N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Período:Abril/2013 Aquisição de Bens Duráveis Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) 11.02.02.0243 Computador AIO Lenovo LED 20 i3 2130 4GB 500GB Mouse e Teclado 68.993.641/0001-28 Agis Equip. de Informática 1 300940 01/04/2013 10 2.099,00 11.02.02.0244 Computador AIO Lenovo LED 20 i3 2130 4GB 500GB Mouse e Teclado 68.993.641/0001-28 Agis Equip. de Informática 1 300940 01/04/2013 10 2.099,00 11.02.02.0245 Computador AIO Lenovo LED 20 i3 2130 4GB 500GB Mouse e Teclado 68.993.641/0001-28 Agis Equip. de Informática 1 300940 01/04/2013 10 2.099,00 11.02.02.0246 Computador AIO Lenovo LED 20 i3 2130 4GB 500GB Mouse e Teclado 68.993.641/0001-28 Agis Equip. de Informática 1 300940 01/04/2013 10 2.099,00 11.02.02.0247 Computador AIO Lenovo LED 20 i3 2130 4GB 500GB Mouse e Teclado 68.993.641/0001-28 Agis Equip. de Informática 1 300940 01/04/2013 10 2.099,00 11.02.02.0248 Computador AIO Lenovo LED 20 i3 2130 4GB 500GB Mouse e Teclado 68.993.641/0001-28 Agis Equip. de Informática 1 300940 01/04/2013 10 2.099,00 11.02.02.0249 Computador AIO Lenovo LED 20 i3 2130 4GB 500GB Mouse e Teclado 68.993.641/0001-28 Agis Equip. de Informática 1 300940 01/04/2013 10 2.099,00 11.02.02.0250 Computador AIO Lenovo LED 20 i3 2130 4GB 500GB Mouse e Teclado 68.993.641/0001-28 Agis Equip. de Informática 1 300940 01/04/2013 10 2.099,00 11.02.02.0251 Computador AIO Lenovo LED 20 i3 2130 4GB 500GB Mouse e Teclado 68.993.641/0001-28 Agis Equip. de Informática 1 300940 01/04/2013 10 2.099,00 11.02.02.0252 Computador AIO Lenovo LED 20 i3 2130 4GB 500GB Mouse e Teclado 68.993.641/0001-28 Agis Equip. de Informática 1 300940 01/04/2013 10 2.099,00 11.02.04.0001 Filtro protetor DUO Guard 06.028.137/0001-30 Maquet do Brasil Equip 1 3501 10/04/2013 10 2437,79 11.02.04.0002 Filtro protetor DUO Guard 06.028.137/0001-30 Maquet do Brasil Equip 1 3501 10/04/2013 10 2437,79 11.02.01.0001 Condensadora e evaporadora split springer 09.089.849/0001-58 Osmagrio 1 11986 4/4/2013 10 4.545,00 11.02.01.0002 Condensadora e evaporadora split springer 09.089.849/0001-58 Osmagrio 1 11986 4/4/2013 10 4.545,00 11.02.01.0003 Condensadora e evaporadora split hiwall 09.089.849/0001-58 Osmagrio 1 12553 18/4/2013 10 1.300,00 11.03.01.0001 Colchão hospitalar Med 1,9x90x10 04.373.139/0001-31 Macas e Macas 1 544 09/04/2013 10 220,00 11.03.01.0002 Colchão hospitalar Med 1,9x90x10 04.373.139/0001-31 Macas e Macas 1 544 09/04/2013 10 220,00 11.03.01.0003 Colchão hospitalar Med 1,9x90x10 04.373.139/0001-31 Macas e Macas 1 544 09/04/2013 10 220,00 11.03.01.0004 Colchão hospitalar Med 1,9x90x10 04.373.139/0001-31 Macas e Macas 1 544 09/04/2013 10 220,00 11.03.01.0005 Colchão hospitalar Med 1,9x90x10 04.373.139/0001-31 Macas e Macas 1 544 09/04/2013 10 220,00 11.03.01.0006 Colchonete hospitalar Med 1,8x60x5 04.373.139/0001-31 Macas e Macas 1 544 09/04/2013 10 90,00 11.03.01.0007 Colchonete hospitalar Med 1,8x60x5 04.373.139/0001-31 Macas e Macas 1 544 09/04/2013 10 90,00 11.03.01.0008 Colchonete hospitalar Med 1,8x60x5 04.373.139/0001-31 Macas e Macas 1 544 09/04/2013 10 90,00 11.03.01.0009 Colchonete hospitalar Med 1,8x60x5 04.373.139/0001-31 Macas e Macas 1 544 09/04/2013 10 90,00 11.03.01.0010 Colchonete hospitalar Med 1,8x60x5 04.373.139/0001-31 Macas e Macas 1 544 09/04/2013 10 90,00 Motivo da Aquisição Setor de Destino

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Período: Abril/2013 Outros Investimentos Data Aquisição Código da Despesa Tipo de Investimento Descrição Qtde. Valor Unitário (R$)

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Período: Abril/2013 Demonstrativo Contábil Operacional Regime de Competência A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR 8.461.666,30 Receitas Operacionais Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) 0,00 Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0,00 Sub-Total (1) 0,00 Resultado de Aplicação Financeira 30.110,06 Reembolso de Despesas 0,00 Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ 0,00 Outras Receitas 402,55 Sub-Total(2) 30.512,61 B = Total das Receitas (1) + (2) 30.512,61 Despesas CUSTEIO Salários 3.070.059,61 Benefícios 0,00 Encargos e Contribuições 301.661,46 Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) 0,00 Provisões (13º + Férias) 472.246,55 Outras Despesas de Pessoal 107.656,65 Sub-Total (3) 3.951.624,27 Materiais de Consumo (4) 1.225.496,36 Serviços de Terceiros (5) 516.795,86 Serviços Públicos (6) 10.137,67 Tributárias/Financeiras (7) 990,35 Outras Despesas Operacionais (8) 34.414,98 C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) 5.739.459,49 Despesas INVESTIMENTO Equipamentos 37.055,58 Móveis e Utensílios 1.550,00 Obras e Instalações 0,00 Intangível (Direito e uso) 0,00 Veículos 0,00 D = Total Despesas Investimento 38.605,58 E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) 5.778.065,07 F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E) 2.714.113,84

