DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. Plano Plurianual

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1 DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO Plurianual Araraquara 2009

2 Desenvolvimento Organizacional Unidade Responsável: Superintendência Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população Realizar a Supervisão e Coordenação Superior , , , ,00

3 Desenvolvimento Organizacional Unidade Responsável: Procuradoria Geral Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população Prestar Assessoria Jurídica a Superintendência, Coordenadorias e Gerências Unidades Administrativas , , , ,00 assessoradas

4 Encargos Especiais Unidade Responsável: Procuradoria Geral Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas com precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade da Autarquia Tais despesas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos Unidades Administrativas Autarquia Pagamento de sentenças judiciais Nº de ações pagas , , , ,00

5 Desenvolvimento Organizacional Unidade Responsável: Controladoria Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população Índice de centros de custos apurados (%) 100% 31/12/ % 100% 100% 100% Índice de processos avaliados que serão apresentados ao controle externo (%) 0% 31/12/ % 50% 75% 100% Índice de indicadores apurados (%) Auditar, controlar e avaliar as Unidades Administrativas da Autarquia 81% 31/12/ % 90% 95% 100% % 58% 59% 100% % de unidades administrativas , , , ,00 auditadas, controladas e avaliadas

6 Desenvolvimento Organizacional Unidade Responsável: Gerência de Comunicação e Eventos Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população Promover Comunicação e Eventos , , , ,00

7 Desenvolvimento Organizacional Unidade Responsável: Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico Valor do no Período R$ ,00 Recursos Próprios , ,00 Total , ,00 Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população Planejar e administrar Obras , , , ,00 Reformar Captação das Cruzes 100% % da Obra realizada ,00 Reformar Estação de Tratamento de Água Fonte 100% 100% % da Obra realizada , ,00 Construir Carpintaria 100% ,00 % da Obra realizada Reformar e ampliar Almoxarifado 100% % da Obra realizada ,00 TOTAL FINANCEIRO D.O , , , ,00

8 Sistema de Água Unidade Responsável: Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico Valor do no Período R$ ,00 Recursos Próprios , ,00 Total , ,00 Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população Índice de captação (%) 79% 82% 84% 85% 85% Índice de reservação (%) 65% 70% 72% 75% 80% Índice de atendimento água (%) 100% 100% 100% 100% 100% Construir Poços Profundos 300% 100% Ampliar o sistema de bombeamento do Centro de Reservação Pq. São Paulo Construir Sistema de Tratamento de Lodo da ETA Paiol , ,00 100% ,00 100% ,00 Quantidade de Poços construídos % da Obra realizada % da Obra realizada Trocar equipamento para recalque da ETA Paiol para Reservatório Planalto Construir Reservatórios Flores e Estação Elevatória 100% ,00 % da Obra realizada 100% % da Obra realizada ,00 Construir Reservatório Pinheiros 100% % da Obra realizada ,00 Implementar Sistema de Água Recanto dos Nobres 100% % da Obra realizada ,00

9 Recuperar Reservatórios 50% 50% % da Obra realizada , ,00 Executar redes de água Metro de rede executada , , , ,00 Executar ligações de água mortas Unidades executadas , , , ,00 Setorizar e substituir redes água Metro de rede setorizada e , , , ,00 substituída Revisar Diretor de Água 100% ,00 Recuperar Bacia das Cruzes, Paiol e Anhumas 25% 25% 25% 25% % da Obra realizada , , , ,00 TOTAL FINANCEIRO SIS. ÁGUA , , , ,00

10 Sistema de Esgotos Unidade Responsável: Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico Valor do no Período R$ ,00 Recursos Próprios , ,00 Total , ,00 Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes Índice de atendimento de esgoto (%) 99% 99% 100% 100% 100% Índice de tratamento de esgoto (%) Índice de eficiência da ETE- Araraquara (%) 100% 75% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80% Índice de eficiência da ETE-Bueno de Andrada (%) 98% 98% 98% 98% 98% Executar rede coletora de esgoto Metro de rede executada , , , ,00 Executar ligações de esgoto mortas Unidades executadas , , , ,00 Construir Interceptores 9% 41% 17% 33% Percentual construído , , , ,00 Construir travessia do interceptor Ouro sobre córrego Martins 100% ,00 % da Obra realizada Executar Sistema de Esgotos no Jardim Zavanela ,00 Metro de rede executada TOTAL FINANCEIRO ESGOTO , , , ,00

11 Desenvolvimento Organizacional Unidade Responsável: Gerência de Sistemas de Tratamento Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população Índice de adequação de equipamentos e materiais permanentes do Sistema de Água (%) Apoiar as atividades de operação do Sistema de Água e Esgotos 70% 80% 90% 100% 100% Sistemas de Tratamento , , , ,00

