DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA Anexo VIII - Analítico da Despesa Lei Orçamentária Anual - Exercício 2012

Transcrição

1 Superintendência , Superintendência , , Realizar a Supervisão e Coordenação Superior realizadas (percentual): Administração Geral , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 8.000, , Material de Consumo 1.000, Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 1.000, Superintendência , Procuradoria Geral , , Prestar Assessoria Jurídica a Superintendência, Coordenadorias e Gerências Processo analisado (unidade): Representação Judicial e Extrajudicial , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil , , Material de Consumo 1.000, Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 1 de 18

2 3.000, Equipamentos e Material Permanente 3.000, Encargos Especiais Operações Especiais Sentenças Judiciais 28 Encargos Especiais Ações pagas (percentual): Outros Encargos Especiais , , Sentenças Judiciais , , Sentenças Judiciais , Superintendência , Controladoria , , Auditar, controlar e avaliar as Unidades Administrativas da Autarquia Unidades administrativas alcançadas (percentual): Controle Interno , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000, Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 2.000, , Material de Consumo 1.000, Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 9.000, , Equipamentos e Material Permanente 1.000, Superintendência , Gerência de Comunicação e Eventos , ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 2 de 18

3 Promover Comunicação e Eventos realizadas (percentual): Comunicação Social , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.000, , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física 7.000, Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 7.000, Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico , Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico , , Planejar e administrar Obras realizadas (percentual): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil , , Material de Consumo 1.000, Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 1.000, Sistema de Água ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 3 de 18

4 Projetos Setorizar e substituir redes água Rede setorizada e substituída (metro): Básico Urbano , , Obras e Instalações (Recurso Federal) , Obras e Instalações (Contrapartida DAAE) 0, Recuperar Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas Obra realizada (% execução física): Básico Urbano 0,00 0, Obras e Instalações 0, Recuperar Reservatórios Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Expandir e Aprimorar o Sistema de Produção Obra realizada (% execução física): Básico Urbano 0,00 0, Obras e Instalações 0, Implem. melhorias contínuas Captação, Trat., Reserv. e Distrib. de Água Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente , Sistema de Esgotos ,00 Projetos Construir Interceptores Fehidro Obra realizada (% execução física): 512 Básico Urbano , , Obras e Instalações (Transferência Estadual) , Obras e Instalações (Contrapartida DAAE) ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 4 de 18

5 Implem. melhorias contínuas Coleta, Trat. e Disposição Final de Esgotos Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Sistemas de Tratamento , Gerência de Sistemas de Tratamento , ,00 Projetos Equipar novo Laborat. Análises Água, Esgotos e Monit. Rios, Córregos e Represas Instalação realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Apoiar as atividades de operação do Sistema de Água e Esgotos Sistema gerenciado (unidade): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 4.000, , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000, Gerência de Sistemas de Tratamento , Sistema de Água , Sistema de Água ,00 Projetos Reformar o Sistema de Dosagem de Cal na ETA-Fonte Sistema reformado (unidade): Básico Urbano 0,00 0, Obras e Instalações 0,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 5 de 18

6 Instalar Sis. Autom. Dosagem Cloro/Flúor Reserv. Iguatemi, Eliana e Carmo Sistema instalado (unidade): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Implantar Automação completa no Sistema de Tratamento da ETA-Paiol Sistema implantado (unidade): Básico Urbano 0,00 0, Obras e Instalações 0, Operar o Sistema de Água Volume Tratado (m³): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil , , Material de Consumo , Outras Despesas Pessoal - Terceirização , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Sistemas de Tratamento , Sistema de Esgoto , Sistema de Esgotos , Operar o Sistema de Esgotos Volume Tratado (m³): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 6 de 18

7 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 7.000, , Material de Consumo , Outras Despesas Pessoal - Terceirização , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica , Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica , , Realizar a manutenção elétrica e mecânica Próprios conservados (unidade): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil , , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 2.000, Sistema de Água , Realizar a manutenção elétrica e mecânica Próprios conservados (unidade): Básico Urbano , , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 7 de 18

8 Realizar melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios Instalação melhorada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente , Sistema de Esgotos , Realizar a manutenção elétrica e mecânica Próprios conservados (unidade): Básico Urbano , , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , Realizar melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias Instalação melhorada (% execução física): Básico Urbano , , Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Redes e Edificações , Gerência de Redes e Edificações , , Apoiar as atividades de redes e edificações do Sistema de Água e Esgoto realizadas (percentual): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 9.000, , Material de Consumo 1.500, Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física 1.500, Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 8 de 18

9 9.000, Equipamentos e Material Permanente 9.000, Gerência de Redes e Edificações , Unidade de Redes de Água , Sistema de Água , Realizar a manutenção das redes de água Atendimento realizado (unidade): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil , , Material de Consumo , Outras Despesas Pessoal - Terceirização , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Redes e Edificações , Unidade de Redes de Esgotos e Águas Pluviais , Sistema de Esgotos , Realizar a manutenção das redes de esgoto Atendimento realizado (unidade): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil , ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 9 de 18

