Rainforest Alliance Certified TM Resumo Público de Auditoria de Certificação Grupo Cerrado Cxp 2

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1 Rainforest Alliance Certified TM Resumo Público de Auditoria de Certificação Grupo Cerrado Cxp 2 Cultivo(s): Café (Coffea arabica L.) Data do Resumo: 12 de março de Data da Entrega do Relatório: 12 de Janeiro de Data de Auditoria: 05 a 09 de Dezembro de Nome dos Auditores: Gustavo Giannetti Bortolai, Leonardo S. R. Pierre, Murilo Bettarello e Rubens Mazzilli Louzada. Nome do Revisor: Edson Teramoto. Imaflora, Brasil Página 1 de 15

2 Resumo Público de Certificação de Grupo Cerrado Cxp 2 Índice 1 Resumo da Auditoria Resumo da Qualificação do Administrador do Grupo Resumo da qualificação das propriedades agropecuárias membros do grupo auditadas Conclusão da equipe auditora Descrição do grupo Informação geral Experiência com certificação Descrição geral do Grupo e suas fazendas membro (Confidencial) Produção a certificar (Confidencial) Rastreabilidade (Confidencial) Auditoria Escopo Número de trabalhadores Tabela de fazendas membro auditadas, tomadas como amostra Equipe auditora Resultados da auditoria Qualificação do Administrador do Grupo Evidências do Administrador do Grupo (Confidencial) Não conformidades maiores e menores do Administrador do Grupo (Confidencial) Não conformidades críticas do Administrador do Grupo (Confidencial) Lista de critérios com categoria de Não se Aplica para o Administrador do Grupo (Confidencial) Qualificação de fazendas membro auditadas (Confidencial)...12

3 4.4 Não Conformidades recorrentes da amostragem das fazendas membro auditadas (Confidencial) Não conformidades maiores e menores (Confidencial) Não conformidades críticas (Confidencial) Anexos (Confidencial) Formulário de Monitoramento e Avaliação (Confidencial) Fotografias (Confidencial) Observações (Confidencial) Membros do grupo e volume certificado (Confidencial) Membros do grupo e volume certificado Revisão de terceira parte (Confidencial)...15 O presente relatório contém os resultados de uma auditoria de certificação no grupo Grupo Cerrado Cxp 2. O estudo foi realizado por um grupo de especialistas em nome do Imaflora. O propósito da auditoria de certificação é analisar o desempenho das propriedades com respeito às boas práticas de manejo social e ambiental indicadas na Norma para Agricultura Sustentável Rede de Agricultura Sustentável, Julho de 2010 e nas Normas para Certificação de Grupos Rede de Agricultura Sustentável, versão Março Esta auditoria tem como objetivos: Determinar se o administrador do grupo Grupo Cerrado Cxp 2 tem a capacidade de implementar e verificar, nas fazendas membro do grupo, a implementação de boas práticas de manejo social e ambiental, segundo às Normas para Certificação de Grupos - Rede de Agricultura Sustentável, versão Março Analisar o desempenho de uma amostrar das fazendas membro do grupo com respeito às boas práticas de manejo social e ambiental indicadas na Norma para Agricultura Sustentável - Rede de Agricultura Sustentável, versão Julho Normas empregadas Para esta auditoria, a equipe auditora utilizou os seguintes documentos: A Norma para Agricultura Sustentável - Rede de Agricultura Sustentável, versão Julho A Norma para Certificação de Grupos Rede de Agricultura Sustentável, versão Março A Política de Certificação de Propriedades Agrícolas - Rede de Agricultura Sustentável, versão Abril A Política de Certificación para grupos - Rede de Agricultura Sustentável, versão Marzo A Lista de agroquímicos proibidos - Rede de Agricultura Sustentável, versão Setembro Qualificação do Administrador de Grupo Utiliza-se o seguinte sistema de qualificação para auditorias RAS de grupos baseadas nesta norma: Página 3 de 15

