Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Novembro de 2013
|
|
- Ana Clara Farias Brás
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 (Página: 1 / 15) Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Novembro de DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA GERAL FICHA / /0-06/11/ PESSOAL CIVIL 02 - PREFEITURA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA GERAL FICHA SALARIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 10/ RGPS. /0 13, / /0-06/11/ PESSOAL CIVIL FICHA SALARIO MATERNIDADE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - 10/ RGPS. /0-13,65 0/ /0-06/11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL JUROS REF FGTS - LISTAGEM DE OUTUBRO DE FORA DO PARCELAMENTO. / , SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA Saúde Atenção Básica OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALÁRIOS E ENCARGOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SAÚDE GERAL FICHA 29/ /0-06/11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO/2013. OUTROS/NÃO APLICÁVEL / , FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE Saúde Atenção Básica OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA RECURSO SUS MATERIAL DE CONSUMO PAB FIXO FICHA 081/ /0-06/11/ PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP PREGÃO 06/ ,11
2 (Página: 2 / 15) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PAB FIXO FICHA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DE NOVO S OU GENUÍNOS PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE, UTILITÁRIOS E PESADOS DA FRO TA - SAÚDE - PEDIDO Nº 085/ /0-06/11/ ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA TRANSPOR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE - SAÚDE. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 612, /0-06/11/ CLAUDEMAR DOS SANTOS - ME DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE - SAÚDE. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 550, /0-06/11/ ELZA DOS SANTOS FERREIRA - ME DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE - SAÚDE. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 572, /0-06/11/ FLÁVIO JOSÉ DA SILVA - ME DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE - SAÚDE. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 357, /0-06/11/ NATALINO AMADOR FIALHO - TRANSPORTE DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE - SAÚDE. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 882, /0-06/11/ FLÁVIO JOSÉ DA SILVA - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE CONFORME LEI 4765/ OUTROS/NÃO APLICÁVEL / ,00 DECRETO 7742/ SAÚDE /0-06/11/ ELZA DOS SANTOS FERREIRA - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE CONFORME LEI 4765/ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 970,00 DECRETO 7742/ SAÚDE /0-06/11/ CLAUDEMAR DOS SANTOS - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE CONFORME LEI 4765/ OUTROS/NÃO APLICÁVEL / ,00 DECRETO 7742/ SAÚDE /0-06/11/ ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA TRANSPOR CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE CONFORME LEI 4765/ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 865,00 DECRETO 7742/ SAÚDE /0-06/11/ NATALINO AMADOR FIALHO - TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE CONFORME LEI 4765/ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 35,00 DECRETO 7742/ SAÚDE Assistência Hospitalar e Ambulatorial OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA RECURSO SUS MATERIAL DE CONSUMO TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB. E HO FICHA 144/ /0-06/11/ MARMITARIA SUMARÉ COMÉRCIO DE ALI PREGÃO 24/ ,20
3 (Página: 3 / 15) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MARMITEX - CONTRATO Nº 022/ / /0-06/11/ AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GASES ME DICINAIS PREGÃO 32/ ,40 HOSPITALAR - CONTRATO 136/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H SUPERINTENDÊNCIA ADM. DE GESTÃO DE PESSOAS Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO GERAL FICHA 127/ /0-06/11/ PEDRO DONIZETI DOURADO - EPP AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - CONTRATO Nº 044/2013. ADM. E RH PREGÃO 031/ ,99 127/ /0-06/11/ PEDRO DONIZETI DOURADO - EPP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - CONTRATO Nº 044/ SECRETARIA DE ADM. PREGÃO 031/ , SUPERINTENDÊNCIA ADM. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO GERAL FICHA 046/ /0-06/11/ COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÁS GLP - PREGÃO 4/ ,20 ALMOXARIFADO ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 017/ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA 416/ /0-06/11/ CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBI L, PREGÃO 33/ ,95 FINANCEIRO, PREVIDÊNCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPR AS, ALMOXARIFADO ETC. - SEC. ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO Nº 123/ / /0-06/11/ IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMES DISPENSA DE LICITAÇÃO / ,66
