(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2015 01 - LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100017 0055/2015 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL, AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CEDIDO, RIVANILDO PEREIRA DINIZ.PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), AO FUNCIONÁRIO EFETIVO CEDIDO, RIVANILDO PEREIRA DINIZ. /0 8.039,97 8.039,97 8.039,97 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL 01.01.01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - CM 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa 01.01.01.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM 01.01.01.01.31.0101.2010 - PESSOAL E ENCARGOS 01.01.01.01.31.0101.2010.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0101.2010.31900501.0111000 - GERAL 11 0009/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE OUTROS/NÃO /0 1.000,00 0,00 0,00 FUNCIONÁRIOS, NO CORRENTE 01.01.01.01.31.0101.2010.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2010.31901101.0111000 - GERAL 4 0004/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, DURANTE O CORRENTE OUTROS/NÃO /0 4.310.000,00 0,00 0,00 5 0004/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, DURANTE O CORRENTE OUTROS/NÃO /0 2.290.000,00 0,00 0,00 01.01.01.01.31.0101.2010.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01.01.01.01.31.0101.2010.31901133.0111000 - GERAL 6 0005/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE OUTROS/NÃO /0 92.000,00 0,00 0,00 FUNCIONÁRIOS DE PROVIMENTO EFETIVO, NO CORRENTE 01.01.01.01.31.0101.2010.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.01.01.01.31.0101.2010.31901144.0111000 - GERAL 77 0053/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO /0 5.004,10 5.004,10 5.004,10
(Página: 2 / 12) PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE AO ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOB RE ABONO DE FÉRIAS), AOS FUNCIONÁRIOS MÁRCIO CARDOSO DE MORAES, NILSO N DA SILVA COSTA E LUIS ROBERTO DE LIMA, DESTA CASA DE LEIS. 79 0054/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE ABONO PECUNIÁRIO (1/3 CONVERTIDO EM PECÚNIA E 1/3 SOBRE ABONO DE FÉRIAS), ÀS FUNCIONÁRIAS CAMILLA CRISTINA FONTANIN, DIRCE APARECIDA DOS SANTOS, ELAINE APARECIDA FALANGO RAMOS, FÁTIMA APARECIDA MARQUES DA CRUZ E JULIANA DO PRADO PIRES SANTOS, DESTA CASA DE LEIS. OUTROS/NÃO 6.880,87 6.880,87 6.880,87 01.01.01.01.31.0101.2010.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.01.01.01.31.0101.2010.31901145.0111000 - GERAL 75 0053/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL, AOS FUNCIONÁRIOS MÁRCIO CARDOSO DE OUTROS/NÃO 3.753,08 3.753,08 3.753,08 MORAES, NILSON DA SILVA COSTA E LUIS ROBERTO DE LIMA, DESTA CASA D E LEIS. 78 0054/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS PAGAMENTO DE VERBAS DECORRENTES DE CONCESSÃO DE GOZO DE FÉRIAS, REFERENTE 1/3 CONSTITUCIONAL, ÀS FUNCIONÁRIAS CAMILLA CRISTINA FONTANIN, DIRCE APARECIDA DOS SANTOS, ELAINE CRISTINA FALANGO RAMO S, FÁTIMA APARECIDA MARQUES DA CRUZ E JULIANA DO PRADO PIRES SANTOS, DESTA CASA DE LEIS. OUTROS/NÃO 5.160,64 5.160,64 5.160,64 01.01.01.01.31.0101.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.01.01.31.0101.2010.31901302.0111000 - GERAL 13 0010/2015 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE O OUTROS/NÃO /0 980.000,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, NO CORRENTE 01.01.01.01.31.0101.2010.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.01.01.01.31.0101.2010.31901399.0111000 - GERAL 14 0011/2015 045.132.495/0001-40 23 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR À CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - OUTROS/NÃO /0 380.000,00 0,00 0,00 HOSPITALAR, ALÍQUOTA DE 10%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, NO CORRENTE 01.01.01.01.31.0101.2010.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 01.01.01.01.31.0101.2010.31901699.0111000 - GERAL 9 0007/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS OUTROS/NÃO /0 130.000,00 638,09 638,09 DE FUNCIONÁRIOS, NO CORRENTE 10 0008/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS OUTROS/NÃO /0 2.000,00 0,00 0,00
