Mapa do Orçamento Receita (Inicial) Ano 2011
01.... 01.02... Orçamento Receita - Previsões Iniciais Ano: 2011 Código Designação Montante Receitas Correntes Impostos directos 10 Outros 10 01.02.02.. Imposto Municipal sobre Imóveis 04.... 04.01... 04.01.23.. 04.01.23.04. Caníos 04.01.23.99. 04.01.23.99.99 Outras 06.... 06.03... 06.03.01.. 10 Taxas, multas e outras penalidas 5 Taxas 5 Taxas especificas das autarquias locais 5 5 Outras 37.663,00 Administração central 24.363,00 Estado 24.363,00 06.03.01.04. Fundo Financiamento das s 06.04... 06.04.01.. 06.04.01.01. 24.363,00 Administração regional Região Autónoma dos Açores S. R. A. M. 06.04.01.01.01 Conservação da Natureza, Re Hidrográfica, Remoção Resíduos 06.04.01.02. Direcção Regional da Cultura 06.04.01.02.01 Conservação do Bote Baleeiro "Srª do Socorro" 06.05... 06.05.02.. 06.05.02.01. Administração local 13.30 Região Autónoma dos Açores 13.30 Delegação Competências da C. M. H. 13.30 06.05.02.01.01 Delegações Administrativas 06.05.02.01.02 Actividas Culturais/Animação Verão 06.05.02.01.03 Férias Fixes 06.05.02.01.04 P.A.D.C./Festa do Mundo Rural/Semana do Mar (Carro Alegórico) 07.... 07.02... 07.02.09.. 07.02.09.03. 07.02.09.03.01 Transporte Escolar 07.02.09.03.02 Transportes escolares 07.02.09.99. Outros 8.50 3.00 50 1.30 75 Serviços 75 Serviços específicos das autarquias 75 Transportes colectivos pessoas e mercadorias 70 70 5 das receitas correntes 38.563,00 10.... 10.04... 10.04.01.. Receitas Capital 41.985,00 Administração Regional Região Autónoma dos Açores Pág. 1
10.04.01.01. Orçamento Receita - Previsões Iniciais Ano: 2011 Código Designação Montante D.O.A.P. 10.04.01.01.01 Equipamento Administrativo 10.04.01.01.02 Conservação do Edifício Se 10.05... 10.05.02.. 10.05.02.01. Administração Local 41.985,00 Região Autónoma dos Açores 41.985,00 Delegação Competências da C. M. H. 41.985,00 10.05.02.01.01 Segurança Rodoviária (Marcação Vias) 10.05.02.01.02 Concelho Wireless 10.05.02.01.03 Remolação da Zona Lazer do Porto 10.05.02.01.04 Remendagens e Pequenas Asfaltagens 10.05.02.01.05 Gestão e Conservação Equipamentos 10.05.02.01.06 Reparação e Rectificação Muros 10.05.02.01.07 Limpeza Caminhos Municipais 50 20 1.95 3.00 5.60 10.50 20.235,00 das receitas capital 41.985,00 16.... Outras Receitas Saldo da Gerência Anterior 16.01... Saldo Orçamental 16.01.01.. Na Posse do Serviço 16.01.03.. Na Posse do Serviço - Consignado das outras receitas geral 80.548,00 Pág. 2
Mapa do Orçamento Despesa (Inicial) Ano 2011
Orçamento Despesa - Dotações Iniciais Ano: 2011 Código Designação Montante..01......01.01... Despesas Correntes Despesas com o pessoal 47.356,94 Remunerações certas e permanentes 41.562,94..01.01.01.. Titulares orgãos soberania e membros orgãos autárquicos 8.40..01.01.06....01.01.06.01. Pessoal contratado a termo 25.107,10 Pessoal em funções 25.107,10..01.01.06.01.01 Assistente Técnica - Delegações Administrativas 8.50..01.01.06.01.02 Assistentes Operacionais - Marcação vias - Segurança Rodoviária 30..01.01.06.01.03 Assistentes Operacionais - Limpeza Caminhos Municipais 9.107,10..01.01.06.01.04 Assistentes Operacionais - Gestão e Conservação