Rainforest Alliance Certified TM

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1 Sustainable Agriculture Network Rainforest Alliance Certified TM Resumo Público de Auditoria Certificação para Administradores de Grupo Grupo Cooxupé Cerrado CXP6 Imaflora Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Estrada Chico Mendes, 185 Piracicaba SP Brasil CEP Telefone: pca@imaflora.org Número de acreditação IOAS: 69 Produto(s) do grupo: Café (Coffea arabica L.) Data de envio do resumo público 05 de agosto de 2016 Data de envio do relatório: Data do início da auditoria: 09 de maio de 2016 Data de finalização da auditoria: 13 de maio de 2016 Nome dos(as) auditores(as): Ricardo Sixel (auditor líder) Christian Bacci Daniella Macedo Frederico Caldeira Nome do revisor: Edson Teramoto SAN-F-2-1S CA_MOD_21_15 Página 1 de 10

2 Índice 1 Resumo de auditoria Resumo de resultados Administrador de Grupo Propriedades da amostra Instalações do administrador do grupo Conclusão da equipe auditora Descrição do grupo (Confidencial) Informação geral (Confidencial) Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) Produção a ser certificada (Confidencial) Cultivos (Confidencial) Auditoria Documentos normativos utilizados Escopo Equipe auditora Acordo de confidencialidade Resumo público Amostragem Critérios para seleção da Amostra Lista das propriedades da Amostra Resumo dos Resultados da Auditoria Descrição de não conformidades (Confidencial) Administrador de grupo (Confidencial) Não conformidades nas instalações do administrador (Confidencial) Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) Anexos (Confidencial) Observações (Confidencial) Entrevistas (Confidencial) Entrevistas internas (Confidencial) Entrevistas externas (Confidencial) Monitoramento e Avaliação (Confidencial) Fotografias (Confidencial) Dados cadastrais do empreendimento (Confidencial) Lista de membros do grupo Anexo 1: Não conformidades das Fazendas da Amostra (Confidencial) Revisão de terceira parte (Confidencial) SAN-F-2-1S CA_MOD_21_15 Página 2 de 10

3 1 Resumo de auditoria 1.1 Resumo de resultados Administrador de Grupo Nome do administrador de grupo: Grupo Cooxupé Cerrado CXP6 Não conformidades Pontuação Resultados Auditoria anterior (se aplicável) Auditoria atual Menor - 1 Maior - 1 Total - 0 Nenhum Nenhum Critérios críticos Os seguintes critérios: Os seguintes critérios: Critérios aplicáveis da Norma de cadeia de custódia Menor: Click here to enter text. Maior: Click here to enter text. por princípio < 50% 50% < 50% 50% geral - 90,6% Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável) Auditoria de certificação 90,6% Auditoria anual 1 - Auditoria anual Propriedades da amostra Total de não conformidades recorrentes: Pontuação mais baixa das propriedades da amostra: Não conformidades em critérios críticos Pontuação geral por princípio: 13 0 < 50% 50% 88,9 % Instalações do administrador do grupo Total de não conformidades Cumprimento geral Pontuação mais alta das propriedades da 93,9 % Pontuação média: 91,7 % amostra: Não conformidades em critérios críticos Pontuação geral por princípio: Cumprimento geral Menor 1 Maior 1 N/A. < 50% 50% 90,6% 1.2 Conclusão da equipe auditora A equipe de auditores do Imaflora conclui que o grupo Grupo Cooxupé Cerrado CXP6 cumpre com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Imaflora. SAN-F-2-1S CA_MOD_21_15 Página 3 de 10