(Página: 3 / 12) EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO, CONJUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DE FUNCIONÁRIOS, NO CORRENTE 01.01.01.01.31.0101.2010.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.01.01.01.31.0101.2010.31911341.0111000 - GERAL 15 0012/2015 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE OUTROS/NÃO 530.000,00 0,00 0,00 LIMEIRA, ALÍQUOTA DE 22%, INCIDENTE SOBRE A FOLHA MENSAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PARA O CORRENTE 01.01.01.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 01.01.01.01.31.0101.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903001.0111000 - GERAL 49 0027/2015 047.950.175/0001-23 62 - ESTAMATE E ESTAMATE LTDA GASOLINA COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANPETANOL ANIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONVITE 11/2014 16.017,58 0,00 0,00 TÉCNICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP 01.01.01.01.31.0101.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.01.01.31.0101.2020.33903016.0111000 - GERAL 69 0042/2015 010.886.825/0001-09 944 - GAZOTTO MULTI VARIEDADES E PRESENT PAPEL SULFITE A4 RECICLADO, MEDINDO 210 X 297MM, GRAMATURA 75G/M² CONVITE 12/2014 5.532,10 0,00 0,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2020.33903022.0111000 - GERAL 67 0041/2015 003.612.281/0001-21 1449 - M.E.DE MORAIS - ME TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, COR BRANCA, 100% FIBRA VEGETAL, FOLH A CONVITE 8/2014 744,00 0,00 0,00 COM 2 DOBRAS, TAMANHO 23 X 21 CM, PACOTE COM 1.000 FOLHAS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903308 - PEDÁGIOS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903308.0111000 - GERAL 39 0024/2015 004.088.208/0001-65 780 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM O SISTEMA SEM PARAR, REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL E PASSAGEM EM PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO). DISPENSA D 1.350,00 0,00 0,00 43 0024/2014 004.088.208/0001-65 780 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D.EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS NO SISTEMA SEM PARAR, REFERENTE TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL POR VEÍCULO, NO CASO 2 (DOIS) VEÍCULOS, REFERENTE AO CORRENTE EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS NO SISTEMA SEM PARAR, COM PASSAGEM EM PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CORRENTE DISPENSA D /0 0,00 0,00 34,28 01.01.01.01.31.0101.2020.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2020.33903399.0111000 - GERAL 71 0044/2015 069.107.098-96 1388 - SILVIO EDUARDO CHICARELLI OUTROS/NÃO /0 4.000,00 0,00 0,00
(Página: 4 / 12) EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. 72 0045/2015 034.332.478-46 1313 - ANTONIO CARLOS HAYTMAN EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. OUTROS/NÃO /0 4.000,00 0,00 0,00 73 0046/2015 015.929.618-86 239 - CICERO FERREIRA EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. OUTROS/NÃO /0 4.000,00 0,00 0,00 74 0047/2015 666.425.828-53 240 - NILSON DA SILVA COSTA EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS QUE VIEREM A SER REALIZADAS NO CORRENTE EXERCÍCIO, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO. OUTROS/NÃO /0 600,00 0,00 0,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.01.01.31.0101.2020.33903901.0111000 - GERAL 43 