ÍNDICE. ORÇAMENTO DA RECEITA... Pág.: 2. RESUMO DO ORÇAMENTO... Pág.: 10. RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS... Pág.: 11

MUNICÍPIO DE POMBAL ORÇAMENTO ANO DE 2013 ÍNDICE ORÇAMENTO DA RECEITA................................ Pág.: 2 ORÇAMENTO DA DESPESA................................ Pág.: 5 RESUMO DO ORÇAMENTO................................ Pág.: 10 RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS.................. Pág.: 11 RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO............... Pág.: 12 RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS....... Pág.: 14 RESUMO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL............ Pág.: 15 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO/LONGO PRAZO.................... Pág.: 16

ORÇAMENTO DA RECEITA MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013 Códigos Designação Montante R E C E I T A S C O R R E N T E S 30.017.589,00 01 IMPOSTOS DIRECTOS 8.949.789,00 01.02 OUTROS 8.949.789,00 01.02.02 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 5.234.863,00 01.02.03 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 1.048.460,00 01.02.04 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANS. ONEROSAS DE IMÓVEIS 1.666.277,00 01.02.05 DERRAMA 957.412,00 01.02.07 IMPOSTOS ABOLIDOS 42.777,00 01.02.07.01 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 145,00 01.02.07.02 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 42.632,00 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 155.161,00 02.02 OUTROS 155.161,00 02.02.06 IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 155.161,00 02.02.06.01 Mercados e Feiras 1.025,00 02.02.06.02 Loteamento e Obras 35.712,00 02.02.06.03 Ocupação de Via Pública 15.634,00 02.02.06.05 Publicidade 41.520,00 02.02.06.99 Outros 61.270,00 02.02.06.99.01 Tx Municipal de direitos de passagem 17.072,00 02.02.06.99.02 Tx de deposito da ficha técnica de habitação 8,00 02.02.06.99.99 Outros 44.190,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 510.950,00 04.01 TAXAS 461.279,00 04.01.23 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS 461.279,00 04.01.23.02 Loteamento e Obras 339.696,00 04.01.23.05 Caça, Uso e Porte de Arma 669,00 04.01.23.99 Outras 120.914,00 04.01.23.99.01 Tx de deposito da ficha técnica de habitação 500,00 04.01.23.99.02 Taxa pela emissão do certificado de registo 137,00 04.01.23.99.99 Outras 120.277,00 04.02 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 49.671,00 04.02.01 JUROS DE MORA 31.459,00 04.02.02 JUROS COMPENSATÓRIOS 3.060,00 04.02.04 COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA ORDENAÇÕES 12.042,00 04.02.99 MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS 3.110,00 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 2.066.578,00 05.02 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS 16.515,00 05.02.01 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 16.515,00 05.07 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 6.849,00 05.07.03 EMPRESAS PRIVADAS 6.849,00 05.10 RENDAS 2.043.214,00 05.10.02 ACTIVOS NO SUBSOLO 91.903,00 05.10.04 EDIFÍCIOS 2.833,00 05.10.99 Outros 1.948.478,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.610.604,00 06.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 19.765,00 06.01.02 PRIVADAS 19.765,00 06.02 SOCIEDADES FINANCEIRAS 21.889,00 06.02.02 COMPANHIAS DE SEGUROS E FUNDOS DE PENSÕES 21.889,00 06.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 12.561.320,00 06.03.01 ESTADO 10.512.350,00 Página: 2

ORÇAMENTO DA RECEITA MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013 Códigos Designação Montante 06.03.01.01 Fundo de Equilíbrio Financeiro 8.768.970,00 06.03.01.02 Fundo Social Municipal 707.711,00 06.03.01.03 Participação variável no IRS 1.035.669,00 06.03.06 ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 246.355,00 06.03.06.01 Fundo Social Europeu 246.355,00 06.03.07 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 1.791.407,00 06.03.09 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA E POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 11.208,00 06.08 FAMÍLIAS 7.630,00 06.08.01 FAMÍLIAS 7.630,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5.465.487,00 07.01 VENDA DE BENS 2.576.440,00 07.01.02 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 490,00 07.01.06 PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS 125,00 07.01.07 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS 59.488,00 07.01.10 DESPERDICIOS, RESIDUOS E REFUGOS 1.831,00 07.01.10.01 Sucata 1.831,00 07.01.11 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS 2.410.993,00 07.01.11.03 Agua 2.410.993,00 07.01.99 OUTROS 103.513,00 07.02 SERVIÇOS 2.738.371,00 07.02.07 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 43.254,00 07.02.08 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DE DESPORTO 111.758,00 07.02.08.03 Serviços Culturais 10.923,00 07.02.08.03.99 Outros 10.923,00 07.02.08.04 Serviços Desportivos 100.835,00 07.02.09 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS 2.583.359,00 07.02.09.01 Saneamento 619.276,00 07.02.09.02 Resíduos Sólidos 1.551.412,00 07.02.09.03 TRANSPORTES COLECTIVOS DE PESSOAS E MERCADORIAS 128.634,00 07.02.09.03.02 Transportes escolares 65.437,00 07.02.09.03.03 Transportes de pessoas e mercadorias 63.197,00 07.02.09.04 Trabalhos por Conta de Particulares 66.742,00 07.02.09.05 Cemitérios 74.251,00 07.02.09.06 Mercados e Feiras 111.213,00 07.02.09.07 Parques de Estacionamento 50,00 07.02.09.99 Outros 31.781,00 07.03 RENDAS 150.676,00 07.03.01 HABITAÇÕES 56.507,00 07.03.02 EDIFÍCIOS 94.169,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 259.020,00 08.01 OUTRAS 259.020,00 08.01.99 OUTRAS 259.020,00 08.01.99.01 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais 49.016,00 08.01.99.02 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais 4.482,00 08.01.99.03 IVA reembolsado 81.750,00 08.01.99.99 Diversas 123.772,00 R E C E I T A S D E C A P I T A L 35.863.379,00 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 1.003.000,00 Página: 3