Equipamentos 3.70..01.01.06.01.05 Assistentes Operacionais - Reparação e Rectificação Muros 2.00..01.01.06.01.06 Assistentes Operacionais - Remolação da Zona Lazer 1.50..01.01.06.01.07 Ass. Operacionais - Desobstrução linhas água/remoção resíduos..01.01.07.. Pessoal em regime tarefa ou avença 50..01.01.07.01. Limpeza Caminhos Municipais 50..01.01.07.02. Limpeza Grotas - Ribeiras..01.01.09....01.01.09.01. Pessoal em qualquer outra situação Delegação Competências da C.M.H...01.01.09.01.01 Reparação e Rectificação Muros..01.01.13.. Subsidio refeição 3.373,30..01.01.13.01. Assistente Técnica 939,40..01.01.13.02. Assistentes Operacionais 2.433,90..01.01.14.. Subsídio férias e Natal 4.182,54..01.01.14.01. Assistente Técnica 1.482,54..01.01.14.02. Assistentes Operacionais 2.70..01.02.....01.02.13.. Abonos variáveis ou eventuais 40 Outros suplementos e prémios 40..01.02.13.02. Outros 40..01.03.....01.03.05....01.03.05.02. Segurança Social 5.394,00 Contribuições para a Segurança Social 4.894,00 Pessoal em regime contrato trabalho em funções públicas RCTFP 4.894,00..01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 4.894,00..01.03.09.. Seguros 50..01.03.09.01. Seguro acintes no trabalho e doenças profissionais 50..02......02.01.....02.01.01....02.01.01.01. Aquisição bens e serviços 22.191,06 Aquisição bens 15.35 Matérias - primas e subsidiárias 3.45 Delegação Competências da C. M. H. 3.45 Pág. 1
Orçamento Despesa - Dotações Iniciais Ano: 2011 Código Designação Montante..02.01.01.01.01 Marcação Vias - Pintura Estradas..02.01.01.01.02 Limpeza Caminhos Municipais..02.01.01.01.03 Gestão e Conservação Equipamentos..02.01.01.01.04 Reparação e Rectificação Muros..02.01.01.01.05 Remolação da Zona Lazer..02.01.02....02.01.02.01. 20 1.00 1.00 80 45 Combustíveis e lubrificantes 5.65 Gasolina 50..02.01.02.01.01 Limpeza Caminhos Municipais..02.01.02.02...02.01.02.02.01 Carrinha 50 Gasóleo 4.65..02.01.02.02.02 Deleg. Comp. C.M.H. - Limpeza Caminhos Municipais..02.01.02.02.03 Deleg. Comp. C.M.H. - Gestão e Conservação Equipamentos..02.01.02.02.04 Deleg. Comp. C.M.H. - Reparação e Rectificação Muros..02.01.02.02.05 Gasóleo - Desobstrução linhas água, remoção resíduos e outros..02.01.02.99. Outros..02.01.04.. Limpeza e higiene..02.01.05.. 90 2.00 75 1.00 50 90 Alimentação - Refeições confeccionadas 50..02.01.05.01. PADC/Festa do Mundo Rural/Semana do Mar..02.01.06.. 50 Alimentação - Géneros para confeccionar 70..02.01.06.01. PADC/Festa do Mundo Rural/Semana do Mar..02.01.06.02. Actividas Culturais/Animação Verão..02.01.08.. Material escritório..02.01.14....02.01.14.01. Carrinha 20 50 80 Outro material - Peças 2.50..02.01.14.02. Tractor - Reparação e Rectificação Muros..02.01.15.. Prémios, concorações e ofertas..02.01.17....02.01.17.01. 2.00 50 30 Ferramentas e utensílios 45 Delegação Competências da C.M.H. 45..02.01.17.01.01 Limpeza Caminhos Municipais..02.01.17.01.02 Gestão e Conservação Equipamentos..02.01.17.02. Ferramentas para sobstrução linhas água e remoção resíduos..02.01.21.. Outros bens..02.02.....02.02.01.. Encargos das instalações..02.02.03....02.02.03.01. Reparação da Carrinha 30 15 10 Aquisição serviços 6.841,06 1.791,06 Conservação bens 1.40..02.02.03.02. Tractor - Reparação e Rectificação Muros..02.02.03.03. Bote Baleeiro "Srª do Socorro"..02.02.09....02.02.09.01. 90 50 Comunicações 1.80 Telefone Fixo 1.15 Pág. 2