12 Sistema de Água Unidade Responsável: Gerência de Sistemas de Tratamento Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população Índice de captação (%) 79% 82% 84% 85% 85% Índice de reservação (%) 65% 70% 72% 75% 80% Índice de abastecimento de água (%) 100% 100% 100% 100% 100% Operar o Sistema de Água ETA , , , ,00 Implantar Sistema de Monitoramento "on line" das Captações para Controle da Água Bruta Reformar o Sistema de Dosagem de Cal na ETA-Fonte Instalar Sistema de Exaustão e Lavagem de Gás Cloro na ETA- Paiol Instalar Sistema Automático de Dosagem de Cloro e Fluor nos reservatórios Iguatemi, Eliana e Carmo Equipamentos instalados ,00 0,00 0,00 0, Sistema 0, , ,00 0, Sistema ,00 0,00 0,00 0, Sistema 0,00 0, , ,00 Equipar novo Laboratório de Análises de Água, Esgotos e Monitoramentos dos Rios, Córregos e Represas ,00 Conjunto de equipamentos para o laboratório TOTAL FINANCEIRO ÁGUA , , , ,00

13 Sistema de Esgotos Unidade Responsável: Gerência de Sistemas de Tratamento Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes Índice de atendimento de esgoto (%) 99% 99% 100% 100% 100% Índice de tratamento de esgoto (%) Índice de eficiência da ETE- Araraquara (%) 100% 75% 100% 100% 100% 100% 80% 80% 80% 80% Índice de eficiência da ETE-Bueno de Andrada (%) 98% 98% 98% 98% 98% Operar o Sistema de Esgotos ETE , , , ,00 Melhorar as condições de segurança na ETE Araraquara ,00 1 ETE TOTAL FINANCEIRO ESGOTO , , , ,00

14 Desenvolvimento Organizacional Unidade Responsável: Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população Índice de disponibilidade dos equipamentos elétricos e mecânicos na planta (%) Realizar a manutenção elétrica e mecânica 95,0% 95,5% 96,0% 96,5% 96,5% Próprios da Autarquia , , , ,00

15 Sistema de Água Unidade Responsável: Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população Índice de disponibilidade dos equipamentos elétricos e mecânicos na planta Realizar a manutenção elétrica e mecânica Realizar melhorias nas Instalações de ETAs, Poços e Reservatórios 95 95, ,5 96, Próprios da Autarquia , , , , , , , ,00 TOTAL , , , ,00

16 Sistema de Esgotos Unidade Responsável: Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes Índice de disponibilidade dos equipamentos elétricos e mecânicos na planta Realizar a manutenção elétrica e mecânica Realizar melhorias nas Instalações de ETEs e Elevatórias 95 95, ,5 96, Próprios da Autarquia , , , , , , , ,00 TOTAL , , , ,00

17 Desenvolvimento Organizacional Unidade Responsável: Gerência de Redes e Edificações Valor do no Período R$ ,00 Recursos Próprios ,00 Total ,00 Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população. Apoiar as atividades de redes e edificações do Sistema de Água e Esgoto Realizar a manutenção hidráulica e predial dos Próprios , , , , Unidades , , , ,00 TOTAL FINANCEIRO D.O , , , ,00

18 Sistema de Água Unidade Responsável: Gerência de Redes e Edificações Valor do no Período R$ ,00 Recursos Próprios ,00 Total ,00 Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população Realizar a manutenção das redes de água Extensão da rede em km , , , ,00

19 Sistema de Esgotos Unidade Responsável: Gerência de Redes e Edificações Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes Realizar a manutenção das redes de esgoto Extensão da rede em km , , , ,00

20 Sistema de Água Unidade Responsável: Gerência de Controle de Perdas Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população Índice de perda na distribuição (vol. distribuído/ vol. micromedido) Realizar controle de perdas de água 33% 31/10/ % 31% 29% 29% Nº de Ligações de Água , , , ,00

21 Gestão Financeira Unidade Responsável: Superintendência, Gerência de Projetos e Planejamento Estratégico, Gerência de Sistemas de Tratamento, Gerência de Controle de Perdas, Gerência de Redes e Edificações, Gerência de Manutenção Elétrica e Mecânica, Gerência de Recursos Humanos, Gerência de Administração, Gerência de Tecnologia da Informação, Gerência de Suprimentos, Gerência Comercial, Gerência de Finanças, Gerência de Resíduos Sólidos, Gerência de Educação e Mobilização Ambiental, Gerência de Gestão Ambiental Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Gerenciar os recursos orçamentários e financeiros, buscando o equilíbrio das Contas Públicas Cumpre à Autarquia a elaboração e execução do seu planejamento orçamentário e financeiro, constituído por: Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Portanto, é mister a adoção de sistemas, procedimentos e metodologias devidos. Unidades Orçamentárias Autarquia Resultado da Execução Orçamentária (%) Resultado da Execução Financeira (%) Administração orçamentária, financeira e contábil 119% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Processos administrativos , , , ,00

22 Encargos Especiais Unidade Responsável: Gerência de Finanças Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas com precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade da Autarquia Tais despesas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos Encargos Financeiros , , , ,00 Contribuição Pis/Pasep Servidores Ativos , , , ,00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000, , , ,00 Indenizações e Restituições , , , ,00 TOTAL FINANCEIRO , , , ,00