0026/2015 000.108.786/0001-65 1237 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 PONTO ADICIONA L DE TV A CABO, NA MODALIDADE POR ASSINATURA MÁSTER DIGITAL, NO CORRENTE DISPENSA D /0 308,00 0,00 0,00 52 0027/2014 010.282.931/0001-83 83 - ANTUNES SERVICOS DE LEITURA LTDA. -.EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO E REMESSA DE PUBLICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS TRIBUNAIS, NOS DIÁRIOS OFICIAIS. DISPENSA D /0 0,00 180,00 0,00 58 0034/2015 021.129.497/0001-12 1585 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. - EPP EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DO ACOMPANHAMENTO ELETRÔNICO E REMESSA DE PUBLICAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS TRIBUNAIS, NOS DIÁRIOS OFICIAIS, DURANTE O CORRENTE DISPENSA D /0 2.280,00 0,00 0,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.01.01.01.31.0101.2020.33903911.0111000 - GERAL 51 0028/2015 000.626.646/0001-89 313 - CECAM CONS.ECON. CONT. ADM.MUN.S/S EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL COM APONTAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE DE FROTA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PATRIMÔNIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE TOMADA DE 1/2010 127.618,88 0,00 0,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903912.0111000 - GERAL 54 0030/2015 002.776.993/0001-13 1527 - PIRACICABA TELEFONES LTDA - EPP CONVITE 7/2014 10.520,00 0,00 0,00
(Página: 5 / 12) EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPCT PABX, COM TECNOLOGIA HÍBRIDA (ANALÓGICA, DIGITAL E IP) E DEMAIS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS, PARA O CORRENTE 357 0665/2014 002.776.993/0001-13 1527 - PIRACICABA TELEFONES LTDA - EPP.EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CPCT PABX, COM TECNOLOGIA HÍBRIDA (ANALÓGICA, DIGITAL E IP) E DEMAIS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES NECESSÁRIO AO SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CF. ESPECIFICAÇÕES ANEXAS. CONVITE 07/2014 0,00 2.630,00 0,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903917.0111000 - GERAL 62 0037/2015 009.943.005/0001-22 1236 - ADMIR FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA - ME EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 65 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ - JANELA, REFERNTE PARCELA A ONERAR O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO). CONVITE 20/2011 8.272,00 0,00 0,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2020.33903941.0111000 - GERAL 76 0056/2015 011.923.333/0001-09 1584 - S.K. REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA - ME MARMITEX, TAMANHO GRANDE DISPENSA D 1.650,00 0,00 0,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.01.01.31.0101.2020.33903943.0111000 - GERAL 31 0021/2015 002.328.280/0001-97 37 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO, DISPENSA D 75.000,00 0,00 0,00 DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO). 01.01.01.01.31.0101.2020.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.01.01.01.31.0101.2020.33903947.0111000 - GERAL 23 0018/2015 034.028.316/7101-51 941 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DE CARÁTER OFICIAL, QUE VIEREM A SER INEXIGÍVEL 13.665,48 0,00 0,00 EXPEDIDAS POR ESTE LEGISLATIVO, NO CORRENTE 01.01.01.01.31.0101.2020.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903950.0111000 - GERAL 60 0036/2015 008.329.728/0001-73 1445 - LIMEIRA MEDICINA & SEGURANÇA DO TR EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO SERVIÇO DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL: ELABORAÇÃO DO PPRA - NR9, DISPENSA D /0 4.445,59 0,00 0,00 ELABORAÇÃO DO PCMSO - NR7 E EXAMES OCUPACIONAIS, ESTIMADO PARA 145 SERVIDORES POR MÊS, NO CORRENTE 01.01.01.01.31.0101.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.01.01.31.0101.2020.33903958.0111000 - GERAL 25 0019/2015 002.558.157/0001-62 8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. DISPENSA D /0 94.000,00 0,00 0,00