ORÇAMENTO DA RECEITA MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013 Códigos Designação Montante 09.01 TERRENOS 1.003.000,00 09.01.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 1.003.000,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 34.860.379,00 10.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 34.860.379,00 10.03.01 ESTADO 2.192.242,00 10.03.01.01 Fundo de Equilíbrio Financeiro 2.192.242,00 10.03.07 ESTADO - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO- FINANCIADOS 32.294.870,00 10.03.07.01 Feder 5.541.646,00 10.03.07.03 Fundo de Coesão 26.684.769,00 10.03.07.04 FEADER 68.455,00 10.03.08 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 373.267,00 TOTAL DAS RECEITAS 65.880.968,00 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Página: 4

MUNICÍPIO DE POMBAL Códigos Orgânica Económica ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA) DO ANO DE 2013 CLASSIFICAÇÕES MONTANTE Designação Orgânica Económica 01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 21.000,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 21.000,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 20.000,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 20.000,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 20.000,00 01.02.13.02 Outros 20.000,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 1.000,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 500,00 02.01.21 OUTROS BENS 500,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 500,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 500,00 02 CÂMARA MUNICIPAL E SERVIÇOS MUNICIPAIS 65.859.968,00 D E S P E S A S C O R R E N T E S 17.809.461,00 01 DESPESAS COM O PESSOAL 7.166.529,00 01.01 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 5.565.531,00 01.01.01 TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 155.000,00 01.01.04 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DE CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO 3.808.416,00 01.01.04.01 Pessoal em Funções 3.770.366,00 01.01.04.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 50,00 01.01.04.04 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 38.000,00 01.01.06 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 89.418,00 01.01.06.01 Pessoal em Funções 14.418,00 01.01.06.04 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho 75.000,00 01.01.07 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 230.000,00 01.01.08 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 12.000,00 01.01.09 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 55.697,00 01.01.11 REPRESENTAÇÃO 80.000,00 01.01.13 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 400.000,00 01.01.14 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E DE NATAL 615.000,00 01.01.15 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE 120.000,00 01.02 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 197.700,00 01.02.01 GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 100,00 01.02.02 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 130.000,00 01.02.04 AJUDAS DE CUSTO 12.500,00 01.02.05 ABONO PARA FALHAS 20.000,00 01.02.12 INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 30.000,00 01.02.13 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 5.000,00 01.02.13.02 Outros 5.000,00 01.02.14 OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE 100,00 01.03 SEGURANÇA SOCIAL 1.403.298,00 01.03.01 ENCARGOS COM A SAÚDE 200.000,00 01.03.02 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 100,00 01.03.03 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 36.558,00 01.03.04 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 8.500,00 01.03.05 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 938.040,00 01.03.05.01 Assistência na doença dos Funcionários Públicos (ADSE) 114.064,00 Página: 5

MUNICÍPIO DE POMBAL Códigos Orgânica Económica ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA) DO ANO DE 2013 CLASSIFICAÇÕES MONTANTE Designação Orgânica Económica 01.03.05.02 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) 823.876,00 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações 505.633,00 01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 318.243,00 01.03.05.03 Outros 100,00 01.03.06 ACIDENTES EM SERVIÇO E DOENÇAS PROFISSIONAIS 50.000,00 01.03.08 OUTRAS PENSÕES 40.000,00 01.03.09 SEGUROS 100.000,00 01.03.09.01 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 100.000,00 01.03.10 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 30.100,00 01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 30.000,00 01.03.10.99 Outras despesas de segurança social 100,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 7.359.920,00 02.01 AQUISIÇÃO DE BENS 1.234.100,00 02.01.01 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 10.000,00 02.01.02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 670.000,00 02.01.02.01 Gasolina 30.000,00 02.01.02.02 Gasóleo 610.000,00 02.01.02.99 Outros 30.000,00 02.01.03 MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS 100,00 02.01.04 LIMPEZA E HIGIENE 25.000,00 02.01.05 ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES CONFECCIONADAS 500,00 02.01.06 ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR 40.000,00 02.01.07 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 10.000,00 02.01.08 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 50.000,00 02.01.09 PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 100,00 02.01.11 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 2.000,00 02.01.12 MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS 50.000,00 02.01.14 OUTRO MATERIAL - PEÇAS 10.000,00 02.01.15 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 25.000,00 02.01.16 MERCADORIAS PARA VENDA 45.000,00 02.01.16.01 Água 10.000,00 02.01.16.03 Outras 35.000,00 02.01.17 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 5.000,00 02.01.18 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 500,00 02.01.19 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 1.000,00 02.01.20 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 5.000,00 02.01.21 OUTROS BENS 284.900,00 02.02 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 6.125.820,00 02.02.01 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 1.505.000,00 02.02.02 LIMPEZA E HIGIENE 260.000,00 02.02.03 CONSERVAÇÃO DE BENS 100.000,00 02.02.04 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS 14.320,00 02.02.05 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA 50.000,00 02.02.08 LOCAÇÃO DE OUTROS BENS 3.000,00 02.02.09 COMUNICAÇÕES 145.000,00 02.02.10 TRANSPORTES 520.500,00 02.02.10.01 Transportes Escolares 500.000,00 02.02.10.02 Apoio Social Escolar 10.500,00 02.02.10.03 Portagens e Outros 10.000,00 02.02.11 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 21.000,00 02.02.12 SEGUROS 150.000,00 Página: 6

MUNICÍPIO DE POMBAL Códigos Orgânica Económica ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA) DO ANO DE 2013 CLASSIFICAÇÕES MONTANTE Designação Orgânica Económica 02.02.13 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 2.500,00 02.02.14 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 62.300,00 02.02.15 FORMAÇÃO 3.500,00 02.02.16 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 7.500,00 02.02.17 PUBLICIDADE 47.000,00 02.02.18 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 28.000,00 02.02.19 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 50.000,00 02.02.20 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 697.000,00 02.02.22 SERVIÇOS DE SAÚDE 32.000,00 02.02.24 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 350.000,00 02.02.25 OUTROS SERVIÇOS 2.077.200,00 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 101.000,00 03.01 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 100.000,00 03.01.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 90.000,00 03.01.03.02 Empréstimos de Médio e Longo Prazos 90.000,00 03.01.06 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 10.000,00 03.02 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DIVIDA PUBLICA 500,00 03.02.01 DESPESAS DIVERSAS 500,00 03.05 OUTROS JUROS 500,00 03.05.02 OUTROS 500,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.771.512,00 04.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 11.000,00 04.03.05 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 11.000,00 04.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 381.512,00 04.05.01 CONTINENTE 381.512,00 04.05.01.02 Freguesias 283.987,00 04.05.01.04 Associações de municípios 97.525,00 04.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 791.500,00 04.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 791.500,00 04.08 FAMÍLIAS 1.587.500,00 04.08.02 OUTRAS 1.587.500,00 05 SUBSÍDIOS 195.000,00 05.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 185.000,00 05.01.01 PÚBLICAS 185.000,00 05.01.01.01 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 60.000,00 05.01.01.02 Outras 125.000,00 05.08 FAMILIAS 10.000,00 05.08.03 Outras 10.000,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 215.500,00 06.02 DIVERSAS 215.500,00 06.02.01 IMPOSTOS E TAXAS 50.000,00 06.02.03 OUTRAS 165.500,00 06.02.03.01 Outras Restituições 100.000,00 06.02.03.02 IVA Pago 500,00 06.02.03.04 Serviços Bancários 15.000,00 06.02.03.05 Outras 50.000,00 D E S P E S A S D E C A P I T A L 48.050.507,00 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 46.630.900,00 07.01 INVESTIMENTOS 22.271.000,00 Página: 7

