Rainforest Alliance Certified TM

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1 Secretaría de la Red de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance P. O. Box San José Costa Rica Rainforest Alliance Certified TM Relatório de Auditoria Certificação para Administradores de Grupo Cerrado CXP 4 Imaflora Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Estrada Chico Mendes, 185 Piracicaba SP Brasil CEP Telefone: pca@imaflora.org Data do resumo público: 16 de abril de 2014 Produto(s) do grupo: Café (Coffea arabica) Data de envio do relatório: 10 de janeiro de 2014 Data do início da auditoria: 25 de novembro de 2013 Data de finalização da auditoria: 28 de novembro de 2013 Nome dos(as) auditores(as): Rubens Mazzilli Louzada (auditor líder) Gustavo Nakashima Sandra Mantelatto Henry Pimenta Nome do revisor: Edson Teramoto SAN-F-2-1S Página 1 de 9

2 Índice 1 Resumo de auditoria Resumo de resultados Administrador de Grupo Propriedades da amostra Conclusão da equipe auditora Descrição do grupo (Confidencial) Informação geral (Confidencial) Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) Produção a ser certificada (Confidencial) Cultivos (Confidencial) Auditoria Documentos normativos utilizados Escopo Equipe auditora Acordo de confidencialidade Resumo público Amostragem Critérios para seleção da Amostra Lista das propriedades da Amostra Resumo dos Resultados da Auditoria Descrição de não conformidades (Confidencial) Administrador de grupo (Confidencial) Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) Anexos (Confidencial) Observações e não conformidades não recorrentes dos membros do grupo (Confidencial) Entrevistas (Confidencial) Entrevistas internas (Confidencial) Entrevistas externas (Confidencial) Monitoramento e Avaliação (Confidencial) Fotografias (Confidencial) Dados cadastrais do empreendimento Lista de membros do grupo Revisão de terceira parte (Confidencial)... 9 SAN-F-2-1S Página 2 de 9

3 1 Resumo de auditoria 1.1 Resumo de resultados Administrador de Grupo Nome do administrador de grupo: Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda (Cooxupé) Não conformidades Pontuação Resultados Auditoria anterior (se aplicável) Auditoria atual Menor - 0 Maior - 2 Total - 2 Nenhum Nenhum Critérios críticos Os seguintes critérios: Os seguintes critérios: Por princípio < 50% 50% < 50% 50% Geral 87,5 % Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável) Auditoria de certificação 87,5 % Auditoria anual 1 - Auditoria anual Propriedades da amostra Total de não conformidades recorrentes: Pontuação mais baixa: Não conformidades em critérios críticos Pontuação por princípio: 24 0 < 50% 50% 82,4 % Pontuação mais alta: Cumprimento geral 87,5 % Valor das instalações do administrador: 100,0% 1.2 Conclusão da equipe auditora A equipe de auditores do Imaflora conclui que o grupo Cooxupé Cerrado CXP 4 cumpre com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Imaflora. SAN-F-2-1S Página 3 de 9

4 2 Descrição do grupo (Confidencial) 2.1 Informação geral (Confidencial) 2.2 Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) 2.3 Produção a ser certificada (Confidencial) Cultivos (Confidencial) SAN-F-2-1S Página 4 de 9

5 3 Auditoria 3.1 Documentos normativos utilizados Esta auditoria foi desenvolvida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável: Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, janeiro de Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 2). Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de Norma para Certificação de Grupos, março de 2011 (versão 2) Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de Escopo Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do administrador de grupo com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro: Área (ha) ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total Áreas de Preservação Permanente 120,89 120,89 Áreas de Reserva Legal 423,10 423,10 Total 543,99 543,99 Café 1408,22 Pastagem 105,51 Eucalipto 102,50 Outras 314,25 Total 1985,14 Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. 37,94 ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 2.567,07 * É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda. SAN-F-2-1S Página 5 de 9

6 3.3 Equipe auditora RUBENS MAZZILLI LOUZADA GUSTAVO NAKASHIMA SANDRA PAULA MOTTA MANTELATTO HENRY PIMENTA Auditor líder. Engenheiro agrônomo. Mestre em Entomologia Econômica. Atua como auditor externo do Imaflora desde novembro de Auditor líder pela Norma ISO 9001:2008, ISO :2004 e OHSAS : Nesta auditoria ficou responsável pelos aspectos de manejo agrícola e ambientais da norma RAS. Auditor de apoio. Engenheiro Agrônomo. Nove anos de experiência profissional como auditor em diversas normas, protocolos agrícolas e de responsabilidade social. Experiência em auditorias e participação em treinamentos nas normas de certificação NBR ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008, HACCP e GlobalGAP. Auditor líder da ISO 9000 reconhecido pela IATCA/IRCA. Auditor de Certificação Agrícola do Imaflora desde Responsável pela avaliação dos princípios 1, 5, 6, 7 e 10 da norma da RAS. Auditora de apoio. Engenheira Agrônoma. Cursando especialização em manejo do solo. Possui experiência na norma da RAS desde Responsável nesta auditoria pelo manejo dos cultivos e aspectos ambientais. Auditor trainnee. Contador. Possui experiência na área contábil e administrativa. 3.4 Acordo de confidencialidade A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado no manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe. 3.5 Resumo público A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Imaflora: Amostragem Critérios para seleção da Amostra Foi selecionada uma propriedade da amostra do ano anterior e mais três propriedades não auditadas no último ano, sendo uma grande, uma média e uma pequena com complexidades distintas nos aspectos ambientais e sociais Lista das propriedades da Amostra No. Código da propriedade Nome do Proprietário Nome da Propriedade Nº lotes 1 2 Antonio Fenato, Argemiro Betiati, Ricardo Fenato Fazenda Monte Verde, Segredo, Boa Vista, Santa Rita, Congonhas Sapé e Patos Nilo Cardoso Naves Fazenda Humaitã; Fazenda Água Limpa (Reserva). 3 9 Paulo Facina Fazenda Macaúbas de Baixo Mirna Maria Miguel da Costa, Munira Tereza Miguel da Costa Lago, Margarida Miguel da Costa Bernardes, Felipe José Miguel da Costa Fazenda Pedro Leão. 4 SAN-F-2-1S Página 6 de 9

