POLÍTICA DE CERTIFICADO CARIMBO DE TEMPO TIPO T3 DA AUTORIDADE CERTIFICADORA CAIXA PJ (PC AC CAIXA PJ - T3)

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1 POLÍTICA DE CERTIFICADO DE CARIMBO DE TEMPO TIPO T3 DA AUTORIDADE CERTIFICADORA CAIXA PJ (PC AC CAIXA PJ - T3) 17 de abril de 2015

2 Controle de Alterações Versão Data Motivo Descrição /04/15 Alteração do endereço do sítio da internet de Certificação Digital na CAIXA. Expiração da cadeia v1 em 31/12/2014. Os itens , , tiveram seus endereços de internet alterados para: Exclusão de informações da cadeia v1 nos itens , de abril de 2015 Página 2

3 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO Visão Geral Identificação Comunidade e Aplicabilidade Autoridade Certificadora CAIXA PJ Autoridades de Registro Prestador de Serviço de Suporte Titulares de Certificado Aplicabilidade Dados de Contato Instituição Unidade para Suporte DISPOSIÇÕES GERAIS Obrigações e Direitos Obrigações da AC CAIXA PJ Obrigações das AR Vinculadas à AC CAIXA PJ Obrigações do Titular do Certificado Direitos da Terceira Parte (Relying Party) Obrigações do Repositório Responsabilidades Responsabilidades da AC CAIXA PJ Responsabilidades da AR Responsabilidade Financeira Indenizações devidas dela Terceira Parte (Relying Party) Relações Fiduciárias Processos Administrativos Interpretação E Execução Legislação Forma de Interpretação e Notificação Procedimentos de Solução de Disputa Tarifas de Serviço Tarifas de Emissão e Renovação de Certificados Tarifas de Acesso ao Certificado de abril de 2015

4 Tarifas de Revogação ou de Acesso a Informação de Status Tarifas Para Outros Serviços Política de Reembolso Publicação e Repositório Publicação de Informação da AC CAIXA PJ Freqüência de Publicação Controles de Acesso Repositórios Auditoria de Conformidade Freqüência de Auditoria de Conformidade Identidade e Qualificações do Auditor Relação entre Auditor e parte Auditada Tópicos Cobertos pela Auditoria Medidas Adotadas em Caso de não Conformidade Comunicação De Resultados Sigilo Tipos de Informações Sigilosas Tipos de Informações não Sigilosas Divulgação de Informação de Revogação ou Suspensão de Certificado Quebra de Sigilo por Motivos Legais Informações a Terceiros Divulgação por Solicitação do Titular Outras Circunstâncias de Divulgação de Informação Direitos de Propriedade Intelectual IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO Registro Inicial Tipos de Nomes Necessidade de Nomes Significativos Regras para Interpretação de Vários Tipos de Nomes Unicidade de Nomes Procedimento para Resolver Disputa de Nomes Reconhecimento, Autenticação e Papel de Marcas Registradas Método para Comprovar a Posse de Chave Privada Autenticação da Identidade de uma Organização Autenticação da Identidade de um Indivíduo Autenticação da Identidade de uma Organização de abril de 2015 Página 4

5 Autenticação da Identidade de Equipamento ou Aplicação Geração de Novo Par de Chaves antes da Expiração do Atual Geração de Novo Par de Chaves após Expiração ou Revogação Solicitação De Revogação REQUISITOS OPERACIONAIS Solicitação de Certificado Emissão de Certificado Aceitação de Certificado Suspensão e Revogação de Certificado Circunstâncias para Revogação Quem pode Solicitar Revogação Procedimento para Solicitação de Revogação Prazo para Solicitação de Revogação Circunstâncias para Suspensão Quem pode Solicitar Suspensão Procedimento para Solicitação de Suspensão Limites no Período de Suspensão Freqüência de Emissão de LCR Requisitos para Verificação de LCR Disponibilidade para Revogação ou Verificação de Status On-Line Requisitos para Verificação de Revogação On-Line Outras Formas Disponíveis para Divulgação de Revogação Requisitos para Verificação de Outras Formas de Divulgação de Revogação Requisitos Especiais para o Caso de Comprometimento de Chave Procedimentos de Auditoria de Segurança Tipos de Eventos Registrados Freqüência de Auditoria de Registros (Logs) Período de Retenção para Registros (Logs) de Auditoria Proteção de Registro (Log) de Auditoria Procedimentos para Cópia de Segurança (Backup) de Registro (Log) de Auditoria Sistema de Coleta de Dados de Auditoria Notificação de Agentes Causadores de Eventos Avaliações de Vulnerabilidade Arquivamento de Registros Tipos de Registros Arquivados Período de Retenção para Arquivo de abril de 2015 Página 5