4 Resumo Público de Certificação de Grupo Cerrado Cxp 2 1. Cumprimento do Administrador de Grupo: Para obter e manter a certificação, o administrador de grupo deve cumprir com: a. Todos os critérios críticos da Norma para Certificação de Grupos da RAS; Um administrador de grupo deve cumprir totalmente com os critérios críticos para ser certificado ou manter a certificação. Estes critérios estão identificados com as palavras Critério Crítico no início do critério. Qualquer administrador de grupo que não cumpra com um critério crítico não será certificado o sua certificação será cancelada, mesmo que cumpra com todos os demais requisitos da certificação. b. Pelo menos 50% dos critérios de cada princípio e; c. Pelo menos 80% de todos os critérios desta norma para a primeira auditoria de certificação (Ano 1); d. Pelo menos 85% de todos os critérios desta norma para a segunda auditoria (primeira auditoria anual - Ano 2); e. Pelo menos 90% de todos os critérios desta norma para a terceira auditoria (segunda auditoria anual - Ano 3); esta regra de 90% aplica-se também para todas as auditorias subsequentes a partir do segundo ciclo de certificação, mas somente se o tamanho da área de produção não tenha aumentado mais de 10%. f. Aplica a Política de certificação de Grupo da RAS. Existe um tipo de não conformidade adicional: Não conformidade crítica: O cumprimento com os critérios críticos é um requisito obrigatório. Quando há uma não conformidade maior ou menor em um critério crítico, mesmo que a porcentagem geral de cumprimento seja igual ou maior ao mínimo aceitável, o grupo não se certifica. Determinação de Não Conformidade Recorrente Para determinar uma não conformidade recorrente, a equipe auditora conta do total de propriedades agropecuárias membro auditadas, em quantas delas foi detectada uma não conformidade, maior ou menor, em um mesmo critério. Se for verificado que a mesma não conformidade ocorreu em mais de 50% das propriedades agropecuárias membro auditadas, a Não Conformidade (NC) é generalizada. Com base nesta informação, a equipe auditora descreve as NCs das propriedades agropecuárias membro do grupo auditadas. Qualificação de desempenho social e ambiental das propriedades agropecuárias membro do grupo Avalia-se a capacidade do administrador de grupo em verificar o cumprimento das propriedades agropecuárias membro com respeito às normas da Rede de Agricultura Sustentável. Para isso, determina-se uma amostra das propriedades agropecuárias membro e quantifica-se o nível de cumprimento individual com respeito à Norma para Agricultura Sustentável - Rede de Agricultura Sustentável, versão Julho Com base nas evidências recopiladas durante a auditoria, a equipe auditora calcula a porcentagem de cumprimento total e para cada princípio da norma em cada uma das propriedades agropecuárias membro da amostra segundo as categorias de não conformidade. % Cumprimento por critério Categoria da evidência Cumprimento menor que 50% Cumprimento maior ou igual a 50% e menor que 100% Cumprimento de 100% Não conformidade maior (NCM) Não conformidade menor (ncm) Conforme O cumprimento com os critérios críticos é requisito obrigatório para obter a certificação. Não se outorga a certificação até que cada uma das propriedades agropecuárias da amostra cumpra com todos os critérios críticos da Norma para Agricultura Sustentável Rede Página 4 de 15

