIDADES 0, ,00 30,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS 5, ,70 50,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE COM TAMPA, CAPACIDADE 30 LITROS 6, ,00 100,0000 UN PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 3 DOBRAS, BRANCO, PACOTE COM 1000 FOLHAS, 22,5 X 20,5CM 5, , ,0000 UN PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA BRANCA, DUPLA, PICOTADO, MACIO, ROLO COM 60 METROS 1, ,00 30,0000 UN RODO EM MADEIRA COM PUXADOR DE BORRACHA 3, ,00 30,0000 UN SABONETE SÓLIDO, COR BRANCA, OVALADO, 90GR 0, ,40 600,0000 UN SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS, EMBALAGEM 800GR 3, ,00 20,0000 UN VASSOURINHA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA, PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO 1, ,00 50,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE COM TAMPA, CAPACIDADE 10 LITROS 2, , E 17/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Higiene E Limpeza, Para Atender As Creches Municipais, Conforme Pedido Nº 150/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 013/ ,0000 UN AMACIANTE LÍQUIDO CONCENTRADO, SOLÚVEL EM ÁGUA, AROMA LAVANDA, EMBALAGEM 2LT 3, ,00 100,0000 UN BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍNIMA 10L 1, , ,0000 UN CREME DENTAL COM FLÚOR DE 1200 A 1500PPM, EMBALAGEM 90GR 1, ,00 300,0000 UN ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGEM 1 X 8 UNIDADES 0, ,00 200,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE 30 LITROS 6, ,00 200,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE, COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS 5, ,00 200,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE 10 LITROS 2, , ,0000 UN PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA BRANCA, DUPLA, PICOTADO, MACIO, ROLO COM 60 METROS 1, ,00 160,0000 UN PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 3 DOBRAS, BRANCO, PACOTE COM 1000 FOLHAS, 22.5 X 20.5CM 5, ,80 30,0000 UN RODO EM MADEIRA COM PUXADOR DE BORRACHA, COM APROX. 40 CM 3, , ,0000 UN SABONETE SÓLIDO, COR BRANCA, OVALADO, 90GR 0, ,00 500,0000 UN SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS 3, ,00 40,0000 UN VASSOURINHA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA, PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO 1, ,00 28/02/ :14:39 3,86

6 Pagina 6/ E 17/01/ % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA LTDA EPP / ,24 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Higiene E Limpeza, Para Atender As Escolas Municipais Do Ensino Fundamental, Conforme Pedido Nº 168/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 013/ ,0000 UN BALDE DE PLÁSTICO REFORÇADO, COM ALÇA DE ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE MÍNIMA 10LT 1, ,04 80,0000 UN CREME DENTAL COM FLÚOR DE 1200 A 1500PPM, EMBALAGEM 90GR 1, ,20 800,0000 UN ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EMBALAGEM 1 X 8 UNIDADES 0, ,00 100,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE, COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 LITROS 5, ,00 200,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE 10 LITROS 2, ,00 200,0000 UN LIXEIRA PLÁSTICA RESISTENTE, COM TAMPA, CAPACIDADE 30 LITROS 6, ,00 300,0000 UN PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, 3 DOBRAS, BRANCO, PACOTE COM 1000 FOLHAS, 22.5 X 20.5CM 5, , ,0000 UN PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA BRANCA, DUPLA, PICOTADO, MACIO, ROLO COM 60 METROS 1, ,00 50,0000 UN RODO EM MADEIRA COM PUXADOR DE BORRACHA 3, ,00 100,0000 UN SABONETE SÓLIDO, COR BRANCA, OVALADO, 90GR 0, , ,0000 UN SABONETE LÍQUIDO, CREMOSO, PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, EMBALAGEM 800GR 3, ,00 140,0000 UN VASSOURINHA DE PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA, PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO 1, ,00 Total desta Conta: , E 02/01/2014 ACIAP-ASSOC.COMERCIAL E INDUST.A.PARAIBA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Taxa De Manutenção De Sesi-Minas (Cat), No Exercício De 2014, Conforme Convênio Nº 002/2012, Arquivado No Departamento De Contabilidade E Solicitação Em Anexo. 12,0000 UM TAXA DE MANUTENÇÃO DE SESI-MINAS (CAT) 33, ,00 Total desta Conta: 396, E 02/01/2014 ADRIANA DE ARAÚJO SILVA ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Apoio Financeiro Para Pagamento De Aluguel Social, Até Março/2014, Conforme Art. 5º Da Lei Municipal Nº 2.925, De 10 De Junho De 2011, Requerimento Nº E Documentos Em Anexo. 3,0000 UM APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 250, ,00 Total desta Conta: 750, O 02/01/2014 ADV PUBLICAÇÕES OFICIAIS LTDA ME / ,22 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Contratação De Firma Especializada Para Prestação De Serviços De Publicação No Diário Oficial Da União, Que Se Refere Ao Aviso De Edital Da Concorrência Nº 001/2014, Cuja Abertura Ocorre No Dia 20/02/2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. Total desta Conta: 1.182, O 18/02/2014 AGRIFAMA LTDA ME / ,49 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Estopas, Super Lub Spray E Peças De Reposição, Para Manutenção Do Veículo Placa Opi-6036, De Uso Do Transporte Escolar, Conforme Pedido Nº 530/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 011/ ,0000 UN BUCHA JUMELO CAPA FERRO 42, ,70 1,0000 UN MOLA TRASEIRA REFORÇO 470, ,62 1,0000 UN 3ª LÂMINA TRASEIRA 282, ,07 1,0000 UN 4ª LÂMINA TRASEIRA 270, ,34 1,0000 UN 5ª LÂMINA TRASEIRA 258, ,71 2,0000 UN BUCHA BARRA EST. 18, ,66 2,0000 UN BUCHA MANCAL 14, ,26 4,0000 UN BUCHA PONTA ESTABILIZADOR 14, ,96 2,0000 UN ESTOPA BRANCA EXTRA 200GR 3,2600 6,52 1,0000 UN SUPER LUB SPRAY 12, , O 19/02/2014 AGRIFAMA LTDA ME / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente À Prestação De Serviços Mecânicos, Para Conservação Do Veículo Placa Opi-6036, De Uso Do Transporte Escolar, Conforme Pedido Nº 531/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 011/ ,0000 HR REVISAR SUSPENSÃO, TROCAR BUCHAS DO ESTABILIZADOR, DO MANCAL E TIRAR VAZAMENTO DO ESCAPAMENTO 60, ,00 11,0000 HR TIRAR VAZAMENTO DO REPARO INTERNO DA CAIXA 60, ,00 8,0000 HR TROCAR MOLA TRASEIRA, LÂMINA E REAPERTAR MOLAS 60, ,00 28/02/ :14:39 4,02