6 Proteção de Arquivo Procedimentos para Cópia de Segurança (Backup) de Arquivo Requisitos para Datação (Time-Stamping) de Registros Sistema de Coleta de Dados de Arquivo Procedimentos para Obter e Verificar Informação de Arquivo Troca de Chave Comprometimento e Recuperação de Desastre Recursos Computacionais, Software, e Dados Corrompidos Certificado de Entidade é Revogado Chave de Entidade é Comprometida Segurança dos Recursos após Desastre Natural ou de outra Natureza Atividades das Autoridades de Registro Extinção dos Serviços de AC, AR ou PSS Notificação Chaves e Certificados de Titulares de Certificados PC da AC Sucessora CONTROLES DE SEGURANÇA FÍSICA, PROCEDIMENTAL E DE PESSOAL Controles Físicos Construção e Localização das Instalações Acesso Físico Energia e Ar Condicionado Exposição à Água Prevenção e Proteção Contra Incêndio Armazenamento de Mídia Destruição de Lixo Instalações de Segurança (Backup) Externas (Off-Site) Controles Procedimentais Perfis Qualificados Número de Pessoas Necessário por Tarefa Identificação e Autenticação para Cada Perfil Controles De Pessoal Antecedentes, Qualificação, Experiência e Requisitos de Idoneidade Procedimentos de Verificação de Antecedentes Requisitos de Treinamento Frequência e Requisitos para Reciclagem Técnica de abril de 2015 Página 6

7 Frequência e Seqüência de Rodízio de Cargos Sanções para Ações não Autorizadas Requisitos para Contratação de Pessoal Documentação Fornecida ao Pessoal CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURANÇA Geração e Instalação do Par de Chaves Geração do Par de Chaves Entrega da Chave Privada à Entidade Titular Entrega da Chave Pública para Emissor de Certificado Disponibilização de Chave Pública da AC para Usuários Tamanhos de Chave Geração de Parâmetros de Chaves Assimétricas Verificação da Qualidade dos Parâmetros Geração de Chave por Hardware ou Software Propósitos de Uso de Chave (Conforme o Campo Key Usage na X.509 V3) Proteção da Chave Privada Padrões Para Módulo Criptográfico Controle N de M para Chave Privada Custódia (Escrow) de Chave Privada Cópia de Segurança (Backup) de Chave Privada Arquivamento de Chave Privada Inserção de Chave Privada em Módulo Criptográfico Método de Ativação de Chave Privada Método de Desativação de Chave Privada Método de Destruição de Chave Privada Outros Aspectos do Gerenciamento do Par de Chaves Arquivamento de Chave Pública Períodos de Uso Para as Chaves Pública e Privada Dados de Ativação Geração e Instalação dos Dados de Ativação Proteção dos Dados de Ativação Outros Aspectos dos Dados de Ativação Controles de Segurança Computacional Requisitos Técnicos Específicos de Segurança Computacional Classificação da Segurança Computacional Controles Técnicos do Ciclo de Vida de abril de 2015 Página 7

8 Controles de Desenvolvimento de Sistema Controles de Gerenciamento de Segurança Classificações de Segurança de Ciclo de Vida Controles de Segurança de Rede Controles de Engenharia do Módulo Criptográfico PERFIS DE CERTIFICADO E LCR Perfil do Certificado Número(S) de Versão Extensões de Certificado Identificadores de Algoritmo Formatos de Nome Restrições de Nome OID (Object Identifier) de Política de Certificado Uso da Extensão Policy Constraints Sintaxe e Semântica dos Qualificadores de Política Semântica de Processamento para Extensões Críticas Perfil De LCR Número(S) de Versão Extensões de LCR e de suas Entradas ADMINISTRAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO Procedimentos de Mudança de Especificação Políticas de Publicação e Notificação Procedimentos de Aprovação DOCUMENTOS REFERENCIADOS de abril de 2015 Página 8

9 LISTA DE ACRÔNIMOS SIGLA OU ACRÔNIMO AC AC Raiz AR CEI CG CMM-SEI CMVP CN CNE CNPJ COBIT COSO CPF DMZ DN DPC ICP-Brasil IDS IEC ISO ITSEC ITU LCR NBR NIS NIST OCSP OID OU PASEP PC PCN PIS POP PS PSS RFC RG SNMP TCSEC TSDM UF URL DESCRIÇÃO Autoridade Certificadora Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil Autoridades de Registro Cadastro Específico do INSS Comitê Gestor Capability Maturity Model do Software Engineering Institute Cryptographic Module Validation Program Common Name Carteira Nacional de Estrangeiro Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas Control Objectives for Information and related Technology Committee of Sponsoring Organizations Cadastro de Pessoas Físicas Zona Desmilitarizada Distinguished Name Declaração de Práticas de Certificação Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira Sistemas de Detecção de Intrusão International Electrotechnical Commission International Organization for Standardization Information Technology Security Evaluation Criteria International Telecommunications Union Lista de Certificados Revogados Norma Brasileira Número de Identificação Social National Institute of Standards and Technology Online Certificate Status Protocol Object Identifier Organization Unit Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Políticas de Certificado Plano de Continuidade de NE Programa de Integração Social Proof of Possession Política de Segurança Prestadores de Serviço de Suporte Request For Comments Registro Geral Simple Network Management Protocol Trusted System Evaluation Criteria Trusted Software Development Methodology Unidade da Federação Uniform Resource Location 17 de abril de 2015 Página 9