4 (Página: 4 / 15) SUPERINTENDÊNCIA ADM. DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. 416/ /0-06/11/ CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADO DE SISTEMA CONTÁBIL, PREGÃO 33/ ,86 FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPR AS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO Nº 123/ CEDIDOS Administração Administração Geral OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE TELEFONIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA 004/ /0-06/11/ TELEFÔNICA BRASIL S/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 245,41 - CEDIDOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO FAZENDA Administração Administração Financeira OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA 416/ /0-06/11/ CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CO PREGÃO 33/ ,80
5 (Página: 5 / 15) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADO DE SISTEMA CONTÁBIL, FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPR AS, ALMOXARIFADO ETC - CONTRATO Nº 123/ FINANÇAS. 416/ /0-06/11/ CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SOFTWARE INTEGRADOS DE SISTEMA CONTÁBI L, PREGÃO 33/ ,04 FINANCEIRO, PREVIDÊNCIÁRIO, SOLUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO, COMPR AS, ALMOXARIFADO ETC. - SEC. FINANÇAS - CONTRATO Nº 123/ /2009 1/0-06/11/ BANCO DO BRASIL S.A. PREVISÃO ANUAL DE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO D E BANCO DO BRASIL. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0, /2009 2/0-06/11/ BANCO SANTANDER S.A. PREVISÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0-41,94 BANCO SANTANDER. 1682/2009 3/0-06/11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFA BAN PREVISÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIA SEMESTRAL PARA O EXERCÍC IO DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL / ,69 CEF Encargos Especiais Outros Encargos Especiais OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS GERAL FICHA 3242/ /0-06/11/ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO PASEP MENSAL FPM/ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 2, DIVIDA PUBLICA / PASEP Administração Administração Financeira OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA DIVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO GERAL FICHA 1673/ /0-06/11/ COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ INDÍCE DE INFLAÇÃO SOBRE (IPCA) REFERENTE - PREVISÃO DE DESPESA REFERENTE AO OUTROS/NÃO APLICÁVEL / ,48 PARCELAMENTO CPFL - TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E DÉBITO EM MONETÁRIA Nº CONTRATO 4720/ REF. AS PARC. 36/72 A 52/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL Educação Ensino Fundamental OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO ENSINO FUNDAMENTAL FICHA
6 (Página: 6 / 15) 229/ /0-06/11/ REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTODE COMBUSTÍVEL - CONTRATO 111/ PREGÃO 51/ ,00 EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ENSINO FUNDAMENTAL FICHA 359/ /0-06/11/ RESSOLAGEM MARQUES PNEUS LTDA ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE ACESSILBILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL / ,00 557/ /0-06/11/ DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MUL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PREGÃO 057/ ,59 INTERNET - CONTRATO Nº 006/ REEMPENHADO DEVIDO ANULAÇÃO INDEVIDA SOLICITADA PELO MI Nº 301/2013 DA EDUCAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE CONTRATO CONFORME SOLICITAÇÃO DA D.L.C EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL FICHA 039/ /0-06/11/ AGROSERRA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA CORTE E PODA DE ÁRVORES E ROÇADEIRAS PREGÃO 049/ ,00 - EDUCAÇÃO ENSINO INFANTIL Educação Educação Infantil OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EDUCAÇÃO INFANTIL FICHA 557/ /0-06/11/ DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO MUL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE PREGÃO 057/ ,63 INTERNET - CONTRATO Nº 006/ REEMPENHADO DEVIDO ANULAÇÃO INDEVIDA SOLICITADA PELO MI Nº 301/2013 DA EDUCAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, CONFORM E SOLICITAÇÃO DA D.L.C ENSINO ESPECIAL Educação Educação Especial OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EDUCAÇÃO ESPECIAL FICHA 4484/0-06/11/ ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA TRANSPOR DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 184,00
7 (Página: 7 / 15) CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE CONFORME LEI 4765/ DECRETO 7742/ EDUCAÇÃO. 4490/0-06/11/ BALBINO JOSÉ FRANCO TRANSPORTE - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE CONFORME LEI 4765/ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 274,00 DECRETO 7742/ EDUCAÇÃO. 4491/0-06/11/ JAIR FERREIRA TRANSPORTES - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSONÁRIO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI 4765/ DECRETO 7742/2009 EDUCAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 371, /0-06/11/ J.DELA COLETA TRANSPORTES - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSONÁRIO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI 4765/ DECRETO 7742/2009 EDUCAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 440, /0-06/11/ JOSÉ MARIO FERREIRA TRANSPORTE - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSONÁRIO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI 4765/ DECRETO 7742/2009 EDUCAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 90, /0-06/11/ ELCIO MOREIRA FRANCO TRANSPORTE - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE CONFORME LEI 4765/ DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 231,00 DECRETO 7742/ EDUCAÇÃO. 