7 Pagina 7/140 Total desta Conta: 3.612, O 11/02/2014 AGROFERTIL DE CARMO COM. PROD. AGRIC. VET. LTDA ME / ,03 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material Elétrico E Eletrônico, Para Adequação Da Instalação Elétrica Da Secretaria Municipal De Finanças, Tendo Em Vista Que Foram Encontrados Inúmeros Problemas E Risco De Curto Circuito Nas Dependências Onde Será Instalada A Sede Da Secretaria, Conforme Pedido Nº 390/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Dispensa Art. 24, Inc. I I 15,0000 UN ABRAÇADEIRA COPO 3/4 1, ,50 2,0000 MT CABO ELÉTRICO 16MM, 750V, PRETO 2,1900 4,38 5,0000 UN CANALETA ADESIVA SISTEMA X, 20 X 12MM X 2M (CREME OU BRANCA) 5, ,25 1,0000 UN QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA PARA 16 DISJUNTORES DIN 55, , O 20/02/2014 AGROFERTIL DE CARMO COM. PROD. AGRIC. VET. LTDA ME / ,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Pregos, Para Manutenção Das Pontes De Macuco, Santa Rita E Santa Rita 2, Que Se Encontram Em Estado Precário, Colocando Em Risco As Pessoas Que Nelas Trafegam, Conforme Pedido Nº 349/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Convite Nº 002/ ,0000 KG PREGO PARA PONTES, MATA BURROS E PORTEIRAS 26 X 84 20, ,60 Total desta Conta: 933, E 02/01/2014 ALDAIR VITORINO ROBERTO ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Apoio Financeiro Para Pagamento De Aluguel Social, Até Junho/2014, Conforme Art. 5º Da Lei Municipal Nº 2.925, De 10 De Junho De 2011, Requerimento Nº E Documentos Em Anexo. 6,0000 UM APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 250, ,00 Total desta Conta: 1.500, E 29/01/2014 ALDO NEY SENRA RIBEIRO ,00 Histórico: Referente A Contratação De Serviço De Transporte Através De Van Com Capacidade Mínima De 15 Lugares, Excluindo O Motorista, Para Levar Pacientes Que Fazem Tratamento De Hemodiálise, Na Cidade De Leopoldina/mg, Quando Por Defeitos Mecânicos Ou Manutenção, Os Veículos Da Sec. Municipal De Saúde Não Puderem Atender As Necessidades De Transp. De Munícipes Com Tfd (Tratamento Fora Do Domicilio), Conforme Pedido Nº 099/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Dispensa Nº 006/ ,0000 UM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATRAVÉS DE VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LUGARES 280, ,00 Total desta Conta: , E 02/01/2014 ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Compra De Material Para Atender A Demanda De Serviços De Ofícios, Rotinas De Expedientes, Da Secretaria Municipal De Saúde, Conforme Pedido Nº 2974/2013. Dispensa Art 24 Inc I 10,0000 UN COMPRA DE RECARGA PARA TONER, PARA IMPRESSORA HP LASER JET PROFISSIONAL M1132 MFP 50, , E 11/02/2014 ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente À Compra De Recarga De Cartuchos De Tinta E Toner, Para Manutenção Das Atividades Da Secretaria Municipal De Finanças, Conforme Pedido Nº 507/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 012/ ,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO, TINTA COLORIDA, PARA IMPRESSORA HP C4280C - C75 15, ,00 8,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO, TINTA COLORIDA, PARA IMPRESSORA HP D , ,00 8,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO, TINTA COLORIDA, PARA IMPRESSORA HP PSC , ,00 8,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP PSC , ,00 8,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA HP C , ,00 8,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO, TINTA PRETA, PARA IMPRESSORA HP D , ,00 20,0000 UN RECARGA DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP M1132 MFP - 85A 50, , E 11/02/2014 ALEM CENTER INFORMATICA LTDA ME / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente À Compra De Recarga De Cartuchos De Tinta E Toners, Para Manutenção Das Atividades Da Secretaria Municipal De Administração, Conforme Pedido Nº 506/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 012/ ,0000 UN RECARGA DE TONER, TINTA PRETA, PARA IMPRESSORA HP C , ,00 8,0000 UN RECARGA DE TONER, TINTA COLORIDA, PARA IMPRESSORA HP C , ,00 28/02/ :14:39 4,18

8 Pagina 8/140 8,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO, TINTA COLORIDA, PARA IMPRESSORA HP D , ,00 8,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO, TINTA COLORIDA, PARA IMPRESSORA HP F , ,00 8,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP PSC , ,00 8,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO, TINTA PRETA, PARA IMPRESSORA HP D , ,00 8,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO, TINTA PRETA, PARA IMPRESSORA HP F , ,00 8,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO, TINTA PRETA, PARA IMPRESSORA HP PSC , ,00 12,0000 UN RECARGA DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP M1132 MFP 85A 50, ,00 8,0000 UN RECARGA DE TONER PRETO PARA IMPRESSORA HP 1606DN - 78A 50, ,00 Total desta Conta: 4.180, O 28/01/2014 ALEM PARAIBA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS / ,85 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento Das Certidões: (Histórico De Títulos De Propriedade Do Imóvel, Abrangendo Os Últimos 20 Anos; Certidão De Inteiro Teor Da Matrícula; De Ônus Reais Relativos Aos Imóveis), Para Que Se Possa Formalizar O Registro Do Conjunto Habitacional Ivo Baranda, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 20/01/2014 ALEM PARAIBA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente À Contratação De Serviços De Registro De Imóveis Com Escrituras E Emissão De Certidões, Para Andamento Nas Formalizações Na Administração Pública, No Exercício De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. Total desta Conta: 3.076, E 02/01/2014 ALFREDO NASCIMENTO DA SILVA NETO ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Pela Aditivação Do Contrato Nº 032/2009, Referente Locação Do Imóvel Situado Na Avenida Euvaldo Lodi, Jaqueira, Para Funcionamento Da Unidade De Saúde Da Família - Psf Nestor Balbino, Até 02/02/2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo O 02/01/2014 ALFREDO NASCIMENTO DA SILVA NETO ,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Locação Do Imóvel Situado Na Avenida Euvaldo Lodi, Jaqueira, Para Funcionamento Da Unidade De Saúde Da Família - Psf Nestor Balbino, No Mês De Dezembro/2013, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 31/01/2014 ALFREDO NASCIMENTO DA SILVA NETO ,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Pela Aditivação Do Contrato Nº 032/2009, Referente Locação Do Imóvel Situado Na Avenida Euvaldo Lodi, Jaqueira, Para Funcionamento Da Unidade De Saúde Da Família - Psf Nestor Balbino, Até 02/02/2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 03/02/2014 ALFREDO NASCIMENTO DA SILVA NETO ,68 Histórico: Valor Que Se Empenha Pela Aditivação Do Contrato Nº 032/2009, Referente Locação Do Imóvel Situado Na Avenida Euvaldo Lodi, Jaqueira, Para Funcionamento Da Unidade De Saúde Da Família - Psf Nestor Balbino, Até 31/12/2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. Total desta Conta: , E 13/01/2014 ALVO SEGURANCA LTDA EPP / ,34 Histórico: Valor Que Se Empenha Pela Aditivação Do Contrato Nº 083/2009, Referente Prestação De Serviço Especializado Em Segurança Eletrônica Com Instalação De Central De Alarmes Com Ate 20 Zonas, 08 Zonas Duplas, Mais 01 Zona Por Teclado Totalmente Programaveis, 01 Saida Pgm Com Rele, Capacidade De Extensao P/ 4 Pgms, Sirenes De 250Ma, 120 Decibeis, Para Segurança Do Predio Sede Da Pmap, Até 06/03/2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. Tomada De Preços Nº 020/2009. Total desta Conta: 1.728, E 05/02/2014 AMBIENTAL VET LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente À Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De Desinsetização, Desratização, Limpeza E Higienização De Caixas D água, Na Sede Da Secretaria Municipal De Educação, Visando A Proteção Da Saúde E Bem Estar Dos Funcionários, Conforme Pedido Nº 2958/2013, Arquivado Na Divisão De Compras. Pregão Presencial Nº 001/ E 05/02/2014 AMBIENTAL VET LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente À Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De Desinsetização, Desratização, Limpeza E Higienização De Caixas D água, Em Todas As Creches Municipais, Visando A Proteção Da Saúde E Bem Estar Das Crianças E Funcionários, Conforme Pedido Nº 2957/2013, Arquivado Na Divisão De Compras. Pregão Presencial Nº 001/ ,0000 UM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D ÁGUA 500, , E 05/02/2014 AMBIENTAL VET LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente À Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De Desinsetização, Desratização, Limpeza E Higienização De Caixas D água, Em Todas As Escolas Municipais De Ensino Fundamental Da Rede Pública Municipal, Visando A Proteção Da Saúde E Bem Estar Dos Alunos E Funcionários, Conforme Pedido Nº 2956/2013, Arquivado Na Divisão De Compras. Pregão Presencial Nº 001/ ,0000 UM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D ÁGUA 500, ,00 28/02/ :14:40 4,35

