11/03/2014 305 020401 12.365.0024.2.060 3.3.9.0.30.00 1 EDITORA FTD S/A Global 012/2014 61.755,70 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 810 OBRAS ESTAÇÃO CRIANÇA PARA ATENDER OS ALUNOS DO MATERNAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DE MURITIBA. 18/03/2014 316 020401 12.361.0018.2.048 3.3.9.0.14.00 1 ENIA ANDREA DIAS DOS SANTOS COSTA Normal 80,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COM VIAGEM A AMARGOSA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO NACIONAL NA UFRB NO DIA 19 DE MARÇO DE 2014. 19/03/2014 317 020401 12.361.0018.2.048 3.3.9.0.14.00 1 TIARA ALMEIDA SANTOS Normal 80,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COM VIAGEM A AMARGOSA ACOMPANHANDO A SECRETARIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PACTO NACIONAL NA UFRB NO DIA 19 DE MARÇO DE 2014. 10/03/2014 322 020701 15.452.0014.2.043 3.3.9.0.30.00 0 SERVELETRO MATERIAS ELETRONICOS LTDA-ME Global 011/2014 459.000,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE MURITIBA. 03/03/2014 374 020401 12.361.0001.2.046 3.3.9.0.39.00 19 DIDATICA ASSESSORIA PEDAGOGICA E ADMINISTRATIVA LT Global 013/2014 60.000,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA E ADMINISTRATIVA NO MUNICIPIO DE MURITIBA. 07/03/2014 377 020801 13.392.0028.2.080 3.3.9.0.36.00 0 ADAILTON DE JESUS Global 074/2014 3.500,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CHARANGAS PARA A LAVAGEM DAS BAIANAS NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO ITAPORÃ NO DIA 09 DE MARÇO DE 2014 NO MUNICIPIO DE MURITIBA. 13/03/2014 378 020801 13.392.0028.2.080 3.3.9.0.36.00 0 PAULO LUIZ DOS SANTOS GOMES Global 078/2014 1.450,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO CULTURAL "NEGRO FUGIDO" NO DIA 14 DE MARÇO DE 2014 EM HOMENAGEM AO POETA CASTRO ALVES NO MUNICIPIO DE MURITIBA. 14/03/2014 379 020401 12.361.0018.2.048 4.4.9.0.52.00 1 RILDECY RIBEIRO RODRIGUES - ME Global 075/2014 7.955,05 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRÔNICOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS (CAIXA DE SOM, CAIXA DE SUBGRAVE, MIST DE SOM PHONIC, MICROFONE SEM FIO, TRIPÉ STANDARD P/ CX ACÚSTICA PLUG CANON FÊMEA E MACHO, CABO MIC, PEDESTAL, TOM. PAD 2P+ T 10 A, PLUG 2P MACHO, SUPORTE PARA MICROFONE, CABO PP, CARREGADOR, PILHA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 07/03/2014 381 020201 04.122.0005.2.013 3.3.9.0.30.00 0 TANIA DE JESUS SILVA PASSOS Global 072/2014 2.942,20 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 12/03/2014 383 020101 04.122.0005.2.015 3.3.9.0.14.00 0 LUIZ ROBERTO DE SENA TOSTA Normal 600,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COMO MOTORISTA COM VIAGEM A SALVADOR CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL. 10/03/2014 384 020201 04.122.0005.2.013 4.4.9.0.61.00 0 EDMUNDO FLORIANO DOS SANTOS Global 32.000,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL/AQUISIÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DO ITAPORÃ - MURITIBA A SER DESMEMBRADO DO IMOVEL DENOMINADO "SITIO PAI JOÃO" MEDINDO 2.700 M2 CADASTRADO NO INCRA SOB O Nº 7.629.619-9. 11/03/2014 385 020401 12.361.0018.2.048 3.3.9.0.14.00 1 VALDEVINO PAIVA SANTOS Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA COMO MOTORISTA CONDUZINDO SECRETARIA A REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA EDITORA POSITIVO NO HOTEL ACALANTO. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 5
18/03/2014 386 020401 12.361.0018.2.048 3.3.9.0.14.00 1 ENIA ANDREA DIAS DOS SANTOS COSTA Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA EDITORA POSITIVO NO HOTEL ACALANTO. 11/03/2014 387 020201 04.122.0005.2.013 3.3.9.0.14.00 0 MARIA AUGUSTA PEREIRA ALMEIDA DE ALCANTARA Normal 380,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 06/03/2014 388 020103 04.122.0005.2.008 3.3.9.0.14.00 0 ISBELA RIBEIRO ROCHA DE MAGALHÃES Normal 80,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COM VIAGEM A SALVADOR PARA ACOMPANHAR PROCESSOS JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL, ESTADULA E TRABALHISTA E AO ESCRITORIO DE DR. PIRES PARA ACOMPANHAR PROCESSOS. 