ORÇAMENTO ANUAL Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica

Transcrição

1 ORÇAMENTO ANUAL 2016 Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica Campo Grande MS 2015

2 REINALDO AZAMBUJA SILVA Governador do Estado de Mato Grosso do Sul ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA Vice-Governadora do Estado de Mato Grosso do Sul OSWALDO MOCHI JÚNIOR Presidente da Assembleia Legislativa WALDIR NEVES BARBOSA Presidente do Tribunal de Contas JOÃO MARIA LÓS Presidente do Tribunal de Justiça HUMBERTO DE MATTOS BRITTES Procurador Geral de Justiça LUCIANO MONTALLE Defensor Público Geral EDUARDO CORREA RIEDEL Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica SÉRGIO DE PAULA Secretário de Estado da Casa Civil MARCIO CAMPOS MONTEIRO Secretário de Estado de Fazenda CARLOS ALBERTO DE ASSIS Secretário de Estado de Administração e Desburocratização ADALBERTO NEVES MIRANDA Procurador Geral do Estado MARIA CECÍLIA AMENDOLA DA MOTTA Secretária de Estado de Educação NELSON BARBOSAS TAVARES Secretário de Estado de Saúde SILVIO CÉSAR MALUF Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública ROSIANE MODESTO DE OLIVEIRA Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho MARIA DO CARMO AVESANI LOPEZ Secretária de Estado de Habitação ATHAYDE NERY DE FREITAS JÚNIOR Secretário de Estado de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação JAIME ELIAS VERRUCK Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente EDNEI MARCELO MIGLIOLI Secretário de Estado de Infraestrutura FERNANDO MENDES LAMAS Secretário de Estado de Produção e Agricultura Familiar

3 ELABORAÇÃO Eduardo Correa Riedel Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica Nelson Shiguenori Tsushima Superintendente de Orçamento Thaner Castro Nogueira Superintendente de Planejamento e Gestão EQUIPE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO Marley Pettengill Galvão Serra Coordenadora de Gestão de Desempenho Institucional Equipe Técnica de Planejamento e Gestão Adauto de Lima Adriele Stefani Oliveira dos Santos Bruno de Paula Lopes Celso Fabrício Correia de Souza Geová Ferreira Queiroz Guido Breÿ Júnior Luciene Ferreira da Silva Soares Luiz Hideo Shimabucuro Consultores Symnetics Adso Castelo Branco de Oliveira Antonio Sorbara Jr. Edson Erial Ferreira Lopes de Haro Leonardo Grohmann Buzzini Rogério Caiuby Apoio Técnico Externo Renata Vilhena MBC (Movimento Brasil Competitivo) EQUIPE DO ORÇAMENTO Amilton Luiz de Oliveira Coordenador de Elaboração e Controle Orçamentário Jorge Shiroma Coordenador de Normas e Procedimentos Equipe Técnica de Orçamento Elena Fernandes Sandim Francisco Batista Maia Francisco Eduardo da Silva Gabriela Rodrigues Marilza Rodrigues da Silva Valério Marly de Souza Nepomuceno Nelci Maria de Melo Sebastião Neto de Souza Zoleide Dotti Gomes da Silva EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE SGI/SPF Ana Karoline da Silva Santos Christiane Alves de Arruda de Oliveira Cristiane Rezende Correa Maia Débora Miranda dos Santos Diego Fontes Callili Helton Mendonça Leite João Pedro Rodrigues de Carvalho Kathia Toshimi Mikuri Tamara Mendes 6

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12 SUMÁRIO CONSOLIDAÇÃO GERAL... 1 RECEITA LEGISLAÇÃO DA RECEITA DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PODER LEGISLATIVO Assembléia Legislativa Tribunal de Contas Fundo Especial de Desenvolvimento, Modernização e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas de MS PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais MINISTÉRIO PÚBLICO Procuradoria Geral da Justiça Fundo Especial de Apoio e Desenvolvimento do Ministério Público Fundo Especial de Execução de Programas de Combate ás Drogas no Âmbito do Ministério Público PODER EXECUTIVO Secretaria de Estado de Fazenda Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades Fazendárias Fundo de Provisão de Recursos Procuradoria-Geral do Estado Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado Secretaria de Estado de Saúde Fundação Serviços de Saúde de MS Fundo Especial de Saúde de MS Secretaria de Estado de Educação Fundação Universidade Estadual de MS Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública Departamento Estadual de Trânsito de MS Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário Fundo Especial de Reequipamento da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes Fundo Penitenciário do Estado de MS Defensoria Pública do Estado Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública Encargos Gerais Financeiros do Estado Encargos Gerais de RH e Patrimônio do Estado Secretaria de Estado da Casa Civil Fundação Estadual Jornalista Luiz Chacas de Rádio e TV Educativa de MS Fundo Estadual da Defesa Civil do Estado de MS Secretaria de Governo e Gestão Estratégica Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS Fundação de Desporto e Lazer de MS Fundo de Investimentos Esportivos Controladoria Geral do Estado Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização Fundação Escola de Governo de MS Agência Estadual de Imprensa Oficial Agência de Previdência Social de MS

13 Fundo dos Procuradores de Entidades Públicas do MS Secretaria de Estado de Infraestrutura Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de MS Secretaria de Estado de Cultura, Turismo, Empreendedorismo e Inovação Fundação de Cultura de MS Fundação de Turismo de MS Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de MS Fundo de Investimentos Culturais do Estado de MS Fundo para o Desenvolvimento do Turismo de MS Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico Agência Estadual de Metrologia Junta Comercial do Estado de MS Empresa de Gestão de Recursos Minerais Instituto de Meio Ambiente de MS Fundo de Defesa e Reparação de Interesses Difusos e Lesados Fundo Estadual de Apoio a Industrialização Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar Agência Estadual de Defesa Sanitária, Animal e Vegetal Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural Fundo de Regularização de Terras Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja Fundo Estadual de Terras Indígenas Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho Fundação do Trabalho de MS Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência Fundo Estadual de Assistência Social Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor Secretaria de Estado de Habitação Agência de Habitação Popular de MS Fundo de Habitação de Interesse Social Reserva de Contingência