FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

FUNDO DE APOIO MUNICIPAL RESUMO Município: Nazaré 01-05-2017 Prazo do PAM (anos) 33 Medidas de Recuperação Financeira (nº) 27 Prazo da Assistência Financeira *(anos) 33 Dívida de 2016 ( ) 35.288.378,65 Dívida de 2016 Reestruturada ( ) 33.324.557,29 Variação da Despesa Corrente ** (%) -1 Variação da Despesa de Capital ** (em %) -6 Variação da Receita Própria ** (em%) Redução da Dívida ** (em %) -1 Variação do serviço da dívida ** (em %) Variação da População ** (%) Variação do nº de Empresas do Concelho ** (%) N.d. N.d. N.d. Observações: * Quando aplicável ** Nos primeiros cinco anos

FUNDO DE APOIO MUNICIPAL Formulário I - Listagem das Medidas de Reequilíbrio Orçamental Município: Data: Nazaré 01-05-2017 Natureza Impactos previstos Medidas Alínea (*) (permanente/temp orária) Descrição Renegociar contratos de fornecimento de gás Permanente k) Lançamento de concurso público para o abastecimento de gás. Possibilidade de aderir ao acordo quadro da CIMOESTE. Ato Deliberativo (**) 2016 (em ) 2017 (em ) 2018 (em ) 2019 (em ) 2020 (em ) 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Aprovado em CMN em 30/3/2015 e em AMN em 26/11/2015 Prazos de implementação (trimestres de início e de conclusão) 3 meses a contar demaio de 2015 Renegociação de contratos de combustíveis para viaturas municipais Permanente k) CMN: Novo contrato de abastecimento de combustível, que concede um desconto de 2cent./l e evita uma deslocação de 9km's por abastecimento. 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Aprovada minuta de contrato em CMN em 30/3/2015 e em AMN em 30/12/2014 Com efeitos desdemaio de 2015 Renegociação de contratos de combustíveis para viaturas municipais Permanente k) SMN: 2.5cent./l. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Aprovada minuta de contrato em CMN em 30/3/2015 e em AMN em 30/12/2014 Com efeitos desde Junho de 2015Junho de 2015 Renegociação de contratos de fornecimento de energia elétrica Permanente k) CMN e SMN: Novo contrato de fornecimento de eletricidade, com passagem para o mercado liberalizado. 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 Aprovado em AMN em 10/7/2015 e em CMN Adjudicado em 30/3/2015 3 meses a contar demaio de 2015 Renegociação de contratos de fornecimento de energia elétrica Permanente k) SMN 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Aprovado em AMN em 10/7/2015 e em CMN Adjudicado em 30/3/2015 3 meses a contar demaio de 2015 Renegociação de contratos de comunicações fixas e móveis Permanente k) CMN e SMN: Lançamento de concurso publico para a aquisição de serviços de comunicação que permitam comunicações livres de encargos entre a CMN e os SMN. 10.004 10.004 10.004 10.004 10.004 Aprovado em CMN em 20/11/2015 e agendado para AMN de 12/2015 2016 Redução de consumos de água, nos serviços municipais Permanente k) CMN: Regularização de contadores sem utilização e/ou instalados em terceiros com os encargos a cargo da CMN. CMN: Acordo com escola profissional irá permitir reduzir divida à EP. 31.000 33.000 35.000 35.000 35.000 Informação Interna OR/2/2015, de 14 de maio de 2015, é viabilizada e procede ao cancelamento de contrato de 63 contadores de água da CMN Redução de consumos de água, nos serviços municipais Permanente k) CMN 20.000 40.000 0 0 0 3º Trimestre de 2015 Redução de custos de trabalhos especializados Permanente k) CMN e SMN: Renegociação dos contratos. 628.112 628.112 628.112 628.112 628.112 Efeito a Abril de 2015 Redução de despesas com pessoal (2 de horas extra; 2 de ajudas de custo; cancelamento de cartões de crédito) Permanente l) Melhor controlo sobre o nº de horas extras e ajustamento dos horários de trabalho. Medida aplicada no fim de 2013, tendo já tido impacto em 2014. 30.527 30.527 30.527 30.527 30.527 2015 Otimização de apoios a coletividades (entidades externas) Permanente k) Redução da dotação disponível. Formalização de regulamento que defina o acesso das entidades a estes apoios. 82.082 82.082 82.082 82.082 82.082 Aprovado pela CMN em 9/12/2014 e em AMN em 9/6/2015 3º Trimestre de 2015 Aquisição de equipamento de iluminação pública, que gere menos despesa no valor de 2 Permanente k) Substituição de até 5 das luminárias na via pública. Projeto OesteLED (Nazaré será em ultimo) 75.000 141.750 141.750 141.750 141.750 Assinatura de Pacto dpara o Dedesnvolvimento e Coesão Territorial, em 31 de agosto de 2015 Durante o ano de 2016 Alienação de património considerado supérfluo Temporária g) Alienação de lotes para construção 23.646 12.151 0 0 0 Otimização de rendas de utilização do espaço público Permanente f) 29.700 35.700 0 0 0 Otimização de rendas de utilização do espaço público Permanente f) Centro escolar 6.000 12.000 0 0 0 Otimização de rendas de utilização do espaço público Permanente f) ONDA 6.000 6.000 0 0 0 Otimização de rendas de utilização do espaço público Permanente f) Santuário 5.700 5.700 0 0 0 Otimização de rendas de utilização do espaço público Permanente f) Mercado 12.000 12.000 0 0 0