5 Resumo Público de Certificação de Grupo de Agricultura Sustentável, versão Julho de Para a certificação do administrador de grupo, cada uma das propriedades agropecuárias da amostra devem cumprir com as seguintes condições: 1. Deve atingir um cumprimento geral de 80% com base em todos os critérios da Norma para Agricultura Sustentável Rede de Agricultura Sustentável, Julho de Deve atingir um cumprimento de pelo menos 50% dos critérios de cada princípio da Norma para Agricultura Sustentável Rede de Agricultura Sustentável, Julho de Deve cumprir com todos os critérios críticos. 4. Aplicam-se as seguintes regras adicionais para administradores de grupos: Grupos com até 16 ou menos membros: Até 20% da amostra auditada de propriedades agropecuárias membro do grupo pode te ruma qualificação geral entre 70% e 80% com a Norma para Agricultura Sustentável em auditorias de certificação ou em auditorias anuais. Dentro da amostra da raiz quadrada devem ser incluídas aquelas propriedades agropecuárias que falharam durante a auditoria prévia. Grupos com 17 ou mais membros na primeira auditoria de certificação do primeiro ciclo: Até 50% da amostra auditada de propriedades agropecuárias membro do grupo podem ter uma qualificação geral entre 70% e 80% com a Norma para Agricultura Sustentável. Dentro da amostra da raiz quadrada devem ser incluídas aquelas propriedades agropecuárias que falharam durante a auditoria prévia. Grupos com 17 ou mais membros em qualquer auditorias anuais e auditorias de certificação dos ciclos subsequentes: Até 20% da amostra auditada de propriedades agropecuárias membro do grupo podem ter uma qualificação geral entre 70% e 80% com a Norma para Agricultura Sustentável. Dentro da amostra da raiz quadrada devem ser incluídas aquelas propriedades agropecuárias que falharam durante a auditoria prévia. Aplica a Política de Certificação de Propriedades Agropecuárias da RAS. Compromisso de confidencialidade A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante a propriedade agrícola auditada no manejo e uso da informação da propriedade, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe. Métodos de recopilar informação A auditoria consiste na avaliação de uma amostra das propriedades agropecuárias membro do grupo e o administrador do grupo. Uma propriedade agropecuária membro é a propriedade de ou administrada por um membro do grupo que assinou ou realiza ou um acordo com um administrador de grupo. A amostra auditada é no mínimo a raiz quadrada da quantidade total de propriedades agropecuárias membro. Durante o transcurso da auditoria, a equipe auditora utilizou várias técnicas para recopilar, verificar e analisar informação e avaliar o desempenho da propriedade, com respeito à norma de certificação adotada. As técnicas incluem entrevistas, observações de campo e revisão de documentos. Ao concluir a auditoria de campo, a equipe de auditoria revisa as evidências com o representante da propriedade para explicar a natureza das evidências encontradas e para que os representantes tenham a oportunidade de saber mais detalhes. É importante salientar que a equipe auditora sempre tenta triangular ou fazer referências cruzadas dos diferentes tipos de evidências quanto a uma situação ou não conformidade encontrada. Por exemplo, a equipe auditora revisa a documentação sobre trabalhadores, observa suas atividades em campo e a entrevista sobre temas revelados na documentação ou nas observações de campo. Página 5 de 15

6 Resumo Público de Certificação de Grupo Cerrado Cxp 2 Inconsistências entre o revisado, o observado e a entrevista provocam mais investigações e até não conformidades se a evidência indicar que a condição persiste na propriedade. Na fase de auditoria em campo pode incluir visitas a outras propriedades agrícolas das quais o empreendimento é proprietário ou administrador, mesmo que não esteja dentro do escopo da auditoria, quando a equipe auditora considera que existem boas razões para isso (por exemplo, quando a moradia dos trabalhadores se localiza em outra fazenda fora da fazenda auditada). Serão documentadas as não conformidades de tais locais na seção de não conformidades, indicando o lugar onde foram encontradas, assim como a decisão da equipe. Resumo Público Os empreendimentos avaliados têm um resumo das informações contidas neste relatório divulgadas no site do Imaflora (www.imaflora.org). As seções que integram o resumo público são: 1. Resumo da Auditoria, 2. Descrição da propriedade, apenas os subitens 2.1 Informação Geral e 2.2 Experiência com a Certificação ; 3. Auditoria e 4. Resultados da Auditoria. As demais informações contidas nesse relatório são confidenciais. 1 Resumo da Auditoria 1.1 Resumo da Qualificação do Administrador do Grupo Porcentagem de cumprimento geral em auditoria prévia (se aplicável): Auditoria atual não há auditoria previa Porcentagem geral de cumprimento 87,50 % Porcentagem geral por princípio < 50% 50% Critérios Críticos Resumo da qualificação das propriedades agropecuárias membros do grupo auditadas Resultados Não Conformidades recorrentes Menor Maior Critérios Críticos Número total de não conformidades Cumprimento geral por princípio < 50% 50% Comparação de porcentagem de cumprimentos 86,40 % (nota mais baixa) 92,70 % (nota mais alta) 89,52 % Valor médio Página 6 de 15