10 1. INTRODUÇÃO 1.1. Visão Geral Este documento estabelece requisitos obrigatoriamente observados pela Autoridade Certificadora CAIXA PJ, a seguir designada simplesmente por AC CAIXA PJ A tipo T3 da AC CAIXA PJ, a seguir designada simplesmente por PC AC CAIXA PJ - T3, é elaborada no âmbito da ICP-Brasil e adota obrigatoriamente a estrutura dos REQUISITOS MÍNIMOS PARA AS POLÍTICAS DE CERTIFICADO NA ICP-BRASIL (DOC-ICP-04) O tipo de certificado emitido sob esta PC é o Não se aplica Esta PC refere-se a emissão de certificados do tipo T3 pela AC CAIXA PJ, de uso exclusivo da CAIXA Certificados do tipo T3 somente podem ser emitidos para equipamentos das autoridades de Carimbo do Tempo (ACTs) credenciadas na ICP-Brasil. Os certificados do tipo T3 estão associados aos mesmos requisitos de segurança, exceto pelo tamanho das chaves criptográficas utilizadas Não se aplica Identificação A PC AC CAIXA PJ - T3 obedece às recomendações da ICP-Brasil para emissão de certificados de carimbo de tempo do tipo T O OID deste documento é: Comunidade e Aplicabilidade Autoridade Certificadora CAIXA PJ Esta PC é implementada pela AC CAIXA PJ, integrante da ICP-Brasil (Infra- Estrutura de Chaves Públicas Brasileira), com sede em Brasília, SBS Quadra 04 Lotes 3 e 4, CEP: , CNPJ: / As práticas e procedimentos de certificação da AC CAIXA PJ estão descritos na Declaração de Práticas de Certificação da AC CAIXA PJ, a seguir designada simplesmente por DPC AC CAIXA PJ, identificada pelo OID (Object Identifier) e publicada na página de Internet Autoridades de Registro Os processos de recebimento, validação e encaminhamento de solicitações de emissão ou de revogação de certificados digitais e de identificação de seus solicitantes são de competência da Caixa Econômica Federal, a seguir referida como AR CAIXA ou AR, as informações abaixo relacionadas estão disponíveis na página de Internet ( 17 de abril de 2015 Página 10

11 a) informações sobre as PC implementadas; b) endereços de todas as instalações técnicas autorizadas pela AC Raiz a funcionar, além dos endereços dos Pontos de Atendimento (local, externo à Instalação Técnica e interno à AR, onde é realizada a etapa de validação dos documentos no processo de certificação digital); c) relação dos postos provisórios autorizados pela AC Raiz a funcionar, com data de criação e encerramento de atividades; d) relação de AR que tenham se descredenciado da cadeia da AC CAIXA PJ, com respectiva data do descredenciamento; e) relação de instalações técnicas credenciadas que tenham deixado de operar, com respectiva data de encerramento das atividades; f) acordos operacionais celebrados pela AR CAIXA com outras AR da ICP-Brasil, se for o caso A AC CAIXA PJ mantém as informações acima sempre atualizadas Prestador de Serviço de Suporte Não se aplica Titulares de Certificado Os Titulares dos Certificados de Carimbo de Tempo do tipo T3 emitidos pela AC CAIXA PJ são pessoas jurídicas, exclusivamente para uso da CAIXA, observado o item da DPC AC CAIXA PJ Aplicabilidade Os certificados emitidos pela AC CAIXA PJ, conforme esta PC, destinam-se à utilização em aplicações do tipo Servidor de Carimbo de Tempo para a confirmação de identidade e assinatura de carimbos de tempo As aplicações e demais programas que admitirem o uso de certificado digital de um determinado tipo contemplado pela ICP-Brasil devem aceitar qualquer certificado de mesmo tipo, ou com requisitos de segurança mais rigorosos, emitido por qualquer Autoridade Certificadora credenciada pela AC Raiz Na definição das aplicações para o certificado definido nesta PC, a AC CAIXA PJ leva em conta o nível de segurança previsto para o tipo do certificado. Esse nível de segurança é caracterizado pelos requisitos mínimos definidos para aspectos como: tamanho da chave criptográfica, mídia armazenadora da chave, processo de geração do par de chaves, procedimentos de identificação do titular de certificado, freqüência de emissão da correspondente Lista de Certificados Revogados - LCR e extensão do período de validade do certificado Não se aplica Não se aplica Certificados de tipos T3 serão utilizados em aplicações mantidas por 17 de abril de 2015 Página 11

