ANEXO I - RECEITA PREVISTA. Página 1
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- Sebastião Dias
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1 ANEXO I - RECEITA PREVISTA ORÇAMENTO PARA 2018 ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE código Discriminação FONTE RECURSOS RECEITAS 357, , , , RECEITAS CORRENTES 170, , , , RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS Imposto sobre o Patrimônio e Renda Imposto sobre proventos de qualquer natureza IRRF s/ outros rendimentos RECEITA PATRIMONIAL - 2, , , , RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS - 2, , , , Remuneração de Depósitos Bancários - 2, , , , Remuneração Depósitos Bancários Abrigo Remuneração Depósitos Bancários Recursos OG 130 1, , , , Remuneração Depósitos Bancáros Recursos Esta 131 1, , , , RECEITA DE SERVIÇOS Serv. Administrativos Serv. De Venda de Editais TRANSFERENCIAS CORRENTES - 168, , , , Transferência à Consórcios Públicos - 168, , , , Transferência CIM-AMAVI Agrolândia 101 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Agronômica 102 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Atalanta 103 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Aurora 104 6, , , , Página 1
2 ANEXO I - RECEITA PREVISTA Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Braço do Trombudo 105 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Chapadão do Lagead 106 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Dona Emma 107 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Ibirama 108 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Imbuia 109 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Ituporanga 110 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI José Boiteux 111 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Laurentino 112 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Página 2
3 ANEXO I - RECEITA PREVISTA Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Lontras 113 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Mirim Doce 114 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Petrolândia 115 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Pouso Redondo 116 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Presidente Getúlio 117 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Presidente Nereu 118 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Rio do Campo 119 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Rio do Oeste 120 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Rio do Sul 121 6, , , , Rateio - abrigo Página 3
4 ANEXO I - RECEITA PREVISTA Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Salete 122 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Santa Terezinha 123 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Taió 124 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Trombudo Central 125 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Vidal Ramos 126 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Vitor Meireles 127 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI Witmarsum 128 6, , , , Rateio - abrigo Prestação Serviços , , , , Aquisição Compartilhada , , , , Rateio - Geral , , , , Transferência CIM-AMAVI outros conveniados Rateio Prestação Serviços Aquisição Compartilhada Rateio - Geral Página 4
5 ANEXO I - RECEITA PREVISTA RECEITA DE CAPITAL 186, , , , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 186, , , , Transferências Intergovernamentais - 186, , , , Transferência da União - 1, , , , Transferência a Consórcios Públicos 130 1, , , , Transferências dos Estados - 1, , , , Transferência Consórcios Públicos 131 1, , , , Transferência dos Municípios - 184, , , , Transferências a Consórcios Públicos - 184, , , , Transferência CIM-AMAVI Agrolândia 101 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Agronômica 102 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Atalanta 103 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Aurora 104 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Braço do Trombud 105 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Chapadão do Lage 106 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Dona Emma 107 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Ibirama 108 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Imbuia 109 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Ituporanga 110 6, , , , Transferência CIM-AMAVI José Boiteux 111 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Laurentino 112 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Lontras 113 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Mirim Doce 114 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Petrolândia 115 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Pouso Redondo 116 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Presidente Getúlio 117 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Presidente Nereu 118 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Rio do Campo 119 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Rio do Oeste 120 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Rio do Sul 121 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Salete 122 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Santa Terezinha 123 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Taió 124 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Trombudo Central 125 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Vidal Ramos 126 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Vitor Meireles 127 6, , , , Transferência CIM-AMAVI Witmarsum 128 6, , , , Transferência CIM-AMAVI - Outros TOTAL 357, , , , Humberto Pessatti Presidente do CIM-AMAVI Página 5