4502/0-06/11/ LENILA DE ASSIS DE ALMEIDA - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSONÁRIO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI 4765/ DECRETO 7742/2009 EDUCAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 93, /0-06/11/ NATALINO AMADOR FIALHO - TRANSPORTE CONTRATAÇÃO DE PERMISSONÁRIO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI 4765/ DECRETO 7742/2009 EDUCAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 437, /0-06/11/ O. VACARI FILHO TRANSPORTES - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSONÁRIO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI 4765/ DECRETO 7742/2009 EDUCAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 159, /0-06/11/ PC LOUSADA TRANSPORTES - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSONÁRIO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI 4765/ DECRETO 7742/2009 EDUCAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO /0 132, /0-06/11/ ADÃO PEREIRA TRANSPORTES - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSONÁRIO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI 4765/ DECRETO 7742/2009 EDUCAÇÃO. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 284,00 92/ /0-06/11/ LENILA DE ASSIS DE ALMEIDA - ME DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE - OUTROS/NÃO APLICÁVEL 316,00 EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO /0-06/11/ ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA TRANSPOR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 123,00 EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO /0-06/11/ JOSÉ MARIO FERREIRA TRANSPORTE - ME DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 115,00 EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO /0-06/11/ ELCIO MOREIRA FRANCO TRANSPORTE - ME OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11,00
8 (Página: 8 / 15) DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE - EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO /0-06/11/ BALBINO JOSÉ FRANCO TRANSPORTE - ME DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE - OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 106,00 EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO ENSINO FUNDEB Educação Ensino Fundamental OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SALARIOS E ENCARGOS 60% OBRIGAÇÕES PATRONAIS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO FICHA 29/ /0-06/11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2013. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 390, SALARIOS E ENCARGOS 40% OBRIGAÇÕES PATRONAIS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS FICHA 29/ /0-06/11/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2013. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 228, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER ESPORTE Desporto e Lazer Desporto Comunitário OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GERAL FICHA 039/ /0-06/11/ AGROSERRA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA CORTE E PODA DE ÁRVORES E ROÇADEIRAS PREGÃO 043/ ,00 - CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL Segurança Pública Defesa Civil OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO GERAL FICHA 081/2013
9 (Página: 9 / 15) 11485/0-06/11/ IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PEÇA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO NOVOS O U PREGÃO 9/ ,32 GENUÍNOS PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE, UTILITÁRIO E PESADOS DA FROT A - SEGURANÇA PÚBLICA. 081/ /0-06/11/ IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PEÇA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO NOVOS O U PREGÃO 9/ ,94 GENUÍNOS PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVES, UTILITÁRIO E PESADO NA FROT A - SEGURANÇA - PEDIDO Nº 124/ SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL TRANSPORTE Transporte Transporte Rodoviário OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO GERAL FICHA 081/ /0-06/11/ IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PEÇA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO NOVOS O U PREGÃO 009/ ,57 GENUÍNOS PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE, UTILITÁRIO E PESADO DA FROTA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / /0-06/11/ PAULO ANTUNES DE FRANÇA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO E EM VIAGEM A OUTROS/NÃO APLICÁVEL / ,00 SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL / /0-06/11/ BANCO DO BRASIL S.A. MULTA DE TRÂNSITO REF AO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GLV PLACA EOB -4409, POR TRANSITAR EM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 68,11 VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA / /0-06/11/ BANCO DO BRASIL S.A. MULTA DE TRÂNSITO REF AO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GLV PLACA EOB -4409, POR TRANSITAR EM OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 102,16 VELOCIDADE SUPERIOR A PERMITIDA / /0-06/11/ BANCO DO BRASIL S.A. MULTA DE TRÂNSITO REF AO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GLV PLACA EOB -4409, POR NÃO OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 68,11 IDENTIFICAR O CONDUTOR SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA, PROTEÇÃO E PRESERV AÇÃO AMBIENTAL Gestão Ambiental Controle Ambiental OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / /0-06/11/ BRUNA TOSCANO CARDOSO OUTROS/NÃO APLICÁVEL / ,00