12 autoridades de carimbo do tempo credenciadas na ICP-Brasil, para assinatura de carimbos do tempo Dados de Contato Instituição Nome: Caixa Econômica Federal Endereço: SBS Quadra 04 Lotes 3 e 4, Brasília DF, CEP: Unidade para Suporte Nome: CERAT Centralizadora Nacional de Atendimento em Telesserviços/BA Endereço: Rua Ewerton Visco, Caminho das Árvores, Salvador BA, CEP: Telefone: DISPOSIÇÕES GERAIS Os itens seguintes estão referidos nos itens correspondentes da DPC AC CAIXA PJ Obrigações e direitos Obrigações da AC CAIXA PJ Obrigações das AR vinculadas à AC CAIXA PJ Obrigações do Titular do Certificado Direitos da terceira parte (Relying Party) Obrigações do Repositório 2.2. Responsabilidades Responsabilidades da AC CAIXA PJ Responsabilidades da AR 2.3. Responsabilidade Financeira Indenizações devidas pela terceira parte (Relying Party) Relações Fiduciárias Processos Administrativos 2.4. Interpretação e Execução Legislação Forma de interpretação e notificação Procedimentos de solução de disputa 17 de abril de 2015 Página 12

13 2.5. Tarifas de Serviço Autoridade Certificadora CAIXA PJ Tarifas de emissão e renovação de certificados Tarifas de acesso ao certificado Tarifas de revogação ou de acesso a informação de status Tarifas para outros serviços Política de reembolso 2.6. Publicação e Repositório Publicação de informação da AC CAIXA PJ Freqüência de publicação Controles de acesso Repositórios 2.7. Auditoria de Conformidade Freqüência de auditoria de conformidade Identidade e qualificações do auditor Relação entre auditor e parte auditada Tópicos cobertos pela auditoria Medidas adotadas em caso de não conformidade Comunicação de resultados 2.8. Sigilo Tipos de informações sigilosas Tipos de informações não sigilosas Divulgação de informação de revogação ou suspensão de certificado Quebra de sigilo por motivos legais Informações a terceiros Divulgação por solicitação do titular Outras circunstâncias de divulgação de informação 2.9. Direitos de Propriedade Intelectual 3. IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO Os itens seguintes estão referidos nos itens correspondentes da DPC AC CAIXA PJ. 17 de abril de 2015 Página 13

14 3.1. Registro Inicial Tipos de nomes Necessidade de nomes significativos Autoridade Certificadora CAIXA PJ Regras para interpretação de vários tipos de nomes Unicidade de nomes Procedimento para resolver disputa de nomes Reconhecimento, autenticação e papel de marcas registradas Método para comprovar a posse de chave privada Autenticação da identidade de uma organização Autenticação da identidade de um indivíduo Documentos para identificação Certificado emitido para pessoa física Certificado emitido para pessoa jurídica Certificado emitido para equipamento ou aplicação Autenticação da identidade de uma organização Disposições Gerais Documentos para efeitos de identificação de uma organização Informações contidas no certificado emitido para uma organização Autenticação da identidade de equipamento ou aplicação Disposições Gerais Procedimentos para efeitos de identificação de um equipamento ou aplicação Informações contidas no certificado emitido para um equipamento ou aplicação 3.2. Geração de novo par de chaves antes da expiração do atual 3.3. Geração de novo par de chaves após expiração ou revogação 3.4. Solicitação de Revogação 4. REQUISITOS OPERACIONAIS Os itens seguintes estão referidos nos itens correspondentes da DPC AC CAIXA PJ Solicitação de Certificado 4.2. Emissão de Certificado 17 de abril de 2015 Página 14

15 4.3. Aceitação de Certificado Autoridade Certificadora CAIXA PJ 4.4. Suspensão e Revogação de Certificado Circunstâncias para revogação Quem pode solicitar revogação Procedimento para solicitação de revogação Prazo para solicitação de revogação Circunstâncias para suspensão Quem pode solicitar suspensão Procedimento para solicitação de suspensão Limites no período de suspensão Freqüência de emissão de LCR Requisitos para verificação de LCR Disponibilidade para revogação ou verificação de status on-line Requisitos para verificação de revogação on-line Outras formas disponíveis para divulgação de revogação Requisitos para verificação de outras formas de divulgação de revogação Requisitos especiais para o caso de comprometimento de chave 4.5. Procedimentos de Auditoria de Segurança Tipos de eventos registrados Freqüência de auditoria de registros (logs) Período de retenção para registros (logs) de auditoria Proteção de registro (log) de auditoria Procedimentos para cópia de segurança (backup) de registro (log) de auditoria Sistema de coleta de dados de auditoria Notificação de agentes causadores de eventos Avaliações de vulnerabilidade 4.6. Arquivamento de Registros Tipos de registros arquivados Período de retenção para arquivo Proteção de arquivo Procedimentos para cópia de segurança (backup) de arquivo Requisitos para datação (time-stamping) de registros 17 de abril de 2015 Página 15