7 Resumo Público de Certificação de Grupo 1.3 Conclusão da equipe auditora A equipe auditora do Imaflora conclui que o grupo Grupo Cerrado Cxp 2, cumpre, com a Norma para Agricultura Sustentável - Rede de Agricultura Sustentável, versão vigente e nas Normas para Certificação de Grupos Rede de Agricultura Sustentável, versão vigente. A decisão de certificação é outorgada pelo Comitê de Certificação da Sustainable Farm Certification International, Ltda. 2 Descrição do grupo 2.1 Informação geral Nome do Administrador de Grupo Grupo Cerrado Cxp 2 CNPJ / Página web Segundo as normas da RAS o modelo do grupo é: Organizações de fazendas particulares, como: Cooperativas, Associações Fazendas de um proprietário apenas Comerciantes e provedores Terras comunais: por exemplo, governos, grupos étnicos ou religiosos Federações de grupos de cooperativas, Uniões Composição do grupo Escopo da certificação Alcance da amostra No. Propriedades No. Propietários Área total (ha) 7.930, , ,41 Área em produção (ha) 3.203, ,15 685,78 Total de produção (kg) Criterios para selección de la muestra A seleção considerou sete propiedades agropecuárias que foram sorteadas. Localização do Administrador do Grupo Município Região Produtora Monte Carmelo Cerrado Mineiro Distrito/ Comunidade - Outros - Estado/UF Minas Gerais País Brasil Página 7 de 15

8 Resumo Público de Certificação de Grupo Cerrado Cxp 2 Endereço do Administrador do Grupo (escritório central) Rodovia MG 190 Km 3,2. Cep: , Monte Carmelo MG. Coordenadas (graus decimais) Latitude: (ex ) -18,75598 Longitude: (ex ) -47,51533 Local de obtenção do ponto Sede da cooperativa Pessoa de contato para certificação Nome Edson Guerrero Telefone Cargo Coordenador Nespresso Endereço Postal Rodovia MG 190 Km 3,2. Cep: , Monte Carmelo MG / br Dados a incluir no Contrato Nome de quem assina o Contrato Endereço Postal Carlos Alberto Paulino da Costa Presidente e outros Cargo Presidente Rua Manoel Joaquim Magalhães Gomes, 400. Vila Santa Bárbara, Guaxupé MG. Cep: Representante comercial Nome Edson Guerrero Cargo Coordenador Nespresso Tele/fax / br 2.2 Experiência com certificação O Grupo Cerrado Cxp 2 não possui experiência de certificação pela Rede de Agricultura Sustentável (RAS), selo Rainforest Alliance Certified. 2.3 Descrição geral do Grupo e suas fazendas membro (Confidencial) 2.4 Produção a certificar (Confidencial) 2.5 Rastreabilidade (Confidencial) Página 8 de 15

9 Resumo Público de Certificação de Grupo 3 Auditoria 3.1 Escopo Esta auditoria avaliou o desempenho social e ambiental do grupo Grupo Cerrado Cxp 2 perante os critérios da Norma para Agricultura Sustentável Rede de Agricultura Sustentável, versão vigente e as Normas para Certificação de Grupos Rede de Agricultura Sustentável, versão vigente. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro. Área (ha) ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total Áreas de Preservação Permanente 620,35-620,35 Áreas de Reserva Legal 1.517, ,57 Outras áreas de conservação Total 2.137, ,92 ÁREAS DE PRODUÇÃO Café 3.756,11 Pastagem 727,11 Eucalipto 270,78 Outras 922,30 Total 5.676,30 ÁREAS DE INFRAESTRUTURA Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. 116,43 ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 7.930, Número de trabalhadores Trabalhadores Homens Mulheres Total Permanentes Temporários Total Página 9 de 15

