Rainforest Alliance Certified TM

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1 Secretaría de la Red de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance P. O. Box San José Costa Rica Rainforest Alliance Certified TM Resumo Público de Auditoria Certificação para Administradores de Grupo Expocaccer Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado GRUPO RAINFOREST ALLIANCE EXPOCACCER - GRAE Imaflora Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Estrada Chico Mendes, 185 Piracicaba SP Brasil CEP Telefone: pca@imaflora.org Produto(s) do grupo: (Coffea arabica L.) Data do resumo publico: 16/06/2015 Data de envio do relatório: 07/05/2015 Data do início da auditoria: 06/04/2015 Data de finalização da auditoria: 10/04/2015 Nome dos(as) auditores(as): Alessandro Rodrigues (auditor líder) Christian Bacci Eduardo Chagas Matavelli Mariana Luzia Bettinardi Nome do revisor: Tharic Pires Dias Galuchi SAN-F-2-1S Página 1 de 9

2 Índice 1 Resumo de auditoria Resumo de resultados Administrador de Grupo Propriedades da amostra Conclusão da equipe auditora Descrição do grupo (Confidencial) Informação geral (Confidencial) Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) Produção a ser certificada (Confidencial) Cultivos (Confidencial) Auditoria Documentos normativos utilizados Escopo Equipe auditora Acordo de confidencialidade Resumo público Amostragem Critérios para seleção da Amostra Lista das propriedades da Amostra Resumo dos Resultados da Auditoria Descrição de não conformidades (Confidencial) Administrador de grupo (Confidencial) Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) Anexos (Confidencial) Observações (Confidencial) Entrevistas (Confidencial) Entrevistas internas (Confidencial) Entrevistas externas (Confidencial) Monitoramento e Avaliação (Confidencial) Fotografias (Confidencial) Dados cadastrais do empreendimento Lista de membros do grupo Anexo 1: Não conformidades das Fazendas da Amostra (Confidencial) Revisão de terceira parte (Confidencial)... 9 SAN-F-2-1S Página 2 de 9

3 1 Resumo de auditoria 1.1 Resumo de resultados Administrador de Grupo Nome do administrador de grupo: Grupo Rainforest Alliance Expocaccer - GRAE Não conformidades Pontuação Resultados Auditoria anterior (se aplicável) Auditoria atual Menor 2 1 Maior 0 1 Total 2 2 Nenhum Nenhum Critérios críticos Os seguintes critérios: Os seguintes critérios: Por princípio < 50% 50% < 50% 50% Geral 93,8% 90,6% Histórico durante o ciclo de certificação (se aplicável) Auditoria de certificação 90,6% Auditoria anual 1 N/A Auditoria anual 2 N/A Propriedades da amostra Total de não conformidades recorrentes: Pontuação mais baixa: Não conformidades em critérios críticos Pontuação por princípio: 17 0 < 50% 50% 87,5% Pontuação mais alta: Cumprimento geral 96,6% Valor das instalações do administrador: 100% 1.2 Conclusão da equipe auditora A equipe de auditores do Imaflora conclui que o grupo GRAE cumpre com a versão vigente dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável (ver Seção 3). A decisão de certificação é de responsabilidade do Imaflora. SAN-F-2-1S Página 3 de 9

4 2 Descrição do grupo (Confidencial) 2.1 Informação geral (Confidencial) 2.2 Descrição geral, fortalezas ou modificações desde a auditoria anterior (Confidencial) 2.3 Produção a ser certificada (Confidencial) Cultivos (Confidencial) 3 Auditoria 3.1 Documentos normativos utilizados Esta auditoria foi desenvolvida com base nos seguintes documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável: Política de Certificação para Propriedades Agropecuárias e Administradores de Grupo, janeiro de Norma para Agricultura Sustentável, julho de 2010 (versão 3). Lista de Agroquímicos Proibidos, novembro de Norma para Certificação de Grupos, março de 2011 (versão 2) Norma para Sistemas Sustentáveis de Produção Pecuária, julho de Escopo Esta auditoria inclui a avaliação de desempenho do sistema interno de gestão e do sistema de gestão social e ambiental do administrador de grupo com respeito aos critérios aplicáveis dos documentos normativos da Rede de Agricultura Sustentável. As áreas e cultivos incluídos no escopo da certificação são indicados no seguinte quadro: Área (ha) ÁREAS DE CONSERVAÇÃO Conservada Em recuperação* Total Áreas de Preservação Permanente 486,0-486,00 Áreas de Reserva Legal 1.818, ,00 Total 2.304, ,00 ÁREAS DE PRODUÇÃO 4.723,32 Culturas anuais 109,00 Pastagem 611,00 Eucalipto 201,00 Outras 55,68 Total 5.700,00 Sede, terreiro, beneficiamento, galpões, etc. 148,00 ÁREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 8.152,00 * É a área identificada em mapa, demarcada no campo e/ou que tenha iniciado processo de recuperação e que esteja no planejamento ambiental da fazenda. SAN-F-2-1S Página 4 de 9

