Mapa do Orçamento de Receita (Inicial) Ano de 2015
Orçamento de Receita - Previsões Iniciais Data: 21-11-2015 Ano: 2015 Código Designação Montante Receitas Correntes 01.... Impostos directos 450,00 01.02... Outros 450,00 01.02.02.. Imposto Municipal sobre Imóveis 450,00 04.... Taxas, multas e outras penalidades 50,00 04.01... Taxas 50,00 04.01.23.. Taxas especificas das autarquias locais 50,00 04.01.23.04. Canídeos 25,00 04.01.23.99. Outras 25,00 04.01.23.99.99 Outras 25,00 05.... Rendimentos da propriedade 2.600,00 05.10... Rendas 2.600,00 05.10.03.. Habitações 2.400,00 05.10.99.. Outros 200,00 06.... Transferências correntes 61.779,00 06.03... Administração central 23.155,00 06.03.01.. Estado 23.155,00 06.03.01.04. Fundo de Financiamento das Freguesias 23.155,00 06.05... Administração local 38.624,00 06.05.02.. Região Autónoma dos Açores 38.624,00 06.05.02.01. Delegação de Competências do Município da Horta 38.624,00 06.05.02.01.01 Delegações Administrativas 4.000,00 06.05.02.01.02 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 100,00 06.05.02.01.03 Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 100,00 06.05.02.01.04 Actividades Culturais/Animação de Verão 600,00 06.05.02.01.05 Conservação e Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos 20.000,00 06.05.02.01.06 Reparação de Muros/Muros em perigo para a Via Pública 6.324,00 06.05.02.01.07 Gestão e Conservação de Equipamentos 4.500,00 06.05.02.01.08 Obra da Freguesia (Melhoria da Acessibilidade ao Cemitério) 3.000,00 07.... Venda de bens e serviços correntes 300,00 07.02... Serviços 300,00 07.02.09.. Serviços específicos das autarquias 300,00 07.02.09.05. Cemitérios 300,00 07.02.09.05.01 Abertura de Sepulturas 300,00 Total das receitas correntes 65.179,00 09.... Receitas de Capital Venda de bens de investimento 500,00 09.01... Terrenos 500,00 09.01.10.. Familias 500,00 Pág. 1
Orçamento de Receita - Previsões Iniciais Data: 21-11-2015 Ano: 2015 Código Designação Montante 09.01.10.01. Concessão de Sepulturas 500,00 10.... Transferências de capital 2.150,00 10.05... Administração Local 2.150,00 10.05.02.. Região Autónoma dos Açores 2.150,00 10.05.02.01. Delegação de Competências do Município da Horta 2.150,00 10.05.02.01.01 Remendagens e Pequenas Asfaltagens 2.000,00 10.05.02.01.02 Concelho Wireless 150,00 Total das receitas capital Total geral 2.650,00 67.829,00 Pág. 2
Orçamento de Receitas ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de
Mapa do Orçamento de Despesa (Inicial) Ano de 2015
Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais Data: 21-11-2015 Ano: 2015 Código Designação Montante Despesas Correntes..01......01.01... Despesas com o pessoal 46.797,00 Remunerações certas e permanentes 38.190,00..01.01.01.. Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos 8.573,00..01.01.06....01.01.06.01. Pessoal contratado a termo 22.317,00 Pessoal em funções 22.317,00..01.01.06.01.01 Assistente Técnica 8.557,00..01.01.06.01.02 Assistentes Operacionais - Limpeza de Caminhos Municipais 7.500,00..01.01.06.01.03 Assistentes Operacionais - Gestão e Conservação de Equipamentos 2.950,00..01.01.06.01.04 Assistentes Operacionais - Reparação de Muros 1.310,00..01.01.06.01.05 Assistentes Operacionais - Acessibilidade ao Cemitério 2.000,00..01.01.07.. Pessoal em regime de tarefa ou avença 400,00..01.01.07.01. Limpeza de Caminhos Municipais 400,00..01.01.13.. Subsidio de refeição 2.700,00..01.01.13.01. Assistente Técnica 900,00..01.01.13.02. Assistentes Operacionais 1.800,00..01.01.14.. Subsídio de férias e de Natal 4.200,00..01.01.14.01. Assistente Técnica 1.500,00..01.01.14.02. Assistente Operacionais 2.700,00..01.02.....01.02.13.. Abonos variáveis ou eventuais 2.655,00 Outros suplementos e prémios 400,00..01.02.13.02. Outros 400,00..01.02.14....01.02.14.01. Outros abonos em numerário ou espécie 2.255,00 Remuneração Complementar 2.255,00..01.02.14.01.01 Funcionária Administrativa 865,00..01.02.14.01.02 Assistentes Operacionais 1.390,00..01.03.....01.03.05....01.03.05.02. Segurança Social 5.952,00 Contribuições para a Segurança Social 5.600,00 Pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas RCTFP 5.600,00..01.03.05.02.02 Segurança Social - Regime Geral 5.600,00..01.03.09.. Seguros 352,00..01.03.09.01. Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais 352,00..02......02.01.....02.01.01....02.01.01.01. Aquisição de bens e serviços 16.282,00 Aquisição de bens 9.200,00 Matérias - primas e subsidiárias 2.350,00 Delegação de Competências do Município da Horta 2.350,00..02.01.01.01.01 Limpeza de Caminhos Municipais 450,00..02.01.01.01.02 Gestão e Conservação de Equipamentos 1.000,00..02.01.01.01.03 Reparação de Muros/ Muros em perigo para a via pública 100,00..02.01.01.01.04 Obra da Freguesia (Melhoria da Acessibilidade ao Cemitério) 800,00 Pág. 1
Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais Data: 21-11-2015 Ano: 2015 Código Designação Montante..02.01.02....02.01.02.01. Combustíveis e lubrificantes 4.300,00 Gasolina 500,00..02.01.02.01.01 Limpeza de Caminhos Municipais 500,00..02.01.02.02. Gasóleo 3.600,00..02.01.02.02.01 Carrinha 500,00..02.01.02.02.02 Limpeza de Caminhos Municipais 2.200,00..02.01.02.02.03 Gestão e Conservação de Equipamentos 500,00..02.01.02.02.04 Reparação de Muros/ Muros em perigo para a via pública 200,00..02.01.02.02.05 Melhoria da Acessibilidade ao Cemitério 200,00..02.01.02.99. Outros 200,00..02.01.04.. Limpeza e higiene 200,00..02.01.08.. Material de escritório 600,00..02.01.14.. Outro material - Peças 1.400,00..02.01.14.01. Carrinha 400,00..02.01.14.02. Trator 1.000,00..02.01.15.. Prémios, condecorações e ofertas 300,00..02.01.17.. Ferramentas e utensílios 50,00..02.01.17.01. Gestão e Consevação de Equipamentos 50,00..02.02... Aquisição de serviços 7.082,00..02.02.01.. Encargos das instalações 1.500,00..02.02.03.. Conservação de bens 1.542,00..02.02.03.01. Reparação da Carrinha 400,00..02.02.03.02. Bote Baleeiro "Sr.ª do Socorro" 500,00..02.02.03.03. Trator 642,00..02.02.09.. Comunicações 660,00..02.02.09.01. Serviço Meo - PT (Telefone, Internet, TV) 600,00..02.02.09.02. Selos e Registos 60,00..02.02.11.. Representação dos serviços 2.000,00..02.02.12.. Seguros 480,00..02.02.19.. Assistência técnica 100,00..02.02.20.. Outros trabalhos especializados 300,00..02.02.25.. Outros serviços 500,00..02.02.25.01. Inumações 500,00..04......04.07.....04.07.01.. Transferências correntes 700,00 Instituições sem fins lucrativos 700,00 Instituições sem fins lucrativos 700,00..04.07.01.01. Grupo Desportivo do Salão 250,00..04.07.01.02. Grupo Folclórico do Salão (ou outro) 200,00..04.07.01.03. Apoio ao Motocross 100,00..04.07.01.04. Casa do Povo do Salão 150,00 Pág. 2
Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais Data: 21-11-2015 Ano: 2015 Código Designação Montante..06......06.02.....06.02.03.. Outras despesas correntes 1.400,00 Diversas 1.400,00 Outras 1.400,00..06.02.03.04. Serviços bancários 200,00..06.02.03.05. Outras 1.200,00..06.02.03.05.01 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 100,00..06.02.03.05.02 Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 100,00..06.02.03.05.03 Atividades Culturais/ Animação de Verão 600,00..06.02.03.05.04 Quotas 250,00..06.02.03.05.05 Assinatura Jornais 50,00..06.02.03.05.06 Outras despesas não previstas 100,00 Total das Despesas Correntes 65.179,00..07......07.01.....07.01.04....07.01.04.01. Despesas de Capital Aquisição de bens de capital 2.650,00 Investimentos 2.650,00 Construções Diversas 2.500,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 2.000,00..07.01.04.01.01 Remendagens 2.000,00..07.01.04.13. Outros 500,00..07.01.04.13.02 Construção de Muros 500,00..07.01.07.. Equipamento de informática 150,00..07.01.07.01. Concelho Wireless 150,00 Total das Despesas de Capital Total das Despesas Correntes Total das Despesas de Capital Total Geral 2.650,00 65.179,00 2.650,00 67.829,00 Pág. 3