10 (Página: 10 / 15) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GERAL FICHA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO E EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 039/ /0-06/11/ AGROSERRA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA CORTE E PODA DE ÁRVORES E ROÇADEIRAS PREGÃO 043/ ,00 - MEIO AMBIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIME PLANEJAMENTO Urbanismo Infra-Estrutura Urbana OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA / /0-06/11/ CRISTIANO DOS SANTOS DE ANDRADE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO E EM VIAGEM A OUTROS/NÃO APLICÁVEL / ,00 SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Social Assistência Comunitária OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL FICHA 076/ /0-06/11/ ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA TRANSPOR DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE - AÇÃO INEXIGÍVEL /0 372,50 SOCIAL. 076/ /0-06/11/ LAERTE DA SILVA DE ALMEIDA - ME DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE - AÇÃO INEXIGÍVEL /0 377,50 SOCIAL. 076/ /0-06/11/ ANTONIO AGUSTINHO DA SILVA TRANSPOR OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 195,00
11 (Página: 11 / 15) CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE CONFORME LEI 4765/ DECRETO 7742/ SMIADS. 076/ /0-06/11/ LAERTE DA SILVA DE ALMEIDA - ME CONTRATAÇÃO DE PERMISSIONÁRIOS PARA TRANSPORTE CONFORME LEI 4765/ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 102,50 DECRETO 7742/ SMIADS SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL Administração Normatização e Fiscalização OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA GERAL FICHA 004/ /0-06/11/ TELEFÔNICA BRASIL S/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 115,05 FIXA. CONTROLE E TRANSPARÊNCIA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO HABITAÇÃO Assistência Social Assistência Comunitária CIDADE CIDADÃ PROGRAMA AUXILIO MORADIA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA GERAL FICHA 17227/ /0-06/11/ JUSSARA LIMA DS SANTOS DESPESA COM AUXILIO MORADIA CONFORME A LEI 5007 DE 02/06/2010, PERIODO DE JUN À OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,00 NOV. DE ª À 6ª PARCELA /0-06/11/ CLAUDETE RICARDO ALVES DA SILVA PREVISÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONF ORME LEI Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0, DE 02/06/2010, 1ª E 11372/0-06/11/ RENATA GONÇALVES PEREIRA PREVISÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONF ORME LEI Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 330, DE 02/06/2010, 1ª E 17227/ /0-06/11/ EDER DOS SANTOS BARBOSA PREVISÃO DE DESPESA COM AUXILIO MORADIA CONFORME A LEI 5007 DE 02/06/2010, REF. 2ª A 6ª PARCELA. OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0-600, / /0-06/11/ BENEDITO JOAO DA CRUZ OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0-700,00
12 (Página: 12 / 15) PREVISÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONF ORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 4ª À 6ª PARCELA / /0-06/11/ CARMEM SANTOS FIGUEREDO DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,00 REF. 4ª À 6ª PARCELA / /0-06/11/ FRANCISCA ALVES DE LIMA DESPESA REFERENTE A PAGAMANTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 0,00 02/06/2010, 1ª À 3ª PARCELA / /0-06/11/ ANTONIO ALCIDES TEIXEIRA OLIVEIRA PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI Nº5007 DE 02/06/2010, PERIODO DE NOV A DEZ / ª E 8ª PARCELA / /0-06/11/ RENATA GONÇALVES PEREIRA PREVISÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONF ORME LEI Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL 170, DE 02/06/2010, COMPLEMENTO DA PREVISÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 3ª PARCELA / /0-06/11/ MIRANI ALVES DOS SANTOS PREVISÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONF ORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 11949/ /0-06/11/ RUTH CAETANO DE MOURA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 7ª E 8ª PARCELA /0-06/11/ SILANDIA DOS SANTOS FERREIRA PREVISÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONF ORME LEI Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 900, DE 02/06/2010, REF. 7ª E 8ª PARCELA / /0-06/11/ SIMONE RODER MAURICIO PREVISÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONF ORME LEI Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 450, DE 02/06/2010, 7ª E 8ª PARCELA / /0-06/11/ SÔNIA REGINA DA SILVA PREVISÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONF ORME LEI Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 450, DE 02/06/2010,7ª E 8ª PARCELA / /0-06/11/ VALDECI JOÃO DA SILVA PREVISÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONF ORME LEI Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 450, DE 02/06/2010, 7ª E 8ª PARCELA / /0-06/11/ GABRIELA VILELLA TEODORO DE ARAGÃO PREVISÃO DE DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONF ORME LEI Nº OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 500, DE 02/06/2010, 7ª E 8ª PARCELA /0-06/11/ ADÃO VALTER DOS SANTOS DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 450, /0-06/11/ ALISON BARBOSA DOS REIS DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16941/0-06/11/ ANDRE RAMOS DE SOUZA OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 450,00