5 3.3 Equipe auditora ALESSANDRO RODRIGUES CHRISTIAN BACCI EDUARDO CHAGAS MATAVELLI MARIANA LUZIA BETINARDI Auditor líder. Engenheiro Agrônomo Dr. em Fitotecnia. Possui seis anos de experiência profissional como auditor para a certificação da RAS. Coordenador de Certificação Agrícola do Imaflora. Lead Assessor ISO :2004. Nesta auditoria ficou responsável pela avaliação dos aspectos sociais, agronômicos e pela avaliação do administrador do grupo. Auditor de apoio. Engenheiro Agrônomo, MBA em Gestão Ambiental. Auditor de certificação agrícola do Imaflora desde outubro de Nesta auditoria ficou responsável pela conservação de recursos hídricos, manejo do cultivo e conservação de solos. Auditor de apoio. Engenheiro Agrônomo. Pós-graduado em Proteção de Plantas. MBA em Gestão Ambiental. Lead Assessor ISO: :2004. Atua no Imaflora desde 2007, sendo auditor de certificação agrícola desde março de Nesta auditoria ficou responsável pela avaliação doa aspectos sociais e administrador do grupo. Auditora de apoio. Gestora Ambiental. Mestre em Recursos Florestais com especialidade em Conservação de Ecossistemas. Trabalhou com licenciamento e monitoramento ambiental em usinas de açúcar e etanol. Atua como educadora ambiental no Programa Ponte de extensão universitária da ESALQ/USP. Nesta auditoria ficou responsável pelos princípios ambientais da norma, sistema de gestão e relações com as comunidades. 3.4 Acordo de confidencialidade A equipe auditora do Imaflora assume o compromisso de confidencialidade ante o grupo auditado no manejo e uso da informação das propriedades, adquirida durante o transcurso da auditoria. O Imaflora mantém cópias das declarações de confidencialidade assinadas pelos auditores e equipe. 3.5 Resumo público A descrição geral da propriedade, da auditoria (escopo e equipe auditora), assim como as não conformidades identificadas durante a presente auditoria estará disponível ao público no portal eletrônico do Imaflora: Amostragem Critérios para seleção da Amostra Foram selecionados membros de diferentes regiões (Patrocínio, Lagoa Formosa, Serra do Salitre e São Gotardo) e tamanhos (4 médias, 1 grande e 1 pequena). Desta amostra 2 membros (Ouro Verde/Planalto e Jatobá) foram auditados no ano passado Lista das propriedades da Amostra N o Código da propriedade Nome do Proprietário Nome da Propriedade Nº lotes 1 9 Cláudio Gilberto Patrício Arroyo J.A Jose Dalmo de Araujo Estância Belo Vale Rosa Maria Martins Vitral São Manoel, Cachoeira do Campo e Palmares Valdir Brambila Ouro Verde e Planalto Orlando Massayoshi Nakao Serra Negra Paulo Antonio Motta dos Santos Jatobá 1 SAN-F-2-1S Página 5 de 9

6 3.7 Resumo dos Resultados da Auditoria Resumo Público de auditoria de certificação para Administradores de Grupo Nome do administrador de grupo: Grupo Rainforest Alliance Expocaccer - GRAE Número de não conformidades Princípio Menor Maior Critérios críticos % de cumprimento 1. Capacitação % 2. Avaliação de Risco ,7% 3. Sistema Interno de Gestão ,4% Total ,6% 4 Descrição de não conformidades (Confidencial) 4.1 Administrador de grupo (Confidencial) 4.2 Não conformidades recorrentes das propriedades da Amostra (Confidencial) 5 Anexos (Confidencial) 5.1 Observações (Confidencial) 5.2 Entrevistas (Confidencial) Entrevistas internas (Confidencial) Entrevistas externas (Confidencial) 5.3 Monitoramento e Avaliação (Confidencial) 5.4 Fotografias (Confidencial) 5.5 Dados cadastrais do empreendimento (Confidencial) SAN-F-2-1S Página 6 de 9