MUNICÍPIO DE POMBAL Códigos Orgânica Económica ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA) DO ANO DE 2013 CLASSIFICAÇÕES MONTANTE Designação Orgânica Económica 07.01.01 TERRENOS 10.000,00 07.01.02 HABITAÇÕES 5.000,00 07.01.02.03 Reparação e Beneficiação 5.000,00 07.01.03 EDIFÍCIOS 6.826.000,00 07.01.03.01 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 2.223.000,00 07.01.03.02 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 1.320.000,00 07.01.03.05 ESCOLAS 1.396.000,00 07.01.03.07 OUTROS 1.887.000,00 07.01.04 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 14.664.500,00 07.01.04.03 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 8.594.500,00 07.01.04.06 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 11.000,00 07.01.04.07 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 3.526.000,00 07.01.04.13 OUTROS 2.533.000,00 07.01.06 MATERIAL DE TRANSPORTE 25.000,00 07.01.06.01 RECOLHA DE RESÍDUOS 15.000,00 07.01.06.02 OUTRO 10.000,00 07.01.07 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 28.000,00 07.01.08 SOFTWARE INFORMÁTICO 77.000,00 07.01.09 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 64.000,00 07.01.10 EQUIPAMENTO BÁSICO 490.500,00 07.01.10.01 EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS 10.000,00 07.01.10.02 OUTRO 480.500,00 07.01.11 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.500,00 07.01.12 ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR 5.000,00 07.01.15 OUTROS INVESTIMENTOS 74.500,00 07.03 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 24.359.900,00 07.03.01 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS 200.000,00 07.03.03 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS 23.885.900,00 07.03.03.01 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES 1.006.500,00 07.03.03.02 SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 7.762.000,00 07.03.03.04 ILUMINAÇÃO PUBLICA 482.000,00 07.03.03.05 PARQUES E JARDINS 125.000,00 07.03.03.07 CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 11.100.000,00 07.03.03.08 VIAÇÃO RURAL 2.905.900,00 07.03.03.09 SINALIZAÇÃO E TRANSITO 1.000,00 07.03.03.13 OUTROS 503.500,00 07.03.05 BENS DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E CULTURAL 274.000,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 409.107,00 08.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 500,00 08.03.06 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 500,00 08.05 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 363.607,00 08.05.01 CONTINENTE 363.607,00 08.05.01.02 Freguesias 337.607,00 08.05.01.04 Associações de municípios 26.000,00 08.07 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 45.000,00 08.07.01 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 45.000,00 09 ACTIVOS FINANCEIROS 500,00 09.07 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 500,00 09.07.01 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PRIVADAS 100,00 Página: 8

MUNICÍPIO DE POMBAL Códigos Orgânica Económica ORÇAMENTO DA DESPESA (POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA / ECONÓMICA) DO ANO DE 2013 CLASSIFICAÇÕES MONTANTE Designação Orgânica Económica 09.07.02 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS 400,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 1.010.000,00 10.06 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 1.010.000,00 10.06.03 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 930.000,00 10.06.06 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS 80.000,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS 65.880.968,00 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Página: 9

RESUMO DO ORÇAMENTO MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013 RECEITAS MONTANTE DESPESAS MONTANTE Correntes 30.017.589,00 Correntes 17.830.461,00 De capital 35.863.379,00 De capital 48.050.507,00 Total 65.880.968,00 Total 65.880.968,00 Serviços Municipalizados Serviços Municipalizados Total Geral 65.880.968,00 Total Geral 65.880.968,00 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Página: 10

MUNICÍPIO DE POMBAL RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS DO ANO DE 2013 RECEITAS Montante % DESPESAS Montante % RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 01 IMPOSTOS DIRECTOS 8.949.789,00 13,6 01 DESPESAS COM O PESSOAL 7.186.529,00 10,9 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 155.161,00 0,2 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 7.360.920,00 11,2 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES 510.950,00 0,8 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 101.000,00 0,2 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 2.066.578,00 3,1 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.771.512,00 4,2 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.610.604,00 19,1 05 SUBSÍDIOS 195.000,00 0,3 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 5.465.487,00 8,3 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 215.500,00 0,3 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 259.020,00 0,4 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 30.017.589,00 45,6 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 17.830.461,00 27,1 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO 1.003.000,00 1,5 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 46.630.900,00 70,8 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 34.860.379,00 52,9 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 409.107,00 0,6 11 ACTIVOS FINANCEIROS 09 ACTIVOS FINANCEIROS 500,00 0,0 12 PASSIVOS FINANCEIROS 10 PASSIVOS FINANCEIROS 1.010.000,00 1,5 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 35.863.379,00 54,4 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 48.050.507,00 72,9 TOTAL GERAL 65.880.968,00 100,0 TOTAL GERAL 65.880.968,00 100,0 ÓRGÃO EXECUTIVO Em de de ÓRGÃO DELIBERATIVO Em de de Página: 11

RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013 Objectivo Descrição Realiz. Despesas de Investimento (PREVISÃO) Até Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes 1 Out. Total Definido Não Definido 2014 2015 2016 Outros Total Previsto 1. FUNÇÕES GERAIS 564.755,49 3.425.300,00 3.425.300,00 2.686.300,00 1.076.300,00 781.300,00 8.533.955,49 1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 306.987,37 3.180.800,00 3.180.800,00 2.372.300,00 972.300,00 702.300,00 7.534.687,37 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 306.987,37 3.180.800,00 3.180.800,00 2.372.300,00 972.300,00 702.300,00 7.534.687,37 1.1.1.1. EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 29.329,41 2.933.000,00 2.933.000,00 1.375.000,00 475.000,00 275.000,00 5.087.329,41 1.1.1.2. MATERIAL DE TRANSPORTE 65.253,41 25.000,00 25.000,00 645.000,00 165.000,00 95.000,00 995.253,41 1.1.1.3. EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 194.395,81 122.500,00 122.500,00 252.000,00 207.000,00 207.000,00 982.895,81 1.1.1.4. EQUIPAMENTO BÁSICO 5.871,34 55.000,00 55.000,00 55.000,00 80.000,00 80.000,00 275.871,34 1.1.1.5. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E NOVAS TECNOLOGIAS 7.896,10 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 69.096,10 1.1.1.6. COMUNICAÇÃO, EVENTOS MUNICIPAIS E ACTIVIDADES PROTOCOLARES 4.241,30 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 124.241,30 1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 257.768,12 244.500,00 244.500,00 314.000,00 104.000,00 79.000,00 999.268,12 1.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 257.768,12 244.500,00 244.500,00 314.000,00 104.000,00 79.000,00 999.268,12 1.2.1.1. SEGURANÇA PÚBLICA 32.695,65 31.000,00 31.000,00 296.500,00 71.500,00 71.500,00 503.195,65 1.2.1.3. BOMBEIROS 225.072,47 209.000,00 209.000,00 10.000,00 444.072,47 1.2.1.4. PROTECÇÃO CIVIL 4.500,00 4.500,00 7.500,00 32.500,00 7.500,00 52.000,00 2. FUNÇÕES SOCIAIS 9.365.534,63 57.945.420,00 42.400.420,00 15.545.000,00 31.534.420,00 15.493.420,00 9.393.420,00 123.732.214,63 2.1. EDUCAÇÃO 2.299.500,26 9.309.000,00 3.584.000,00 5.725.000,00 7.725.500,00 6.029.500,00 3.729.500,00 29.093.000,26 2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 480.648,69 7.229.000,00 1.504.000,00 5.725.000,00 5.341.000,00 3.645.000,00 1.345.000,00 18.040.648,69 2.1.1.1. ENSINO PRÉ-ESCOLAR 48.815,89 35.000,00 35.000,00 78.000,00 583.000,00 83.000,00 827.815,89 2.1.1.2. ENSINO BÁSICO-1º CICLO 65.077,27 212.000,00 212.000,00 147.000,00 146.000,00 146.000,00 716.077,27 2.1.1.3. MANUTENÇÃO CORRENTE DOS EDIFICIOS ESCOLARES 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 124.000,00 2.1.1.4. ENSINO TECNOLÓGICO E PROFISSIONAL 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 31.000,00 2.1.1.5. ENSINO INTEGRADO JI/EB 326.222,37 6.920.000,00 1.195.000,00 5.725.000,00 5.040.000,00 2.840.000,00 1.040.000,00 16.166.222,37 2.1.1.6. ACTIVIDADES DA EDUCAÇÃO 40.533,16 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 175.533,16 2.1.2. SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.818.851,57 2.080.000,00 2.080.000,00 2.384.500,00 2.384.500,00 2.384.500,00 11.052.351,57 2.1.2.2. APOIO SOCIAL ESCOLAR 1.158.152,16 1.570.000,00 1.570.000,00 1.674.500,00 1.674.500,00 1.674.500,00 7.751.652,16 2.1.2.3. TRANSPORTES ESCOLARES 660.699,41 510.000,00 510.000,00 710.000,00 710.000,00 710.000,00 3.300.699,41 2.2. SAÚDE 92.842,69 2.030.000,00 30.000,00 2.000.000,00 600.000,00 45.000,00 45.000,00 2.812.842,69 2.2.1. SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 92.842,69 2.030.000,00 30.000,00 2.000.000,00 600.000,00 45.000,00 45.000,00 2.812.842,69 2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS 660.772,07 82.820,00 82.820,00 114.320,00 69.320,00 69.320,00 996.552,07 2.3.1. SEGURANÇA SOCIAL 27.381,01 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 187.381,01 2.3.2. ACÇÃO SOCIAL 633.391,06 42.820,00 42.820,00 74.320,00 29.320,00 29.320,00 809.171,06 2.3.2.2. PARTICIP.EM PARCERIA, CANDID.E APOIOS A ASSOC.C/E FINS SOCIAIS 4.240,00 7.820,00 7.820,00 9.820,00 9.820,00 9.820,00 41.520,00 2.3.2.3. APOIO Á CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE I.P.S.S. 601.249,24 10.000,00 10.000,00 40.000,00 651.249,24 2.3.2.4. SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL 27.901,82 24.000,00 24.000,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 107.401,82 2.3.2.8. DEFESA DO CONSUMIDOR 1.000,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 5.126.845,58 43.878.100,00 36.258.100,00 7.620.000,00 18.698.100,00 7.513.100,00 4.763.100,00 79.979.245,58 2.4.1. HABITAÇÃO 26.520,76 5.000,00 5.000,00 11.000,00 16.000,00 16.000,00 74.520,76 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 872.440,62 8.315.000,00 3.990.000,00 4.325.000,00 5.927.500,00 1.317.500,00 817.500,00 17.249.940,62 2.4.2.1. PLANEAMENTO URBANÍSTICO 13.037,99 62.000,00 62.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 195.037,99 2.4.2.2. VALORIZAÇÃO URBANÍSTICA 859.402,63 8.253.000,00 3.928.000,00 4.325.000,00 5.887.500,00 1.277.500,00 777.500,00 17.054.902,63 2.4.3. SANEAMENTO 2.899.420,04 19.601.500,00 16.446.500,00 3.155.000,00 7.491.000,00 3.461.000,00 1.961.000,00 35.413.920,04 2.4.3.1. BACIAS E REDES DE SANEAMENTO 2.899.420,04 19.601.500,00 16.446.500,00 3.155.000,00 7.491.000,00 3.461.000,00 1.961.000,00 35.413.920,04 2.4.4. ABASTECIMENTO DE AGUA 545.152,04 15.036.500,00 14.896.500,00 140.000,00 2.661.500,00 461.500,00 461.500,00 19.166.152,04 2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS 409.140,90 205.500,00 205.500,00 736.500,00 736.500,00 736.500,00 2.824.140,90 2.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA 374.171,22 714.600,00 714.600,00 1.870.600,00 1.520.600,00 770.600,00 5.250.571,22 2.4.6.1. JARDINS E ARBORIZAÇÃO 25.541,61 139.000,00 139.000,00 366.000,00 66.000,00 66.000,00 662.541,61 2.4.6.2. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE 336.274,18 257.600,00 257.600,00 858.600,00 558.600,00 58.600,00 2.069.674,18 2.4.6.3. HIGIENE PÚBLICA 4.855,43 318.000,00 318.000,00 624.000,00 624.000,00 624.000,00 2.194.855,43 2.4.6.4. CEMITÉRIOS E EDIFÍCIOS CEMETERIAIS 7.500,00 22.000,00 272.000,00 22.000,00 323.500,00 2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 1.185.574,03 2.645.500,00 2.445.500,00 200.000,00 4.396.500,00 1.836.500,00 786.500,00 10.850.574,03 2.5.1. CULTURA 614.394,90 667.500,00 667.500,00 2.959.000,00 999.000,00 549.000,00 5.788.894,90 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 531.666,26 1.930.500,00 1.730.500,00 200.000,00 1.406.500,00 806.500,00 206.500,00 4.881.666,26 2.5.3. OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 39.512,87 47.500,00 47.500,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 180.012,87 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 3.283.442,38 12.031.400,00 5.161.400,00 6.870.000,00 13.641.000,00 4.216.000,00 3.066.000,00 36.237.842,38 3.1. AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 116.272,13 145.500,00 145.500,00 104.500,00 104.500,00 104.500,00 575.272,13 3.1.1. FOMENTO AGRÍCOLA 43.651,84 51.000,00 51.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 124.651,84 3.1.2. PLANEAMENTO E PREVENÇÃO FLORESTAL 72.620,29 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 450.620,29 3.2. INDUSTRIA E ENERGIA 29.253,35 628.000,00 513.000,00 115.000,00 2.161.000,00 1.241.000,00 241.000,00 4.300.253,35 3.2.1. GESTÃO ENERGÉTICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24.792,59 597.000,00 482.000,00 115.000,00 380.000,00 210.000,00 210.000,00 1.421.792,59 3.2.2. PARQUES INDUSTRIAIS 4.460,76 31.000,00 31.000,00 1.776.000,00 1.026.000,00 26.000,00 2.863.460,76 3.2.3. FOMENTO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 3.011.166,12 8.205.900,00 4.250.900,00 3.955.000,00 10.437.000,00 2.692.000,00 2.542.000,00 26.888.066,12 3.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 3.011.166,12 8.205.900,00 4.250.900,00 3.955.000,00 10.437.000,00 2.692.000,00 2.542.000,00 26.888.066,12 3.3.1.1. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 2.502.870,98 5.398.900,00 3.193.900,00 2.205.000,00 10.222.000,00 2.682.000,00 2.532.000,00 23.337.770,98 3.3.1.2. PARQUES DE ESTACIONAMENTO 508.295,14 2.807.000,00 1.057.000,00 1.750.000,00 215.000,00 10.000,00 10.000,00 3.550.295,14 Página: 12