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Período: Abril/2013 Contratos de Serviços Terceirizados Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor Pago Engenharia Clinica Guilherme Borges Varandas - ME 00.427.475/0001-93 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 33.000,00 33.000,00 Serviços Especializados em Gestão Financeira Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda 15.773.619/0001-68 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 17.200,00 17.200,00 Serviços Tecnicos em Contabilidade OAP - Assistencia Contábil Ltda 08.987.170/0001-13 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 9.900,00 9.900,00 Controladoria,Encargos e Fluxos Trabalhistas Auditec Contabilidade Ltda 17.151.523/0001-31 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 8.700,00 0,00 Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário Vieira e Brandão Advogados Associados 09.411.566/0001-80 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 8.200,00 8.200,00 Outsourcing de Suporte Técnico em T.I. OPC Serviços de Informática Ltda 16.912.047/0001-61 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 43.000,00 43.000,00 Suporte e Manutenção de Telefonia Cristal Teleinformática LTDA 41.924.325/0001-48 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 13.000,00 13.000,00 Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA 04.539.279/0001-37 Nº de Exames 1-3-13 1-3-14 0,00 0,00 Manutenção Predial Guilherme Borges Varandas - ME 00.427.475/0001-93 Fixo Mensal 1-2-13 1-2-14 77.000,00 77.000,00 Serviços Medicos Marcelo Motta Shuett 13.797.382/0001-78 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 14.450,00 14.450,00 Serviços Medicos Neves e Domingues Medicos Associados Ltda 08.156.456/0001-57 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 12.980,00 12.980,00 Serviços Medicos Fratello Serviços Medicos Ltda 10.615.648/0001-26 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 5.366,00 5.366,00 Serviços Medicos Sistema Integrado de Saude 04.082.360/0001-30 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 0,00 0,00 Serviços Medicos Centro de Imagem Integrada do Rio de Janeiro 03.231.992/0001-56 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 7.176,00 7.176,00 Serviços Medicos Clinica Paladino Ltda 11.537.567/0001-18 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 5.000,00 4.690,00 Serviços Medicos Cardiologia Pediatrica Associados 03.221.288/0001-12 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 6.000,00 6.000,00 Serviços Medicos Millet Serviços Medicos Eireli 15.176.953/0001-82 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 6.200,00 6.200,00 Serviços Medicos Mt Luna Serviços Medicos Ltda 15.510.546/0001-26 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 11.910,00 11.910,00 Serviços Médicos CLIMAB - Clinicas Médicas Associadas da Barra Ltda 01.858.217/0001-08 Plantão 1-3-13 1-3-14 4.000,00 4.000,00 Serviços Médicos Clinica Sao Jose 26.135.186/0001-80 Plantão 1-3-13 1-3-14 17.000,00 17.000,00 Serviços Medicos Clinica de Mastologia Ltda 03.757.686/0001-58 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 2.880,00 2.880,00 Serviços Medicos Surosa Serviços de Imagem Ltda 01.697.938/0001-75 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 15.185,00 15.185,00 Serviços Medicos Pro Imagem Diagnosticos Ltda 00.112.809/0001/05 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 8.940,00 8.940,00 Serviços Medicos Ultra Sonus Imagens Ltda 11.436.875/0001-57 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 8.440,00 8.440,00 Lavanderia RedeLav Lavanderia Hospitalar Ltda 10.320.709/0001-28 Kg 1-3-13 1-3-14 22.720,00 22,720,00 Suporte e Prestação de serviço Sistema ENGEMAN EAM SISTEMAS DE INFORMATICA 07.537.669/0001-66 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 2.592,00 2.592,00 Serviço de Aluguel e Manutenção de Impressoras SPSCOM Comercio e Serviços Ltda 05.423.107/0001-66 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 10.000,00 13.657,63 Terapia Renal Substitutiva Rien Nefrologia 68.702.372/0001-01 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 30.000,00 0,00 Central de Esterelização de Materiais Facility Saúde Ltda 07.763.474/0001-34 Por Item 3-3-13 30-3-13 156.600,00 0,00 Vigilancia Patrimonial Facility Segurança Ltda 02.606.943/0001-98 Fixo Mensal 3-3-13 30-3-13 156.336,19 0,00 Alimentação Facility Alimentação Ltda 00.408.078/0001-40 Fixo Mensal 3-3-13 30-3-13 95.019,45 95.019,45 Coleta de Resíduos Facility Coleta Ltda 02.351.103/0001-21 Nº conteiner 3-3-13 30-3-13 10.000,00 9.053,51 Serviços de Manipulação de Medicamentos AVFARM Assistencia e Serviços Farmacêuticos Ltda 03.605.534/0001-30 Por bolsa 4-3-13 4-3-14 0,00 0,00 Nutrição Parenteral Nutriente Serviços Farmaceuticos Ltda 01.017.671/0001-28 ml 6-3-13 6-3-14 90.000,00 87.337,13 Consultoria em Legalização, Licenças, e Registros da Unidade A L Ribeiro Alves Representações 16.518.582/0001-32 Fixo Mensal 1-3-13 1-3-14 800,00 800,00 Implantação 5s MFC Consultoria 10.637.256/0001-68 Fixo Mensal 10-4-13 10-4-14 3.000,00 2.813,00

Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Assistente Administrativo UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Período: Abril/2013 RH Contratado da Unidade SALÁRIO SALÁRIO TOTAL Carga Horária Forma de Salário Base TOTAL POR DA CATEGORIA Semanal Encargos (4) Benefícios (4) contratação (2) (R$) (4) PROFISSION (QTDDE X SAL (3) AL TOTAL) Hospital da Mulher 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 13 CLT 44 HORAS 1.100,00 484,88-1.584,88 20.603,44 Assistente Administrativo Hospital da Mulher 4110-11 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 3 CLT 44 HORAS 1.300,00 573,04-1.873,04 5.619,12 Assistente Administrativo SR. Hospital da Mulher 4110-12 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 2 CLT 44 HORAS 1.300,00 573,04-1.873,04 3.746,08 Assistente Social - rotina Hospital da Mulher 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16 3.890,16 3.890,16 Assistente Social diurno Hospital da Mulher 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 7 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57-2.950,15 20.651,07 Assistente Social noturno Hospital da Mulher 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 3 CLT 30 HORAS 2.457,10 1.083,09-3.540,18 10.620,55 Auxiliar Administrativo diurno Hospital da Mulher 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 72 CLT 44 HORAS 950,00 418,76-1.368,76 98.550,72 Auxiliar Administrativo noturno Hospital da Mulher 4110-06 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 15 CLT 44 HORAS 1.140,00 502,51-1.642,51 24.637,68 Auxiliar de Almoxarifado diurno Hospital da Mulher 4141-05 Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 2 CLT 220 HORAS 1.100,00 484,88-1.584,88 3.169,76 Auxiliar de Almoxarifado noturno Hospital da Mulher 4141-05 Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 2 CLT 220 HORAS 1.320,00 581,86-1.901,86 3.803,71 Auxiliar de Farmácia diurno Hospital da Mulher 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 3 CLT 220 HORAS 950,00 418,76-1.368,76 4.106,28 Auxiliar de Farmácia noturno Hospital da Mulher 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 1 CLT 220 HORAS 1.140,00 502,51-1.642,51 1.642,51 Coordenador de Alojamento Conjunto Pediatria Hospital da Mulher 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 40 HORAS 13.000,00 5.730,40-18.730,40 18.730,40 Coordenador Médico Ambulatório Hospital da Mulher 1312-06 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 24 HORAS 13.000,00 5.730,40-18.730,40 18.730,40 Coordenador Médico Anestesista Hospital da Mulher 1312-06 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 40 HORAS 13.000,00 5.730,40-18.730,40 18.730,40 Coordenador Administrativo Hospital da Mulher 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 7.000,00 3.085,60-10.085,60 10.085,60 Coordenador CCI Hospital da Mulher 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 220 HORAS 9.550,00 4.209,64-13.759,64 13.759,64 Coordenador de Ginecologia Hospital da Mulher 4101-06 Supervisores administrativos 1 CLT 16 HORAS 13.000,00 5.730,40-18.730,40 18.730,40 Coordenador de Serviços de Radiologia Hospital da Mulher 3241-15 Supervisores administrativos 1 CLT 220 HORAS 2.700,00 1.190,16-3.890,16 3.890,16 Coordenador de Fisioterapia Hospital da Mulher 2236-05 Supervisores administrativos 1 CLT 120 HORAS 3.500,00 1.542,80-5.042,80 5.042,80 Corrdenador Médico Téc. Obstetrícia Hospital da Mulher 1312-10 Supervisores administrativos 1 CLT 220 HORAS 13.000,00 5.730,40-18.730,40 18.730,40 Coordenadora Médica Hospital da Mulher 1312-06 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 40 HORAS 20.000,00 8.816,00-28.816,00 28.816,00 Coordenador de Especialidades Hospital da Mulher 1312-06 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 24 HORAS 15.000,00 6.612,00-21.612,00 21.612,00 Enfermeiro diurno Hospital da Mulher 2235-05 Enfermeiros e afins 23 CLT 30 HORAS 2.318,80 1.022,13-3.340,93 76.841,32 Enfermeiro noturno Hospital da Mulher 2235-05 Enfermeiros e afins 19 CLT 30 HORAS 2.782,56 1.226,55-4.009,11 76.173,14 Enfermeiro diurno Hospital da Mulher 2235-07 Enfermeiros e afins 38 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57-2.950,15 112.105,82 Enfermeiro noturno Hospital da Mulher 2235-08 Enfermeiros e afins 26 CLT 30 HORAS 2.457,10 1.083,09-3.540,18 92.044,78 Enfermeiro rotina Hospital da Mulher 1312-10 Enfermeiros e afins 9 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16-3.890,16 35.011,44 Enfermeiro rotina Hospital da Mulher 1312-10 Enfermeiros e afins 8 CLT 30 HORAS 3.500,00 1.542,80-5.042,80 40.342,40 Enfermeiro do Trabalho Hospital da Mulher 2235-30 Enfermeiro em Segurança do Trabalho 1 CLT 120 HORAS 2.700,00 1.190,16-3.890,16 3.890,16 Engº do Trabalho Hospital da Mulher 2840 Engenheiro em Segurança do Trabalho 1 CLT 120 HORAS 2.000,00 881,60-2.881,60 2.881,60 Farmacêutico diurno Hospital da Mulher 2234-10 Farmacêuticos 2 CLT 40 HORAS 3.440,00 1.516,35-4.956,35 9.912,70 Farmacêutico noturno Hospital da Mulher 2234-10 Farmacêuticos 2 CLT 40 HORAS 4.128,00 1.819,62-5.947,62 11.895,24 Farmacêutico RT - Chefia Hospital da Mulher 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 4.300,00 1.895,44-6.195,44 6.195,44 Fisioterapeuta - diurno Hospital da Mulher 2236-05 Fisioterapeutas 11 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57-2.950,15 32.451,69 Fisioterapeuta - noturno Hospital da Mulher 2236-05 Fisioterapeutas 20 CLT 30 HORAS 2.457,10 1.083,09-3.540,18 70.803,68 Fonoaudiólogo Hospital da Mulher 2238-10 Fonoaudiólogos 4 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57-2.950,15 11.800,61 Fonoaudiólogo Hospital da Mulher 2238-10 Fonoaudiólogos 1 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16-3.890,16 3.890,16 Gerente de Enfermagem Hospital da Mulher 1312-10 Gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 40 HORAS 7.500,00 3.306,00-10.806,00 10.806,00 Maqueiro Hospital da Mulher 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 CLT 220 HORAS 810,14 357,11-1.167,25 2.334,50 Maqueiro - noturno Hospital da Mulher 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 2 CLT 220 HORAS 972,17 428,53-1.400,70 2.801,40 Médico Rotina - diurno Hospital da Mulher 