16 Sistema de coleta de dados de arquivo Procedimentos para obter e verificar informação de arquivo 4.7. Troca de chave 4.8. Comprometimento e Recuperação de Desastre Recursos computacionais, software, e dados corrompidos Certificado de entidade é revogado Chave de entidade é comprometida Segurança dos recursos após desastre natural ou de outra natureza Atividades das Autoridades de Registro 4.9. Extinção dos Serviços de AC, AR ou PSS Notificação Chaves e certificados de Titulares de Certificados PC da AC sucessora 5. CONTROLES DE SEGURANÇA FÍSICA, PROCEDIMENTAL E DE PESSOAL Os itens seguintes estão referidos nos itens correspondentes da DPC AC CAIXA PJ Controles Físicos Construção e localização das instalações Acesso físico Níveis de acesso Sistemas físicos de detecção Sistema de controle de acesso Mecanismos de emergência Energia e ar condicionado Exposição à água Prevenção e proteção contra incêndio Armazenamento de mídia Destruição de lixo Instalações de segurança (backup) externas (off-site) 5.2. Controles Procedimentais Perfis qualificados 17 de abril de 2015 Página 16

17 Número de pessoas necessário por tarefa Identificação e autenticação para cada perfil 5.3. Controles de Pessoal Antecedentes, qualificação, experiência e requisitos de idoneidade Procedimentos de verificação de antecedentes Requisitos de treinamento Freqüência e requisitos para reciclagem técnica Freqüência e seqüência de rodízio de cargos Sanções para ações não autorizadas Requisitos para contratação de pessoal Documentação fornecida ao pessoal 6. CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURANÇA 6.1. Geração e Instalação do Par de Chaves Geração do par de chaves Quando o titular de certificado for uma pessoa jurídica, esta indicará por seu(s) representante(s) legal(is), a pessoa responsável pela geração dos pares de chaves criptográficas e pelo uso do certificado O par de chaves criptográficas é gerado pelo responsável pelo uso do certificado, utilizando-se para tanto de seu software específico de segurança. As chaves geradas são RSA-2048 bits O algoritmo utilizado para as chaves criptográficas de titulares de certificados é o RSA e está definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL [1] Ao ser gerada, a chave privada é gravada cifrada, por algoritmo simétrico aprovado no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP- BRASIL [1], no meio de armazenamento definido para cada tipo de certificado previsto pela ICP-Brasil, conforme Tabela 1 a seguir A chave privada trafega cifrada, empregando os mesmos algoritmos citados no parágrafo anterior, entre o dispositivo gerador e a mídia utilizada para o seu armazenamento O meio de armazenamento da chave privada assegura, por meios técnicos e procedimentais adequados, no mínimo, que: a) a chave privada é única e seu sigilo é suficientemente assegurado; b) a chave privada não pode, com uma segurança razoável, ser deduzida e está protegida contra falsificações realizadas através das tecnologias atualmente disponíveis; 17 de abril de 2015 Página 17

18 c) a chave privada pode ser eficazmente protegida pelo legítimo titular contra a utilização por terceiros Essa mídia de armazenamento não modifica os dados a serem assinados, nem impede que esses dados sejam apresentados ao signatário antes do processo de assinatura. Tabela 1 - Mídia Armazenadora de Chaves Criptográficas para certificados do Tipo de Certificado Mídia Armazenadora de Chave Criptográfica (requisitos mínimos) T3 Hardware criptográfico homologado junto à ICP-Brasil. Nota: Para certificados do tipo T3 e T4, a exigência de homologação das mídias para geração e armazenamento de chaves criptográficas fica suspensa até ulterior deliberação do Comitê Gestor da ICP-Brasil Entrega da chave privada à entidade titular Não se aplica Entrega da chave pública para emissor de certificado As requisições em formato PKCS#10 são entregues ao emissor do certificado por meio de uma troca on-line utilizando funções automáticas do software de certificação da AC CAIXA PJ Disponibilização de chave pública da AC para usuários A disponibilização do certificado da AC CAIXA PJ é feita através de sua página de internet ( utilizando o formato PKCS#7 (RFC 2315), que inclui toda a cadeia de certificação. Poderá também ser utilizada outra forma de disponibilização aprovada pelo CG da ICP-Brasil Tamanhos de chave O tamanho das chaves criptográficas associadas a certificados de assinatura tipo T3 é de 2048 (dois mil e quarenta e oito) bits Os algoritmos e os tamanhos de chaves utilizados estão definidos no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL [1] Geração de parâmetros de chaves assimétricas Os parâmetros de geração de chaves assimétricas da AC CAIXA PJ adotam o padrão RSA 2048, conforme estabelecido no documento PADRÕES E ALGORÍTMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL [1] Verificação da qualidade dos parâmetros A verificação dos parâmetros de geração de chave é feita de acordo com as normas estabelecidas pelo padrão definido no documento PADRÕES E ALGORÍTMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL [1] Geração de chave por hardware ou software O processo de geração do par de chaves das entidades titulares de certificados é feito por hardware e armazenado em repositório protegido por senha. 17 de abril de 2015 Página 18