RESUMO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013 Objectivo Descrição Realiz. Despesas de Investimento (PREVISÃO) Até Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes 1 Out. Total Definido Não Definido 2014 2015 2016 Outros Total Previsto 3.4. COMERCIO E TURISMO 126.750,78 3.052.000,00 252.000,00 2.800.000,00 938.500,00 178.500,00 178.500,00 4.474.250,78 3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 1.766,21 6.000,00 6.000,00 216.000,00 66.000,00 66.000,00 355.766,21 3.4.2. TURISMO 124.984,57 3.046.000,00 246.000,00 2.800.000,00 722.500,00 112.500,00 112.500,00 4.118.484,57 4. OUTRAS FUNÇÕES 2.174.536,19 2.196.119,00 2.196.119,00 1.995.200,00 1.994.200,00 1.859.200,00 10.219.255,19 4.1. OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTÁRQUICA 771.231,57 1.111.000,00 1.111.000,00 1.111.000,00 1.111.000,00 976.000,00 5.080.231,57 4.2. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 1.403.304,62 1.084.619,00 1.084.619,00 883.200,00 883.200,00 883.200,00 5.137.523,62 4.2.1. PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 411.401,90 555.094,00 555.094,00 966.495,90 4.2.2. OUTROS APOIOS CONCEDIDOS 425.333,32 185.000,00 185.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 2.005.333,32 4.2.3. COMPARTICIPAÇÕES EM ASSOCIAÇÕES INTERMUNICIPAIS, PARCERIAS E QUOTIZAÇÕES 104.190,91 123.525,00 123.525,00 112.200,00 112.200,00 112.200,00 564.315,91 4.2.4. TRANSFERÊNCIAS P/ A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 109.458,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 733.458,00 4.2.5. APOIOS E TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS 352.920,49 65.000,00 65.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 867.920,49 4.3. DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 4.3.1. PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES, ASSOCIAÇÕES E S.EMPRESARIAL LOCAL 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 TOTAL GERAL.... 15.388.268,69 75.598.239,00 53.183.239,00 22.415.000,00 49.856.920,00 22.779.920,00 15.099.920,00 178.723.267,69 Página: 13

RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013 Objectivo Descrição Realiz. Despesas de Investimento (PREVISÃO) Até Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes 1 Out. Total Definido Não Definido 2014 2015 2016 Outros Total Previsto 1. FUNÇÕES GERAIS 327.545,62 3.169.500,00 3.169.500,00 2.630.500,00 1.030.500,00 735.500,00 7.893.545,62 1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 294.849,97 3.135.500,00 3.135.500,00 2.327.000,00 927.000,00 657.000,00 7.341.349,97 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 294.849,97 3.135.500,00 3.135.500,00 2.327.000,00 927.000,00 657.000,00 7.341.349,97 1.1.1.1. EDIFÍCIOS MUNICIPAIS 29.329,41 2.933.000,00 2.933.000,00 1.375.000,00 475.000,00 275.000,00 5.087.329,41 1.1.1.2. MATERIAL DE TRANSPORTE 65.253,41 25.000,00 25.000,00 645.000,00 165.000,00 95.000,00 995.253,41 1.1.1.3. EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 194.395,81 122.500,00 122.500,00 252.000,00 207.000,00 207.000,00 982.895,81 1.1.1.4. EQUIPAMENTO BÁSICO 5.871,34 55.000,00 55.000,00 55.000,00 80.000,00 80.000,00 275.871,34 1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 32.695,65 34.000,00 34.000,00 303.500,00 103.500,00 78.500,00 552.195,65 1.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 32.695,65 34.000,00 34.000,00 303.500,00 103.500,00 78.500,00 552.195,65 1.2.1.1. SEGURANÇA PÚBLICA 32.695,65 31.000,00 31.000,00 296.500,00 71.500,00 71.500,00 503.195,65 1.2.1.4. PROTECÇÃO CIVIL 0,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00 32.000,00 7.000,00 49.000,00 2. FUNÇÕES SOCIAIS 5.512.223,41 54.003.000,00 38.458.000,00 15.545.000,00 27.025.500,00 11.144.500,00 5.044.500,00 102.729.723,41 2.1. EDUCAÇÃO 440.115,53 7.168.000,00 1.443.000,00 5.725.000,00 5.275.000,00 3.579.000,00 1.279.000,00 17.741.115,53 2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 440.115,53 7.168.000,00 1.443.000,00 5.725.000,00 5.275.000,00 3.579.000,00 1.279.000,00 17.741.115,53 2.1.1.1. ENSINO PRÉ-ESCOLAR 48.815,89 35.000,00 35.000,00 78.000,00 583.000,00 83.000,00 827.815,89 2.1.1.2. ENSINO BÁSICO-1º CICLO 65.077,27 212.000,00 212.000,00 147.000,00 146.000,00 146.000,00 716.077,27 2.1.1.4. ENSINO TECNOLÓGICO E PROFISSIONAL 0,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 31.000,00 2.1.1.5. ENSINO INTEGRADO JI/EB 326.222,37 6.920.000,00 1.195.000,00 5.725.000,00 5.040.000,00 2.840.000,00 1.040.000,00 16.166.222,37 2.2. SAÚDE 75.906,00 2.000.000,00 2.000.000,00 515.000,00 15.000,00 15.000,00 2.620.906,00 2.2.1. SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 75.906,00 2.000.000,00 2.000.000,00 515.000,00 15.000,00 15.000,00 2.620.906,00 2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 4.665.323,49 43.155.500,00 35.535.500,00 7.620.000,00 17.130.500,00 5.955.500,00 3.205.500,00 74.112.323,49 2.4.1. HABITAÇÃO 26.520,76 5.000,00 5.000,00 11.000,00 16.000,00 16.000,00 74.520,76 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 872.440,62 8.315.000,00 3.990.000,00 4.325.000,00 5.917.500,00 1.317.500,00 817.500,00 17.239.940,62 2.4.2.1. PLANEAMENTO URBANÍSTICO 13.037,99 62.000,00 62.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 195.037,99 2.4.2.2. VALORIZAÇÃO URBANÍSTICA 859.402,63 8.253.000,00 3.928.000,00 4.325.000,00 5.877.500,00 1.277.500,00 777.500,00 17.044.902,63 2.4.3. SANEAMENTO 2.899.420,04 19.541.500,00 16.386.500,00 3.155.000,00 7.431.000,00 3.401.000,00 1.901.000,00 35.173.920,04 2.4.3.1. BACIAS E REDES DE SANEAMENTO 2.899.420,04 19.541.500,00 16.386.500,00 3.155.000,00 7.431.000,00 3.401.000,00 1.901.000,00 35.173.920,04 2.4.4. ABASTECIMENTO DE AGUA 472.599,74 14.891.000,00 14.751.000,00 140.000,00 2.476.000,00 276.000,00 276.000,00 18.391.599,74 2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS 25.128,01 5.000,00 5.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 138.128,01 2.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA 369.214,32 398.000,00 398.000,00 1.259.000,00 909.000,00 159.000,00 3.094.214,32 2.4.6.1. JARDINS E ARBORIZAÇÃO 25.541,61 139.000,00 139.000,00 366.000,00 66.000,00 66.000,00 662.541,61 2.4.6.2. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE 335.413,18 244.000,00 244.000,00 855.000,00 555.000,00 55.000,00 2.044.413,18 2.4.6.3. HIGIENE PÚBLICA 759,53 15.000,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 63.759,53 2.4.6.4. CEMITÉRIOS E EDIFÍCIOS CEMETERIAIS 7.500,00 22.000,00 272.000,00 22.000,00 323.500,00 2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 330.878,39 1.679.500,00 1.479.500,00 200.000,00 4.105.000,00 1.595.000,00 545.000,00 8.255.378,39 2.5.1. CULTURA 107.350,22 129.500,00 129.500,00 2.718.000,00 808.000,00 358.000,00 4.120.850,22 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 223.528,17 1.545.000,00 1.345.000,00 200.000,00 1.382.000,00 782.000,00 182.000,00 4.114.528,17 2.5.3. OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 3.139.257,92 11.873.400,00 5.003.400,00 6.870.000,00 13.451.000,00 4.051.000,00 2.901.000,00 35.415.657,92 3.1. AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 43.651,84 52.000,00 52.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 128.651,84 3.1.1. FOMENTO AGRÍCOLA 43.651,84 51.000,00 51.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 124.651,84 3.1.2. PLANEAMENTO E PREVENÇÃO FLORESTAL 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 3.2. INDUSTRIA E ENERGIA 29.253,35 628.000,00 513.000,00 115.000,00 2.141.000,00 1.236.000,00 236.000,00 4.270.253,35 3.2.1. GESTÃO ENERGÉTICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24.792,59 597.000,00 482.000,00 115.000,00 380.000,00 210.000,00 210.000,00 1.421.792,59 3.2.2. PARQUES INDUSTRIAIS 4.460,76 31.000,00 31.000,00 1.761.000,00 1.026.000,00 26.000,00 2.848.460,76 3.3. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 3.011.166,12 8.205.900,00 4.250.900,00 3.955.000,00 10.437.000,00 2.692.000,00 2.542.000,00 26.888.066,12 3.3.1. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 3.011.166,12 8.205.900,00 4.250.900,00 3.955.000,00 10.437.000,00 2.692.000,00 2.542.000,00 26.888.066,12 3.3.1.1. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 2.502.870,98 5.398.900,00 3.193.900,00 2.205.000,00 10.222.000,00 2.682.000,00 2.532.000,00 23.337.770,98 3.3.1.2. PARQUES DE ESTACIONAMENTO 508.295,14 2.807.000,00 1.057.000,00 1.750.000,00 215.000,00 10.000,00 10.000,00 3.550.295,14 3.4. COMERCIO E TURISMO 55.186,61 2.987.500,00 187.500,00 2.800.000,00 862.000,00 112.000,00 112.000,00 4.128.686,61 3.4.1. MERCADOS E FEIRAS 1.766,21 6.000,00 6.000,00 216.000,00 66.000,00 66.000,00 355.766,21 3.4.2. TURISMO 53.420,40 2.981.500,00 181.500,00 2.800.000,00 646.000,00 46.000,00 46.000,00 3.772.920,40 TOTAL GERAL.... 8.979.026,95 69.045.900,00 46.630.900,00 22.415.000,00 43.107.000,00 16.226.000,00 8.681.000,00 146.038.926,95 Página: 14