Orçamento Despesa - Dotações Iniciais Ano: 2011 Código Designação Montante..02.02.09.01.01 Se - J. F. Salão..02.02.09.01.02 Escola Básica1/J. Infância do Salão..02.02.09.02. Serviços Móveis - Telemóvel da J. F...02.02.09.03. Internet..02.02.09.04. TV Cabo..02.02.09.05. Selos e registos..02.02.11.. Representação dos serviços..02.02.12.. Seguros..02.02.17.. Publicida..02.02.19.. Assistência técnica..02.02.20.. Outros trabalhos especializados..02.02.25....02.02.25.01. Inumações..04......04.07.....04.07.01.. 80 35 20 45 1.00 35 20 Outros serviços 30 30 Transferências correntes 1.25 Instituições sem fins lucrativos 1.25 Instituições sem fins lucrativos 1.25..04.07.01.01. Grupo Desportivo do Salão..04.07.01.02. Grupo Folclórico do Salão..04.07.01.03. C.A.M. - Clube Amigos das Motas..04.07.01.04. A.P.A.D.I.F...04.07.01.05. Associação Faialense Bombeiros Voluntários..06......06.02.....06.02.03....06.02.03.05. 50 50 15 5 5 Outras spesas correntes 3.60 Diversas 3.60 Outras 3.60 Outras 3.60..06.02.03.05.01 Actividas Culturais/Animação Verão..06.02.03.05.02 Férias Fixes..06.02.03.05.03 PADC/Festa do Mundo Rural/Semana do Mar 2.50 50 60 das Despesas Correntes 74.398,00..07......07.01.....07.01.03.. Despesas Capital Aquisição bens capital 6.20 Investimentos 6.20 Edifícios..07.01.03.01. Instalações serviços..07.01.04....07.01.04.13. Construções Diversas 6.00 Outros 6.00..07.01.04.13.01 Reparação e Rectificação Muros 3.00..07.01.04.13.02 Remendagens e Pequenas Asfaltagens 3.00..07.01.04.13.03 Remolação da Zona Lazer do Porto Pág. 3
Orçamento Despesa - Dotações Iniciais Ano: 2011 Código Designação Montante..07.01.04.13.04 Desobstrução linhas água/ remoção resíduos..07.01.07.. Equipamento informática 20..07.01.07.01. Antena Wireless 20..07.01.09.. Equipamento administrativo das Despesas Capital 6.20 Despesas Capital 99.99.99.99.99.99.99 Rubrica residual das Despesas Capital das Despesas Correntes das Despesas Capital Geral 74.398,00 6.20 80.598,00 Pág. 4
Orçamento (Resumo) Ano: 2011 Data: 07-12-2011 Receitas Despesas Correntes... 38.563,00 Correntes... 74.398,00 Capital... 41.985,00 Capital... 6.20 Geral... 80.548,00 Geral... 80.598,00 ORGÃO EXECUTIVO Em ORGÃO DELIBERATIVO Em
Plano Plurianual Actividas Ano 2011
Ano: 2011 Data: 07-12-2015 Plano Plurianual Actividas Pag: 1 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma Realização Responsável Início Datas Fim Fase Execução Realizado 2011 Financ. Financ. não Despesas Anos Seguintes 2012 2013 2014 Outros Previsto 2 2011/ 2 Funções Sociais 25 2011/ 2. 5 Serviços culturais, recreattivos e religiosos 2011/ 2. 5. 1 Cultura..02.01.06.02. 2011/ 2. 5. 1.01 Actividas Culturais/Animação Verão O 10 Presinte 01-01-2011 31-12-2011 0 3.00 3.00 3.00..06.02.03.05.01 2011/ 2. 5. 1.01 0..02.01.05.01. 2011/ 2. 5. 1.02 PADC/Festa do Mundo Rural/Semana do Mar (carro alegórico) O 10 Presinte 01-01-2011 31-12-2011 0 1.30 1.30 1.30..02.01.06.01. 