6 ANEXO I - Programa 1 - Investi CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIO DA AMAVI - CIM-AMAVI ORÇAMENTO PARA 2018 PROGRAMA 001 INVESTIMENTOS SANEAMENTO ALTO VALE AÇÃO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS O CIM-AMAVI Consórcio Intermunicipal Multifinalitário, é constituído por 28 (vinte e oito) pequenos municípios, com baixo adensamento populacional e características predominantemente agrícolas, totalizando 7.524,810 km², localizados na parte alta da bacia do Rio Itajaí, na região central de Santa Catarina, contando atualmente com aproximadamente (duzentos setenta mil) habitantes, destes, locados no meio urbano. A geração mensal de resíduos está em toneladas, sendo que deste total, 9,56% é coletado através da coleta seletiva, objetivamos com a implantação atingir a meta de 59%. Com o intuito de atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei /2010, foi elaborado em dezembro de 2012, através de forma consorciada, via o CIM-AMAVI Consórcio Intermunicipal Multifinalitário, consorcio este constituído de acordo com a Lei /2005, o Plano Municipal de Gestão integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS, o qual foi aprovado como lei nos 28 municípios constituintes do consórcio. Atualmente a coleta nos 28 municípios é realizada através de caminhões compactadores, tanto de forma terceirizada como pelo poder publico, sendo realizada de porta a porta da área urbana, em domicílios, o que compromete o atendimento as metas da coleta seletiva, aja vista a dificuldade da segregação dos resíduos compactados. A coleta automatizada e segregada em secos e úmidos, facilitará o atendimento das metas estabelecidas, tanto no plano nacional de resíduos sólidos, como no PGIRS, atualmente, a velocidade do caminhão de coleta convencional é em média de 5 (cinco) a 7 (sete) km/h, aja vista a necessidade do veículo coletor, ter que parar em cada residência para efetuar a coleta, com o investimento em análise implantado, a velocidade média aumentará consideravelmente em virtude da diminuição do número de paradas para realização da coleta, considerando que para o cálculo de dimensionamento dos contêineres foi considerado o adensamento populacional e também uma distancia máxima de 200 (duzentos) metros entre cada equipamento, ou seja, o veiculo coletor, realizará uma parada a cada 200 (duzentos) metros no máximo, aja que a coleta atualmente é realizada em aproximadamente (cinqüenta e quatro mil) domicílios e na forma automatizada serão aproximadamente (dois mil e trezentos) pontos para coleta. Devido a utilização de somente de 1 (um) trabalhador (motorista / operador do equipamento hidráulico) em substituição a 3 (três) trabalhadores que são usados na coleta convencional (um motorista e dois garis), possibilitará diminuição do uso de mão de obra em uma atividade insalubre, principalmente a dos garis, e de alto risco a vida humana, aja vista que o trabalhador é exposto a toda a gama de materiais descartados nos RSU. Este mesmo trabalhador terá uma condição digna de trabalho na valoração dos materiais coletados de forma seca e limpa. A implantação da coleta automatizada em contêineres para materiais recicláveis e rejeitos de forma sistematizada, evitará o descarte inadequado dos resíduos sólidos urbanos em espaços públicos, tais como, áreas verdes e áreas para equipamentos comunitários, evitando a proliferação de vetores causadores de doenças, trazidos por animais atraídos por restos de alimentos contidos nos RSU, salientando que o lixo nas ruas provoca enchentes devido ao entupimento das bocas de lobo e das redes publicas de drenagem, ocasionando prejuízos de alta monta. Com os resíduos sólidos urbanos acondicionados de maneira adequada conforme o objeto proposto, serão aproximadamente (mil e cem) pontos disponíveis aos pedestres para depositarem os resíduos do dia a dia, além da coleta dos RSU tendo como consequência uma cidade limpa permitindo ao cidadão o uso efetivo das áreas verdes e de equipamentos urbanos comunitários, que são espaços públicos destinados ao convívio e a socialização, permitindo ganhos sócio-ambientais que garantirão melhor qualidade as populações envolvidas. A coleta, possibilitará a valoração dos materiais recicláveis e sua consequente permanência no ciclo do uso de matérias primas, cumprindo o que fora exigido na Lei /2010, no que tange a diminuição de matérias primas em aterros sanitários. O investimento em análise justifica-se em função da necessidade do atendimento das metas da Lei /2010, do marco regulatório do saneamento, lei /07 e do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos que os 28 municípios integrantes do CIM-AMAVI - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário elaboram conjuntamente no ano de Página 1
7 ANEXO I - Programa 1 - Investi META FÍSICA: Quantidade Valor Aquisição Equipamentos 10 EQUIPAMENTOS 188, META FINANCEIRA: ELEMENTO Valor Fonte de Recursos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL 188, Humberto Pessatti Presidente do CIM-AMAVI Página 2
8 ANEXO I - Programa 2 - manutenç CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIO DA AMAVI - CIM-AMAVI PROGRAMA 002 MANUTENÇÃO (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MODALIDADE71) AÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O CIM-AMAVI foi concebido com o intuito de realizar ações de múltiplas finalidades para os entes consorciados, buscando o desenvolvimento de políticas públicas regionais no âmbito do Alto Vale do Itajaí. No processo recente de fortalecimento dos governos locais no Brasil, identifica-se a emergência de diferentes formas de cooperação intergovernamental que parecem resultar da confluência entre fatores institucionais e a vontade política dos governos locais. O principal objetivos do consórcio público é viabilizar a gestão pública nos espaços metropolitanos, em que a solução de problemas comuns só pode se dar por meio de políticas e ações conjuntas. O Consórcio também permite que pequenos municípios ajam em parceria e com o ganho de escala melhorando a capacidade técnica, gerencial e financeira. Sendo também possível fazer alianças em regiões de interesse comum, como bacias hidrográficas ou pólos regionais de desenvolvimento, melhorando a prestação de serviços públicos. META FÍSICA: Quantidade/Unidade Valor Manutenção do CIM-AMAVI 12 meses 28, META FINANCEIRA: ELEMENTO Valor Fonte de Recursos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL 28, Humberto Pessatti Presidente do CIM-AMAVI ORÇAMENTO PARA 2018 Página 1