13 (Página: 13 / 15) DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16942/0-06/11/ CARLA XAVIER CARNEIRO ARAUJO DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16943/0-06/11/ ANDRESSA RAFAELA PEREIRA DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16944/0-06/11/ CELIA FERREIRA CECOTE MIMO DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16945/0-06/11/ EDEVALDO ANTUNES BERTUNES DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16946/0-06/11/ ELZA MARIA DOS SANTOS LUIZ DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16947/0-06/11/ ELZANGELA MARQUES DOS SANTOS DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16948/0-06/11/ ISMAEL CARLOS AZEVEDO DE MATOS DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16950/0-06/11/ JAIR MONTEIRO DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16951/0-06/11/ JESSICA LOMBARDI DOS SANTOS DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16952/0-06/11/ JOAO ANSELMO DOS SANTOS NETO DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16953/0-06/11/ JULIA DO CARMO DE JESUS SILVA DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16954/0-06/11/ ADVALDO ANTONIO DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16956/0-06/11/ LUCICLEIDE MARIA DA SILVA DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16957/0-06/11/ LUIS CARLOS COSTA SILVA
14 (Página: 14 / 15) DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16962/0-06/11/ MANOEL JOSE RAMOS DOS SANTOS DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 250, /0-06/11/ MARIA APARECIDA RUBIO DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16964/0-06/11/ MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16965/0-06/11/ PRISCILA MEIRE DOS SANTOS DE SOUSA DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 450, /0-06/11/ SEVERINO JOAQUIM DA SILVA DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16967/0-06/11/ TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA DA SILVA DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0 450, /0-06/11/ THAISA FERNANDA MENDES DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E 16969/0-06/11/ VANUZIA DA SILVA OLIVEIRA DESPESA REF. À PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI Nº 5007 DE 02/06/2010, 1ª E SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS SUPERINTENDÊNCIA ADM. DAS REGIONAIS Urbanismo Infra-Estrutura Urbana OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MATERIAL DE CONSUMO GERAL FICHA 229/ /0-06/11/ REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - CONTRATO 111/ SERVIÇOS PÚBLICOS. PREGÃO 51/ ,00 081/ /0-06/11/ PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO NOVOS O U PREGÃO 9/ ,81 GENUÍNOS PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVE, UTILITÁRIO E PESADO NA FROTA - SERVIÇOS PÚBLICOS. 081/ /0-06/11/ IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PEÇA PREGÃO 9/ ,20
15 (Página: 15 / 15) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GERAL FICHA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, ACESSÓRIO DE REPOSIÇÃO NOVOS UO GENUÍNOS PARA VEÍCULOS DA LINHA LEVES, UTILITÁRIO E PESADO NA FROTA. SERVI ÇO PÚBLICOS - PEDIDO Nº 122/ / /0-06/11/ AGROSERRA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA CORTE E PODA DE ÁRVORES E ROÇADEIRAS - SERVIÇOS PÚBLICOS. PREGÃO 043/ , , ,14 SUMARE, 06 de Novembro de 2013 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO HAMILTON LORENÇATTO JOSÉ ADALBERTO RONCON CRC 1SP076728/O-6 CPF CRC 1SP /O-4 CRC 1SP /O-5 CONTADOR TESOUREIRO SECRETÁRIO M.FIN.ORÇAMENTO SUPERINTENDENTE ADM.FINANCEIRA
Sistema CECAM (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Março de 2015
C.N.P.J. nº 45.787.66001-00 Data: 07/04/2015 16:36:01 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Março de 2015 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Maio de 2014
(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Maio de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5324
Leia maisMUNICIPIO DE SUMARE Rua Dom Barreto nº Centro C.N.P.J. nº /
Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2015 (Página: 1 / 6) 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Junho de 2015
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Junho de 2015 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.02.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.02.01.10.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 29 de Abril de 2015
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 29 de Abril de 2015 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL 02.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5908
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 22 de Outubro de 2012
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 26/10/2012 15:33:42 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 22 de Outubro de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/12/2011 11:32:53 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos efetuados dia 13 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.01 - GABINETE DO SECRET MUNIC DE ADM E FINANÇAS