2231-15 Médicos clínicos 2 CLT 30 HORAS 12.500,00 5.510,00-18.010,00 36.020,00 Médico diurno Hospital da Mulher 2231-15 Médicos clínicos 75 CLT 12 HORAS 3.750,00 1.653,00-5.403,00 405.225,00 Médico noturno Hospital da Mulher 2231-15 Médicos clínicos 16 CLT 12 HORAS 4.500,00 1.983,60-6.483,60 103.737,60 Médico Chefia - diurno Hospital da Mulher 2231-16 Médicos clínicos 3 CLT 12 HORAS 4.125,00 1.818,30-5.943,30 17.829,90 Médico Chefia - noturno Hospital da Mulher 2231-16 Médicos clínicos 1 CLT 12 HORAS 4.950,00 2.181,96-7.131,96 7.131,96 Médico noturno Hospital da Mulher 2231-15 Médicos clínicos 3 CLT 6 HORAS 2.250,00 991,80-3.241,80 9.725,40 Médico diurno Hospital da Mulher 2231-15 Médicos clínicos 8 CLT 24 HORAS 7.500,00 3.306,00-10.806,00 86.448,00 Médico noturno Hospital da Mulher 2231-15 Médicos clínicos 53 CLT 24 HORAS 9.000,00 3.967,20-12.967,20 687.261,60 Médico diurno Hospital da Mulher 2231-15 Médicos clínicos 2 CLT 18 HORAS 8.568,00 3.776,77-12.344,77 24.689,55 Médico noturno Hospital da Mulher 2231-15 Médicos clínicos 2 CLT 18 HORAS 10.281,60 4.532,13-14.813,73 29.627,46 Médico diurno Hospital da Mulher 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 30 HORAS 14.337,00 6.319,75-20.656,75 20.656,75 Médico diurno Hospital da Mulher 2231-15 Médicos clínicos 4 CLT 20 HORAS 9.558,00 4.213,17-13.771,17 55.084,67 Médico Anestesista noturno Hospital da Mulher 2251-51 Médicos clínicos 4 CLT 24 HORAS 9.000,00 3.967,20-12.967,20 51.868,80 Médico Anestesista Hospital da Mulher 2251-51 Médicos clínicos 12 CLT 12 HORAS 7.500,00 3.306,00-10.806,00 129.672,00 Médico Anestesista Hospital da Mulher 2251-51 Médicos clínicos 1 CLT 48 HORAS 3.750,00 1.653,00-5.403,00 5.403,00 Médico Cirurgião Geral Hospital da Mulher 2252-25 Médicos clínicos 1 CLT 48 HORAS 9.000,00 3.967,20-12.967,20 12.967,20 Médico do Trabalho Hospital da Mulher 2251-25 Médico Segurança do Trabalho 1 CLT 220 HORAS 7.500,00 3.306,00-10.806,00 10.806,00 Médico Obstetra Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 2 CLT 12 HORAS 3.750,00 1.653,00-5.403,00 10.806,00 Médico Obstetra - noturno Hospital da Mulher 2252-51 Médicos clínicos 4 CLT 24 HORAS 9.000,00 3.967,20-12.967,20 51.868,80 Médico Pediatra diurno Hospital da Mulher 2251-24 Médicos clínicos 4 CLT 12 HORAS 3.750,00 1.653,00-5.403,00 21.612,00 Médico Pediatra noturno Hospital da Mulher 2251-25 Médicos clínicos 7 CLT 12 HORAS 4.500,00 1.983,60-6.483,60 45.385,20 Médico Plantonista Clínico - noturno - Fds Hospital da Mulher 2231-15 Médicos clínicos 1 CLT 120 HORAS 9.075,00 4.000,26-13.075,26 13.075,26 Nutricionista diurno Hospital da Mulher 2237-10 Nutricionistas 8 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57-2.950,15 23.601,23 Nutricionista noturno Hospital da Mulher 2237-10 Nutricionistas 3 CLT 30 HORAS 2.457,10 1.083,09-3.540,18 10.620,55 Nutricionista RT Hospital da Mulher 2237-10 Nutricionistas 1 CLT 30 HORAS 2.700,00 1.190,16-3.890,16 3.890,16 Odontólogo Hospital da Mulher 2232-08 Cirurgiões dentistas 2 CLT 12 HORAS 2.500,00 1.102,00-3.602,00 7.204,00 Psicóloga Hospital da Mulher 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 6 CLT 30 HORAS 2.047,58 902,57-2.950,15 17.700,92 Técnico de Enfermagem diurno Hospital da Mulher 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 112 CLT 30 HORAS 1.079,83 475,99-1.555,82 174.251,74 Técnico de Enfermagem noturno Hospital da Mulher 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 82 CLT 30 HORAS 1.295,80 571,19-1.866,98 153.092,60 Técnico de Enfermagem diurno Hospital da Mulher 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 75 CLT 30 HORAS 1.121,40 494,31-1.615,71 121.178,48 Técnico de Enfermagem noturno Hospital da Mulher 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 67 CLT 30 HORAS 1.345,68 593,18-1.938,86 129.903,33 Técnico em Farmácia diurno Hospital da Mulher 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 1 CLT 44 HORAS 1.079,83 475,99-1.555,82 1.555,82 Técnico em Farmácia noturno Hospital da Mulher 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 1 CLT 44 HORAS 1.295,80 571,19-1.866,98 1.866,98 Técnico de Radiologia diurno Hospital da Mulher 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 10 CLT 24 HORAS 1.745,00 769,20-2.514,20 25.141,96 Técnico de Radiologia noturno Hospital da Mulher 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 7 CLT 24 HORAS 2.094,00 923,04-3.017,04 21.119,25 Técnico de Segurança do Trabalho Hospital da Mulher 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 3 CLT 44 HORAS 1.200,00 528,96-1.728,96 5.186,88 Telefonista - diurno Hospital da Mulher 4222-05 Telefonia 2 CLT 120 HORAS 950,00 418,76-1.368,76 2.737,52 Telefonista - noturno Hospital da Mulher 4222-05 Telefonia 2 CLT 120 HORAS 1.140,00 502,51-1.642,51 3.285,02 Totais 895 3.519.319,96 UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti "Mês 04/2013 OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS RH CONTRATADO DA OSS SALÁRIO TOTAL DA Cod. Bras. Carga Horária Nível e Grau Salário Base Encargos Benefícios SALÁRIO TOTAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL (1) QTDE. Forma de contratação (2) CATEGORIA Ocupação Semanal (3) Salarial (*) (R$) (4) (R$) (4) (R$) (4) PROFISSIONAL (QTDE X SAL TOTAL) Assessor de Comunicação 2611-10 1 CLT 44 HORAS 5.000,00 2.204,00 0,00 7.204,00 7.204,00 Assistente Administrativo 4110-10 7 CLT 44 HORAS 1.227,74 541,19 135,60 1.904,53 13.331,69 