9 Pagina 9/140 Total desta Conta: 9.500, O 29/01/2014 AML ASSISTÊNCIA MÉDICA LEOPOLDINENSE LTDA ME / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente À Contratação De Empresa Especializada Na Elaboração De Laudo Técnico De Condições Ambientais - Ltcat, Para A Função De Auxiliar De Obras E Serviços Com As Mesmas Atribuições De Agente De Combate Às Endemias, Conforme Pedido Nº 211/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Dispensa Art. 24, Inc. I I E 02/01/2014 AML ASSISTÊNCIA MÉDICA LEOPOLDINENSE LTDA ME / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente À Contratação De Empresa Especializada Em Segurança Do Trabalho Com Habilitação Para Realização De Estudo E Elaboração De Laudo Técnico Para Concessão De Insalubridade E Periculosidade De Algumas Funções Do Quadro De Servidores Da Pmap, Em Virtude De Questionamento Levantado Por Servidores E Sindicato Quanto A Não Contemplação De Determinadas Funções No Laudo Técnico Aprovado, Conforme Pedido Nº 2906/2013, Arquivado Na Divisão De Compras. Dispensa Art. 24, Inc. I I 25,0000 UM REALIZAÇÃO DE ESTUDO E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA CONCESSÃO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE DE ALGUMAS FUNÇÕES DO QUADRO DE SERVIDORES DA PMAP 200, ,00 Total desta Conta: 5.200, E 02/01/2014 ANTENOR RICARDO MARTINS ZAMBONI ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Pela Aditivação Do Contrato Nº 051/2013, Referente Locação De Imóvel Situado A Rua Vel.castelo Branco, Nº 186, Vila Laroca, Além Paraíba, Mg, Para Funcionamento Da Secretaria Municipal De Educação, Até 03/05/2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. Dispensa Nº 037/ E 02/01/2014 ANTENOR RICARDO MARTINS ZAMBONI ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Pela Aditivação Do Contrato Nº 028/2012, Referente Locação De Imóvel Situado A Rua Coronel Castelo Branco, Nº Vila Laroca, Para Funcionamento De Oficina De Manutenção Mecânica, Almoxarifado De Peças De Veículos E Galpão Para Guarda Da Frota Escolar, Até 04/06/2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. Dispensa Nº 027/ E 07/02/2014 ANTENOR RICARDO MARTINS ZAMBONI ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente À Locação De Imóvel, Situado À Rua Cel. Castelo Branco, Nº 186, Bairro Vila Laroca - Além Paraíba/mg, Para Funcionamento Do Centro De Formação Continuada Dos Profissionais Do Magistério Da Rede Municipal, No Qual Serão Realizadas Ações Continuadas De Formação, Tais Como, Palestras, Seminários, Cursos Ead E Cursos Presenciais, Que Objetivam O Aperfeiçoamento E A Qualidade Da Formação Do Profissional Em Exercício Nas Unidades Municipais, Conforme Pedido Nº 449/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Dispensa Nº 008/ ,0000 UM LOCAÇÃO DE IMÓVEL 2.000, ,00 Total desta Conta: , O 28/01/2014 AREIAL RIO MINAS LTDA ME / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Pedra Britada, Para Atender A Secretaria Municipal De Serviços E Obras Públicas, Em Possíveis Ações Reparadoras, Em Razão De Período Chuvoso, Conforme Pedido Nº 216/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 005/ ,0000 M PEDRA BRITADA Nº 01 86, ,00 30,0000 M PEDRA BRITADA Nº 02 86, ,00 Total desta Conta: 4.300, O 14/02/2014 ARNALDO LUIZ SENRA ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Restituição Por Realização De Despesas Pela Prefeitura, Conforme Prestação De Contas Do Adiantamento Nº 126/2013 Em Anexo O 17/02/2014 ARNALDO LUIZ SENRA ,61 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Restituição Por Realização De Despesas Pela Prefeitura, Conforme Prestação De Contas Do Adiantamento Nº 007/2014 Em Anexo E 16/01/2014 ARNALDO LUIZ SENRA ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Adiantamento Nº 007/2014, Para Socorro À Comunidade Carente, Conforme Art 2º, Inciso I, Do Decreto Nº De 29 De Junho De 2011 E Portaria Nº119, De 02 De Janeiro De 2013, Arquivados No Departamento De Contabilidade E Solicitação Em Anexo E 17/02/2014 ARNALDO LUIZ SENRA ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Adiantamento Nº 016/2014, Para Socorro À Comunidade Carente, Conforme Art 2º, Inciso I, Do Decreto Nº De 29 De Junho De 2011 E Portaria Nº119, De 02 De Janeiro De 2013, Arquivados No Departamento De Contabilidade E Solicitação Em Anexo. Total desta Conta: ,61 28/02/ :14:40 4,50