Leia maisPIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTABILIDADE
(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 18 de Março de 2019 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 06 de Novembro de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Abril de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 16 de Novembro de 2015 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Março de 2013
(Página: 1 / 8) Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Março de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5314
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 12 de Junho de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000 -
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro de 2013
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Dezembro de 2013 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2012
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Agosto de 2012 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago GOVERNO
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2018 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 31 de Julho de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 16/12/2011 14:07:43 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 08 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 08 de Setembro de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 15 de Agosto de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho de 2012
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 06/08/2012 10:29:14 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 10) Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.02 - ASSESSORIA DE IMPRENSA 01.01.02.04.000 - Administração 01.01.02.04.131
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 12 de Abril de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.04 - ASSESSORIA DE GOVERNO 01.01.04.04.000 - Administração 01.01.04.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Novembro de 2014 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.02.02 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 01.02.02.04.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 7) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 28 de Março de 2018 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 05 de Março de 2014 31 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100083
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 04 de Outubro de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 01.03.01.04.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 16) Movimentação do dia 02 de Maio de 2013 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 31.10.00.04.122.0600.2301.33903501.0411000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 10) Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI Praça São Pedro, s/n
Decreto Financeiro Nº 015 01/03/2019 Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.704.880,00 (Um Milhão, Setecentos e Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 15) Movimentação do dia 01 de Abril de 2014 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 02 de Abril de 2012
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos pagos dia 02 de Abril de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO DA SAÚDE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05
Leia maisMunicípio de Pitanga - PR EMPENHO
008458 Ordinário 08/12/2011 8458 008458 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 1 / 19 AUTO FOSSA PITANGA LTDA - ME RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 1109 11.510.208/0001-77 PARQUE SAO BASILIO 85200-000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 9) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 04 de Janeiro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Abril de 2014
(Página: 1 / 6) Relação dos empenhos efetuados dia 22 de Abril de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000.5323
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 14) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 14) Movimentação do dia 04 de Setembro de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 11/11/2011 10:56:01 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 03 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI PEDRO PASTOR, 41 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00 4 4993 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP ICMS EXP. - 302/01/2013 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 11,42 3 020101 04.122.0011.2.004 3.3.50.41.00 1 4825 CONFEDERAÇÃO
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2013 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100431
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 26 de Junho de 2018 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Leia maisESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E LAZER 05.05.12.365.005-33903900 - 00.01.0015-143 -Paulo da Silva Marques
Leia mais03/04/ EMBASA Normal 3.555,28 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE AMORTIZACAO DE DIVIDA COM A EMBASA.