19 Propósitos de uso de chave (conforme o campo key usage na X.509 v3) As chaves privadas dos titulares de Certificados emitidos pela AC CAIXA PJ serão utilizadas conforme descrito no item No campo Key usage somente os bits digitalsignature e nonrepudiation são ativados Proteção da Chave Privada Padrões para módulo criptográfico Este item está referido no item correspondente da DPC AC CAIXA PJ Controle n de m para chave privada Não se aplica Recuperação (escrow) de chave privada Não é permitida, no âmbito da ICP-Brasil, a recuperação (escrow) de chaves privadas, isto é, não se permite que terceiros possam legalmente obter uma chave privada sem o consentimento de seu titular Cópia de segurança (backup) de chave privada Como diretriz geral qualquer titular de certificado poderá, a seu critério, manter cópia de segurança de sua própria chave privada A AC CAIXA PJ não mantém cópia de segurança de chave privada de titular de certificado de assinatura digital por ela emitido Em qualquer caso, a cópia de segurança é armazenada cifrada, por algoritmo simétrico definido no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL [1], e protegida com um nível de segurança não inferior àquele definido para a chave original Para dispositivos com capacidade de geração de chaves, não é possível a geração de cópia de segurança da chave privada por meio das tecnologias atualmente disponíveis Arquivamento de chave privada A ICP-Brasil não admite o arquivamento de chaves privadas de assinatura digital após a sua expiração Define-se arquivamento como o armazenamento da chave privada para seu uso futuro, após o período de validade do certificado correspondente Inserção de chave privada em módulo criptográfico Não se aplica Método de ativação de chave privada A chave privada, gerada em repositório é ativada mediante senha solicitada pelo CSP (Cryptographic Service Provider) do fornecedor do próprio software. Os critérios para escolha da senha obedecem aos descritos no item 2.8 da DPC AC CAIXA PJ. A senha é criada e mantida apenas pelo titular do certificado, sendo para seu uso e conhecimento exclusivo. 17 de abril de 2015 Página 19

20 Método de desativação de chave privada A desativação das chaves criptográficas do repositório é feita pelo próprio titular do certificado através de opção disponível no software de gerenciamento fornecido junto com o repositório Método de destruição de chave privada A destruição das chaves criptográficas do repositório é feita pelo próprio titular do certificado através de opção disponível no software de gerenciamento fornecido junto com o repositório, por meio de apagamento Outros Aspectos do Gerenciamento do Par de Chaves Arquivamento de chave pública A AC CAIXA PJ armazena os certificados contendo as chaves públicas dos titulares de certificados de assinatura digital por ela emitidos, após a expiração dos certificados correspondentes, permanentemente, na forma da legislação em vigor, para verificação de assinaturas geradas durante seu prazo de validade Períodos de uso para as chaves pública e privada As chaves privadas de assinatura digital dos titulares de certificados emitidas pela AC CAIXA PJ são utilizadas apenas durante o período de validade dos certificados correspondentes. As correspondentes chaves públicas podem ser utilizadas durante todo o período de tempo determinado pela legislação aplicável, para verificação de assinaturas geradas durante o prazo de validade dos respectivos certificados, que é de até 5 (cinco) anos para certificados do tipo T Não se aplica Não se aplica Dados de Ativação Geração e instalação dos dados de ativação Os dados de ativação da chave privada da entidade titular do certificado serão únicos e aleatórios Proteção dos dados de ativação Os dados de ativação da chave privada da entidade titular do certificado são protegidos contra uso não autorizado Outros aspectos dos dados de ativação Não se aplica Controles de Segurança Computacional Requisitos técnicos específicos de segurança computacional O titular de certificado emitido pela AC CAIXA PJ é responsável por garantir que o equipamento onde são gerados os pares de chaves criptográficas dispõe de mecanismos mínimos que garantam a segurança computacional. Os requisitos específicos aplicáveis são: 17 de abril de 2015 Página 20