10 Pagina 10/ E 17/02/2014 ASILO ANA CARNEIRO / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Subvenção Para O Exercício De 2014, Conforme Lei Municipal Nº 3.115, De 17/12/2013, Arquivados No Departamento De Contabilidade E Comunicação Interna Em Anexo. Total desta Conta: , E 17/02/2014 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ALÉM PARAÍBA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Subvenção Para O Exercício De 2014, Conforme Lei Municipal Nº 3.115, De 17/12/2013, Arquivados No Departamento De Contabilidade E Comunicação Interna Em Anexo E 09/01/2014 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ALÉM PARAÍBA / ,44 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Repasse De Recursos Provenientes De Transferências Oriundas Do Fnas A Referida Instituição, No Exercício De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. C/c X Ag Banco Do Brasil Total desta Conta: , O 29/01/2014 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Mensalidade Para Filiação A Referida Associação, Conforme Inciso Ii E Iv, Cláusula 5ª Do Termo Aditivo N/01/2010 Ao Convênio De Cooperação Técnica N/ Apb/2009, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 29/01/2014 ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Mensalidades Para Filiação A Referida Associação, No Exercício De 2014, Conforme Inciso Ii E Iv, Cláusula 5ª Do Termo Aditivo N/01/2010 Ao Convênio De Cooperação Técnica N/ Apb/2009, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. Total desta Conta: , E 10/01/2014 ASSOC. MINEIRA DOS INSTITUTOS PREVID. MUNICIPAL / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Pagamento De Mensalidades Pela Afiliação A Referida Associação, No Exercício De 2014, Objetivando A Atualização Constante Das Informações Inerentes Aos Fundos De Previdência - Rpps, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. Total desta Conta: 1.200, E 17/02/2014 ASSOC.PROTETORA DOS ANIMAIS DE A.PARAIBA / ,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Contribuição Para O Exercício De 2014, Conforme Lei Municipal Nº 3.116, De 18/12/2013, Arquivado No Departamento De Contabilidade E Comunicação Interna Em Anexo. Total desta Conta: , E 29/01/2014 ASSO.PROT.INFANCIA A.P.LACTARIO SAO JOSE / ,07 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Subvenção Para O Exercício De 2014, Conforme Lei Municipal Nº 3.115, De 17/12/2013, Arquivados No Departamento De Contabilidade E Comunicação Interna Em Anexo. Total desta Conta: , O 17/02/2014 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material Hospitalar, Para Atender As Unidades Do Programa Saúde Da Família - Odontologia, Conforme Pedido Nº 543/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 018/ ,0000 UN LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO, NÃO CIRÚRGICAS, AMBIDESTRAS, TAM. M, CX C/ , ,50 50,0000 UN LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO, NÃO CIRÚRGICAS, AMBIDESTRAS, TAM. P, CX C/ , , O 20/02/2014 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI / ,65 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material Hospitalar, Para Realização De Pequenas Cirurgias Ambulatoriais, Em Atendimento A Toda População Do Município, Conforme Pedido Nº 2396/2013, Arquivado Na Divisão De Compras. Tomada De Preços Nº 034/ ,0000 UN BANDEJA RETANGULAR 50CM X 30CM 141, ,10 5,0000 UN BANDEJA RETANGULAR 60CM X 40CM 257, ,00 5,0000 UN CUBA RIM 27, ,55 5,0000 UN PORTA AGULHA DE 15CM 12, ,80 5,0000 UN TESOURA CURVA DE 10CM 10, ,50 5,0000 UN TESOURA RETA DE 10CM 10, ,50 10,0000 UN SODA CLORADA 6, , O 17/02/2014 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI / ,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material Hospitalar, Para Atender As Unidades Básicas De Saúde Do Município - Odontologia, Conforme Pedido Nº 542/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 018/ ,0000 UN ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500GR 6, ,80 28/02/ :14:40 4,65

11 Pagina 11/140 50,0000 UN LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO, NÃO CIRÚRGICAS, AMBIDESTRAS, TAM. M - CAIXA C/ , ,50 50,0000 UN LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO, NÃO CIRÚRGICAS, AMBIDESTRAS, TAM. P, CX C/ , ,50 100,0000 UN LUVA DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO, NÃO CIRÚRGICAS, AMBIDESTRAS, TAM. EXTRA P, CX C/ , ,00 Total desta Conta: 5.916, E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Paci, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Cide, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Pbvii, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Fns Blvgs, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Progesus, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Pmap, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº X - Pmap, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Fms/ms, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Transporte Escolar, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Ppi, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Resol. 3436, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifa Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Resol. 3670, No Exercício De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifa Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº X Pbt, No Exercício De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifa Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Pró Jovem, No Exercício De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifa Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Igd-Suas, No Exercício De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 28/02/ :14:40 4,81

12 Pagina 12/140 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Piso Mineiro (Cras Goiabal), No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Igd-Suas, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Pbvii, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Pró Jovem, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 14/02/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifa Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Resol. 3670, No Exercício De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Resol. 3152, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Igdbf, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Paci, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Pbfi, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Pfmc/creas, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Igdbf, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Qse, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Sus, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Farm. Minas, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Pro-Urge, No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, Na Conta Nº Reconst., No Exercicio De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 BANCO DO BRASIL S/A / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, No Exercício De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. Total desta Conta: 6.105,00 28/02/ :14:40 4,97