(Página: 6 / 12) EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO). 01.01.01.01.31.0101.2020.33903972 - VALE-TRANSPORTE 01.01.01.01.31.0101.2020.33903972.0111000 - GERAL 19 0015/2015 019.370.743/0001-81 1545 - ASSOC. EMPR. TRANSP. COLETIVO URBA EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA FORNECIMENTO DE VALE -TRANSPORTE, OUTROS/NÃO /0 16.000,00 0,00 0,00 PARTE PATRONAL, AOS FUNCIONÁRIOS E TRABALHADORES APENADOS, NO CORRENTE 01.01.01.01.31.0101.2020.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903981.0111000 - GERAL 20 0016/2015 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS EFETIVADAS NA CONTA CORRENTE DESTE LEGISLATIVO, NO CORRENTE OUTROS/NÃO /0 200,00 0,00 0,00 21 0017/2015 090.400.888/0001-42 16 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS EFETIVADAS NA CONTA CORRENTE DESTE LEGISLATIVO, NO CORRENTE OUTROS/NÃO /0 100,00 0,00 0,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 01.01.01.01.31.0101.2020.33903983.0111000 - GERAL 53 0029/2015 000.637.933/0001-94 1090 - TELAMAR COM. E SERV. EM MAQ. COPIA EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS CONVITE 2/2011 1.800,00 0,00 0,00 MULTIFUNCIONAIS, PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS, SENDO 1 (UMA) MARCA KONI CA MINOLTA, MODELO BIZHUB600 E 2 (DUAS) MARCA KYOCERA, MODELO KM -2820, COM FRANQUIA GLOBALIZADA PARA 30.000 CÓPIAS/MÊS, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO). 01.01.01.01.31.0101.2020.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.01.01.01.31.0101.2020.33903997.0111000 - GERAL 37 0023/2015 002.558.157/0001-62 8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO POR IP/INTERNET, SENDO ESTE DEDICADO DE 30MB/S NA MODALIDADE "PURO", C OM INFRA-ESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA E ROTEADOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA ATENDER DESPESAS NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO). TOMADA DE 3/2010 28.661,05 0,00 0,00 41 0025/2015 091.088.328/0001-67 695 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DISPENSA D DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COMPREENDENDO /0 780,00 0,00 0,00 PACOTE HOSPEDAGEM UNIX PLANO BRONZE OU WINDOWS "PLANTIUM", COM QUOTA EM DISCO DE 100MB E PACOTE "TERRA" BL EMPRESARIAL VP OU SPEE DY BUSINESS 2M, COM FRANQUIA DE 720 HORAS MENSAIS E SUPORTE A PHP 5, MYSQL COM 50 E-MAILS, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO). 45 0026/2015 000.108.786/0001-65 1237 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE NET VIRTUA -INTERNET BANDA LARGA, COMUNICAÇÃO A CABO, DOTADA DE 10 MEGA, PROVEDOR CABLE MODEM EM COMODATO, HELP DESK 24 X 7, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTO). DISPENSA D /0 440,00 0,00 0,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0101.2020.33903999.0111000 - GERAL 17 0013/2015 061.600.839/0001-55 1308 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO DISPENSA D /0 184.320,00 0,00 0,00
(Página: 7 / 12) EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSAS MENSAIS AOS ESTAGIÁRIOS, NO CORRENTE EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS, NO CORRENTE EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL POR ESTUDANTE/ESTAGIÁRIO, NO CORRENTE 18 0014/2015 049.325.434/0001-50 1479 - FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PI EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE BOLSA (MOD), RATEIO (MOI) E SEGURO AO BOLSISTA/SENTENCIADO, PARA O CORRE NTE DISPENSA D /0 13.444,33 0,00 0,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.01.01.01.31.0101.2020.33904601.0111000 - GERAL 7 0006/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AUXÍLI O ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, JUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, NO CORRENTE OUTROS/NÃO /0 310.000,00 0,00 0,00 8 0006/2015 0 2 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE AUXÍLI O ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, JUNTAMENTE COM O PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, NO CORRENTE OUTROS/NÃO /0 220.000,00 0,00 0,00 01.01.01.01.31.0101.2020.