10 Resumo Público de Certificação de Grupo Cerrado Cxp Tabela de fazendas membro auditadas, tomadas como amostra Nº Código de identificação da fazenda 1 1 Nome da fazenda Fazenda São José Número de lotes 2 2 Fazenda Tupã Fz. Japão e Ouro Verde Fazenda Olhos D Água Fazenda Lote 4 Padap Fz. Ponte Funda/Caixeta Fazenda Ouro Verde Nome do proprietário Devanir Vanço Sérgio Luiz Dadona Daniel Nunes Lima Gerson Nunes Lima Willian Quirino Ano de entrada no grupo Tamanho da fazenda (ha) Área de produção (ha) Produção (kg) ,15 14, ,81 156, ,35 13, ,01 3, ,21 160, Oilson Ferro ,06 4, Dirnei de Barros ,82 334, Equipe auditora Gustavo Giannetti Bortolai Leonardo Santa Rosa Pierre Murilo Bettarello Rubens Mazzilli Louzada Auditor líder. Engenheiro Agrônomo. Possui experiência com certificação de qualidade na área industrial. Atua como auditor de Certificação Agrícola do IMAFLORA desde novembro de Auditor de apoio. Engenheiro Agrônomo e Doutor em Entomologia. Experiência no Manejo Integrado de Pragas, auditor externo de Certificação Agrícola do IMAFLORA desde Auditor de apoio. Engenheiro Agrônomo e trabalha com manejo e nutrição de café e pastagens. Auditor externo de Certificação Agrícola do IMAFLORA desde Auditor de apoio. Engenheiro Agrônomo. Mestre em Entomologia Econômica. Atua como auditor externo do IMAFLORA desde novembro de Página 10 de 15

11 Resumo Público de Certificação de Grupo 4 Resultados da auditoria 4.1 Qualificação do Administrador do Grupo Nome do Administrador do Grupo Princípio Grupo Cerrado Cxp 2 Nº total de não conformidades Menor (ncm) Maior (NCM) Critérios Críticos % de cumprimento 1. Capacitação ,00% 2. Avaliação de risco ,70% 3. Sistema interno de gestão ,90% Total: não conformidades Porcentagem de cumprimento geral 87,50 % 4.2 Evidências do Administrador do Grupo (Confidencial) Não conformidades maiores e menores do Administrador do Grupo (Confidencial) Não conformidades críticas do Administrador do Grupo (Confidencial) Lista de critérios com categoria de Não se Aplica para o Administrador do Grupo (Confidencial) Página 11 de 15

12 Resumo Público de Certificação de Grupo Cerrado Cxp Qualificação de fazendas membro auditadas (Confidencial) 4.4 Não Conformidades recorrentes da amostragem das fazendas membro auditadas (Confidencial) Não conformidades maiores e menores (Confidencial) Não conformidades críticas 1 (Confidencial) 5 Anexos (Confidencial) 5.1 Formulário de Monitoramento e Avaliação (Confidencial) Fotografias (Confidencial) 5.3 Observações (Confidencial) 5.4 Membros do grupo e volume certificado (Confidencial) 1 As não conformidades críticas devem ser referenciadas com fotos. 2 Os dados são fornecidos pelas fazendas quando estiverem disponíveis ou sejam manejados. Devem ser preparados pelo empreendimento de maneira prévia a auditoria, para que a equipe de certificação possa verificar os dados. Se não existe a informação, coloca-se Não há dados. Página 12 de 15

