Rainforest Alliance Certified TM

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1 Secretaría de la Red de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance P. O. Box San José Costa Rica Rainforest Alliance Certified TM Resumo Público de Auditoria Certificação para Administradores de Grupo Grupo Cerrado Cxp Imaflora Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Estrada Chico Mendes, 185 Piracicaba SP Brasil CEP Telefone: pca@imaflora.org Data do Resumo Público: 10 de Junho de 2013 Produto(s) do grupo: Café (Coffea arabica L.) Data de envio do relatório: 07 de janeiro de 2013 Data do início da auditoria: 19 de Novembro de 2012 Data de finalização da auditoria: 23 de Novembro de 2012 Nome dos(as) auditores(as): Edson Teramoto (auditor líder) Gustavo Nakashima Daniela Ribeiro Eduardo Matavelli Nome do revisor: Tharic Galuchi SANF21S Página 1 de 9

2 Índice 1 Resumo de auditoria Resumo de resultados Administrador de Grupo Propriedades da amostra Conclusão da equipe auditora Descrição do grupo (Confidencial) Informação geral (Confidencial) Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) Produção a ser certificada (Confidencial) Cultivos (Confidencial) Auditoria Documentos normativos utilizados Escopo Equipe auditora Acordo de confidencialidade Resumo público Amostragem Critérios para seleção da Amostra Lista das propriedades da Amostra Resumo dos Resultados da Auditoria Descrição de não conformidades (Confidencial) Administrador de grupo (Confidencial) Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) Anexos (Confidencial) Observações do administrador do grupo (Confidencial) Observações e não conformidades não recorrentes dos membros do grupo (Confidencial) Entrevistas (Confidencial) Entrevistas internas (Confidencial) Entrevistas externas (Confidencial) Monitoramento e Avaliação (Confidencial) Fotografias (Confidencial) Fotografias (Confidencial) Dados cadastrais do empreendimento Lista de membros do grupo Revisão de terceira parte (Confidencial)... 9 SANF21S Página 2 de 9

3 1 Resumo de auditoria Resumo Público de auditoria de certificação para Administradores de Grupo 1.1 Resumo de resultados Administrador de Grupo Nome do administrador de grupo: Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda (Cooxupé) Não conformidades Pontuação Resultados Auditoria anterior (se aplicável) Auditoria atual Menor 2 2 Maior 1 2 Total 3 4 Nenhum Nenhum Critérios críticos Os seguintes critérios: Os seguintes critérios: Por princípio < 50% 50% < 50% 50% Geral 87,5 81,3 Auditoria de certificação Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável) Auditoria Auditoria 81,3 NA anual 1 anual 2 NA Propriedades da amostra Total de não conformidades recorrentes: Pontuação mais baixa: Não conformidades em critérios críticos Pontuação por princípio: 17 0 < 50% x 50% 80,6% Pontuação mais alta: Cumprimento geral 88,5% Valor das instalações do administrador: 100% 1.2 Conclusão da equipe auditora A equipe de auditores do Imaflora conclui que o Grupo Cerrado Cxp cumpre com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Imaflora. SANF21S Página 3 de 9

4 2 Descrição do grupo (Confidencial) 2.1 Informação geral (Confidencial) 2.2 Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) 2.3 Produção a ser certificada (Confidencial) Cultivos (Confidencial) 3 Auditoria 3.1 Documentos normativos utilizados Esta auditoria foi desenvolvida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável: Política de Certificação para Propriedades Agrícolas, abril de Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 2). Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de Política de Certificação para Grupos, março de 2011 (versão 2) Norma para Certificação de Grupos, março de 2011 (versão 2) Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de Escopo Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do administrador de grupo com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro: Área (ha) ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total Áreas de Preservação Permanente 1.066, ,11 Áreas de Reserva Legal 2.301, ,16 Outras áreas de conservação Total 3.367, ,27 ÁREAS DE PRODUÇÃO Café 5.495,24 Eucalipto 423,18 Pastagem 697,12 Outras 1.900,83 Total 8.516,37 Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. 174,23 ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO ,87 * É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda. ** Informações não levantadas SANF21S Página 4 de 9