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01.01.01.01.31.0101.2020.33909299.0111000 - GERAL 27 0019/2015 002.558.157/0001-62 8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, PARA O EXERCÍCIO ANTERIOR (COMPLEMENTO). DISPENSA D /0 6.000,00 0,00 0,00 33 0021/2015 002.328.280/0001-97 37 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO, N O EXERCÍCIO ANTERIOR (COMPLEMENTO). DISPENSA D /0 5.000,00 0,00 0,00 47 0026/2015 000.108.786/0001-65 1237 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 PONTO ADICIONA L DE TV A CABO, NA MODALIDADE POR ASSINATURA MÁSTER DIGITAL, NO EXERCÍCIO DISPENSA D 68,00 0,00 0,00 ANTERIOR.EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE NET VIRTUA -INTERNET BANDA LARGA, COMUNICAÇÃO A CABO, DOTADA DE 10 MEGA, PROVEDOR, CABLE MODEM EM COMODATO, HELP DESK 24 X 7, PARA O EXERCÍCIO ANTERIOR (COMPLEMENTO). 01.01.01.01.31.0101.2020.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 01.01.01.01.31.0101.2020.33919700.0111000 - GERAL 16 0012/2015 009.626.556/0001-62 764 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADICIONAL (APORTE) DE 6%, INCIDENTE SOBRE A OUTROS/NÃO 140.000,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, PARA O CORRENTE 01.01.02 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.31 - Ação Legislativa 01.01.02.01.31.0101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA GESTÃO DA CM 01.01.02.01.31.0101.2010 - PESSOAL E ENCARGOS 01.01.02.01.31.0101.2010.31900199 - OUTRAS APOSENTADORIAS 01.01.02.01.31.0101.2010.31900199.0111000 - GERAL 2 0002/2015 0 33 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES OUTROS/NÃO /0 212.000,00 0,00 0,00
(Página: 8 / 12) EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS VEREADORES APOSENTADOS, DURANTE O CORRENTE 01.01.02.01.31.0101.2010.31900399 - OUTRAS PENSÕES 01.01.02.01.31.0101.2010.31900399.0111000 - GERAL 3 0003/2015 0 4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS MENSAIS DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE OUTROS/NÃO 290.000,00 0,00 0,00 01.01.02.01.31.0101.2010.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 01.01.02.01.31.0101.2010.31901160.0111000 - GERAL 1 0001/2015 0 1 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS FOLHAS OUTROS/NÃO /0 1.712.000,00 0,00 0,00 MENSAIS DOS VEREADORES, DURANTE O CORRENTE 01.01.02.01.31.0101.2010.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 01.01.02.01.31.0101.2010.31901302.0111000 - GERAL 12 0010/2015 029.979.036/0001-40 91 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR À SEGURIDADE SOCIAL, INCIDENTE SOBRE O OUTROS/NÃO /0 350.000,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DA FOLHAS MENSAIS DE VEREADORES, NO CORRENTE 01.01.02.01.31.0101.2020 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 01.01.02.01.31.0101.2020.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903001.0111000 - GERAL 48 0027/2015 047.950.175/0001-23 62 - ESTAMATE E ESTAMATE LTDA GASOLINA COMUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANPETANOL ANIDRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONVITE 11/2014 16.017,55 0,00 0,00 TÉCNICAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP 01.01.02.01.31.0101.2020.