13 Pagina 13/ E 29/01/2014 BIANCA DE SÁ LEITE ME / ,72 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Consumo Nas Festinhas De Aniversário Dos Meses De Janeiro E Fevereiro Dos Usuários Do Centro De Apoio Psicossocial - Caps, Conforme Pedido Nº 360/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Dispensa Art. 24, Inc. I I 3,0000 KG AÇÚCAR REFINADO 2,8500 8,55 4,0000 UN CANELA EM PÓ 4, ,00 5,0000 KG LINGUIÇA TOSCANA EM GOMOS 12, ,45 4,0000 UN MAIONESE, EMBALAGEM 1KG 11, ,16 4,0000 UN MILHO VERDE - LATA 1,8900 7,56 Total desta Conta: 139, O 20/01/2014 BRUNO EDUARDO PERES DE BARROS ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Diária Do Sr. Secretário Municipal De Justiça, Para Custeio De Despesas De Viagem Na Localidade De Belo Horizonte/mg, No Dia 21/01/2014, Para Tratar Com A Projetista Da Firma Cone Pp Consultoria Ltda, Sobre O Projeto De Contenções Dos Muros Do Município, Conforme Formulário Para Solicitação De Diárias De Viagem Nº 002/2014 Em Anexo O 10/01/2014 BRUNO EDUARDO PERES DE BARROS ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Diária Do Sr. Secretário Municipal De Justiça, Para Custeio De Despesas De Viagem Na Localidade De Belo Horizonte/mg, No Dia 13/01/2014, Para Tratar De Assuntos De Interesse Do Município De Além Paraíba/mg, Conforme Formulário Para Solicitação De Diárias De Viagem Em Anexo O 24/01/2014 BRUNO EDUARDO PERES DE BARROS ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Diária Do Sr. Secretário Municipal De Justiça, Para Custeio De Despesas De Viagem Na Localidade De Belo Horizonte/mg, Nos Dias 27 E 28/01/2014, Para Tratar De Assunto Do Hospital Regional E No Setop, Conforme Formulário Para Solicitação De Diárias De Viagem Nº 004/2014 Em Anexo O 03/02/2014 BRUNO EDUARDO PERES DE BARROS ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Diária Do Sr. Secretário Municipal De Justiça, Para Custeio De Despesas De Viagem Na Localidade De Belo Horizonte/mg - Setop, Nos Dias 04 E 05/02/2014, Para Tratar De Assuntos Do Hospital Regional, Conforme Formulário Para Solicitação De Diárias De Viagem Nº 007/2014 Em Anexo O 19/02/2014 BRUNO EDUARDO PERES DE BARROS ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Diária Do Sr. Secretário Municipal De Justiça, Para Custeio De Despesas De Viagem Na Localidade De Belo Horizonte/mg, Nos Dias 19 E 20/02/2014, Para Tratar De Assuntos Do Hospital Regional Na Cidade Administrativa, Conforme Formulário Para Solicitação De Diárias De Viagem Nº 009/2014 Em Anexo. Total desta Conta: 2.840, E 10/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Tarifas Pela Emissão De Cheques Superiores A R$ 5.000,00 E Ted, No Exercício De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo O 29/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ,11 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Pagamento De Contribuição Patronal Dos Servidores Celetistas Estáveis, Lotados No Ensino Fundamental, Para Formação Do Fgts, No Mês De Janeiro/ Pessoal De Apoio O 29/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ,06 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Pagamento De Contribuição Patronal Dos Servidores Celetistas Estáveis, Para Formação Do Fgts, No Mês De Janeiro/ Comdec O 29/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ,46 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Pagamento De Contribuição Patronal Dos Servidores Celetistas Estáveis, Para Formação Do Fgts, No Mês De Janeiro/ Secretaria De Administração O 29/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ,10 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Pagamento De Contribuição Patronal Dos Servidores Celetistas Estáveis, Lotados No Ensino Fundamental, Para Formação Do Fgts, No Mês De Janeiro/ Prof. Magistério O 29/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ,10 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Pagamento De Contribuição Patronal Dos Servidores Celetistas Estáveis, Para Formação Do Fgts, No Mês De Janeiro/ Secretaria De Serviços E Obras Públicas O 29/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ,28 28/02/ :14:40 5,13

14 Pagina 14/140 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Pagamento De Contribuição Patronal Do Pessoal Lotado Na Vigilância Epidemiológica - Agente De Combate As Endemias, Aprovado E Classificado No Processo Seletivo Simplificado De Acordo Com O Edital N/001/2009, Para Formação Do Fgts, No Mês De Janeiro/ O 29/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ,54 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Pagamento De Contribuição Patronal Do Pessoal Lotado No Programa Agente Comunitário De Saude (Pacs), Aprovado E Classificado No Processo Seletivo Simplificado, De Acordo Com O Edital N/001/2009, Para Formação Do Fgts, No Mês De Janeiro/ E 10/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente A Tarifa De Arrecadação De Issqn Mensal (Nota Fiscal Eletrônica), Conforme Comunicação Interna Em Anexo. C/c E 02/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Juros Do Pró-Moradia, Conforme Contrato Nº 32832/01 Mpo/cef/96, No Exercício De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo E 10/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente À Tarifa De Arrecadação, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. Conta Nº Tributos Municipais E 02/01/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Amortização Da Dívida Do Pró-Moradia, Conforme Contrato Nº 32832/01 Mpo/cef/96, No Exercício De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. Total desta Conta: , E 20/01/2014 CAIXA SEGURADORA S/A / ,44 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Pagamento De Seguro Coletivo Dos Servidores Públicos Municipais, No Exercício De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. Total desta Conta: 5.743, O 29/01/2014 CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA EPP / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Contratação De Jornal De Grande Circulação No Estado De Minas Gerais, Para Publicar Os Avisos Contendo Resumos Dos Editais E Outros Interesses Da Administração, No Mês De Dezembro/2013. Tomada De Preços Nº 043/ E 13/01/2014 CANAL PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE LTDA EPP / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Pela Aditivação Do Contrato Nº 106/2009, Referente Contratação De Jornal De Grande Circulação No Estado De Minas Gerais, Para Publicar Os Avisos Contendo Resumos Dos Editais E Outros Interesses Da Administracao, Até 11/08/2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. Tomada De Preços Nº 043/2009. Total desta Conta: , O 25/02/2014 CARLA DA CONCEIÇÃO GOMES GONÇALVES EPP / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Porta E Cachonete De Madeira, Para Fechar O Almoxarifado Do Novo Prédio Do Centro De Referência Em Assistência Social - Cras, Conforme Pedido Nº 443/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Dispensa Art. 24, Inc. I I 1,0000 UN CACHONETE DE MADEIRA, MEDIDA 2.20 DE ALTURA X 0.91 LARGURA 99, ,00 1,0000 UN PORTA DE MADEIRA, MEDIDA 2.17 DE ALTURA X 0.87 DE LARGURA 287, , O 14/02/2014 CARLA DA CONCEIÇÃO GOMES GONÇALVES EPP / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Equipamentos De Processamento De Dados, Para Desenvolvimento Das Atividades Administrativas Da Secretaria Municipal De Serviços E Obras Públicas, Conforme Pedido Nº 698/2013, Arquivado Na Divisão De Compras. Tomada De Preços Nº 037/ ,0000 UN MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, MONITOR DE 23" 2.199, ,00 Total desta Conta: 6.983, E 02/01/2014 CARLOS JOSÉ DEMARQUE ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Apoio Financeiro Para Pagamento De Aluguel Social, Até Fevereiro/2014, Conforme Art. 5º Da Lei Municipal Nº 2.925, De 10 De Junho De 2011, Requerimento Nº E Documentos Em Anexo. 2,0000 UM APOIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL 250, ,00 Total desta Conta: 500, E 02/01/2014 CARLOS LOURENCO CHIAPPETTA ALVES ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Pela Aditivação Do Contrato Nº 131/2010, Referente Locação De Imóvel, Situado Na Av. Olimpio Cortes, N/985 - Morro Santa Rosa, Para Funcionamento Da Unidade De Saude, Em Razão De Reforma Na Unidade De Saude Alice Fernandes, Tornando-Se Necessario O Aluguel Do Imovel Acima, Para Que Sejam Realizadas As Consultas A População Daquele Bairro, Até 30/03/2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. 28/02/ :14:40 5,28