7 3.7 Resumo dos Resultados da Auditoria Nome do administrador de grupo: Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda (Cooxupé) Número de não conformidades Princípio Menor Maior Critérios críticos % de cumprimento 1. Capacitação ,0 2. Avaliação de Risco ,7 3. Sistema Interno de Gestão ,0 Total ,5% 4 Descrição de não conformidades (Confidencial) 4.1 Administrador de grupo (Confidencial) 4.2 Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) SAN-F-2-1S Página 7 de 9

8 5 Anexos (Confidencial) Resumo Público de auditoria certificação- para Administradores de Grupo 5.1 Observações e não conformidades não recorrentes dos membros do grupo (Confidencial) 5.2 Entrevistas (Confidencial) Entrevistas internas (Confidencial) Entrevistas externas (Confidencial) 5.3 Monitoramento e Avaliação (Confidencial) 5.4 Fotografias (Confidencial) 5.5 Dados cadastrais do empreendimento SAN-F-2-1S Página 8 de 9

9 5.6 Lista de membros do grupo Resumo Público de auditoria certificação- para Administradores de Grupo Localização Área Café Grupo Produtor Propriedade Área total (ha) Município Latitude (S) Longitude (W) Altitude Total Produção 2.567, , ,60 Silvio Carlos Demito Fazenda São José e Santo Antônio Serra o Salitre 19 11' ' ,50 37,00 37,00 1 Silvio Carlos Demito Fazenda Gongonhas Sapé ou Patos Serra o Salitre 19 11' ' ,00 32,00 32,00 Silvio Carlos Demito Fazenda Santo Antonio Serra o Salitre 19 11' ' ,00 26,00 26,00 Antonio Fenato Monte verde Serra o Salitre 19 12' ' ,00 82,00 82,00 Antonio Fenato Segredo Serra o Salitre 19 15' ' ,00 18,00 18,00 Antonio Fenato Boa vista Serra o Salitre 19 12' ' ,50 109,00 109,00 2 Antonio Fenato Santa Rita Serra o Salitre 19 11' ' ,50 45,50 45,50 Antonio Fenato e outros Congonhas Sapé e Patos Serra o Salitre 19 14' ' ,70 42,00 42,00 Argemiro Betiati Santa Rita Serra o Salitre 19 11' ' ,50 19,50 19,50 Ricardo Fenato Boa vista Serra o Salitre 19 12' ' ,50 3,00 3,00 Edino Paulino dos Santos Reserva Serra o Salitre 3, Edino Paulino dos Santos Nossa Senhora dos Remédios Serra o Salitre 19 08' ' ,00 5,50 5,50 Edino Paulino dos Santos Nossa Senhora dos Remédios Serra o Salitre 19 08' ' ,70 8,50 8,50 4 Jerônimo Favoretto Fazenda Londrina Monte Carmelo 18º56'25" S 47 22'30" O ,80 115,10 115,10 5 Laucidio Assis Fava Fazenda Juliana Ira de Minas 19º2' 4100"S 47º34'4700"O ,56 43,60 43,60 Valdomiro Aparecido Ortega Fazenda Macaúba-Lugar Paraiso Patrocinio 19º3'3700" S 47º11'1600" O ,77 43,13 43,13 6 Valdomiro Aparecido Ortega Fazenda Congonhas (Reserva) Serra Salitre 19, Nilo Cardoso Naves Fazenda Vereda Romaria 18º53' 1900"S 47º34'5600" O ,21 154,43 154,43 7 Saulo Faleiro Cardoso Fazenda Vereda Café 6º Romaria 18º53' 1900"S 47º34'5600" O ,64 53,64 53,64 Landulfo Faleiros Cardoso Fazenda Vereda- Café 5º Romaria 18º56'1600" S 47º29'4400"O 79,61 79,61 79,61 Nilo Cardoso Naves Fazenda Água Limpa (Reserva) Monte Carmelo 18º53'3800" S 47º34'4400" O 46, Nilo Cardoso Naves Fazenda Humaitã Monte Carmelo 18º53'3800" S 47º34'4400" O 98,73 85,14 85,14 9 Paulo Facina Fazenda Macaúbas de Ba Patrocinio 75,32 19,93 19,93 Paulo Facina Fazenda Posse(Reserva) Ibia 12, Fussae Hidae Shimada Fazenda Quilombo 2 Campos Altos 19 29' ' ,79 54,72 33,00 11 Èlcio Eduardo Urbano Fazenda Guaritas Campos Altos 19 28' ' ,00 42,00 32,00 Mirna Maria Mguel da Costa Fazenda Pedro Leão Campos Altos 12 Munira Tereza Miguel da Costa Lago Fazenda Pedro Leão Campos Altos Margarida Miguel da Costa Bernardes Fazenda Pedro Leão Campos Altos 19 30' ' ,20 288,90 256,00 Felipe José Miguel da Costa Fazenda Pedro Leão Campos Altos 5.7 Revisão de terceira parte (Confidencial) SAN-F-2-1S Página 9 de 9