10 Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Redes e Edificações , Unidade de Pavimentação , , Realizar Manutenção e Obras em Pavimentos e Acessórios Pavimentação asfáltica realizada (m 2 ): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil , , Material de Consumo , Outras Despesas Pessoal - Terceirização , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Controle de Perdas , Gerência de Controle de Perdas , Sistema de Água , Realizar controle de perdas de água Ligações de água controladas (unidade): Básico Urbano , ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 10 de 18

11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil , , Material de Consumo , Outras Despesas Pessoal - Terceirização , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Obras e Instalações 0, Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Finanças , Gerência de Finanças , Gestão Financeira , Administração orçamentária, financeira e contábil Receitas e despesas gerenciadas (percentual): Administração Geral , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 5.000, , Material de Consumo 1.000, Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 1.000, Encargos Especiais ,00 Operações Especiais Telefone: (16) Fax: (16) Página 11 de 18

12 Encargos Financeiros 28 Encargos Especiais Encargos quitados (percentual): Outros Encargos Especiais , , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público 28 Encargos Especiais Servidor Ativo (unidade): Outros Encargos Especiais , , Obrigações Tributárias e Contributivas , Despesas de Exercícios Anteriores 28 Encargos Especiais Despesas pagas (percentual): Outros Encargos Especiais 1.000, , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000, Indenizações e Restituições 28 Encargos Especiais Ações pagas (percentual): Outros Encargos Especiais , , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , Gerência Comercial , Gerência Comercial , , Manutenção das Comerciais Processos Comerciais (unidade): Administração Geral , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.000, , Material de Consumo 1.000, Outras Despesas Pessoal - Terceirização ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 12 de 18

13 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Administrar o Fundo Social Atendimento às famílias (unidade): Assitência Comunitária , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , Administrar o Fundo Social , Sistema de Água , Atender à demanda por Caixas de Proteção de Hidrômetro Caixas adquiridas (unidade): Básico Urbano , , Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Humanos , Gerência de Humanos , , Gestão de Humanos Servidor beneficiado (unidade): Administração Geral , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil , , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Encargos Especiais ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 13 de 18

14 Operações Especiais Encargos com Inativos e Pensionistas 28 Encargos Especiais Pessoa beneficiada (unidade): Previdência Complementar , , Aposentadorias e Reformas , Pensões , Gerência de Administração , Gerência de Administração , , Realizar Gestão da Frota de Veículos Veículos geridos (unidade): Administração Geral , , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Realizar de Administração Geral Processos administrativos (unidade): Administração Geral , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 9.000, , Material de Consumo , Outras Despesas Pessoal - Terceirização , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 14 de 18

15 1.000, Equipamentos e Material Permanente 1.000, Gerência de Suprimentos , Gerência de Suprimentos , , Realizar Gestão de Suprimentos Processo de Compras e Licitações (unidade): Administração Geral , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil , , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente 2.000, Gerência de Tecnologia da Informação , Gerência de Tecnologia da Informação , , Realizar Gestão de Suprimentos Uso pleno da TI instalada (percentual): Tecnologia da Informação , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 4.000, ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 15 de 18

16 Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Gerência de Resíduos Sólidos , Gerência de Resíduos Sólidos , Gestão de Resíduos Sólidos ,00 Projetos Implantar Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações (Recurso Federal) , Obras e Instalações (Contrapartida DAAE) , Resíduos de Construção, Demolição e Volumosos Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Realizar a Administração de Resíduos Sólidos realizadas (percentual): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil , , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 16 de 18

17 Equipamentos e Material Permanente , Realizar a Coleta de Resíduos Sólidos realizadas (percentual): Básico Urbano , , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , Realizar Tratamento e Disposição Final realizadas (percentual): Básico Urbano , , Material de Consumo , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente , Encargos Especiais ,00 Operações Especiais Encargos Financeiros 28 Encargos Especiais Cooperado da Acácia beneficiado (unidade): Outros Encargos Especiais , , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , Gerência de Obras Administrativas , Gerência de Obras Administrativas , ,00 Projetos Centro de Controle Operacional Obra realizada (% execução física): Básico Urbano , , Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente , Centro de Convivência Obra realizada (% execução física): Básico Urbano ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página de 18

18 , Obras e Instalações , Equipamentos e Material Permanente , Realizar Manutenção Civil dos Próprios e Obras Diversas Atendimentos realizados (percentual): Básico Urbano , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , Obrigações Patronais , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil , , Material de Consumo , Outras Despesas Pessoal - Terceirização , Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , Equipamentos e Material Permanente ,00 TOTAL DO ÓRGÃO ,00 Telefone: (16) Fax: (16) Página 18 de 18