Orçamento de Despesas ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de
Plano Plurianual de Actividades Ano de 2015
Ano: 2015 Data: 04-12-2014 Plano Plurianual de Actividades Pag: 1 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma de Realização Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado Total 2015 Financ. Definido Financ. não Definido Despesas Anos Seguintes 2016 2017 2018 Outros Total Previsto 2015/ 1 Funções Gerais 2015/ 1. 1 Serviços gerais de administração pública 2015/ 1. 1. 1 Administração geral 111 111 111 111..01.01.06.01.03 2015/ 1. 1. 1.01 Gestão e Conservação de Equipamentos O 100,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0 4.500,00 4.500,00 4.500,00..02.01.01.01.02 2015/ 1. 1. 1.01 0..02.01.02.02.03 2015/ 1. 1. 1.01 0..02.01.17.01. 2015/ 1. 1. 1.01 0 2 2015/ 2 Funções sociais 25 2015/ 2. 5 Serviços culturais, recreativos e religiosos 251 2015/ 2. 5. 1 Cultura 251..06.02.03.05.01 2015/ 2. 5. 1.01 Projeto "Faial - Ilha de Tradições" A 100,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0 100,00 100,00 100,00 251..06.02.03.05.03 2015/ 2. 5. 1.02 Atividades Culturais/ Animação de Verão O 100,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0 600,00 600,00 600,00 251..04.07.01.04. 2015/ 2. 5. 1.03 Apoio às Atividades da Casa do Povo do Salão A 100,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0 150,00 150,00 150,00 251..04.07.01.02. 2015/ 2. 5. 1.04 Apoio ao Grupo Folclórico do Salão (ou outro) A 100,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0 200,00 200,00 200,00 252 2015/ 2. 5. 2 Desporto, recreio e lazer 252..04.07.01.01. 2015/ 2. 5. 2.01 Apoio ao Grupo Desportivo do Salão A 100,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0 250,00 250,00 250,00 252..04.07.01.03. 2015/ 2. 5. 2.02 Apoio ao Motocross A 100,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0 100,00 100,00 100,00 252..06.02.03.05.02 2015/ 2. 5. 2.03 Projeto "Concelho Ativo e Solidário" O 100,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0 100,00 100,00 100,00
Ano: 2015 Data: 04-12-2014 Plano Plurianual de Actividades Pag: 2 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma de Realização Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado Total 2015 Financ. Definido Financ. não Definido Despesas Anos Seguintes 2016 2017 2018 Outros Total Previsto 2015/ 3 Funções económicas 2015/ 3. 3 Transportes e comunicações 2015/ 3. 3. 1 Transportes rodoviários..01.01.06.01.02 2015/ 3. 3. 1.01 Conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos O 100,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0 20.000,00 20.000,00 20.000,00..01.01.07.01. 2015/ 3. 3. 1.01 0..01.01.13.02. 2015/ 3. 3. 1.01 0..01.02.14.01.02 2015/ 3. 3. 1.01 0..01.03.05.02.02 2015/ 3. 3. 1.01 0..02.01.01.01.01 2015/ 3. 3. 1.01 0..02.01.02.01.01 2015/ 3. 3. 1.01 0..02.01.02.02.02 2015/ 3. 3. 1.01 0..02.01.02.99. 2015/ 3. 3. 1.01 0..02.01.14.02. 2015/ 3. 3. 1.01 0..01.01.06.01.04 2015/ 3. 3. 1.02 Reparação e retificação de muros na via pública O 100,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0 6.324,00 6.324,00 6.324,00..01.01.13.02. 2015/ 3. 3. 1.02 0..01.01.14.02. 2015/ 3. 3. 1.02 0..01.02.14.01.02 2015/ 3. 3. 1.02 0..01.03.05.02.02 2015/ 3. 3. 1.02 0..01.03.09.01. 2015/ 3. 3. 1.02 0..02.01.01.01.03 2015/ 3. 3. 1.02 0..02.01.02.02.04 2015/ 3. 3. 1.02 0..02.02.03.03. 2015/ 3. 3. 1.02 0