5 3.3 Equipe auditora DANIELA RIBEIRO DE OLIVEIRA EDSON TERAMOTO EDUARDO C. MATAVELLI GUSTAVO NAKASHIMA Auditora de apoio. Cientista Social. Mestre em Sociologia com ênfase em sociologia do trabalho. Faz parte da equipe de auditores externos do Programa de Certificação Agrícola e Florestal do IMAFLORA desde Nas fazendas amostradas se responsabilizou pela avaliação dos princípios sociais da norma da RAS, questões trabalhistas, condições de trabalho, tratamento justo, aspectos de saúde e segurança ocupacional e relações com as comunidades. Auditor líder. Engenheiro Agrônomo. Doutor em Agronomia, área de concentração Fitotecnia. Possui sete anos de experiência profissional como auditor para a certificação da RAS. Coordenador de Certificação Agrícola do Imaflora. Auditor líder ISO Nesta auditoria ficou responsável por conduzir a avaliação do administrador do grupo. Nas fazendas amostradas se responsabilizou pela avaliação do sistema de gestão, aspectos sócias da Norma Auditor de apoio. Engenheiro Agrônomo. Pósgraduado em Proteção de Plantas. MBA em Gestão Ambiental, Lead Assessor ISO: :2004. Atua no Imaflora desde 2007, sendo auditor de certificação agrícola desde março de Nas fazendas amostradas se responsabilizou pela avaliação do sistema de gestão, conservação de ecossistemas, proteção a fauna, conservação da água, manejo do cultivo, solos e resíduos. Auditor de apoio. Engenheiro Agrônomo. Oito anos de experiência profissional como auditor em diversas normas, protocolos agrícolas, segurança alimentar e de responsabilidade social. Participação em treinamentos nas normas de certificação NBR ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008. Auditor líder da ISO 9000 reconhecido pela IATCA/IRCA. Auditor de Certificação Agrícola do Imaflora desde Acordo de confidencialidade A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado no manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe. 3.5 Resumo público A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Imaflora: Amostragem Critérios para seleção da Amostra Foi selecionada uma amostra aleatória estratificada de sete unidades de produção considerando o tamanho e complexidade. Fizeram parte da amostra: duas fazendas médias na região de Rio Paranaíba, uma fazenda grande e duas pequenas na região de Serra do Salitre e duas fazendas pequenas na região de Monte Carmelo Lista das propriedades da Amostra No. Código da propriedade Nome do Proprietário Nome da Propriedade Nº lotes 1 1 Adir Hermes de Lima Fazenda Rainha do Asfalto Sitio Nossa Senhora Aparecida I 3 Sitio Nossa Senhora Aparecida II 2 3 Fernando Abrão Porto Fazenda Santa Bárbara II Gilmar José Agassi Fazenda Lambari 1 SANF21S Página 5 de 9

6 No. Código da propriedade Nome do Proprietário Nome da Propriedade Nº lotes 4 18 Luciano Cícero Fazenda Ouro Verde João David da Costa Jardim Fazenda Retiro José de Paulo Corrêa Fazenda Engenho Lote 35 Assentamento 7 37 Jairo Antônio Zambon Fazenda Santa Maria Fazenda Nossa Senhora dos Remédios Fazenda Onda Verde Resumo dos Resultados da Auditoria Nome do administrador de grupo: Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda (Cooxupé) Número de não conformidades Princípio Menor Maior Critérios críticos % de cumprimento 1. Capacitação ,0% 2. Avaliação de Risco ,7% 3. Sistema Interno de Gestão ,9% Total ,3% 4 Descrição de não conformidades (Confidencial) 4.1 Administrador de grupo (Confidencial) 4.2 Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) 5 Anexos (Confidencial) 5.1 Observações do administrador do grupo (Confidencial) 5.2 Observações e não conformidades não recorrentes dos membros do grupo (Confidencial) 5.3 Entrevistas (Confidencial) Entrevistas internas (Confidencial) SANF21S Página 6 de 9

7 5.3.2 Entrevistas externas (Confidencial) 5.4 Monitoramento e Avaliação (Confidencial) 5.5 Fotografias (Confidencial) Fotografias (Confidencial) 5.6 Dados cadastrais do empreendimento Razão social 1 ou entidade administradora do grupo: Nome do grupo ou das Propriedades 2 : Detalhes do Empreendimento Cooperativa Regional de Site: Cafeicultores em Guaxupé Ltda Grupo Cerrado Cxp3 Tipo de Entidade Legal 3 : Ltda Inscrição de Produtor: NA Documentos: CNPJ: CNPJ/MF nº / I.E.: Informações de Contato e Endereço Nome do contato para assuntos Edson Guerrero Cargo: Coordenador Técnico Cerrado de certificação: guerrero@cooxupe.com.br Tel.: (34) Região de Monte Carmelo, Endereço da auditoria 4 Coordenadas Latitude: 18º 45 21,53 S : Patrocínio, Coromandel, Serra do Geográficas: Salitre, Araguari MG Longitude: 047º 30 55,17 O Cidade: Monte Carmelo Estado: SP CEP: Endereço Postal 5 : Rodovia MG190 Km 3,2 S/Nº CEP Monte Carmelo MG A/C 6 : Edson Guerrero Cidade: Monte Carmelo MG Estado: SP CEP: guerrero@cooxupe.com.br Tel./fax: (34) Para fins de contratação, a razão social completa de sua organização ou nome do produtor rural. 2 Nome das propriedades como é reconhecida e que constará no certificado. 3 Constituição Jurídica (ex.: LTDA., S/A, ME, EPP, Pessoa Física, etc.). 4 Endereço do local da auditoria, fazenda ou escritório central. 5 Informar o endereço e para envio de documentos caso seja diferente do endereço da auditoria. 6 A/C: informe aos cuidados de quem as correspondências relativas à certificação devem ser enviadas. SANF21S Página 7 de 9