13 Resumo Público de Certificação de Grupo 5.5 Membros do grupo e volume certificado Código Fazenda Cultivo Data de entrada no grupo Estatus (certificado ou não certificado) Localização Área total Página 13 de 15 Área de produção Volume de produto (última safra concluída)sacas Volume de produto (previsão da próxima safra) 1 Fazenda Ouro Verde Café 2011 Não Certificado Serra do Salitre 1.131,82 334, Fazenda São Bernardo e Vassouras Café 2011 Não Certificado Patrocínio 231,34 140, Fazenda Fortaleza, Caixeta e Cachoeira Café 2011 Não Certificado Cruzeiro da Fortaleza, Patos de Minas e Serra do Salitre 28,02 26, Fazenda Salitre Café 2011 Não Certificado Patrocínio 33,15 20, Fazenda Retiro Café 2011 Não Certificado Patrocínio 14,37 10, Fazenda Engenho Café 2011 Não Certificado Patrocínio 27,00 8, Fazenda Marques Café 2011 Não Certificado Serra do Salitre 64,26 33, Fazenda Montanari e Quebra Anzol Café 2011 Não Certificado Patrocínio 74,85 54, Fazenda Lavrinha Café 2011 Não Certificado Serra do Salitre 26,00 18, Fazenda Ponte Funda e Serra do Salitre e Café 2011 Não Certificado Caixeta Patos de Minas 7,06 4, Fazenda São Bernardo, Serra do Salitre e N. S. dos Remédios e Café 2011 Não Certificado Patrocínio Serrinha 542,92 329, Fazenda São José e Bocaina Café 2011 Não Certificado Araguari 29,15 14, Fazenda Cristalina, Boa Vista e Água Branca Café 2011 Não Certificado Indianópolis 80,62 61, Fazenda São João Café 2011 Não Certificado Indianópolis 51,45 32, Fazenda Cianorte, N. S. de Fátima e São Judas Tadeu Café 2011 Não Certificado Araguari 93,62 59, Fazenda Três Rios e Café 2011 Não Certificado Rio Paranaíba 1.282,00 280,

14 Resumo Público de Certificação de Grupo Cerrado Cxp 2 Rubi 17 Fazenda Santa Bárbara Café 2011 Não Certificado Patos de Minas 151,18 89, Fazenda Cipó/Marcela Café 2011 Não Certificado Estrela do Indaiá 248,40 72, Fazenda da Larga Café 2011 Não Certificado Ibiá 102,00 51, Fazenda Tiros e Canta Galo Café 2011 Não Certificado Tiros 373,93 170, Fazenda Areias Café 2011 Não Certificado Rio Paranaíba 606,60 272, Fazenda Ouro Verde Café 2011 Não Certificado Santa Rosa da Serra 12,60 8, Fazenda Taquaraçu e Santa Maria e Lote 4 Padap Fazenda Rainha do Asfalto e N. S. Aparecida I e II Café 2011 Não Certificado Campos Altos e São Gotardo 376,21 160, Café 2011 Não Certificado Estrela do Sul 38,67 27, Fazenda Bom Jesus Café 2011 Não Certificado Patrocínio 86,94 57, Fazenda Japão e Chácara Ouro Verde Café 2011 Não Certificado Estrela do Sul 18,35 13, Fazenda Santa Barbara II Café 2011 Não Certificado Monte Carmelo 68,60 49, Fazenda Olhos D Água Café 2011 Não Certificado Estrela do Sul 6,01 3, Fazenda Lambari Café 2011 Não Certificado Monte Carmelo 54,94 25, Fazenda Macaúbas Café 2011 Não Certificado Patrocínio 554,94 152, Fazenda Boa Vista e da Mata Café 2011 Não Certificado Monte Carmelo 332,15 196, Fazenda Bom Jardim Café 2011 Não Certificado Patrocínio 534,07 233, Fazenda Bela Vista Café 2011 Não Certificado Patrocínio 216,95 150, Fazenda Planalto Café 2011 Não Certificado Patrocínio 72,46 44, Fazenda Tupã e Conceição Café 2011 Não Certificado Coromandel 275,81 156, Página 14 de 15

15 Resumo Público de Certificação de Grupo 5.6 Revisão de terceira parte (Confidencial) Página 15 de 15

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