Ano: 2015 Data: 04-12-2014 Plano Plurianual de Actividades Pag: 3 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma de Realização Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado Total 2015 Financ. Definido Financ. não Definido Despesas Anos Seguintes 2016 2017 2018 Outros Total Previsto..02.02.12.. 2015/ 3. 3. 1.02 0..01.01.06.01.05 2015/ 3. 3. 1.03 Obra da Freguesia - Melhoria da acessibilidade ao cemitério O 100,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0 3.000,00 3.000,00 3.000,00..02.01.01.01.04 2015/ 3. 3. 1.03 0..02.01.02.02.05 2015/ 3. 3. 1.03 0 0,00 35.324,00 35.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.324,00 Total Geral
Plano Plurianual de Actividades ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de
Plano Plurianual de Investimentos Ano de 2015
Ano: 2015 Data: 11-12-2014 Plano Plurianual de Investimentos Pag: 1 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma de Realização Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado Total 2015 Financ. Definido Financ. não Definido Despesas Anos Seguintes 2016 2017 2018 Outros Total Previsto 3 2011/ 3 Funções económicas 33 2011/ 3. 3 Transportes e comunicações 2011/ 3. 3. 1 Transportes rodoviários..07.01.04.01.01 2011/ 3. 3. 1.02 Remendagens e pequenas asfaltagens E 100,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0 2.000,00 2.000,00 2.000,00..07.01.04.13.02 2011/ 3. 3. 1.03 Reparação e rectificação de muros na via pública A 100,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0 500,00 500,00 500,00 1 2014/ 1 Funções Gerais 11 2014/ 1. 1 Serviços gerais de administração pública 111 2014/ 1. 1. 1 Administração geral 111..07.01.07.01. 2014/ 1. 1. 1.01 Projeto Concelho Wireless O 100,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0 150,00 150,00 150,00 2 2014/ 2 Funções sociais 24 2014/ 2. 4 Habitação e serviços colectivos 246 246 2014/ 2. 4. 6 Protecção do meio ambiente e conservação da natureza...... 2014/ 2. 4. 6.01 Construção de Estrutura de Apoio ao Parque Urbano do Porto do Salão E 15,00 85,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 1 21.848,00 21.848,00 21.848,00 2 2015/ 2 Funções sociais 2 5 2015/ 2. 5 Serviços culturais, recreativos e religiosos 2 5 1 2015/ 2. 5. 1 Cultura 251...... 2015/ 2. 5. 1.01 Monumento de Homenagem aos Ex-Combatentes O 15,00 85,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0 2 5 2 2015/ 2. 5. 2 Desporto, recreio e lazer 252...... 2015/ 2. 5. 2.01 Construção do Miradouro da Canada do Barão E 15,00 85,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0
Ano: 2015 Data: 11-12-2014 Plano Plurianual de Investimentos Pag: 2 Funcionário: Marcelina Maria Borges Pereira Objectivo Código Class. Econ. Nºdo Projecto/ Acção Designação Programa e Projecto/Acção Fonte de Financiamento AA AC FC (%) (%) (%) Forma de Realização Responsável Início Datas Fim Fase de Execução Realizado Total 2015 Financ. Definido Financ. não Definido Despesas Anos Seguintes 2016 2017 2018 Outros Total Previsto 252...... 2015/ 2. 5. 2.02 Aquisição e montagem de Parque Infantil no Caminho Velho O 15,00 85,00 Presidente 01-01-2015 31-12-2015 0 0,00 24.498,00 2.650,00 21.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.498,00 Total Geral
Plano Plurianual de Investimentos ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de
Mapa Resumo do Orçamento Ano de 2015
Orçamento (Resumo) Ano: 2015 Data: 21-11-2015 Receitas Despesas Correntes... 65.179,00 Correntes... 65.179,00 Capital... 2.650,00 Capital... 2.650,00 Total Geral... 67.829,00 Total Geral... 67.829,00 ORGÃO EXECUTIVO Em de de ORGÃO DELIBERATIVO Em de de