15 Pagina 15/140 Total desta Conta: 3.200, E 17/02/2014 CARLOS ROBERTO FRANCISCO DE PAULA ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente À Locação De Imóvel, Localizado Na Rua Madre Maria Das Neves, Nº Bairro Goiabal, Para Funcionamento Do Programa Saúde Da Família - Psf Goiabal, Até Dezembro/2014, Conforme Pedido Nº 546/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Dispensa Nº 010/ ,0000 UM LOCAÇÃO DE IMÓVEL 450, ,00 Total desta Conta: 4.950, O 28/01/2014 CARTORIO DE REG.DE PROT.DE TITULOS DE ALEM PARAIBA / ,90 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento De Certidão Dos Cartórios De Protestos De Títulos Pelo Período De 10 Anos, Para Que Se Possa Formalizar O Registro Do Conjunto Habitacional Ivo Baranda, Conforme Comunicação Interna Em Anexo O 28/01/2014 CARTORIO DE REG.DE PROT.DE TITULOS DE ALEM PARAIBA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Pagamento Das Certidões: (Histórico De Títulos De Propriedade Do Imóvel, Abrangendo Os Últimos 20 Anos; Certidão De Inteiro Teor Da Matrícula; De Ônus Reais Relativos Aos Imóveis), Para Que Se Possa Formalizar O Registro Do Conjunto Habitacional Ivo Baranda, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. Total desta Conta: 29, E 03/02/2014 CARTORIO DE REG.DE TIT.E DOC.E PES.JUR.COM.A.P / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Registro De Documentos Da Secretaria Municipal De Educação, Das Escolas Da Rede Municipal E Caixas Escolares, Até Dezembro/2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. Total desta Conta: 4.000, E 20/01/2014 CARTORIO DO TERCEIRO OFICIO NOTAS ALEM PARAIBA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente À Contratação De Serviços Cartoriais Da Pmap, No Exercício De 2014, Conforme Comunicação Interna Em Anexo. Total desta Conta: 5.000, O 07/01/2014 CASA MATTOS LTDA / ,26 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Pintura, Para Padronização Do Imóvel Onde Irá Funcionar A Base De Atendimento Do Samu Da Rede De Urgência E Emergência, Conforme Convênio Para Implantação Do Mesmo, Manual De Identidade Visual Do Governo Do Estado De Minas Gerais E Pedido Nº 2952/2013, Arquivado Na Divisão De Compras. Dispensa Nº 002/ ,0000 UN TINTA ACRÍLICA VERMELHA PANTONE 186 GALÃO DE 18 LITROS 174, ,00 2,0000 UN TINTA ACRÍLICA LARANJA PANTONE 717 GALÃO DE 3.6 LITROS 46, ,24 2,0000 UN TRINCHA 3" 8, ,28 1,0000 UN ÁGUA RAZ - LITRO 9,2400 9,24 10,0000 UN LIXA DE PAREDE Nº 100 0,5500 5,50 Total desta Conta: 471, E 28/01/2014 CASTRO & FILHOS LTDA / ,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Açúcar Cristal E Café Em Pó, Para Atender A Secretaria Municipal De Esportes, Lazer E Turismo, Conforme Pedido Nº 257/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 5KG 1, ,60 5,0000 KG CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, 100% PURO, EXTRA-FORTE, EMBALAGEM 500GR 9, , E 29/01/2014 CASTRO & FILHOS LTDA / ,20 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Atender Ao Albergue Municipal, Que Abriga Migrantes Diariamente, Conforme Pedido Nº 344/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 5KG 1, ,40 8,0000 KG CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, 100% PURO, 1ª QUALIDADE, EXTRA-FORTE, EMBALAGEM 500GR 9, , E 29/01/2014 CASTRO & FILHOS LTDA / ,27 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Dos Usuários Do Centro De Referência Em Assistência Social - Cras Goiabal (Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - Scfv), Conforme Pedido Nº 217/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN LEITE UHT INTEGRAL, LONGA VIDA, EMBALAGEM 1 LITRO 2, ,00 10,0000 UN MISTURA PARA BOLO, SABOR ABACAXI, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 450GR 1, ,00 28/02/ :14:41 5,51

16 Pagina 16/140 10,0000 UN MISTURA PARA BOLO, SABOR BAUNILHA, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 450GR 1, ,00 10,0000 UN MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 450GR 1, ,00 10,0000 UN MISTURA PARA BOLO, SABOR COCO, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 450GR 1, ,00 5,0000 UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM 900ML 2, ,65 1,0000 UN SAL REFINADO E IODADO, EMBALAGEM 1KG 0,6200 0, E 28/01/2014 CASTRO & FILHOS LTDA / ,30 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Açúcar Cristal E Café Em Pó, Para Atender Ao Terminal Rodoviário Jácomo Donzeles, Conforme Pedido Nº 069/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 5KG 1, ,30 10,0000 KG CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, 100% PURO, EXTRA-FORTE, EMBALAGEM 500GR 9, , E 28/01/2014 CASTRO & FILHOS LTDA / ,30 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Açúcar Cristal E Café Em Pó, Para Atender Ao Terminal Rodoviário Jácomo Donzeles, Conforme Pedido Nº 405/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 5KG 1, ,30 10,0000 KG CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, 100% PURO, EXTRA-FORTE, EMBALAGEM 500GR 9, , E 29/01/2014 CASTRO & FILHOS LTDA / ,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Açúcar Cristal E Café Em Pó, Para Atender A Secretaria Municipal De Assistência Social, Conforme Pedido Nº 345/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 5KG 1, ,50 15,0000 KG CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, 100% PURO, 1ª QUALIDADE, EXTRA-FORTE, EMBALAGEM 500GR 9, , O 28/01/2014 CASTRO & FILHOS LTDA / ,70 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Dos Usuários Do Centro De Referência Em Assistência Social - Cras, Que Conta Com Cinco Oficinas Em Funcionamento, Conforme Pedido Nº 322/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 5KG 1, ,00 7,0000 KG CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, 100% PURO, EXTRA-FORTE, EMBALAGEM 500GR 9, ,20 20,0000 UN LEITE UHT INTEGRAL LONGA VIDA, EMBALAGEM 1 LITRO 2, ,00 25,0000 UN MISTURA PARA BOLO, SABOR ABACAXI, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 450GR 1, ,50 25,0000 UN MISTURA PARA BOLO, SABOR BAUNILHA, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 450GR 1, ,00 25,0000 UN MISTURA PARA BOLO, SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 450GR 1, ,00 25,0000 UN MISTURA PARA BOLO, SABOR COCO, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 450GR 1, , E 15/01/2014 CASTRO & FILHOS LTDA / ,82 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Crianças E Adolescentes Que Frequentam A Casa De Passagem, Conforme Pedido Nº 107/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÃNEO, EMBALAGEM 400GR 1, ,00 160,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 5KG 1, ,80 200,0000 KG ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, EMBALAGEM 5KG 1, ,00 4,0000 UN AZEITE DE OLIVA, COM SOJA, EMBALAGEM 500ML 4, ,96 20,0000 KG CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, 100% PURO, EXTRA-FORTE, EMBALAGEM 500GR 9, ,00 10,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE DE 1KG 1, ,40 40,0000 KG FEIJÃO TIPO 1, PRETO, IN NATURA 3, ,00 10,0000 KG FUBÁ, TIPO MIMOSO, EMBALAGEM 1KG 1, ,70 20,0000 KG MACARRÃO COM OVOS, EMBALAGEM 1KG 2, ,00 30,0000 UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM 900ML 2, ,90 15,0000 KG SAL REFINADO E IODADO, EMBALAGEM 1KG 0,6200 9,30 4,0000 UN VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO, 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 750ML 1,1900 4, E 17/01/2014 CASTRO & FILHOS LTDA / ,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Dos Alunos Das Escolas Municipais Do Ensino Fundamental - Eja, Conforme Pedido Nº 195/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ /02/ :14:41 5,75