8 5.7 Lista de membros do grupo Nu m Produtor Propriedade Área total (ha) Total Área Café Produç ão Produção (sc 60 kg) / (kg) Conservação 2013* R L APP Benfeito rias Outras Eucali pto Pecuá ria Outra s Funcionári os Fix os Tem p. TOTAL , , , , ,11 174,23 423,18 697, ,83 328, ,0 0 1 Adir Hermes de Lima Adir Hermes de Lima Adir Hermes de Lima Fazenda Rainha do Asfalto 11,25 8,69 8, ,34 1,69 0, Sitio Nossa Senhora Aparecida I 12,10 11,49 11,49 2,51 0,34 0, Sitio Nossa Senhora Aparecida II 7,32 7,32 7,32 1, Carlos Satoru Okita Fazenda Bom Jesus 86,94 57,17 57, ,38 3,51 1,66 0,13 7, Fazenda Santa Bárbara 3 Fernando Abrão Porto II 68,60 49,21 49, ,72 1,20 0,22 3,43 0, Gilmar José Agassi Fazenda Lambari 25,44 24,74 24, ,44 0, Koiti Hojo Fazenda Macaúbas 413,68 152,89 152,89 52,65 66,45 3,17 102,40 71, Leocarlos Marques Mundim e outros Fazenda Boa Vista 251,33 153,05 153, ,88 22,72 4,74 2,37 5,41 6, Leocarlos Marques Mundim e outros Fazenda da Mata 68,72 34,33 34,33 13,84 7,52 0,44 1,40 111, Leocarlos Marques Mundim 6 Henrique Santos Mundim Fazenda Boa Vista Anderson Fabiano Marques Fazenda Boa Vista 200 Ernandes Marques Mundim Fazenda Boa Vista Flávio Marques Mundim Fazenda Boa Vista Fernando Marques Mundim Fazenda Boa Vista Mamoru Rodolfo Hojo Fazenda Bom Jardim 534,07 362,64 233, ,19 31,55 9,87 14, Alcides Conte Fazenda Taboca 81,49 João Roberto Begnossi João Roberto Begnossi/Alcides Conte Alcides Conte Alcides Conte (reserva) Antônio de Pádua Coutinho Ferreira Capão da Onça Fazenda Brejo Fazenda Macaúbas Fazenda Macaúbas Fazenda Cosme e Damião 115,50 Castorino Moacir Teixeira Fazenda Batalha 49,11 Wazington Luiz Teixeira Buracão Pedro Ricci Fazenda Castelhana 330,04 62,02 62, ,27 2,44 1,00 1, Pedro Ricci Fazenda Rio Preto 60, ,80 42, ,1 6,28 2, ,08 19, ,83 14,37 1, ,97 227, ,77 27,78 2,21 0,76 2,20 3, Olga Maria Ferreira Tavares Fazenda 3 Rios Olga Maria Ferreira Tavares Fazenda Rubi 1.260,00 473,00 383, ,00 140,00 5,80 60,80 129,00 216, Daniel Ângelo da Silveira Fazenda Santa Bárbara 151,18 89,71 89, ,78 10,90 0,93 13, Joaquim Ronam Gomes de 14 Almeida Fazenda Cipó / Marcela 248,40 72,30 72, ,42 3,64 127,32 8, Neusa Mendes de Andrade Fazenda da Larga 102,00 70,00 55, ,70 4,00 3,50 2, Laércio Lagares Gontijo Bomtempo e Outros 57,00 Fazenda Tiros 305,01 Levy Bomtempo Júnior e Outros 57, ,00 41,50 6,70 0,18 63, Leonardo Bomtempo e outros Laércio Lagares Gontijo Bomtempo e Outros Levy Bomtempo Júnior e Outros Fazenda Canta Galo 68,92 71,30 170, Leonardo Bomtempo e outros Joaquim Geraldo Ribeiro do Valle Fazenda Areias 606,60 310,00 272, ,92 6,10 175,95 83, SANF21S Página 8 de 9 68,92 5, Luciano Cícero Fazenda Ouro Verde 12,60 8,60 8, ,60 0, Willian Quirino da Silva(Reserva) Fazenda Taquaraçu e Santa Maria 43,00 34,00 9, Willian Quirino da Silva Fazenda Chapadão das Guaritas 82,18 43,00 43, ,43 14,77 5,00 2,00 0,98 Willian Quirino da Silva Fazenda Lote 4 Padap 251,03 117,64 117, ,16 27,59 7,00 6,00 63,64 5 5