03/03/2014 389 020201 04.122.0005.2.013 3.1.9.0.92.00 0 VIA X CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA Normal 210/2013 770,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SITE E HOSPEDAGEM DO DOMINIO VIRTUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 17/03/2014 390 020102 04.124.0002.2.012 3.3.9.0.39.00 0 YANNE CURSOS LTDA Normal 084/2014 5.000,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO AFIM DE PROMOVER MELHORIA NAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, SEGURANÇA E AGILIDADE NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES RELACIONADAS AOS PROGRAMAS DE GOVERNO PARA EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL. 03/03/2014 391 020701 15.122.0005.2.040 3.3.9.0.14.00 0 JOSÉ EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS Normal 30,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS DE DIARIAS COM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA PARA BUSCAR PEÇAS DE EQUIPAMENTOS (CAÇAMBA E MAQUINA). 19/03/2014 392 020701 15.122.0005.2.040 3.3.9.0.39.00 0 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA Normal 879,68 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO - DPVAT (SEGURO-OBRIGATORIO) DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS. 03/03/2014 396 020401 12.361.0001.2.046 3.3.9.0.39.00 19 INFO-SEQ COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LT Global 018/2014 50.000,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES E EM USO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE MUNICIPIO DE MURITIBA. 14/03/2014 397 020701 15.122.0005.2.040 3.3.9.0.36.00 0 RICARDO ALEXANDRE CONCEIÇÃO LAGO Normal 360,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA UNIDADE DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE SÃO JOSE DE ITAPORÃ DISTRITO DE MURITIBA. 13/03/2014 398 020401 12.361.0018.2.050 3.3.9.0.36.00 1 FELIPE RAIAN ALVES DA SILVA Normal 079/2014 810,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA REUNIDAS ALCIDES ALMEIDA (ANEXO) ESCOLA MORANGUINHO E ESCOLA DR. LUIZ VIANA FILHO. 04/03/2014 402 020401 12.306.0017.2.049 3.3.9.0.30.00 0 AVANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Global 070/2014 49.400,00 04/03/2014 403 020401 12.306.0017.2.054 3.3.9.0.30.00 15 AVANTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Global 070/2014 300.099,20 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 2 de 5
04/03/2014 404 020401 12.306.0017.2.049 3.3.9.0.30.00 0 D MIXPLUS COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA-ME Global 047/2014 25.000,00 04/03/2014 405 020401 12.306.0017.2.054 3.3.9.0.30.00 15 D MIXPLUS COMERCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA-ME Global 047/2014 174.938,90 20/03/2014 408 020801 13.392.0028.2.080 3.3.9.0.39.00 0 W.P Cerqueira Filho Produções Artisticas ME Global 014/2014 133.300,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATNEDER DESPESAS COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE DETEM EXCLUSIVIDADE PARA REPRESENTAR OS ARTISTAS: ASAS LIVRES, NENHO, ISAQUE GOMES, BANDA ODOIÁ, NA FESTA DE SÃO JOSE NO DISTRITO DE SÃO JOSE DO ITAPORÃ / MURITIBA, DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. 07/03/2014 411 020801 13.392.0028.2.080 3.3.9.0.36.00 0 GILSON DA CRUZ Normal 076/2014 5.000,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÕES CULTURAIS DIVERSAS, MACULELÊ, SAMBA DE RODA, MARACATU, BUMBA-MEU-BOI PARA A LAVAGEM DE SÃO JOSÉ DO ITAPORÃ NO DIA 12 DE MARÇO DE 2014 NO MUNICIPIO DE MURITIBA. 10/03/2014 413 020401 12.361.0018.2.048 3.3.9.0.30.00 1 DANFIT COMERCIAL LTDA Global 071/2013 21.380,00 10/03/2014 414 020401 12.361.0001.2.046 3.3.9.0.30.00 19 DANFIT COMERCIAL LTDA Global 071/2013 10.000,00 10/03/2014 415 020201 04.122.0005.2.013 3.3.9.0.30.00 0 DANFIT COMERCIAL LTDA Global 071/2013 129.080,00 19/03/2014 416 020701 15.122.0005.2.040 3.3.9.0.39.00 0 3D PROJETOS SCAN LASER LTDA-ME Global 030/2014 56.988,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE MURITIBA. 