17 Pagina 17/ ,0000 KG ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, EMBALAGEM 5KG 1, ,00 150,0000 KG FEIJÃO PRETO, TIPO 1, IN NATURA 3, ,00 40,0000 KG FUBÁ, TIPO MIMOSO, EMBALAGEM 1KG 1, ,80 40,0000 KG MACARRÃO COM OVOS, TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM 1KG 2, ,00 80,0000 UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM 900ML 2, ,40 30,0000 KG SAL REFINADO E IODADO, EMBALAGEM 1KG 0, ,60 20,0000 UN VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO, EMBALAGEM 750ML 1, , E 15/01/2014 CASTRO & FILHOS LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Açúcar Cristal E Café Em Pó, Para Atender A Secretaria Municipal De Educação, Conforme Pedido Nº 183/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 5KG 1, ,00 150,0000 KG CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, 100% PURO, EXTRA-FORTE, EMBALAGEM 500GR 9, , E 17/01/2014 CASTRO & FILHOS LTDA / ,20 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Dos Alunos Das Escolas Municipais Do Ensino Fundamental, Inscritos No Programa "mais Educação", Conforme Pedido Nº 189/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, COM VITAMINAS, EMBALAGEM 400GR 1, , ,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 5KG 1, ,00 400,0000 KG ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, EMBALAGEM 5KG 1, ,00 120,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE DE 1KG 1, ,80 80,0000 UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM 900ML 2, ,40 100,0000 KG SAL REFINADO E IODADO, EMBALAGEM 1KG 0, , E 17/01/2014 CASTRO & FILHOS LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Dos Alunos Das Escolas Municipais De Educação Infantil, Conforme Pedido Nº 176/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 KG ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, EMBALAGEM 5KG 1, ,00 160,0000 KG FEIJÃO PRETO, TIPO 1, IN NATURA 3, ,00 100,0000 KG FUBÁ, TIPO MIMOSO, EMBALAGEM 1KG 1, ,00 200,0000 KG MACARRÃO COM OVOS, TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM 1KG 2, ,00 500,0000 UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM 900ML 2, ,00 150,0000 KG SAL REFINADO E IODADO, EMBALAGEM 1KG 0, ,00 100,0000 UN VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO, EMBALAGEM 750ML 1, , E 17/01/2014 CASTRO & FILHOS LTDA / ,40 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Alunos Das Creches Municipais, Conforme Pedido Nº 184/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM 400GR 1, , ,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 5KG 1, ,00 70,0000 UN AZEITE DE OLIVA, COM SOJA, EMBALAGEM 500ML 4, , ,0000 KG ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, EMBALAGEM 5KG 1, ,00 110,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE DE 1KG 1, , ,0000 KG FEIJÃO PRETO, TIPO 1, IN NATURA 3, ,00 200,0000 KG FUBÁ, TIPO MIMOSO, EMBALAGEM 1KG 1, ,00 250,0000 KG MACARRÃO COM OVOS, TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM 1KG 2, ,00 250,0000 KG MACARRÃO COM OVOS, TIPO LETRINHAS, EMBALAGEM 1KG 2, ,00 800,0000 UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM 900ML 2, ,00 200,0000 KG SAL REFINADO E IODADO, EMBALAGEM 1KG 0, ,00 80,0000 UN VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO, EMBALAGEM 750ML 1, , E 17/01/2014 CASTRO & FILHOS LTDA / ,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Dos Alunos Das Escolas Municipais Do Ensino Fundamental, Conforme Pedido Nº 180/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ /02/ :14:41 5,92

18 Pagina 18/ ,0000 UN ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO, COM VITAMINAS, EMBALAGEM 400GR 1, ,00 110,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL, BRANCO, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM 5KG 1, , ,0000 KG ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, EMBALAGEM 5KG 1, , ,0000 KG FEIJÃO PRETO, TIPO 1, IN NATURA 3, ,00 400,0000 KG FUBÁ, TIPO MIMOSO, EMBALAGEM 1KG 1, ,00 800,0000 KG MACARRÃO COM OVOS, TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM 1KG 2, , ,0000 UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM 900ML 2, ,00 600,0000 KG SAL REFINADO E IODADO, EMBALAGEM 1KG 0, ,00 400,0000 UN VINAGRE DE VINHO TINTO OU BRANCO, EMBALAGEM 750ML 1, ,00 Total desta Conta: , O 28/01/2014 CASTROMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA / ,20 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Ferramentas, Para Uso Na Manutenção De Vias Públicas Urbanas Do Município, Conforme Pedido Nº 094/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 005/ ,0000 UN VASSOURA DE AÇO COM CABO 8, ,20 2,0000 UN LIMA PARA SERROTE 6" 18, ,00 Total desta Conta: 69, E 17/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Alunos Das Escolas Municipais Do Ensino Fundamental - Eja, Conforme Pedido Nº 193/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 KG CANJIQUINHA AMARELA, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, PACOTE DE 1KG 1, , E 17/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Alunos Das Escolas Municipais Do Ensino Fundamental, Inscritos No Programa "mais Educação", Conforme Pedido Nº 190/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 KG TRIGO PARA QUIBE, DE 1ª QUALIDADE, GRANULAÇÃO FINA, EMBALAGEM 500GR 1, , E 17/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Alunos Das Escolas Municipais Do Ensino Fundamental - Eja, Conforme Pedido Nº 197/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN TRIGO PARA QUIBE, DE 1ª QUALIDADE, GRANULAÇÃO FINA, EMBALAGEM 500GR 1, , E 17/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Alunos Das Escolas Municipais Do Ensino Fundamental, Inscritos No Programa "mais Educação", Conforme Pedido Nº 190/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN TRIGO PARA QUIBE, DE 1ª QUALIDADE, GRANULAÇÃO FINA, EMBALAGEM 500GR 1, , E 17/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,20 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Alunos Das Escolas Municipais De Educação Infantil, Conforme Pedido Nº 179/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN TRIGO PARA QUIBE, DE 1ª QUALIDADE, GRANULAÇÃO FINA, EMBALAGEM 500GR 1, , E 29/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Leite Em Pó, Para Atender Ao Albergue Municipal, Que Abriga Migrantes Diariamente, Conforme Pedido Nº 344/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN LEITE EM PÓ, INTEGRAL, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM 400GR 7, , E 17/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Alunos Das Creches Municipais, Conforme Pedido Nº 185/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN TRIGO PARA QUIBE, DE 1ª QUALIDADE, GRANULAÇÃO FINA, EMBALAGEM 500GR 1, ,00 28/02/ :14:41 6,07