9 ANEXO I - Programa 3 - pessoal CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIO DA AMAVI - CIM-AMAVI PROGRAMA 003 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - PESSOAL (RATEIO - MODALIDADE 71) AÇÃO: MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE PESSOAL As ações realizadas através do CIM-AMAVI exigem a contratação de pessoal para garantir a gestão burocrática da entidade, seja no âmbito do controle orçamentária, financeiro e patrimonial ou através da disponibilização das ferramentas necessáriasà implementação das ações. META FÍSICA: Quantidade/Unidade Valor Manutenção do Pessoal 12 meses 112, META FINANCEIRA: ELEMENTO Valor Fonte de Recursos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL 112, Humberto Pessatti Presidente do CIM-AMAVI ORÇAMENTO PARA 2018 Página 1
10 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIO DA AMAVI - CIM-AMAVI PROGRAMA 004. MANUTENÇÃO CIM-AMAVI AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE BENS, MERCADORIAS E SERVIÇOS AÇÃO: AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE BENS, MERCADORIAS E SERVIÇOS Os municípios do Alto Vale do Itajaí, através de ações que viabilizem a aquisição compartilhada de bens, mercadorias e serviços, cumprem com o papel fundamental da otimização dos recursos públicos através da economia de escala, melhorando a capacidade técnica, gerencial e financeira da gestão pública, através de um processo amplo e transparente. A utilização da ferramenta do pregão eletrônico vem crescendo na região do Alto Vale do Itajaí, garantindo maior competitividade na aquisição. META FÍSICA: Quantidade/Unidade Valor Manutenção do CIM-AMAVI 12 meses 28, META FINANCEIRA: ELEMENTO Valor Fonte de Recursos , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL 28, Humberto Pessatti Presidente do CIM-AMAVI ORÇAMENTO PARA 2018
11 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIO DA AMAVI - CIM-AMAVI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018 PROGRAMA 005 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS (RATEIO - MODALIDADE 71 ) AÇÃO: MANUTENÇÃO ABRIGO INSTITUCIONAL ALBERTINA BERKEMBROCK O Sistema Único da Assistência Social - SUAS estabelece, nos serviços de Proteção Social Especial, a segurança às populações em situação de risco pessoal e social. O Acolhimento é um serviço de alta complexidade de caráter transitório, onde as pessoas, vítimas de violência em com direitos violados ou ameaçados, são acolhidas com atendimento integral. Direitos são violados ou ameaçados nos casos de abandono, maus tratos, negligência, quebra ou suspensão momentânea do vínculo familiar e comunitário. O objetivo é proporcionar proteção integral aos indivíduos em situação de risco, assegurar seus direitos, restabelecer vínculos e referências familiares e comunitários, e promover a inclusão social. O Abrigo Institucional Albertina Berkembrock foi constituído na comarca de Ituporanga, englobando o município de Atalanta, Chapadão do Lageado, Imbuia, Ituporanga, Petrolandia, Vidal Ramos e, de forma conveniada, o município de Leoberto Leal. Organizado em parceria com o Ministério Público, atende crianças e adolescentes provenientes daquela Comarca. META FÍSICA: Quantidade Valor CRIANÇAS META FINANCEIRA: ELEMENTO Valor Fonte de Recursos
12 TOTAL 0.00 HUMBERTO PESSATTI Presidente do CIM-AMAVI
13 ANEXO I - Compatibilidade das F CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIO DA AMAVI - CIM-AMAVI ORÇAMENTO PARA 2018 COMPATIBILIDADE DAS FONTES DE RECURSO RECEITA DESPESA DESCRIÇÃO VALOR DESCRIÇÃO VALOR Recurso Ordinário Agrolandia , Agronômica , Atalanta , Aurora , Braço do Trombudo , Chapadão do Lageado , Dona Emma , Ibirama , Imbuia , Ituporanga , José Boiteux , Laurentino , Página 1
14 ANEXO I - Compatibilidade das F 113 Lontras , Mirim Doce , Petrolandia , Pouso Redondo , Presidente Getúlio , Presidente Nereu , Rio do Campo , Rio do Oeste , Rio do Sul , Salete , Santa Terezinha , Taió , Trombudo Central , Vidal Ramos , Página 2
15 ANEXO I - Compatibilidade das F 127 Vitor Meireles , Witmarsum , Outros Municicipios Receita Corrente Receita Capital Recursos da União , Receita Corrente Receita Capital 2, , , Recursos do Estado , Receita Corrente Receita Capital 2, , , TOTAL 357, , Humberto Pessatti Presidente do CIM-AMAVI Página 3
ANEXO I - RECEITA PREVISTA DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
ANEXO I - RECEITA PREVISTA DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018 ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2018-2021 FONTE Código Discriminação RECURSOS 2018 2019 2020 2021 TOTAL 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00
RESOLUÇÃO nº 12, de
RESOLUÇÃO nº 12, de 04.12.2014. Estima a receita e fixa a despesa do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMAVI CIM-AMAVI, para o exercício de 2015 e dá outras providências. O Conselho
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RESOLUÇÃO nº 013, de 08/11/2013. Estima a receita e fixa a despesa do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios da AMAVI CIM-AMAVI, para o exercício de 2014 e dá outras providências. O Conselho
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ANEXO I - RECEITA PREVISTA
ANEXO I - RECEITA PREVISTA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DA AMAVI - CIM-AMAVI DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2013 ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 código Discriminação
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