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.01.02.01.31.0101.2020.33903007.0111000 - GERAL 55 0031/2015 051.479.442/0001-01 1456 - GERALDO PACHECO & CIA LTDA - EPP QUEIJO TIPO PRATOQUEIJO TIPO MUSSARELAPRESUNTO MAGRO COZIDOMORTADELA TRADICIONALSALAME TIPO ITALIANOPEITO DE PERU DEFUMADOCOPA LOMBO DEFUMADOLOMBO SUÍNO FATIADOMAIONESE EM SACHÊ DE 7G CONVITE 10/2014 20.497,93 0,00 0,00 56 0032/2015 002.910.915/0001-60 902 - M.G. DA SILVA LIMEIRA - ME PÃO TIPO FRANCÊS (APROXIMADAMENTE 55G POR UNIDADE) CONVITE 6/2014 2.155,34 0,00 0,00 57 0033/2015 001.417.469/0001-93 236 - SUCO PESSATTE LTDA.- EPP SUCO NATURAL SABOR LARANJA CONVITE 6/2014 4.372,00 0,00 0,00 64 0039/2015 054.416.458/0001-55 1507 - TORREFAÇÕES NOIVACOLINENSES LTDA PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G, TIP O ALMOFADA, HOMOLOGADO COM SELO ABIC CONVITE 2/2014 792,00 0,00 0,00 65 0040/2015 010.487.667/0001-14 1482 - LUGUS PIRACICABA COM. DE CAFÉ LTDA. CAFÉ EM GRÃO PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 1KG, 100% ARÁBICA, HOMOLOGADO COM SELO ABIC. CONVITE 2/2014 6.864,00 0,00 0,00 01.01.02.01.31.0101.2020.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.01.02.01.31.0101.2020.33903016.0111000 - GERAL 22 0018/2015 034.028.316/7101-51 941 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E INEXIGÍVEL /0 49.500,00 0,00 0,00
(Página: 9 / 12) EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE SELOS PARA ATENDIMENTO DOS GABINETES DOS SENHORES VEREADORES (21), DOS GABINETES DA VICE -PRESIDÊNCIA, 1ª E 2ª SECRETARIAS, NO CORRENTE 68 0042/2015 010.886.825/0001-09 944 - GAZOTTO MULTI VARIEDADES E PRESENT PAPEL SULFITE A4 RECICLADO, MEDINDO 210 X 297MM, GRAMATURA 75G/M² CONVITE 12/2014 5.532,10 0,00 0,00 01.01.02.01.31.0101.2020.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 01.01.02.01.31.0101.2020.33903022.0111000 - GERAL 66 0041/2015 003.612.281/0001-21 1449 - M.E.DE MORAIS - ME TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, COR BRANCA, 100% FIBRA VEGETAL, FOLH A CONVITE 8/2014 744,00 0,00 0,00 COM 2 DOBRAS, TAMANHO 23 X 21 CM, PACOTE COM 1.000 FOLHAS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903308 - PEDÁGIOS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903308.0111000 - GERAL 38 0024/2015 004.088.208/0001-65 780 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM O SISTEMA SEM PARAR, REFERENTE A TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL E PASSAGEM EM PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS OFICIAIS, NO CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE). DISPENSA D /0 12.150,00 0,00 0,00 726 0024/2014 004.088.208/0001-65 780 - CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS D.REFORÇO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 42 DE 02/01/2014, DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS NO SISTEMA "SEM PARAR", REFERENTE TAXA DE MANUTENÇÃO E PASSAGEM EM PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA, NO CORRENTE OUTROS/NÃO 0,00 0,00 314,16 01.01.02.01.31.0101.2020.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903606.0111000 - GERAL 70 0043/2015 294.593.108-77 979 - CAIO PELISSON CENEVIVA EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA NA MONTAGEM DOS DISPENSA D /0 950,00 0,00 0,00 MÓVEIS, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO APRESENTADO. 01.01.02.01.31.0101.2020.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 01.01.02.01.31.0101.2020.33903901.0111000 - GERAL 42 0026/2015 000.108.786/0001-65 1237 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 PONTO CONVENCIONAL DE TV A CABO, NA MODALIDADE POR ASSINATURA MÁSTER DISPENSA D /0 1.364,00 0,00 0,00 DIGITAL, NO CORRENTE 01.01.02.01.31.0101.2020.