21 a) Sistema Operacional Windows atualizado; b) Navegador Internet Explorer 7 ou superior; c) Java na sua versão mais atual; d) Sistema de detecção e remoção de vírus, em sua versão mais recente, com todas as correções recomendadas e vacinas atualizadas imediatamente após a disponibilização pelo fornecedor Classificação da segurança computacional Não se aplica Controles Técnicos do Ciclo de Vida Controles de desenvolvimento de sistema Este item está referenciado no item correspondente da DPC AC CAIXA PJ Controles de gerenciamento de segurança Este item está referenciado no item correspondente da DPC AC CAIXA PJ Classificações de segurança de ciclo de vida Não se aplica Controles de Segurança de Rede Não se aplica Controles de Engenharia do Módulo Criptográfico Os parâmetros de armazenamento de chaves assimétricas dos titulares de certificados adotarão o padrão FIPS ou equivalente estabelecido pelo CG da ICP- Brasil, obedecidos os padrões definidos no documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL [1]. 7. PERFIS DE CERTIFICADO E LCR Os itens seguintes especificam os formatos dos certificados e das LCR gerados segundo esta PC. São incluídas informações sobre os padrões adotados, seus perfis, versões e extensões. Os requisitos mínimos estabelecidos nos itens seguintes são atendidos em todos os tipos de certificados admitidos no âmbito da ICP-Brasil Perfil do Certificado Todos os certificados emitidos pela AC CAIXA PJ estão em conformidade com o formato definido pelo padrão ITU X.509 ou ISO/IEC Número(s) de versão Todos os certificados emitidos pela AC CAIXA PJ implementam a versão 3 do padrão ITU X.509, de acordo com o perfil estabelecido na RFC Extensões de certificado 17 de abril de 2015 Página 21

22 Esta PC descreve todas as extensões utilizadas e sua criticidade A AC CAIXA PJ adota as seguintes extensões definidas como obrigatórias pela ICP-Brasil: a) Authority Key Identifier, não crítica: o campo keyidentifier contém o hash SHA-1 da chave pública da AC CAIXA PJ; b) Key usage, crítica: somente os bits digitalsignature e nonrepudiation são ativados; c) Certificate Policies, não crítica: contém o OID desta PC ( ) e o endereço URL da página de internet da DPC AC CAIXA PJ ( d) CRL Distribution Points, não crítica: contém o endereço na internet onde se obtém a LCR correspondente: i. Para certificados da cadeia V2: e) Authority Information Access, não crítica: contendo endereço na internet onde se obtêm o arquivo p7b com os certificados da cadeia: i. Para certificados da cadeia V2: A AC CAIXA PJ adota a extensão definida como obrigatória pela ICP-Brasil, Subject Alternative Name, não crítica e com os seguintes formatos: a) Não se aplica. b) Não se aplica. c) Para certificados de equipamento ou aplicação c.1) 4 (quatro) campos othername, obrigatórios contendo: i. OID = e conteúdo = nome empresarial constante do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), sem abreviações, se o certificado for de pessoa jurídica; ii. OID = e conteúdo = nome do responsável pelo uso do certificado; iii. OID = e conteúdo = nas 14 (quatorze) posições o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da pessoa jurídica titular do certificado; iv. OID = e conteúdo = nas primeiras 8 (oito) posições, a data de nascimento do responsável pelo certificado, no formato ddmmaaaa; nas 11 (onze) posições subseqüentes, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável; nas 11 (onze) posições subseqüentes, o número de Identificação Social NIS (PIS, PASEP ou CI); nas 15 (quinze) posições subseqüentes, o número do RG do responsável; nas 10 (dez) posições 17 de abril de 2015 Página 22

23 subseqüentes, as siglas do órgão expedidor do RG e respectiva UF A AC CAIXA PJ adota os campos othername definidos como obrigatórios pela ICP-Brasil de acordo com as seguintes especificações: a) O conjunto de informações definido em cada campo othername é armazenado como uma cadeia de caracteres do tipo ASN.1 OCTET STRING ou PRINTABLE STRING. b) Quando os números de NIS (PIS, PASEP ou CI) não estiverem disponíveis, o campo correspondente é integralmente preenchidos com caracteres "zero". c) Não se aplica. d) Não se aplica. e) Todas informações de tamanho variável referentes a números, tais como RG, são preenchidas com caracteres "zero" a sua esquerda para que seja completado seu máximo tamanho possível. f) As 10 (dez) posições das informações sobre órgão emissor do RG e UF referemse ao tamanho máximo, devendo ser utilizadas apenas as posições necessárias ao seu armazenamento, da esquerda para a direita. O mesmo se aplica às 22 (vinte e duas) posições das informações sobre município e UF do Título de Eleitor. g) Apenas os caracteres de A a Z, de 0 a 9, observado o disposto no item , poderão ser utilizados, não sendo permitidos os demais caracteres especiais. h) A AC CAIXA PJ implementa a sub-extensão RFC822Name, parte da extensão obrigatória Subject Alternative Name, contendo o endereço do responsável pelo uso do certificado, se for o caso. Esta sub-extensão é definida como opcional pela ICP-Brasil A AC CAIXA PJ implementa as seguintes extensões opcionais para certificados, com OID atribuídos ou aprovados pela AC Raiz: a) Para certificados de aplicação i. Basic Constraints, não crítica: o campo SubjectType contém o valor False (EndEntity) e o campo PathLengthConstraint com o valor None. ii. ExtKeyUsage, não crítica: deve conter os seguintes valores: id-kpserverauth (OID ) para uso na autenticação de equipamento servidor, client authentication (OID ) para autenticação de Cliente e code signing (OID ) para assinatura de código Os outros campos que compõe a extensão Subject Alternative Name poderão ser utilizados, na forma e com os propósitos definidos na RFC Nos certificados de equipamento de carimbo do tempo de ACT credenciada na ICP-Brasil é obrigatória a utilização da seguinte extensão: a) "Extended Key Usage", crítica: deve conter somente o sub-campo KeypurposeID contendo o valor id-kp-timestamping com OID Esse OID não deve ser empregado em qualquer outro tipo de certificado Identificadores de algoritmo O certificado da AC CAIXA PJ e dos titulares de certificado é assinado com o uso 17 de abril de 2015 Página 23