4 2 Descrição do grupo (Confidencial) 2.1 Informação geral (Confidencial) 2.2 Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) 2.3 Produção a ser certificada (Confidencial) Cultivos (Confidencial) 3 Auditoria 3.1 Documentos normativos utilizados Esta auditoria foi conduzida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável: Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, julho de Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 3). Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de Norma para Certificação de Grupos, Março de 2011 (versão 2011) Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de Política de Cadeia de Custódia RAS/Rainforest Alliance, julho de Norma de Cadeia de Custódia RAS/Rainforest Alliance, julho de Escopo Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do administrador de grupo com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. Esta auditoria também cobre a avaliação dos critérios aplicáveis da Norma de cadeia de custódia, no caso da propriedade manipular produtos de fazendas certificadas com não certificadas. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro: Incluir nome do grupo Área (ha) ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total Áreas de Preservação Permanente 246,57-246,57 Áreas de Reserva Legal 507,09-507,09 Outras áreas de conservação Total ,66 ÁREAS DE PRODUÇÃO Café (Coffea arabica L.) produzindo 1.782,77 Café (Coffea arabica L.) em formação 79,18 Pastagem 138,20 Eucalipto 48,74 Outras 393,04 Total 2.441,94 Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. 82,91 ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 3.278,51 * É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda. OBS: Para as fazendas de chá, os nomes dos tipos de plantações de chá, incluídos nesta auditoria, estão listados abaixo (anexo 5.5). SAN-F-2-1S CA_MOD_21_15 Página 4 de 10

5 3.3 Equipe auditora RICARDO MICHAEL DE MELO SIXEL CHRISTIAN BACCI DANIELLA MACEDO FREDERICO AUGUSTO REIS CALDEIRA Auditor líder. Engenheiro Florestal. Mestre em Recursos Florestais, pós-graduado em agricultura biodinâmica e formado em Lead Assessor ISO :2004. Possui experiência como auditor para a certificação RAS e certificação FSC e Cerflor. Nesta auditoria ficou responsável pelos princípios 1, 5, 6, e 7, além da avaliação do administrador do grupo. Auditor de apoio. Engenheiro Agrônomo, MBA em Gestão Ambiental. Auditor de certificação agrícola desde outubro de 2013 e de cadeia de custódia agrícola desde setembro de Nesta auditoria foi responsável por avaliar os critérios 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 da norma da RAS. Auditora de apoio. Engenheira Agrônoma. Possui sete anos de experiência profissional como auditora para a certificação da RAS. Coordenadora de Certificação Agrícola do Imaflora. Lead Assessor ISO :2004. Nesta auditoria ficou responsável pelos princípios 1, 5, 6 e 7 da Norma da RAS. Auditor de Apoio. Engenheiro Agrônomo. Especialização em manejo nutricional de plantas em cultivo protegido (IAC/SP). Atua no Imaflora desde 2005, sendo auditor de certificação agrícola desde novembro de Nesta auditoria foi responsável por avaliar os critérios 1, 2, 3, 4, 8, 9 e 10 da norma da RAS. 3.4 Acordo de confidencialidade A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado no manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe. 3.5 Resumo público A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Imaflora: Amostragem Critérios para seleção da Amostra Devido ao tamanho e complexidade do grupo optou-se para auditoria de 2016 selecionar 7 fazendas que ainda não haviam sido auditadas. Dentro da amostra priorizou-se fazendas da região de Rio Paranaíba, com diferentes tamanhos e complexidades, sendo selecionadas 3 fazendas grandes, 1 média e 4 pequenas Lista das propriedades da Amostra No. Código da propriedade Nome do Proprietário Nome da Propriedade Nº lotes 1 - Amauri Carlos Missorino e Outro Fazenda Primavera Raphael Velloso Nascimento Fazenda Bom Jardim 01 - Santo Antônio/Buriti/Nossa 3 Donizete Golin/Antonio Golin 03 Senhora Aparecida - Manoel Naves Cardoso/Galileu 4 Eldorado/Lambari 02 Cardoso Naves - Castelhana/Rancharia/São 5 Cesár Jordão 05 Jerônimo SAN-F-2-1S CA_MOD_21_15 Página 5 de 10