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.01.02.01.31.0101.2020.33903911.0111000 - GERAL 50 0028/2015 000.626.646/0001-89 313 - CECAM CONS.ECON. CONT. ADM.MUN.S/S EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DO PROCESSO LEGISLATIVO PARA SECRETARIA E 21 GABINETES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE EMPENHO GLOBAL DE CESSÃO DE SOFTWARE, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE BANCO DE LEIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA O CORRENTE TOMADA DE 1/2010 145.040,16 0,00 0,00 01.01.02.01.31.0101.2020.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903917.0111000 - GERAL 61 0037/2015 009.943.005/0001-22 1236 - ADMIR FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA - ME CONVITE 20/2011 12.408,00 0,00 0,00
(Página: 10 / 12) EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 65 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT E 16 APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO ACJ - JANELA, REFERENTE PARCELA A ONERAR O CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE). 01.01.02.01.31.0101.2020.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 01.01.02.01.31.0101.2020.33903943.0111000 - GERAL 30 0021/2015 002.328.280/0001-97 37 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO, DISPENSA D /0 75.000,00 0,00 0,00 DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE). 01.01.02.01.31.0101.2020.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.01.02.01.31.0101.2020.33903958.0111000 - GERAL 24 0019/2015 002.558.157/0001-62 8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE). DISPENSA D /0 94.000,00 0,00 0,00 28 0020/2015 033.530.486/0125-69 80 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DDD, QUE VENHAM A SER REALIZADAS ATRAVÉS DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, NO CORRENTE DISPENSA D /0 450,00 0,00 0,00 34 0022/2015 002.558.157/0001-62 8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO STFC -SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO, ADEQUADO PARA RECEBIMENTO DE CHAMADAS DA POPULAÇÃO EM GERAL, REALIZADOS POR MEIO DO CÓDIGO 0800, NO CORRENTE DISPENSA D /0 2.360,00 0,00 0,00 01.01.02.01.31.0101.2020.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.01.02.01.31.0101.2020.33903959.0111000 - GERAL 63 0038/2015 007.847.615/0001-05 1427 - HOST CERTO LTDA. - ME. EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO ATRAVÉS DA INTERNET, EM FORMATO FLASH MEDIA STREAMING, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 100 USUÁRIOS E QUALIDADE MÍNIMA DE 300KBPS, COM SUPORTE A DISPOSITIVOS MÓVEIS (IPHONE, DISPENSA D /0 750,00 0,00 0,00 IPAD E SISTEMA ANDROID), COM SINAL ABERTO 24 HORAS POR DIA, A REAL IZAR- SE NO CORRENTE 470 0881/2014 007.847.615/0001-05 1427 - HOST CERTO LTDA. - ME..EMPENHO GLOBAL DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO, ATRAVÉS DA INTERNET EM FORMATO FLASH MEDIA STREAMINIG, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 100 USUÁRIOS E QUALIDADE MÍNIMA DE 300KBPS, COM SUPORTE A DISPOSITIVOS MÓVEIS (IPHONE, IPAD E SISTEMA ANDROID), COM SINAL ABERTO 24HS POR DIA, A REALIZAR -SE NO CORRENTE DISPENSA D /0 0,00 150,00 0,00 01.01.02.01.31.0101.2020.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 01.01.02.01.31.0101.2020.33903979.0111000 - GERAL 59 0035/2015 054.671.557/0001-83 1490 - ASSOC. DE PAIS E AM.DE SURDOS DE C DISPENSA D /0 12.675,00 0,00 0,00