24 do algoritmo RSA com SHA-2 (OID = ), conforme documento PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL [1] Formatos de nome O nome do titular do certificado, constante do campo Subject, adota o Distinguished Name (DN) do padrão ITU X.500/ISO 9594, da seguinte forma: C = BR O = ICP-Brasil OU = Caixa Economica Federal OU = ACT CAIXA CN = SCT1 CAIXA (incluindo serial do SCT) C = BR O = ICP-Brasil OU = Caixa Economica Federal OU = ACT CAIXA CN = SCT2 CAIXA (incluindo serial do SCT) C = BR O = ICP-Brasil OU = Caixa Economica Federal OU = ACT CAIXA CN = SCT3 CAIXA (incluindo serial do SCT) NOTA1: Será escrito o nome até o limite do tamanho do campo disponível, vedada a abreviatura Restrições de nome Não se aplica A ICP-Brasil estabelece as seguintes restrições para os nomes, aplicáveis a todos os certificados: a) não são utilizados sinais de acentuação, tremas ou cedilhas; b) além dos caracteres alfanuméricos, são utilizados somente os seguintes caracteres especiais: Tabela 2: Tabela de Caracteres Especiais Admitidos em Nomes Caractere Código NBR 9611 (hexadecimal) Branco 20! 21 # 23 & ( de abril de 2015 Página 24

25 ) 29 * 2A + 2B, 2C - 2D. 2E / 2F? 40 \ 5C OID (Object Identifier) de Política de Certificado O OID desta PC é: Uso da extensão Policy Constraints Não se aplica Sintaxe e semântica dos qualificadores de política Nos certificados emitidos segundo esta PC, o campo policyqualifiers da extensão Certificate Policies deverá conter o endereço da página de internet, conforme item alínea c desta PC Semântica de processamento para extensões críticas Extensões críticas são interpretadas conforme a RFC Perfil de LCR Número(s) de versão As LCR geradas pela AC CAIXA PJ implementam a versão 2 do padrão ITU X.509, de acordo com o perfil estabelecido na RFC Extensões de LCR e de suas entradas A AC CAIXA PJ adota as seguintes extensões de LCR: a) Authority Key Identifier : Contém o hash SHA-1 da chave pública da AC CAIXA PJ que assina a LCR. b) CRL Number, não crítica: contém um número seqüencial para cada LCR emitida pela AC CAIXA PJ. c) Authority Information Access, não crítica: deve conter somente o método de acesso id-ad-caissuer, utilizando protocolo de acesso HTTP para a recuperação da cadeia de certificação. Não deve ser utilizado nenhum outro método de acesso diferente de id-ad-caissuer. Endereço Web onde se obtém o arquivo p7b com os certificados da cadeia: c.1) Para certificados da cadeia V2: 17 de abril de 2015 Página 25

26 d) Reason Code : Contém o motivo da revogação do certificado emitido pela AC CAIXA PJ que assina a LCR. 8. ADMINISTRAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO 8.1. Procedimentos de mudança de especificação Qualquer alteração nesta PC é submetida à aprovação do CG da ICP-Brasil Políticas de publicação e notificação A AC CAIXA PJ publica esta PC em sua página de internet Sempre que esta PC for atualizada, é alterado o arquivo disponibilizado na página de internet Procedimentos de aprovação Esta PC foi submetida à aprovação durante o processo de credenciamento da AC CAIXA PJ, conforme o determinado pelo documento CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO DAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL [3]. 9. DOCUMENTOS REFERENCIADOS 9.1. Os documentos abaixo são aprovados por Resoluções do Comitê Gestor da ICP- Brasil, podendo ser alterados, quando necessário, pelo mesmo tipo de dispositivo legal. O sítio publica a versão mais atualizada desses documentos e as Resoluções que os aprovaram. Ref. [3] Nome Documento CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS NAS ENTIDADES INTEGRANTES DA ICP-BRASIL Código DOC-ICP Os documentos abaixo são aprovados por Instrução Normativa da AC Raiz, podendo ser alterados, quando necessário, pelo mesmo tipo de dispositivo legal. O sítio publica a versão mais atualizada desses documentos e as Instruções Normativas que os aprovaram. Ref. Nome Documento Código [1] PADRÕES E ALGORITMOS CRIPTOGRÁFICOS NA ICP-BRASIL DOC-ICP de abril de 2015 Página 26

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