10/03/2014 417 020401 12.361.0018.2.048 3.3.9.0.30.00 1 UES PAPELARIA E COMERCIO LTDA Global 071/2013 28.500,00 10/03/2014 418 020401 12.361.0001.2.046 3.3.9.0.30.00 19 UES PAPELARIA E COMERCIO LTDA Global 071/2013 10.000,00 10/03/2014 419 020201 04.122.0005.2.013 3.3.9.0.30.00 0 UES PAPELARIA E COMERCIO LTDA Global 071/2013 46.900,00 10/03/2014 420 020401 12.361.0018.2.048 3.3.9.0.30.00 1 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E PAPELARIA ARMA Global 071/2013 229.700,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE MURITIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2014 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 3 de 5
10/03/2014 421 020401 12.361.0001.2.046 3.3.9.0.30.00 19 MASKATE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E PAPELARIA ARMA Global 071/2013 100.000,00 VALOR EMPENHADO NESSA DATA PARA ATENDER COM DISPESARAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE MURITIBA DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 03/03/2014 422 020801 13.392.0028.2.080 3.3.9.0.30.00 0 ANTONILDO RIBEIRO CONCEIÇÃO SANTOS Global 015/2014 30.000,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E PIROTECNIA PARA OS EVENTOS DE MURITIBA CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO ANEXO 2 DESTE EDITAL 19/03/2014 424 020801 13.392.0028.2.081 3.3.9.0.36.00 0 Jorge Vilas Boas Da Silva Junior Global 099/2014 14.000,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ 01 - CENTRO - MURITIBA - BA PARA O FUCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICIPIO. 06/03/2014 448 020401 12.361.0018.2.048 3.3.9.0.30.00 1 ADRIEL SOUZA DA PAZ Global 010/2014 119.376,00 06/03/2014 449 020401 12.361.0001.2.046 3.3.9.0.30.00 19 ADRIEL SOUZA DA PAZ Global 010/2014 25.100,00 06/03/2014 450 020701 15.122.0005.2.040 3.3.9.0.30.00 0 ADRIEL SOUZA DA PAZ Global 010/2014 440.000,00 03/03/2014 455 020401 12.361.0018.2.048 3.3.9.0.39.00 1 BR AUTO PEÇAS LTDA Global 006/2014 100.900,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPACIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM EVENTUAL REPOSIÇÃO DE PEÇAS PELA CONTRATADA, DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MURITIBA. 20/03/2014 456 020801 13.392.0028.2.080 3.3.9.0.39.00 0 C.B DE JESUS PRODUÇÕES ARTISTICAS - ME Global 040/2014 42.000,00 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DSE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COMO: PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUIMICOS TENDAS E DEMAIS ESTRUTURAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 A 23 DE MARÇO DE 2014 NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DE ITAPORÃ DESTE MUNICIPIO. 17/03/2014 457 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.93.00 0 MAPA PRODESA Normal 4.353,69 VALOR EMPENHADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 369.994-17 - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA - PROGRAMA PRODESA. 20/03/2014 458 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.93.00 0 MINISTERIO DAS CIDADES Normal 48.726,08 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 260.114-51 - IMPLANTALÇÃO OU MELHORIAS DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - PROGRAMA PRO MUNICIPIO. 11/03/2014 459 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.93.00 0 MINISTERIO DAS CIDADES Normal 26.658,52 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 184.915-21 - CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES - REABILITAÇÃO DE AREAS URBANAS CENTRAIS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 4 de 5
17/03/2014 460 020701 15.122.0005.2.040 3.3.9.0.39.00 0 CARDOSO ROCHA COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME Normal 086/2014 210,00 VALOR LIQUIDADO NESTA DATA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTAÇÃO DE UM BLINDEX PARA REPOSIÇÃO DO CORETO DA PRAÇA CLEMENTINO FRAGA, NO MUNICIPIO DE MURITIBA. 48 Registro(s) Total Geral R$ 2.859.443,02 ROQUE LUIZ DIAS DOS SANTOS PREFEITO ALDERICO DOS REIS C. FILHO SECRETARIO DE PLANJ. E FINANÇA MAXUELL SANTANA SANTOS CONTADOR BA 027711/O-0 Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 5 de 5