19 Pagina 19/ E 29/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Leite Em Pó, Para Alimentação Dos Usuários Do Centro De Referência Em Assistência Social - Cras Goiabal (Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos - Scfv), Conforme Pedido Nº 217/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN LEITE EM PÓ, INTEGRAL, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM 400GR 7, , E 15/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,50 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Crianças E Adolescentes Que Frequentam A Casa De Passagem, Conforme Pedido Nº 109/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 KG CANJIQUINHA AMARELA, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, PACOTE DE 1KG 1,5000 6,00 20,0000 KG MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM 500GR 1, ,80 15,0000 KG AMIDO DE MILHO, EMBALAGEM 1KG 3, ,70 15,0000 UN GELATINA EM PÓ, SABOR UVA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 45GR 0,6000 9,00 15,0000 UN GELATINA EM PÓ, SABOR ABACAXI, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 45GR 0,6000 9,00 15,0000 UN GELATINA EM PÓ, SABOR MORANGO, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 45GR 0,6000 9, E 17/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Acondicionamento E Embalagem, Para Atender As Escolas Municipais Do Ensino Fundamental - Eja, Conforme Pedido Nº 198/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 006/ ,0000 UN DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA STANDARD, MEDIDAS 22 X 20,7CM 14, ,50 5,0000 UN DISPENSER (SABONETEIRA), EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, ALTA RESISTÊNCIA 14, , E 17/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,70 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Acondicionamento E Embalagem, Para Atender A Secretaria Municipal De Educação, Conforme Pedido Nº 201/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 006/ ,0000 UN DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA STANDARD, MEDIDAS 22 X 20,7CM 14, ,20 5,0000 UN DISPENSER (SABONETEIRA), EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, ALTA RESISTÊNCIA 14, , O 28/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,40 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Leite Em Pó, Para Alimentação Dos Usuários Do Centro De Referência Em Assistência Social - Cras, Que Conta Com Cinco Oficinas Em Funcionamento, Conforme Pedido Nº 322/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN LEITE EM PÓ, INTEGRAL, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM 400GR 7, , O 11/02/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Acondicionamento E Embalagem, Para Manutenção Das Atividades Da Secretaria Municipal De Administração, Conforme Pedido Nº 488/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 006/ ,0000 UN CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, COR VERDE, 350 X 130 X 250 2, ,00 40,0000 UN CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, COR VERDE, 380 X 175 X 290 2, , O 11/02/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Acondicionamento E Embalagem, Para Manutenção Das Atividades Da Secretaria Municipal De Finanças, Conforme Pedido Nº 489/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 006/ ,0000 UN CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, COR VERDE, 350 X 130 X 250 2, ,00 40,0000 UN CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, COR VERDE, 380 X 175 X 290 2, , O 11/02/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Acondicionamento E Embalagem, Para Manutenção Das Atividades Da Secretaria Municipal De Justiça, Conforme Pedido Nº 498/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 006/ ,0000 UN CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, COR VERDE, 350 X 130 X 250 2, ,00 40,0000 UN CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA, COR VERDE, 380 X 175 X 290 2, , E 17/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Acondicionamento E Embalagem, Para Atender As Escolas Municipais De Educação Infantil, Conforme Pedido Nº 194/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 006/ /02/ :14:41 6,24

20 Pagina 20/140 25,0000 UN DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA STANDARD, MEDIDAS 22 X 20,7CM 14, ,50 25,0000 UN DISPENSER (SABONETEIRA), EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, ALTA RESISTÊNCIA 14, , E 17/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Acondicionamento E Embalagem, Para Atender As Creches Municipais, Conforme Pedido Nº 199/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 006/ ,0000 UN DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA STANDARD, MEDIDAS 22 X 20,7CM 14, ,50 25,0000 UN DISPENSER (SABONETEIRA), EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, ALTA RESISTÊNCIA 14, , E 17/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,60 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Alunos Das Escolas Municipais Do Ensino Fundamental, Conforme Pedido Nº 181/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 KG CANJIQUINHA AMARELA, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, PACOTE DE 1KG 1, ,00 40,0000 UN MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM 500GR 1, ,60 200,0000 UN TRIGO PARA QUIBE, DE 1ª QUALIDADE, GRANULAÇÃO FINA, EMBALAGEM 500GR 1, , E 17/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,80 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Alunos Das Escolas Municipais Do Ensino Fundamental, Inscritos No Programa "mais Educação", Conforme Pedido Nº 191/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 UN CANELA EM PÓ, EMBALAGEM DE 40GR 1, ,00 200,0000 UN GELATINA EM PÓ, SABOR ABACAXI, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 45GR 0, ,00 200,0000 UN GELATINA EM PÓ, SABOR MORANGO, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 45GR 0, ,00 200,0000 UN GELATINA EM PÓ, SABOR UVA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 45GR 0, ,00 800,0000 UN MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM 500GR 1, ,00 80,0000 UN SUCO CONCENTRADO, SABOR CAJU, EMBALAGEM 500ML 1, , E 17/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Aquisição De Material De Acondicionamento E Embalagem, Para Atender As Escolas Municipais Do Ensino Fundamental, Conforme Pedido Nº 196/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 006/ ,0000 UN DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADA STANDARD, MEDIDAS 22 X 20,7CM 14, ,50 75,0000 UN DISPENSER (SABONETEIRA), EM MATERIAL PLÁSTICO ABS, ALTA RESISTÊNCIA 14, , E 17/01/2014 CDDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERV. LTDA / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Ao Fornecimento De Gêneros Alimentícios, Para Alimentação Das Alunos Das Creches Municipais, Conforme Pedido Nº 187/2014, Arquivado Na Divisão De Compras. Concorrência Nº 001/ ,0000 KG AMIDO DE MILHO, PACOTE DE 1KG 3, ,00 100,0000 KG CANJIQUINHA AMARELA, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, PACOTE DE 1KG 1, ,00 220,0000 UN GELATINA EM PÓ, SABOR ABACAXI, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 45GR 0, ,00 220,0000 UN GELATINA EM PÓ, SABOR MORANGO, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 45GR 0, ,00 220,0000 UN GELATINA EM PÓ, SABOR UVA, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 45GR 0, ,00 400,0000 UN MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM 500GR 1, ,00 Total desta Conta: , O 23/01/2014 CENTRO PROMOCAO CRIANCA ADOLESCENTE A.P / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Repasse A Referida Instituição De Recursos Provenientes De Doações De Terceiros Em Conformidade Com A Resolução 001/2004, De 11/08/2004, Conforme Documentos E Comunicação Interna Em Anexo E 17/02/2014 CENTRO PROMOCAO CRIANCA ADOLESCENTE A.P / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Subvenção Para O Exercício De 2014, Conforme Lei Municipal Nº 3.115, De 17/12/2013, Arquivados No Departamento De Contabilidade E Comunicação Interna Em Anexo. Total desta Conta: , E 17/02/2014 CENTRO REF.,APOIO,PREV.E PROM.SAUDE GRUPO CRESCER / ,00 Histórico: Valor Que Se Empenha Referente Subvenção Para O Exercício De 2014, Conforme Lei Municipal Nº 3.115, De 17/12/2013, Arquivados No Departamento De Contabilidade E Comunicação Interna Em Anexo. 28/02/ :14:42 6,41