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/04/2012 656 028888 28.843.0888.2.290 4.6.9.0.71.00 0
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Setembro de 2012 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 31.10.00.04.122.0600.2301.33903911.0411000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 11) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 31 de Julho de 2013 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO 01.01.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 30/11/2011 15:08:50 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Novembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
Leia maisESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Págin Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valo 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E LAZER 05.05.12.361.007-33903900 - 00.01.0019-47 COOPERAT.MISTA DOS
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 5) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01 - COMUNICAÇÃO 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 15 de Julho de 2016 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 10) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 10) Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2016 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.05 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.05.04.000 - Administração 01.01.05.04.122
Leia maisESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Página: 1/1 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor Não Houve Movimentação Quantidade de Registros: 1 Total Geral: Relação de Liquidações Página: 1/4 Fornecedor CPF/CNPJ
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/RS
Código da Receita Descrição da Receita PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO/RS ORÇAMENTO DA RECEITA Receita Prevista 11000000000000 RECEITA TRIBUTARIA 2.288.643,00 11100000000000 Impostos 2.115.750,00 11200000000000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 16) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 16) Movimentação do dia 01 de Março de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisMunicípio de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
Leia maisPrefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 5241 Prefeitura Municipal de publica: Homologação do Processo Administrativo nº 6008/2018 do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 005/2018- Objeto: Contratação de
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Março de 2012 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00.04.122.0600.2301.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 31.10.00.04.122.0600.2301.33903016.0411000
Leia maisPrefeitura Municipal de Ibicuí publica:
Prefeitura Municipal de Ibicuí 1 Segunda-feira Ano Nº 1468 Prefeitura Municipal de Ibicuí publica: Decreto Financeiro Nº 061 - Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.775.120,00 (Um Milhão, Setecentos
Leia maisESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
Página 1 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigações Patronais 3.1.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.33.00.00.00.00 Passagens
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 13) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 13) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisAgrupamento de Escolas de Cristelo Escola Básica de Cristelo Relação de Alunos
: A 4200 1 Adriano Emanuel Barbosa Bessa 15 S 450 2 Ana Catarina Martins da Silva 15 S 4861 3 Carlos Daniel Sousa Ribeiro 15 S 4154 4 Daniel André Vieira Pinto 15 S 4727 5 Emanuel Moreira Baptista 15 S
Leia maisPARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta
Página 1 Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orçamentária: 01 - Chefia de Gabinete Operações Especiais 04 Administração 598.124,43 598.124,43 04.122 Administração Geral 598.124,43 598.124,43
Leia maisPrefeitura Municipal de Cipó publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IV Nº 1000 Prefeitura Municipal de publica: Errata de Homologação/Pregão Presencial Nº005/2018 PMC, publicado no Diário Oficial do Município, no dia 07 de março de 2019, página
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 23/12/2011 11:42:26 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Dezembro de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Leia maisPrefeitura Municipal de Ibipitanga publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano IV Nº 631 Prefeitura Municipal de publica: Contrato Nº 0306-2017 - Contratada: Posto Cardoso Ltda - Epp. Contrato Nº 0309-2017 - Contratada: Posto Macedo Ltda. Contrato Nº
Leia maisQuinta-Feira, 25 de Abril de 2019 Ano I Edição nº 50 Página 1 de 5 Sumário
http://www.eldorado.sp.gov.br Quinta-Feira, 25 de Abril de 2019 Ano I Edição nº 50 Página 1 de 5 Sumário... 2 Departamento de - Notificação... 2 Departamento de Compras e Licitações - Extratos... 3 Departamento
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/07/2012 10:29:46 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Julho de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.21
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS AV. MAL. CASTELO BRANCO, N.º 145
24/03/2014 E 46 / 792 20163900 03.12.01 2.016 3.3.9.0.39.00.00 00 1117 TELEMAR NORTE LESTE S/A 24/03/2014 28/03/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA. 24/03/2014
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Agosto de 2017 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 19) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 19) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisRIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Direta
Página 1 Entidade : 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 02.01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 388.850,00 0,00 388.850,00 379.148,52 9.701,48 0201.04 Administração
Leia maisPrefeitura Municipal de Santa Brígida publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1500 Prefeitura Municipal de publica: Aditamento CT. n. 174/2017 Proc. Adm. n. 1720/17 Pregão Presencial n. 023/17 - Extrato de CT. Nº. 013/2018 Proc. Adm. Nº. 34/2018
Leia maisPrefeitura Municipal de Santa Brígida publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1545 Prefeitura Municipal de publica: Resultado Pregão Presencial N. 036/18. Resultado Pregão Presencial N. 037/18. Extrato de Contrato Nº. 104/2018 Proc. Adm. Nº. 06/2018
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Março de 2017 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Leia maisPrefeitura Municipal de Abaré publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 2591 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 022/2017 - Autoriza e outorga poderes à Tesoureiro Flávia Clementino da Silva e ao Prefeitura Fernando José Teixeira Tolentino,
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 04 de Maio de 2016 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000
Leia maisPrefeitura Municipal de Castro Alves publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 924 Prefeitura Municipal de publica: Extrato do Contrato Nº963/2018-Comercial de Combustíveis Lago Meirelles Ltda. Extrato do Contrato Nº965/2018-Jorge Luís Gomes da Soledade.