RESUMO DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL MUNICÍPIO DE POMBAL DO ANO DE 2013 Objectivo Descrição Realiz. Despesas de Investimento (PREVISÃO) Até Ano em Curso (Financiamento) Anos Seguintes 1 Out. Total Definido Não Definido 2014 2015 2016 Outros Total Previsto 1. FUNÇÕES GERAIS 237.209,87 255.800,00 255.800,00 55.800,00 45.800,00 45.800,00 640.409,87 1.1. SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 12.137,40 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 193.337,40 1.1.1. ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.137,40 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00 193.337,40 1.1.1.5. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E NOVAS TECNOLOGIAS 7.896,10 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 69.096,10 1.1.1.6. COMUNICAÇÃO, EVENTOS MUNICIPAIS E ACTIVIDADES PROTOCOLARES 4.241,30 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 124.241,30 1.2. SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 225.072,47 210.500,00 210.500,00 10.500,00 500,00 500,00 447.072,47 1.2.1. PROTECÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 225.072,47 210.500,00 210.500,00 10.500,00 500,00 500,00 447.072,47 1.2.1.3. BOMBEIROS 225.072,47 209.000,00 209.000,00 10.000,00 444.072,47 1.2.1.4. PROTECÇÃO CIVIL 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 500,00 3.000,00 2. FUNÇÕES SOCIAIS 3.853.311,22 3.942.420,00 3.942.420,00 4.508.920,00 4.348.920,00 4.348.920,00 21.002.491,22 2.1. EDUCAÇÃO 1.859.384,73 2.141.000,00 2.141.000,00 2.450.500,00 2.450.500,00 2.450.500,00 11.351.884,73 2.1.1. ENSINO NÃO SUPERIOR 40.533,16 61.000,00 61.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00 299.533,16 2.1.1.3. MANUTENÇÃO CORRENTE DOS EDIFICIOS ESCOLARES 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 124.000,00 2.1.1.6. ACTIVIDADES DA EDUCAÇÃO 40.533,16 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 175.533,16 2.1.2. SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO 1.818.851,57 2.080.000,00 2.080.000,00 2.384.500,00 2.384.500,00 2.384.500,00 11.052.351,57 2.1.2.2. APOIO SOCIAL ESCOLAR 1.158.152,16 1.570.000,00 1.570.000,00 1.674.500,00 1.674.500,00 1.674.500,00 7.751.652,16 2.1.2.3. TRANSPORTES ESCOLARES 660.699,41 510.000,00 510.000,00 710.000,00 710.000,00 710.000,00 3.300.699,41 2.2. SAÚDE 16.936,69 30.000,00 30.000,00 85.000,00 30.000,00 30.000,00 191.936,69 2.2.1. SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 16.936,69 30.000,00 30.000,00 85.000,00 30.000,00 30.000,00 191.936,69 2.3. SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS 660.772,07 82.820,00 82.820,00 114.320,00 69.320,00 69.320,00 996.552,07 2.3.1. SEGURANÇA SOCIAL 27.381,01 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 187.381,01 2.3.2. ACÇÃO SOCIAL 633.391,06 42.820,00 42.820,00 74.320,00 29.320,00 29.320,00 809.171,06 2.3.2.2. PARTICIP.EM PARCERIA, CANDID.E APOIOS A ASSOC.C/E FINS SOCIAIS 4.240,00 7.820,00 7.820,00 9.820,00 9.820,00 9.820,00 41.520,00 2.3.2.3. APOIO Á CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DE I.P.S.S. 601.249,24 10.000,00 10.000,00 40.000,00 651.249,24 2.3.2.4. SERVIÇO DE ACÇÃO SOCIAL 27.901,82 24.000,00 24.000,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 107.401,82 2.3.2.8. DEFESA DO CONSUMIDOR 1.000,00 1.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 2.4. HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 461.522,09 722.600,00 722.600,00 1.567.600,00 1.557.600,00 1.557.600,00 5.866.922,09 2.4.2. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 10.000,00 10.000,00 2.4.2.2. VALORIZAÇÃO URBANÍSTICA 10.000,00 10.000,00 2.4.3. SANEAMENTO 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 2.4.3.1. BACIAS E REDES DE SANEAMENTO 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 2.4.4. ABASTECIMENTO DE AGUA 72.552,30 145.500,00 145.500,00 185.500,00 185.500,00 185.500,00 774.552,30 2.4.5. RESÍDUOS SÓLIDOS 384.012,89 200.500,00 200.500,00 700.500,00 700.500,00 700.500,00 2.686.012,89 2.4.6. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERV. DA NATUREZA 4.956,90 316.600,00 316.600,00 611.600,00 611.600,00 611.600,00 2.156.356,90 2.4.6.2. PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE 861,00 13.600,00 13.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 25.261,00 2.4.6.3. HIGIENE PÚBLICA 4.095,90 303.000,00 303.000,00 608.000,00 608.000,00 608.000,00 2.131.095,90 2.5. SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 854.695,64 966.000,00 966.000,00 291.500,00 241.500,00 241.500,00 2.595.195,64 2.5.1. CULTURA 507.044,68 538.000,00 538.000,00 241.000,00 191.000,00 191.000,00 1.668.044,68 2.5.2. DESPORTO, RECREIO E LAZER 308.138,09 385.500,00 385.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 767.138,09 2.5.3. OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 39.512,87 42.500,00 42.500,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 160.012,87 3. FUNÇÕES ECONÓMICAS 144.184,46 158.000,00 158.000,00 190.000,00 165.000,00 165.000,00 822.184,46 3.1. AGRICULTURA, PECUARIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 72.620,29 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 446.620,29 3.1.2. PLANEAMENTO E PREVENÇÃO FLORESTAL 72.620,29 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 446.620,29 3.2. INDUSTRIA E ENERGIA 20.000,00 5.000,00 5.000,00 30.000,00 3.2.2. PARQUES INDUSTRIAIS 15.000,00 15.000,00 3.2.3. FOMENTO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 3.4. COMERCIO E TURISMO 71.564,17 64.500,00 64.500,00 76.500,00 66.500,00 66.500,00 345.564,17 3.4.2. TURISMO 71.564,17 64.500,00 64.500,00 76.500,00 66.500,00 66.500,00 345.564,17 4. OUTRAS FUNÇÕES 2.174.536,19 2.196.119,00 2.196.119,00 1.995.200,00 1.994.200,00 1.859.200,00 10.219.255,19 4.1. OPERAÇÕES DA DIVIDA AUTÁRQUICA 771.231,57 1.111.000,00 1.111.000,00 1.111.000,00 1.111.000,00 976.000,00 5.080.231,57 4.2. TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 1.403.304,62 1.084.619,00 1.084.619,00 883.200,00 883.200,00 883.200,00 5.137.523,62 4.2.1. PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 411.401,90 555.094,00 555.094,00 966.495,90 4.2.2. OUTROS APOIOS CONCEDIDOS 425.333,32 185.000,00 185.000,00 465.000,00 465.000,00 465.000,00 2.005.333,32 4.2.3. COMPARTICIPAÇÕES EM ASSOCIAÇÕES INTERMUNICIPAIS, PARCERIAS E QUOTIZAÇÕES 104.190,91 123.525,00 123.525,00 112.200,00 112.200,00 112.200,00 564.315,91 4.2.4. TRANSFERÊNCIAS P/ A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 109.458,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 156.000,00 733.458,00 4.2.5. APOIOS E TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS 352.920,49 65.000,00 65.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 867.920,49 4.3. DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 4.3.1. PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES, ASSOCIAÇÕES E S.EMPRESARIAL LOCAL 500,00 500,00 1.000,00 1.500,00 TOTAL GERAL.... 6.409.241,74 6.552.339,00 6.552.339,00 6.749.920,00 6.553.920,00 6.418.920,00 32.684.340,74 Página: 15