Assistente Administrativo 4110-10 1 CLT 44 HORAS 1.227,74 541,19 295,50 2.064,43 2.064,43 Assistente Administrativo 4110-10 1 CLT 44 HORAS 1.227,74 541,19 455,35 2.224,28 2.224,28 Assistente Administrativo 4110-10 1 CLT 44 HORAS 1.446,40 637,57 135,60 2.219,57 2.219,57 Assistente Administrativo 4110-10 1 CLT 44 HORAS 1.446,40 637,57 242,18 2.326,15 2.326,15 Assistente Administrativo 4110-10 1 CLT 44 HORAS 1.518,71 669,45 135,60 2.323,76 2.323,76 Assistente Administrativo 4110-10 1 CLT 44 HORAS 1.788,23 788,25 135,60 2.712,08 2.712,08 Assistente Administrativo 4110-10 1 CLT 44 HORAS 2.000,00 881,60 0,00 2.881,60 2.881,60 Assistente Administrativo 4110-10 1 CLT 44 HORAS 1.100,00 484,88 0,00 1.584,88 1.584,88 Assistente Administrativo Sênior 4110-10 1 CLT 44 HORAS 1.300,00 573,04 0,00 1.873,04 1.873,04 Auxiliar Administrativo 4110-05 1 CLT 44 HORAS 1.222,74 538,98 135,60 1.897,32 1.897,32 Coordenador de Compras 1424-05 1 CLT 44 HORAS 1.788,23 788,25 529,24 3.105,72 3.105,72 Coordenador de Compras 1424-05 1 CLT 44 HORAS 5.000,00 2.204,00 0,00 7.204,00 7.204,00 Coordenador de Compras 1424-05 1 CLT 44 HORAS 3.500,00 1.542,80 0,00 5.042,80 5.042,80 Coordenador de RH 1422-05 1 CLT 44 HORAS 1.593,79 702,54 455,32 2.751,65 2.751,65 Coordenador do SAC 4201-25 1 CLT 44 HORAS 1.788,23 788,25 516,12 3.092,60 3.092,60 Coordenadora de Finanças 4102-35 1 CLT 44 HORAS 2.070,10 912,50 828,34 3.810,94 3.810,94 Coordenadora de Pessoal 4102-35 1 CLT 44 HORAS 2.070,10 912,50 789,76 3.772,36 3.772,36 Coordenadora de Pessoal 4102-35 4 CLT 44 HORAS 5.000,00 2.204,00 789,76 7.993,76 31.975,04 Coordenador de unidade de pronto atendimento 1312-10 1 CLT 30 HORAS 9.000,00 3.967,20 135,60 13.102,80 13.102,80 Coordenador de unidade de terapia intensiva 1312-10 1 CLT 30 HORAS 7.500,00 3.306,00 135,60 10.941,60 10.941,60 Gerente de Enfermagem 1312-10 1 CLT 44 HORAS 11.500,00 5.069,20 135,60 16.704,80 16.704,80 TOTAL 144.147,13

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Código Despesa Valor (R$) 1 PESSOAL 2.621.529,60 01.01 SALARIO 1.927.380,37 01.01.01 FOLHA NORMAL 1.927.380,37 01.01.02 13º SALÁRIO - 01.01.03 FÉRIAS - 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - 01.01.05 GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS - 01.01.06 ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS - 01.01.07 HORAS EXTRAS - 01.01.99 OUTRAS VANTAGENS - 01.02 BENEFÍCIOS 96.000,00 01.02.01 VALE TRANSPORTE 96.000,00 01.02.02 CESTA BÁSICA - 01.02.03 CONVÊNIOS - 01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - 01.02.99 OUTROS BENEFÍCIOS - 01.03 ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 598.149,23 01.03.01 FGTS 152.660,72 01.03.02 IRRF 205.339,56 01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS 180.385,92 01.03.04 RESCISÕES 15.105,57 01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES 44.657,46 01.04 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 0,00 01.04.01 PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS 01.04.02 PAGAMENTO DE RESIDENTES - 01.04.99 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - 2 MATERIAL DE CONSUMO 446.439,84 02.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 24.996,62 02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS 24.996,62 02.02 MATERIAL DE INFORMÁTICA 02.02.01 MATERIAL DE INFORMÁTICA 02.03 PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO 12.626,80 02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL 12.626,80 02.03.02 PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL 02.03.03 PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA 02.03.04 FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ 02.04 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 02.04.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 02.05 MATERIAL DE LIMPEZA 5.581,70 02.05.01 MATERIAL DE LIMPEZA 5.581,70 02.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 0,00 02.06.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS Período: Abril/2013 Despesas Realizadas 02.07 MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL 386.798,31 02.07.01 MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS 386.798,31 02.07.02 GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)

02.07.03 MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS 02.08 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 0,00 02.08.01 MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL 02.09 PUBLICAÇÕES EM GERAL 0,00 02.09.01 PUBLICAÇÕES EM GERAL 02.10 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,00 02.10.01 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 02.11 VESTUÁRIO E UNIFORMES 16.436,41 02.11.01 VESTUÁRIO E UNIFORMES 16.436,41 02.99 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 0,00 02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.185.387,85 03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL 0,00 03.01.01 REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL 03.01.02 SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO 03.02 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 1.430,00 03.02.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL 1.430,00 03.03 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 03.03.