Leia maisPrefeitura Municipal de Santa Brígida publica:
Prefeitura Municipal de Santa Brígida 1 Segunda-feira Ano Nº 1572 Prefeitura Municipal de Santa Brígida publica: Ato de Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2018 - Empresa Reis Bittencourt Sociedade Individual
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº 01/2016 CONVOCAÇÃO PROVAS PRÁTICAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, por seu PREFEITO
Leia maisBIRITIBA-PREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BIRITIBA MIRIM CNPJ/MF nº /
1 PRESTAÇÃO DE CONTAS BALANCETE DE OUTUBRO DE 2015 TOTAL DO REPASSE DA PREFEITURA Patronal Folha, Férias e 13º Mês de Setembro/2015 R$ 311.245,76 Patronal Complementar agosto 2015 R$ 574,78 Patronal Rescisão
Leia maisPrefeitura Municipal de Capim Grosso publica:
Prefeitura Municipal de Capim Grosso 1 Terça-feira Ano Nº 2107 Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica: Listagem de Contratos FMS Mês de Setembro 2017. Listagem dos Contratos Mês de Setembro 2017.
Leia maisCRQ/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.352.304,50 7.822.006,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA
Leia maisINST PREV MUNIC DE MOGI DAS CRUZES - IPREM AV. VER. NARCISO YAGUE GUIMARÃES, 277-2º andar CNPJ.: /
(Página: 1 / 20) Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2018 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisCRO/SE Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: /
Conselho Regional de Odontologia de Sergipe CNPJ: 13.083.431/0001-00 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 6 2 09/2018 03/ 13.085.519/0001-61
Leia maisCRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 2.799.009,73D 1.902.194,25 814.408,55 3.886.795,43D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.100.737,79D
Leia maisRelação de Pagamentos Orçamentários
Página: 1/6 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33903900 - 00.01.0000-00 SERCORTES SERV. DE RECORTES DO DIÁRIO DA JUSTIÇA 14.702.872/0001-06 1017 378 50,00 312/2017 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESTINA-SE
Leia maisBalancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Leia maisCONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 287.435,68D 29.526,73 33.101,43 283.860,98D 1.1 - ATIVO
Leia maisPrefeitura Municipal de Amargosa publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano V Nº 1421 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 19, de 1 de Dezembro de 2016- Abre crédito Suplementar por anulação de crédito no valor total de 4.184.000,00(Quatro
Leia maisBalancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 17) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 01 de Março de 2016 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IPREM 31.10.00.04.000
Leia maisSAAE - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AVENIDA BELARMINO MARTINS DA SILVA, SN
01/01/2017 1 20761150 21.10.00 2.076 3.1.9.0.11.00.00.00 50 UILSON FRANCISCO DA SILVA E 40.300,00 VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO SAAE. 01/01/2017 2 20763950 21.10.00 2.076 3.3.9.0.39.00.00.00
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Leia maisCatarina do Couto Ardérius Jose Manuel Henriques Almeida
Ficheiro gerado em: 01/10/2013 11:07:19 Nº de Oferta Ordem Pontuação Nº do Docente Nome do Docente 2170 1 60 8019611800 Catarina do Couto Ardérius 2170 2 26 4347544715 Jose Manuel Henriques Almeida 2170
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Setembro de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
Leia maisRESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
1 QUARTA-FEIRA 13 DE FEVEREIRO DE 2019 ANO III Nº 288 municipiodigital.com.br/prefeitura/ba/caem Diário Oficial Prefeitura Municipal de Caém RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Leia maisEXTRATO DE CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATOS CONTRATO Nº 003/2019 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA E A EMPRESA INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
Leia maisEMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 20 de Outubro de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - INSS - SEGURADOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.04 -
Leia mais