6 3.7 Resumo dos Resultados da Auditoria Resumo Público de auditoria certificação - para Administradores de Grupo Nome do administrador de grupo: Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda Número de não conformidades Princípio Menor Maior Critérios críticos % de cumprimento 1. Capacitação ,5% 2. Avaliação de Risco ,7% 3. Sistema Interno de Gestão ,0% Total Porcentagem de cumprimento geral 90,6% Norma de Cadeia de Custódia NA. NA. (quando aplicável) 4 Descrição de não conformidades (Confidencial) 4.1 Administrador de grupo (Confidencial) 4.2 Não conformidades nas instalações do administrador (Confidencial) 4.3 Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) 5 Anexos (Confidencial) 5.1 Observações (Confidencial) 5.2 Entrevistas (Confidencial) Entrevistas internas (Confidencial) Entrevistas externas (Confidencial) 5.3 Monitoramento e Avaliação (Confidencial) 5.4 Fotografias (Confidencial) 5.5 Dados cadastrais do empreendimento (Confidencial) SAN-F-2-1S CA_MOD_21_15 Página 6 de 10

7 5.6 Lista de membros do grupo UP A Produtor Propriedade Localização Área total (ha) Área Café (ha) SAN-F-2-1S CA_MOD_21_15 Página 7 de 10 Total Produç ão Forma ção Conservaoção (ha) Outros usos (ha) Funcionários R L APP Benfeitori as Amauri Carlos Missorino e Outro Fazenda Primavera Monte Carmelo 31,90 28,50 28,50 0,66 0,97 0,53 1,23 Amauri Carlos Missorino Reserva Legal Compensada Monte Carmelo 8,05 8,05 Antonio Golin Fazenda Santo Antônio Estrela do Sul 16,94 16,01 0,38 0, Donizete Golin Fazenda Nossa Senhora Aparecida Estrela do Sul 16,94 15,78 1, Donizete Golin/Antonio Golin Denner Jordão Cesár Jordão Eucalipt o Fazenda Buriti Lugar Denominado Penedo Monte Carmelo 8,63 8,63 Fazenda Castelhana e Rancharia Monte Carmelo 57,00 48,60 48,60 1,89 2,93 2,43 0,07 0,62 Fazenda Castelhana, Rancharia e São Jerônimo Lugar Irara Monte Carmelo 19,36 13,55 13,55 3,90 0,91 4 Cesár Jordão Castelhana e Rancharia Monte Carmelo 12,00 1,37 1,37 3,82 2,84 1,97 Cesár Jordão Castelhana e Rancharia Lugar Denominado Irara Monte Carmelo 58,00 58,00 58,00 Cesár Jordão Fazenda Castelhana- Arrendamento Monte Carmelo 10,00 10,00 10,00 Savelli Gomes Agricola Ltda Fazenda Cocais Irai de Minas 28,00 18,00 18,00 6,00 4,00 2 Rosilei Aparecida Silva Amorin Fazenda Almas Lagamar 24,07 19,04 8,36 10,68 4,44 0,33 6 Virgilio Afonso Presidente Queiroz Cunha Fazenda Pontinha Olegário 85,27 60,00 60,00 4,22 2,11 1,20 8,82 8, Marcelo Geraldo 7 Caetano Fazenda Bom Jardim Patrocinio 50,00 47,70 47,70 2, Manoel Naves Cardoso Fazenda Eldorado Monte Carmelo 196,80 149,36 144,86 4,50 10,32 19,28 5,32 12, Galileu Cardoso Naves Fazenda Lambari Monte Carmelo 39,19 35,19 27,19 8,00 2,00 2, Luiz Vanço Fazenda Macaúbas Araguari 44,16 43,14 43,14 1,02 2 Luiz Vanço Luiz Vanço Luiz Vanço Fazenda Pedrão e Bocaina- (Reserva) Araguari 3,00 3,00 Fazenda Bocaina (Reserva) Araguari 5,04 5,04 Fazenda Boa Esperança(reserva) Araguari 2,33 1,93 0,40 João Marcos Vanço Fazenda Macaúbas Araguari Pecuár ia Outras Fixos Temp.