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 03.04 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 03.04.01 SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.05 SERVIÇOS LABORATORIAIS 208.666,20 03.05.01 SERVIÇOS LABORATORIAIS 208.666,20 03.06 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA 13.657,63 03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 13.657,63 03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 03.06.03 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 03.06.04 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 03.07 LOCAÇÃO PREDIAL 03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL 03.08 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 03.08.01 LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS 03.09 LIMPEZA 59.492,01 03.09.01 SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 50.950,36 03.09.02 SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 8.541,65 03.10 SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 21.926,41 03.10.01 SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA 21.926,41 03.11 VAGO 0,00 03.11.01 VAGO 03.12 VAGO 0,00 03.12.01 VAGO 03.13 INTERNET 0,00 03.13.01 INTERNET 03.14 VAGO 0,00 03.14.01 VAGO 03.15 CURSOS 0,00 03.15.01 CURSOS 03.16 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 58.941,18 03.16.01 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 58.941,18 03.17 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 494.030,23

03.17.01 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA 251.681,03 03.17.02 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA 242.349,20 03.18 SEGUROS 0,00 03.18.01 SEGUROS 03.19 CONDOMÍNIO 0,00 03.19.01 CONDOMÍNIO 03.20 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00 03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 03.21 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE 0,00 03.21.01 REGIME DE QUILOMETRAGEM 03.21.02 PEDÁGIO 03.21.03 PASSAGENS AÉREAS 03.21.04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS 03.21.05 DESPESAS COM TÁXI 03.21.06 FRETE 03.21.99 OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO 03.22 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 0,00 03.22.01 DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO 03.23 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 0,00 03.23.01 DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE 03.24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 100.760,13 03.24.01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 100.760,13 03.25 VAGO 03.25.01 VAGO 03.26 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS 226.484,06 03.26.01 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA 226.484,06 03.26.02 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA 03.27 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.27.01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 03.28 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 03.28.01 SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS 03.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00 03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4 TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 248,58 04.01 ISS 0,00 04.01.01 ISS 04.02 PIS/COFINS/CSLL 0,00 04.02.01 PIS/COFINS/CSLL 04.03 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 04.03.01 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.04 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 04.04.01 IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 04.05 IPTU 0,00 04.05.01 IPTU 04.06 IPVA 0,00 04.06.01 IPVA 04.07 VAGO 04.07.01 VAGO 04.08 TAXA DE INCÊNDIO 04.08.01 TAXA DE INCÊNDIO

04.99 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 248,58 04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES 248,58 5 SERVIÇOS PÚBLICOS 100.040,32 05.01 ÁGUA 0,00 05.01.01 ÁGUA 05.02 ENERGIA ELÉTRICA 100.040,32 05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA 100.040,32 05.03 GÁS 0,00 05.03.01 GÁS 05.04 TELEFONIA FIXA 0,00 05.04.01 TELEFONIA FIXA 05.05 TELEFONIA CELULAR 0,00 05.05.01 TELEFONIA CELULAR 05.06 TELEFONIA VIA RÁDIO 0,00 05.06.01 TELEFONIA VIA RÁDIO 05.07 CORREIO 0,00 05.07.01 CORREIO 6 DESPESAS BANCÁRIAS 1.870,29 06.01 TARIFAS 1.870,29 06.01.01 TARIFAS 1.870,29 06.02 VAGO 06.02.01 VAGO 06.99 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 06.99.01 OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 7 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 34.166,40 07.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 0,00 07.01.01 PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS 07.02 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 07.02.01 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 07.03 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 34.166,40 07.03.01 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA 34.166,40 07.99 OUTRAS 0,00 07.99.01 OUTRAS 8 INVESTIMENTOS 149.170,00 08.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 08.01.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 08.02 EQUIPAMENTOS 149.170,00 08.02.01 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.620,00 08.02.02 EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 08.02.03 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 147.550,00 08.03 MOBILIÁRIO 08.03.01 MOBILIÁRIO 08.04 VEÍCULOS 08.04.01 VEÍCULOS 08.04.02 AMBULÂNCIAS 08.05 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 08.05.01 INTANGÍVEL (DIREITO E USO) 08.99 OUTROS BENS DURÁVEIS 08.99.01 OUTROS BENS DURÁVEIS TOTAL 4.538.852,88