2011/ 2. 5. 1.02 0..06.02.03.05.03 2011/ 2. 5. 1.02 0..04.07.01.02. 2011/ 2. 5. 1.03 Apoio ao Grupo Folclórico do Salão O 10 Presinte 01-01-2011 31-12-2011 0 50 50 50..04.07.01.05. 2011/ 2. 5. 1.04 Apoio à Associação Desportiva e Cultural dos Bombeiros da Horta O 10 Presinte 01-01-2011 31-12-2011 0 5 5 5..04.07.01.04. 2011/ 2. 5. 1.05 Apoio à Associação Pais e Amigos dos Deficientes da Ilha do Faial - A. P. A. D. I. F. O 10 Presinte 01-01-2011 31-12-2011 0 5 5 5 252 2011/ 2. 5. 2 Desporto, recreio e lazer 252..06.02.03.05.02 2011/ 2. 5. 2.01 Projecto Férias Desportivas - "Férias Fixes" O 10 Presinte 01-01-2011 31-12-2011 0 50 50 50 252..04.07.01.01. 2011/ 2. 5. 2.02 Apoio ao Grupo Desportivo do Salão O 10 Presinte 01-01-2011 31-12-2011 0 50 50 50 252..04.07.01.03. 2011/ 2. 5. 2.03 Apoio ao Clube Amigos das Motas - C. A. M. O 10 Presinte 01-01-2011 31-12-2011 0 15 15 15 6.05 6.05 6.05 Geral
Ano: 2011 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Plano Plurianual Actividas Pag: 2 Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma Realização Responsável Início Datas Fim Fase Execução Realizado 2011 Financ. Financ. não Despesas Anos Seguintes 2012 2013 2014 Outros Previsto 2011/ 2. 5. 2.03 Apoio ao Clube Amigos das Motas - C. A. M. 6.05 6.05 6.05 Geral
Plano Plurianual Investimentos Ano 2011
Ano: 2011 Data: 07-12-2015 Plano Plurianual Investimentos Pag: 1 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma Realização Responsável Início Datas Fim Fase Execução Realizado 2011 Financ. Financ. não Despesas Anos Seguintes 2012 2013 2014 Outros Previsto 1 2011/ 1 Funções gerais 11 2011/ 1. 1 Serviços gerais da administração pública 111 2011/ 1. 1. 1 Administração geral 111 111 111 111..01.01.06.01.04 2011/ 1. 1. 1.01 Gestão e conservação equipamentos A 10 Presinte 01-01-2011 31-12-2011 0 5.60 5.60 5.60..02.01.01.01.03 2011/ 1. 1. 1.01 0..02.01.02.02.03 2011/ 1. 1. 1.01 0..02.01.17.01.02 2011/ 1. 1. 1.01 0 111..07.01.07.01. 2011/ 1. 1. 1.02 Montagem antena wireless O 10 Presinte 01-01-2011 31-12-2011 0 20 20 20 2 2011/ 2 Funções Sociais 24 2011/ 2. 4 Habitação e serviços colectivos 246 246 2011/ 2. 4. 6 Protecção do meio ambiente e conservação da natureza..01.01.06.01.06 2011/ 2. 4. 6.01 Remolação da Zona Lazer do Porto e Parque Campismo A 10 Presinte 01-01-2011 31-12-2011 0 1.95 1.95 1.95 246..02.01.01.01.05 2011/ 2. 4. 6.01 0 3 2011/ 3 Funções Económicas 33 2011/ 3. 3 Transportes e comunicações 331 2011/ 3. 3. 1 Transportes rodoviários 331..07.01.04.13.02 2011/ 3. 3. 1.02 Remendagens e pequenas asfaltagens E 10 Presinte 01-01-2011 31-12-2011 0 3.00 3.00 3.00 331..01.01.06.01.02 2011/ 3. 3. 1.05 Segurança rodoviária - Marcação vias A 10 Presinte 01-01-2011 31-12-2011 0 50 50 50
Ano: 2011 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Plano Plurianual Investimentos Pag: 2 Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma Realização Responsável Início Datas Fim Fase Execução Realizado 2011 Financ. Financ. não Despesas Anos Seguintes 2012 2013 2014 Outros Previsto 2011/ 3. 3. 1.05 Segurança rodoviária - Marcação vias 331..02.01.01.01.01 2011/ 3. 3. 1.05 0 11.25 11.25 11.25 Geral