MUNICIPIO DE POMBAL ORÇAMENTO EMPRÉSTIMOS A MÉDIO/LONGO PRAZO ANO DE 2013 Nº de Operação Data de contracçã o de empréstim o Capital Inicial (Escudos / Euros) 2ª prestação 3º Tim. 4º Trim. Saldo em 31/12/2012 Trimes tral ou Semest ral Taxa EURIBOR ou LISBOR, c/ arredonda mento Capital a pagar Juro previstos 2013 Total (capital + Juros) Data de conclusão do empréstimo Prestaç ões em Falta Nº de Prestaçõ es decorrid o Finalidade do Empréstimo (a) 0,00 Trim. 0,00 56014943665 27-12-00 200.000.000,0 0,00 Trim. 0,0000 0,00 0,00 0,00 0,0 34187 19-07-01 170.000.000,0 0,00 Trim. 0,0000 0,00 0,0 Investimento - N BPI/197121883 28-10-03 1.213.772,0 28-04-2013 28-10-2013 407.074,83 Sem. 1,1480 134.141,32 4.289,34 138.430,66 28-10-2015 6,0 Saneam. Financeiro - N BPI/. 07-09-04 1.326.416,0 19-04-2013 19-07-2013 19-10-2013 765.240,00 Trim. 0,6320 102.032,00 4.594,50 106.626,50 19-04-2020 30,0 Investimento - N BTS 21-06-05 1.449.849,0 21-06-2013 21-09-2013 21-12-2013 693.002,46 Trim. 0,5024 152.650,29 3.194,30 155.844,59 21-06-2017 18,0 Saneam. Financeiro - N BTS 29-08-06 1.834.676,0 28-05-2013 29-08-2013 29-11-2013 1.091.138,75 Trim. 0,2929 188.446,04 2.989,22 191.435,26 29-11-2018 24,0 Saneam. Financeiro - N CCAMP 03-04-09 2.916.510,13 15-04-2013 15-07-13 15-10-2013 2.579.989,75 Trim. 0,7363 224.346,93 18.377,01 242.723,94 15-04-2024 46,0 Investimento - N BPI 5.000.000,0 07-04-2013 07-07-13 07-10-13 2.651.973,87 Trim. 1,7160 116.570,30 44.757,75 161.328,1 07-07-2035 90,0 Investimento Total CGD + CCAMP+BPI + BTS 8.188.419,66 918.186,88 78.202,1 996.389,0 INH - 1.ª Fase 17-12-92 17-12-2013 245.787,21 0,9500 31.897,91 1.980,77 33.878,68 17-06-2020 15,0 B. S. S. João de Deus - I INH - 2.ª Fase 16-05-01 661.740,2 22-03-2013 22-09-2013 195.864,88 0,8100 14.394,68 1.453,83 15.848,5 22-09-2025 26,0 B. S. S. João de Deus - I INH - 2.ª Fase 22-09-03 674.090,0 14-05-2013 14-11-2013 472.150,26 1,2200 27.939,04 2.789,19 30.728,2 14-11-2028 34,0 B. S. S. João de Deus - N B. Marg. Rio Arunca - N B. Marg. Rio Arunca - N Total INH 913.802,35 74.231,63 6.223,79 80.455,42 Encargos TOTAIS PREVISTOS 9.102.222,01 992.418,51 84.425,91 1.076.844,42 (a) Utilizar (I) - se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável e (N) no caso contrário Página: 16