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Período: Abril/2013 Conciliação Bancária BANCO: 237 AGÊNCIA: 3033 CONTA CORRENTE N : 46900-9 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/13 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2013 DESCRIÇÃO A1 - Saldo em Conta Corrente A2 - Saldo em Aplicações Financeiras A3 - TOTAL VALOR (R$) 1,00 7.279.376,65 7.279.377,65 B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$) B1- TOTAL 0,00 C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS DATA N VALOR (R$) 149 SAMANTHA CUNHA GOMES ANTUNES 2.967,00 155 MARCELLA MELO TUCCI 3.930,00 345 FERNANDA GUIMARÃES BISPO DA SILVA 112,00 348 CAMILA COSTA DE SÁ BARBOSA 112,00 349 SEBASTIANA COSTA DE CARVALHO OLIVEIRA 112,00 352 TATIANE RODRIGUES GOMES DE SOUZA 112,00 353 MARINA PERES MONTEIRO DE SOUZA BARROSO 3.157,00 356 TANIA MARIA DE JESUS 113,00 368 PAULA ARAUJO JOAZEIRO 1.706,00 369 BRUNA LIMA DOS SANTOS 113,00 370 ANA PAULA DE ALMEIDA MOURA 112,00 371 ELAINE LOPES DOS SANTOS 112,00 372 ANELLY AUGUSTA MONTEIRO DE ANDRADE 112,00 373 ALESSANDRA MACHADO TIMOTHEO DA SILVA 113,00 374 TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA PARRINI 112,00 375 FERNANDA CARCANO MACHADO 112,00 376 VINICIUS MARINHO COELHO 113,00 377 MIRIA PEREIRA LIMA 113,00 378 LUCIENE JOSE DOS SANTOS 113,00 379 JAQUELINE DA SILVA MARINAT 113,00 380 CAROLINE BARBOSA DA COSTA SOUSA 113,00 381 MARILIA PINHEIRO DE OLIVEIRA 113,00 382 MELINA DA COSTA BALTHAZAR 112,00 383 VANESSA FLORIANO SANTOS 113,00 384 TATIANE COUTO FERREIRA 113,00 385 DANIELLE BUENO PRATA AGOSTINHO 112,00 386 WILLIAM TAVARES DA SILVA MORAES 112,00 387 MARLOVA MANICA AMARAL 113,00 388 MARIANA DOS SANTOS PEDROSO 113,00 389 SILANGE MARIA DE SOUZA PADILHA LOPONTE 113,00 390 VANESSA ARMADA VITAL 113,00 391 PATRICIA DO NASCIMENTO DE MENEZES PIRES 112,00 392 DEUZYLENE COSTA DE CARVALHO DIAS 113,00 393 THAIS SILVA DE SOUZA OLIVEIRA 112,00 394 JULIANA DE ARAUJO BARROS 112,00 395 SANDRA CRISTINA DA SILVA 68,00 396 ANA PAULA ABREU DE SOUZA MOREIRA 112,00 397 MICHELE APARECIDA SANTANA FERREIRA 113,00 398 LETICIA DE SOUZA SANTOS 113,00 399 LIVIA MACHADO AZEVEDO PINTO 113,00 400 ELAINE CARNEIRO MAGALHAES 112,00 402 FERNANDO COELHO FELIPE 289,00 404 WALQUIRIA JORGE 113,00 406 ANA PAULA RODRIGUES MELO 3.336,00 407 SOLANGE FREITAS DOS SANTOS 113,00 408 DIEGO SILVERIO MONTEIRO 112,00 409 PATRICIA GOLDBERG 1.118,00 410 VERA LUCIA LIMA BELO 728,00 414 PAMELLA RAQUEL DOS SANTOS NASCIMENTO 112,00 416 VALDILENE LISBOA DE PROENÇA SILVA 113,00 417 KELLY PEREIRA FURTADO DOS SANTOS 113,00 418 SIMONE MOREIRA DA SILVA 113,00 419 GISELE DA SILVA ALVES 113,00 420 FLAVIA GOMES SOARES 112,00 437 RENATA BITTENCOURT CRUZ SECCO 5.442,00 471 ANGELA MARIA BRAGA BAPTISTA 5.034,00 482 TAINÁ ANELHE MOURA 2.842,00 512 LUCIANA DA COSTA SEIXAS 1.720,00 546 SANDRA HELENA NASCIMENTO NABUCO 913,00 551 JULIANA MARIA DA SILVA MIRANDA 950,00 572 JANAINA DE ALMEIDA KELLI CARNEIRO 971,00 577 LETICIA NOGUEIRA DE FIGUEIREDO 1.844,00 608 DIOGO VIEIRA DO AMARAL RODRIGUES 4.302,19 614 GEDMA DA SILVA MOREIRA 973,00 615 GISELA MONTEIRO CAMPOS 9.835,37 617 JOAO VICENTE LIBONATO DA CUNHA 4.194,00 619 KELLY ANDRESSA LOPES 3.132,81 620 KIVIA SANTOS NUNES AZEVEDO 1.608,00 622 RENATA ZLOT 589,00 624 ROBERTA DA SILVA VICTORINO 1.054,00 645 RAFAEL CARDOSO DE FARIA 787,00 738 REGINA HUGO DE JESUS SILVA 1.844,00 816 SHEILA FLAMENBAUM HOINEFF 5.442,00 822 ANNE CAROLINE GONÇALVES DA SILVA 1.097,00 865 CAROLINE DOS SANTOS KATAGI 1.963,22 868 FLAVIA LUZ FELICIO 1.010,60 872 LUANA BEZERRA DA ROCHA 1.608,48 879 MT LUNA 11.177,54 C1 - TOTAL 92.698,21 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO DATA Nº VALOR (R$) D1 - TOTAL E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 0,00 7.186.679,44

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Período: Abril/2013 Fluxo de Caixa Abril A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR 11.695.422,26 RECEITAS Contrato de Gestão 0,00 Receitas Financeiras 30.110,06 Outras Receitas 0,00 B - TOTAL DE RECEITAS 30.110,06 DESPESAS Pessoal 2.863.878,80 Material de Consumo 446.439,84 Serviços de Terceiros 943.038,65 Taxas/Impostos/Contribuições 248,58 Serviços Públicos 100.040,32 Despesas Bancárias 1.870,29 Outras Despesas Operacionais 34.166,40 Investimentos 149.170,00 C - TOTAL DE DESPESAS 4.538.852,88 SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) 7.186.679,44 D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 7.279.377,65 D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 0,00 D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 D4 - Cheques Emitidos e não Descontados 92.698,21 D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários 0,00 TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) 7.186.679,44