23 Desenvolvimento Organizacional Unidade Responsável: Gerência Comercial Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população Índice de aprovação do atendimento ao público (% Ótimo e Bom) Índice de qualidade da água fornecida percebido pelo usuário (% Ótimo e Bom) 76% 25/01/ % 25/01/ % 80% 82% 84% 86% 87% 88% 89% Acréscimo no saldo da divida ativa 58% 31/12/ % 20% 25% 25% Realizar atividades comerciais Processos Comerciais , , , ,00 Administrar o Fundo Social Nº de atendimento às , , , ,00 famílias TOTAL FINANCEIRO , , , ,00

24 Sistema de Água Unidade Responsável: Gerência Comercial Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população Atender à demanda por Caixas de Proteção de Hidrômetro Quantidade de Caixas , , , ,00 adquiridas

25 Desenvolvimento Organizacional Unidade Responsável: Gerência de Recursos Humanos Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população Índice de satisfação dos Servidores com a Autarquia 64,8% 01/06/ ,0% 79,0% 86,0% 90,0% Realizar a Gestão de Pessoas Quantidade de Servidores , , , ,00 Públicos

26 Encargos Especiais Unidade Responsável: Gerência de Recursos Humanos Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Alocar recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas com precatórios, ações trabalhistas, ações indenizatórias e outros encargos de responsabilidade da Autarquia Tais despesas não estão relacionadas direta ou indiretamente à execução de programa finalístico ou à manutenção dos mesmos Complementar proventos de aposentadoria e pensão Quantidade de servidores , , , ,00

27 Desenvolvimento Organizacional Unidade Responsável: Gerência de Administração Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população Índice de redução de gastos com manutenção de veículos Realizar Gestão da Frota de Veículos Realizar atividades de Administração Geral 1,84% 1,17% 10,81% 14,34% Nº de veículos , , , , Nº de processos administrativos , , , ,00 TOTAL FINANCEIRO D.O , , , ,00

28 Sistema de Água Unidade Responsável: Gerência de Administração Valor do no Período R$ ,00 Recursos Próprios ,00 Total ,00 Aprimorar o Sistema de Abastecimento de Água Assegurar a distribuição de água com qualidade a 100% da população Realizar Vigilância Ostensiva em Poços e Reservatórios Unidades sob Vigilância , , , ,00

29 Sistema de Esgotos Unidade Responsável: Gerência de Administração Valor do no Período R$ ,00 Recursos Próprios ,00 Total ,00 Aprimorar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Garantir o lançamento de efluentes sanitários dentro dos padrões vigentes Realizar Vigilância Ostensiva nas Estações de Tratamento de Esgoto ETE , , , ,00

30 Desenvolvimento Organizacional Unidade Responsável: Gerência de Suprimentos Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população Índice de Crescimento Financeiro do Almoxarifado 23% 20% 15% 10% 5% Índice de economia obtido nas licitações 13% 15% 18% 20% 25% Realizar Gestão de Suprimentos Processo de Suprimentos , , , ,00

31 Desenvolvimento Organizacional Unidade Responsável: Gerência de Tecnologia da Informação Valor do no Período R$ ,00 Recursos Orçamentários ,00 Total ,00 Modernizar a estrutura administrativa Proporcionar maior eficiência e qualidade aos serviços prestados à população Índice de satisfação dos funcionários em relação a tecnologia da informação disponível na Autarquia (%) Realizar Gestão da Tecnologia da Informação 80% 31/01/ % 85% 90% 90% Unidades Administrativas , , , ,00

32 Gestão de Resíduos Sólidos Unidade Responsável: Gerência de Resíduos Sólidos Valor do no Período R$ ,00 Recursos Próprios , ,00 Total , ,00 Manter e ampliar as atividades de operação do Sistema de Tratamento e Disposição Final dos Resíduos Sólidos Garantir o manejo e a disposição adequada dos resíduos, evitando dano ao meio ambiente Disposição final de resíduos sólidos domiciliares (ton/dia) 150,00 152,44 154,93 157,46 160,02 Tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde (kg/dia) Quantidade de resíduos de construção e demolição e resíduos volumosos coletada nos PEVs e pontos de deposição irregular (ton/dia) Material triado e preparado para venda (ton/mês) 917,00 105,00 140,00 934,00 950,00 966,00 981,00 106,70 108,50 110,22 112,00 149,00 151,00 153,00 156,00 Quantidade de resíduos especiais com adequado tratamento e disposição final (ton/mês) Realizar a Administração de Resíduos Sólidos Realizar a Coleta de Resíduos Sólidos Realizar Tratamento e Disposição Final 36,00 40,20 41,00 41,60 42, , , , , , , , , , , , ,00 Implantar Novo Aterro de Resíduos Sólidos Domiciliares 100,00% ,00 Percentual de execução física TOTAL FINANCEIRO , , , ,00

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO Descrição dos Programas Governamentais/Metas/ Custos para o Exercício INICIAL

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