7 5.6 Lista de membros do grupo n o Nome da propriedade 1 Duas Pontes 2 Patos 3 Macaúbas de Cima 4 Cedro II 5 6 Cláudio e Congonhas Colonia Agricola 7 Jatobá 8 Recanto e Estrela 9 J. A. 10 Catanduva 11 Lages, lugar "Londrina" 11 Pantano Freitas, Bom Jardim e Cláudio Fazenda Bela Vista Nome do produtor Responsável Legal Alessandro Figueiredo Brandão e outro Durleno Barbosa de Rezende Glaucio de Castro Helvecio Sebastião Batista Lazaro Ribeiro de Oliveira Marcus Heitor de Queiroz Paulo Antonio Motta dos Santos Afonso Maria Vinhal Cláudio Gilberto Patrício Arroyo Alfredo Jesus Mitio Nakao Gerson Naimeg e Gerson Naimeg e Osmar Pereira Nunes Júnior Osvaldo Aparecido Ninim Localização (cidade/uf) Cultivos Produção (sacas) Área em produção (ha) Tamanho da propriedade (ha) Área de conservação Reserva (ha) Trabalhadores fixos Trabalhadores temporários Patrocinio ,64 120,92 24,2 3 3 Serra do Salitre Latitude 19 o "S Longitude "W Data entrada no grupo 25/11/ ,00 240,65 48, '17.51"S 46 51'2.52"O 25/11/2014 Patrocinio ,70 412,26 83, ,6"S 47 17'24,8''W 25/11/2014 Serra do Salitre ,71 195,48 40, ' 27,25''S 46 50' 26,88"W 25/11/2014 Patrocinio ,18 174,99 36, ' 00'' S 47 02' 24'' W 25/11/2014 Patos de Minas Patrocinio Serra do Salitre Lagoa Formosa Patos de Minas ,41 146,30 29, Semente 18 36' 03,87'' S ,00 42,11 6, ' 41,3'' S 46 19,3' 11''W 25/11/ ' 35,19'' W 25/11/ ,82 197,92 39, '16.05"S 46 43'31.98"O 25/11/ ,00 120,31 16, '12.55"S 46 26'42.76"O 25/11/ ,96 237,88 39, '21.43"S 46 10'11.61"O 25/11/2014 Coromandel ,68 394,00 79, '10.65"S 46 50'49.88"O 25/11/2014 Coromandel ,00 730,72 149, '22.76"S 46 50'4.56"O 25/11/2014 Patrocinio ,50 176,75 52, '17.53"S 47 1'56.43"O 25/11/2014 Patrocinio ,00 171,66 45, '14.16"S 47 5'54.34"O 25/11/ Anabelle Santo Aleixo Perdizes ,00 660,00 146, '40.76"S 47 7'11.37"O 25/11/2014 São Pedro de Angelo 15 Ibiá ,14 467,59 101, , , /11/2014 Alcântara Nascimento SAN-F-2-1S Página 7 de 9

8 16 AUMA Agronegócios 17 Montanari III 17 Rainha da Paz 17 São Paulo 18 Lajinha 19 Estancia Belo Vale 20 Serra Negra 21 São Pedro 22 Recanto da Mata 23 Lages Nossa Senhora Aparecida Cafezal das Torres 25 Ouro Verde 25 Planalto 26 Bom Jardim 27 São Manoel, Cachoeira do Campo e Palmares Claudio Nasser de Carvalho João Batista Montanari e João Batista Montanari e João Batista Montanari e Francisco Pinheiro de Campos Jose Dalmo de Araujo Orlando Massayoshi Nakao (Filho do Srº Mitisuo Nakao) Túlio Taft Bovaretto Arlindo Porto Neto Erika Cristina Pires Ruiz Flávio Ruiz Pequini Valdir Brambila Valdir Brambila Valdir Brambila Vilma Martins Gregorio e Outros Rosa Maria Martins Vitral Patos de Minas Suino Composto orgânico ,00 421,3 92, '0401" 18 44'20,1" 25/11/2014 Patrocinio ,00 73,59 9, /11/2014 Patrocinio ,84 87,94 17, '6.06"S 47 2'0.91"O 25/11/2014 Patrocinio ,84 95,26 19, '39.83"S 47 5'29.31"O 25/11/2014 Presidente olegario ,82 105,883 21, , , /11/2014 São Gotardo ,00 315, , , , /11/2014 Patrocinio , , , , /11/2014 Ibiá Patos de Minas Coromandel Medicinais Gado ,16 319,85 76, '8.53" S 46 31' 49.17" W 25/11/ ,00 110,32 22, '29.63"S 46 22'7.42"O 25/11/ , '2.86"S 46 51'24.94"O 25/11/ ,00 Coromandel 212,75 42, '2.86"S 46 51'24.94"O 25/11/2014 Perdizes , , '24" 19 19'30" 25/11/2014 Patrocinio ,83 183,28 46, '15.90"O 18 55'51.45"S 25/11/2014 Patrocinio ,79 75,29 15, '55.35"O 19 09'09.20"S 25/11/2014 Patrocinio , , , , /11/2014 Serra do Salitre ,30 842,16 160, '57.82"S 46 34'21.07"O 25/11/2014 SOMA , , , SAN-F-2-1S Página 8 de 9

9 5.7 Anexo 1: Não conformidades das Fazendas da Amostra (Confidencial) 5.8 Revisão de terceira parte (Confidencial) SAN-F-2-1S Página 9 de 9