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Período: Janeiro 2013 - Dezembro 2013 Cronograma/Estimativa de Produção JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 JUNHO/2013 ATIVIDADES HOSPITALARES PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Saídas Hospitalares obstétricas e ginecológicas 460 0% 460 0% 460 1 0% 460 479 104% 460 0% 460 0% % DE IMPLANTAÇÃO NA NA NA 100% 100% 100% JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 DEZEMBRO/2013 ATIVIDADES HOSPITALARES PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Saídas Hospitalares obstétricas e ginecológicas 460 0% 460 0% 460 0% 460 0% 460 0% 460 0% % DE IMPLANTAÇÃO 100% 100% 100% 100% 100% 100% JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 JUNHO/2013 ATIVIDADES AMBULATORIAIS PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Consultas Eletivas 5.000 0% 5.000 0% 5.000 1 0% 5.000 8360 167% 5.000 0% 5.000 0% % DE IMPLANTAÇÃO NA NA NA 100% 100% 100% JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 DEZEMBRO/2013 ATIVIDADES AMBULATORIAIS PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Consultas Eletivas 5.000 0% 5.000 0% 5.000 0% 5.000 0% 5.000 0% 5.000 0% % DE IMPLANTAÇÃO 100% 100% 100% 100% 100% 100% PRODUÇÃO SADT JANEIRO/2013 FEVEREIRO/2013 MARÇO/2013 ABRIL/2013 MAIO/2013 JUNHO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Ultrassonografia 2.200 0% 2.200 0% 2.200 3420 155% 2.200 3627 165% 2.200 0% 2.200 0% Videohisteroscopia 120 0% 120 0% 120 0% 120 39 33% 120 0% 120 0% Procedimento Diagnósticos guiados por US 180 0% 180 0% 180 245 136% 180 150 83% 180 0% 180 0% Mamografia 2.400 0% 2.400 0% 2.400 1770 74% 2.400 1831 76% 2.400 0% 2.400 0% Biopsia guiada por Mamografia 120 0% 120 0% 120 0% 120 73 61% 120 0% 120 0% % DE IMPLANTAÇÃO NA NA NA 100% 100% 100% PRODUÇÃO SADT JULHO/2013 AGOSTO/2013 SETEMBRO/2013 OUTUBRO/2013 NOVEMBRO/2013 DEZEMBRO/2013 PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % PREV. REAL. % Ultrassonografia 2.200 0% 2.200 0% 2.200 0% 2.200 0% 2.200 0% 2.200 0% Videohisteroscopia 120 120 120 120 120 120 Procedimento Diagnósticos guiados por US 180 180 180 180 180 180 Mamografia 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 Biopsia guiada por Mamografia 120 120 120 120 120 120 % DE IMPLANTAÇÃO 100% 100% 100% 100% 100% 100%

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Período: Abril/2013 Rateio das Despesas da Sede da Contratada Rateio Setor Natureza da Despesa Valor Total Base de Rateio % Valor Recursos Humanos Pessoal 16.659,95 20,3% 3376,91 Nº FUNC Recursos Humanos Materiais 140,35 20,3% 28,45 Nº FUNC Recursos Humanos Gerais 3.410,05 20,3% 691,20 Nº FUNC Recursos Humanos Indiretos 599,37 20,3% 121,49 Nº FUNC Recursos Humanos Rateios Setoriais 3.057,45 20,3% 619,73 Nº FUNC Diretoria Pessoal 9.074,98 6,2% 562,04 DESP. CAIXA Diretoria Materiais 247,70 6,2% 15,34 DESP. CAIXA Diretoria Gerais 5.956,28 6,2% 368,89 DESP. CAIXA Diretoria Indiretos 174,03 6,2% 10,78 DESP. CAIXA Diretoria Rateios Setoriais 8.099,48 6,2% 501,62 DESP. CAIXA Financeiro Pessoal 14.826,94 6,2% 918,27 DESP. CAIXA Financeiro Materiais 99,47 6,2% 6,16 DESP. CAIXA Financeiro Gerais 6.421,99 6,2% 397,73 DESP. CAIXA Financeiro Indiretos 161,76 6,2% 10,02 DESP. CAIXA Financeiro Rateios Setoriais 5.075,34 6,2% 314,33 DESP. CAIXA Qualidade Pessoal 10.016,21 6,2% 620,33 DESP. CAIXA Qualidade Materiais - 6,2% 0,00 DESP. CAIXA Qualidade Gerais 15.723,15 6,2% 973,78 DESP. CAIXA Qualidade Indiretos 19,62 6,2% 1,22 DESP. CAIXA Qualidade Rateios Setoriais 1.782,97 6,2% 110,42 DESP. CAIXA Suprimentos Pessoal 6.342,39 6,2% 392,80 DESP. CAIXA Suprimentos Materiais - 6,2% 0,00 DESP. CAIXA Suprimentos Gerais 2.522,00 6,2% 156,19 DESP. CAIXA Suprimentos Indiretos 519,80 6,2% 32,19 DESP. CAIXA Suprimentos Rateios Setoriais 2.910,02 6,2% 180,23 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Pessoal 13.341,00 6,2% 826,24 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Materiais 1,35 6,2% 0,08 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Gerais 25.462,01 6,2% 1576,93 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Indiretos 186,82 6,2% 11,57 DESP. CAIXA Tecnologia da Informação Rateios Setoriais 2.501,99 6,2% 154,95 DESP. CAIXA Controladoria Pessoal 86.284,33 7,6% 6526,64 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Materiais 396,14 7,6% 29,96 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Gerais 192.781,32 7,6% 14582,18 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Controladoria Rateios Setoriais 630,71 7,6% 47,71 DESP. CAIXA S/ UNID. JF Total Desconto Rateio Efetivo 34.166,40 34.166,40

Março Abril Maio Atividades Meta Meta Meta Qtde % Pontos Qtde % Pontos Qtde % Pontos Mínima Mínima Mínima Total de usuários satisfeitos (alternativas- Bom e Ótimo) atendidos 22 1 Taxa de Satisfação dos Usuários na unidade de saúde #DIV/0! 90% #DIV/0! 18% 90% 20 #DIV/0! 90% #DIV/0! Total de usuários que foram pesquisados no período em análise 122 Total de procedimentos faturados sem glosa contra o SUS 191 2 Taxa de faturamento SUS 57,3573574 100% 0 0% 100% 10 #DIV/0! 100% #DIV/0! Total de procedimentos faturados contra o SUS 333 802 3 4 Taxa de Mortalidade ajustada por escore de gravidade UTI Materna Taxa de Mortalidade ajustada por escore de gravidade UTI Neonatal Mortalidade absoluta 0 0,00 1 10 1 0,08333333 Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado 9,34 12,0 Mortalidade absoluta 0 Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Período: Abril/2013 Indicadores de Desempenho 5 Taxa de cesárea Total de cesáreas 202 46% 45% 10 175 Total de partos 435 429 6 7 Taxa de mortalidade neonatal precoce dos nascidos na unidade 100,00% 10 #DIV/0! 1 #DIV/0! #DIV/0! 1 #DIV/0! #DIV/0! 1 #DIV/0! #DIV/0! 1 #DIV/0! Número de óbitos neonatal precoce 2 0,0000048 0,02 20 3 0,0000071 0,020 20 #DIV/0! 0,020 #DIV/0! Total de nascidos vivos na unidade 413 422 Taxa de profissionais médicos cadastrados Total de profissionais médicos com cadastro no CNES 197 197 100 100 20 100 no CNES Total de médicos na Unidade 197 197 41% 45% 10 #DIV/0! 45% 10 100 20 #DIV/0! 100 Total #DIV/0! Total 90 Total #DIV/0! Conceito A Conceito A Conceito A #DIV/0!