8 4,83 4,83 4,83 João Marcos Vanço Fazenda São João Araguari 24,70 24,00 24,00 0,70 João Marcos Vanço Fazenda Boa Esperança Araguari 6,00 4,70 1,30 João Marcos Vanço Fazenda Pedrão Araguari 0,97 0,97 Osvaldo Vança Fazenda Amanhece Araguari 11,28 9,50 9,50 0,70 1,00 Osvaldo Vança Fazenda Santa Luzia Araguari 2,76 2,76 2,76 Osvaldo Vança Fazenda Bom Jardim Araguari 6,49 6,49 6,49 Osvaldo Vança Fazenda Bocaina Araguari 5,14 5,14 10 Osmar Vança e Outro Fazenda Ouro Verde Araguari 14,49 14,49 14,49 1,11 1,00 Fazenda Bocaina Lugar Balsámo e Capão dos Osmar Vança e Outro Courros Araguari 4,84 4, Osmar Vança e Outro Fazenda Ouro Verde II Araguari 14,50 14,50 14,50 Osmar Vança e Outro Fazenda Boa Esperança Araguari 3,08 3,08 Osmar Vança e Outro Fazenda São José Araguari 27,05 25,00 25,00 1,11 1,00 Outros Fazenda Macaúbas Araguari 18,98 17,50 17,50 1,48 2 Outros Fazenda Bocaina Araguari 1,16 1,16 1,16 Outros Fazenda Patrona Araguari 1,41 1,41 Outros Fazenda Cedro Tupaciguara 2,51 2,51 Outros Fazenda Araras Araguari 16,33 14,00 14,00 1,33 1,00 Outros Fazenda Bocaina Araguari 11,35 11,35 RAPHAEL VELLOSO PATROCINIO- NASCIMENTO FAZENDA BOM JARDIM MG 436,05 304,67 304,67 53,95 40,29 5,13 32, Gilvander Justino Gonçalves 14 Tsutomu Moryiama Angélica Emi Moryiama Adivaldo Barbosa de Menezes Fazenda Posses do Chumbo Fazenda Contendas ou Sonho Meu Fazenda Contendas ou Sonho Meu Patos de Minas - MG 29 10,00 10,00 2,00 17,00 Patos de Minas - MG Patos de Minas - MG 15 Fazenda São José Ibiá- MG 735,00 194,30 148,30 46,00 147,50 16 Zeni Gabriel de Faria Fazenda São Gabriel Ibiá-MG 110,00 75,00 75,00 2,00 10, SAN-F-2-1S CA_MOD_21_15 Página 8 de ,9 6 10,00 269,

9 17 18 Resumo Público de auditoria certificação - para Administradores de Grupo 225,00 97,00 97,00 49,00 7,00 4,00 5,00 60, Ciro Souza Alvarenga Faz. Chapadão Pratinha - MG 44 22,00 12,00 10,00 1,31 0,47 1,00 6,00 12,90 6 Eli Costa Dias 19 Vicente de Paulo Oliveira Ari Alderico Tartari 20 Maria Salete Tartari Faz. Stª Maria / Barreiro Faz. Vitória / Vargem Grande Pinheiro Campos Altos- MG 140,47 66,80 66,80 21,49 9,55 3,00 0,50 39, Ibiá / São Gotardo - MG 170,00 120,00 120,00 28,00 12,00 5,00 5, Faz. Topázio Ibiá - MG 413,90 247,22 247,22 85,25 28,43 10,00 3,00 40,00 Capão Grande Campos Altos- MG 160,00 77,30 77,30 32,00 10,70 40,00 Totais 3.358, , ,7 247,7 79,18 504, ,91 48,50 138,33 393,04 131, Anexo 1: Não conformidades das Fazendas da Amostra (Confidencial) ,0 0 SAN-F-2-1S CA_MOD_21_15 Página 9 de 10

10 5.8 Revisão de terceira parte (Confidencial) SAN-F-2-1S CA_MOD_21_15 Página 10 de 10