(Página: 11 / 12) EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA A DESPESAS COM SERVIÇO DE TRADUTOR INTÉRPRETE DE LIBRAS (LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS) PARA AS SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE PARCELA A ONERAR O CORRENTE 01.01.02.01.31.0101.2020.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 01.01.02.01.31.0101.2020.33903983.0111000 - GERAL 52 0029/2015 000.637.933/0001-94 1090 - TELAMAR COM. E SERV. EM MAQ. COPIA EMPENHO GLOBAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) COPIADORAS CONVITE 2/2011 3.340,88 0,00 0,00 MULTIFUNCIONAIS, PARA EXTRAÇÃO DE CÓPIAS, SENDO 1 (UMA) MARCA KONI CA MINOLTA, MODELO BIZHUB600 E 2 (DUAS) MARCA KYOCERA, MODELO KM -2820, COM FRANQUIA GLOBALIZADA PARA 30.000 CÓPIAS/MÊS, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE).CÓPIAS EXCEDENTES À QUANTIDADE FRANQUEADA 01.01.02.01.31.0101.2020.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 01.01.02.01.31.0101.2020.33903997.0111000 - GERAL 36 0023/2015 002.558.157/0001-62 8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. EMPENHO GLOBAL REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO POR IP/INTERNET, SENDO ESTE DEDICADO DE 30MB/S NA MODALIDADE "PURO", C OM INFRA-ESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA E ROTEADOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, PARA ATENDER DESPESAS NO CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE). TOMADA DE 3/2010 28.661,05 0,00 0,00 40 0025/2015 091.088.328/0001-67 695 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PLANO DE HOSPEDAGEM E DOMÍNIO DISPENSA D DE PÁGINA GOVERNAMENTAL NO PROVEDOR INTERNET TERRA, COMPREENDENDO 780,00 0,00 0,00 PACOTE HOSPEDAGEM UNIX PLANO BRONZE OU WINDOWS "PLANTIUM", COM QUOTA EM DISCO DE 100MB E PACOTE "TERRA" BL EMPRESARIAL VP OU SPEE DY BUSINESS 2M, COM FRANQUIA DE 720 HORAS MENSAIS E SUPORTE A PHP 5, MYSQL COM 50 E-MAILS, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE). 44 0026/2015 000.108.786/0001-65 1237 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE NET VIRTUA -INTERNET BANDA LARGA, COMUNICAÇÃO A CABO, DOTADA DE 10 MEGA, PROVEDOR, CABLE MODEM EM COMODATO, HELP DESK 24 X 7, PARA O CORRENTE EXERCÍCIO (PARTE). DISPENSA D /0 440,00 0,00 0,00 01.01.02.01.31.0101.2020.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 01.01.02.01.31.0101.2020.33909299.0111000 - GERAL 26 0019/2015 002.558.157/0001-62 8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, PARA O EXERCÍCIO ANTERIOR (PARTE). DISPENSA D /0 6.000,00 0,00 0,00 29 0020/2015 033.530.486/0125-69 80 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE DESPESAS COM LIGAÇÕES DDD, REALIZADAS ATRAVÉS DO SISTEMA DDR DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO ANTERIOR. DISPENSA D /0 50,00 0,00 0,00 32 0021/2015 002.328.280/0001-97 37 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S. EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO CONSUMO DAS CONTAS MENSAIS DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS DEPENDÊNCIAS DESTE LEGISLATIVO, N O EXERCÍCIO ANTERIOR (PARTE). DISPENSA D /0 5.000,00 0,00 0,00 35 0022/2015 002.558.157/0001-62 8 - TELEFÔNICA BRASIL S/A. EMPENHO ESTIMATIVO DE IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO STFC -SERVIÇO DE TELEFONIA FIXO COMUTADO, ADEQUADO PARA RECEBIMENTO DE CHAMADAS DA POPULAÇAO EM GERAL, REALIZADAS POR MEIO DO CÓDIGO 0800, NO EXERCÍCIO ANTERIOR. DISPENSA D /0 140,00 0,00 0,00 46 0026/2015 000.108.786/0001-65 1237 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 PONTO CONVENCIONAL DE TV A CABO, NA MODALIDADE POR ASSINATURA MÁSTER DIGITAL, NO EXERCÍCIO ANTERIOR.EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE NET VIRTUA-INTERNET BANDA LARGA, COMUNICAÇÃO A CABO, DOTADA DE 10 MEGA, PROVEDOR, CABLE MODEM EM COMODATO, HELP DESK 24 X 7, PARA O EXERCÍCIO ANTERIOR (PARTE). DISPENSA D /0 164,00 0,00 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 13.116.853,68 32.436,75 29.825,19 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 13.116.853,68 32.436,75 29.825,19 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
(Página: 12 / 12) CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS LIMEIRA, 05 de Janeiro de 2015