9 20 Fussae Hidae Shimada Fazenda Quilombo 307,49 154,04 154, ,11 26,33 17,25 7,93 7,00 2, Elio Carneiro Fazenda Platô Azul Guilherme Carneiro Fazenda Platô Azul 2.773,01 834,67 735, ,41 302,51 16,32 99,74 925, Osvaldo Ninim Bela Vista 171,67 150,16 150, ,28 5,00 2,12 1,63 4,51 13, Sérgio Luiz Dadona Fazenda Tupã 208,61 156,63 156, ,00 7,61 5,09 11,51 12,68 15, Dirnei de Barros Pereira Ouro Verde 1.131,82 400,00 300, ,47 84,55 17,06 181,04 17,51 271, Elizabete Alves de Melo e Outra São Bernardo Vassouras 231,34 140, ,27 12,48 3,10 12,80 15, Francisco Ramos Nogueira Fortaleza 7,66 6,71 6, , Francisco Ramos Nogueira Caixeta 3,50 3, Ronaldo da Silva Nogueira Fortaleza 3,36 3,00 3, , Francisco Ramos Nogueira Cachoeira 17,00 17,00 17, João David da Costa Jardim Retiro 14,37 10,33 10, ,18 2,02 0,28 0, José de Paulo Corrêa Engenho 27,00 8,50 8, ,50 0,50 14,00 3, José Marson Marques 64,26 33,84 33, ,85 11,75 0,89 6,74 10, Luiz Montanari Filho Montanari 57,00 54,97 54, , Luiz Montanari Filho Quebra Anzol 17,85 14,97 2,58 0, Nivaldo Zanardo e outros Lavrinha 26,00 18, ,20 1,30 1, Oilson Ferro Ponte Funda 5,88 4,84 4, , Oilson Ferro(Reserva) Caixeta 1,18 1, Roberto Queiroz do Nascimento São Bernardo 296,04 216,56 216, ,96 21,84 13,82 3,07 13, Roberto Queiroz do Nascimento Nossa Senhora dos Remédios 60,20 56,18 4, Lucas Velloso do Nascimento e outros Serrinha 186,67 113,35 113, ,34 10,10 6,66 19,07 0, Luiza Maria Lona Pazotto e Outros Engenho I 132,11 110,00 110, ,29 3,05 10,00 0,88 3,29 4,00 16 Luiza Maria Lona Pazotto e Outros(Reserva) Fazenda Pederneira 38,00 32,34 5, Nossa Senhora dos Carlos Helvécio Horácio Remédios 7,00 2,62 2, ,4 0,58 3,00 0 Nossa Senhora dos Vera Lúcia Pazotto Remédios 43,50 13,25 13, ,7 2,37 22,40 0 Jairo Antônio Zambon Santa Maria 309,00 219,50 219, ,91 12,51 5,00 17,08 Nossa Senhora dos Jairo Antônio Zambon(reserva) Remédios 11,03 10,30 0,72 4, Fábio Eduardo Zambon Onda Verde 88,94 55,00 55, ,78 8,59 7,56 36 Devanir Vanço Fazenda São José 24,00 20,00 14, ,00 0, Gilberto Luiz Ferrarini Fazenda Cristalina 33,88 24,80 24, ,00 1,00 0, Gilberto Luiz Ferrarini Fazenda Boa Vista 17,70 16,00 16, ,20 Gilberto Luiz Ferrarini Fazenda Agua Branca 29,04 21,16 21, ,81 2,07 0,50 38 João Braz de Oliveira Fazenda São João 42,00 33,00 32, , Jhone Moreno Fazenda Cianorte 19,35 19,00 16, Marilsa de Fátima Peternela Fazenda Cianorte 19,35 19,00 16, Marilsa de Fátima Peternela Fazenda Bocaina 2 17,70 9, Jhone Moreno Fazenda N.Sª de Fátima 2,08 1,45 1, Marilsa de Fátima Peternela Fazenda N.Sª de Fátima 2,08 1,45 1, , Marilsa de Fátima Peternela Fazenda Patrona 19,37 1, Fazenda São Judas e Marilsa de Fátima Peternela Araras 32,09 32,00 32, ,44 0, Marilsa de Fátima Peternela Fazenda Bocaina 1 292,00 7, Fazenda Bocaina e Marilsa de Fátima Peternela Bocaininha 19,23 0, Revisão de terceira parte (Confidencial) SANF21S Página 9 de 9