Atualização de taxas, multas e outras penalidades Permanente f) Atualização das taxas sobre as feiras, mercados municipais. Loteamento, ocupação de via pública, publicidade, espaços municipais e utilização. 28.815 28.815 28.815 28.815 28.815 A implementar no 2º trimestre de 2016 Medidas de valorização de resíduos e material abandonado. Permanente g) Aproveitamento e monetização de resíduos e material abandonado 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Otimização de sistema de aquisição de bens e serviços Permanente k) Instauração de obrigatoriedade de ter 3 orçamentos por cada aquisição de bens ou serviços. Utilização da plataforma online de contrações públicas. Melhoria da eficiência energética - maior controlo na utilização dos Permanente k) Melhoramento do isolamento de edifícios municipais. A exemplo, numa primeira fase, sistemas de refrigeração e de aquecimento alteração das janelas e portas do Paços do Conselho, numa segunda, alteração do sistema de aquecimento Instalação de gás natural em equipamentos desportivos Permanente k) Substituição de equipamentos de gás de forma a passarem a utilizarem gás natural em vez de gás propano. (a) (a) (a) (a) (a) Centralização de aquisição numa única unidade A implementar no 3º trimestre de 2016 2.500 3.000 3.250 3.500 3.500 5.300 5.600 5.600 5.600 5.600 A aguardar aprovação em AMN de 26/11/2015 1º trimestre de 2016 Aproveitamento de águas pluviais para regas Permanente k) Sistema de captação de águas pluviais a ser feito no Parque da Pedralva e Monte Branco que irá garantir a autossuficiência do parque. Substituição da ornamentação de espaços públicos (rotundas, ) por alternativas que não 3.000 3.600 3.950 4.000 4.000 Iniciado em 10 de junho de 2015 (Parque da Pedralva) e a implementar em outros espaços públicos durante os próximos 2 anos Utilização de equipamentos elétricos, para os edifícios municipais, que Permanente k) 1.800 2.600 3.200 3.300 3.300 sejam mais modernos e que produzam menores consumos 3º trimestre de 2015 Investimento na produção de biodiesel Permanente k) (a) (a) (a) (a) (a) Atualização da regulamentação de concessão de infraestruturas municipais Permanente k) Criação de regulamento referente à possibilidade de arrendamento de edifício municipais por parte de privados. Atualização de preços de concessões de espaços. (*) Indicar a alínea do nº 1 do art. 35º ou do nº 1 do art. 36º da Lei nº 53/2014, abrangida pela medida respetiva (**) Indicar tipo de deliberação (Presidente/Executivo/Assembleia Municipal) e natureza do ato (legislativo/ regulamentar) (a) (a) (a) (a) (a) Nota: Sugere-se que as medidas sejam identificadas de forma sequencial, com a seguinte ordenação: i) Racionalização da despesa; ii) Maximização da receita; iii) Outras Medidas

FUNDO DE APOIO MUNICIPAL Nazaré Município: Formulário II - Estimativa de Receitas (acrescentar os anos necessários à conclusão do PAM) Data: 01-05-2017 2015 2016 2017 2018 2019 Capítulo Grupo Artigo Sub-artigo Designação Execução a 31 de 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T Dezembro Receitas correntes 17.036.095,65 16.893.481,83 16.893.481,83-16.844.577,45 16.844.577,45 16.812.998,47 16.812.998,47 16.768.600,20 16.768.600,20 01 Impostos directos 6.121.599,34 5.919.776,23 5.919.776,23-3% 5.705.012,16 5.705.012,16 5.497.659,08 5.497.659,08 5.299.160,19 5.299.160,19 01 02 02 IMI 4.567.262,71 4.594.323,00 4.594.323,00 4.661.813,60 4.661.813,60 4.735.843,20 4.735.843,20 4.817.678,58 4.817.678,58 01 02 03 Imposto único de circulação 332.331,67 336.728,42 336.728,42 341.674,96 341.674,96 347.100,76 347.100,76 353.098,66 353.098,66 01 02 04 IMT 1.108.279,24 871.97 871.97-2 581.313,33 581.313,33-33% 290.656,67 290.656,67-5 -10 01 02 05 Derrama 113.725,72 116.754,81 116.754,81 3% 120.210,26 120.210,26 3% 124.058,45 124.058,45 3% 128.382,96 128.382,96 3% 01 02 07 Impostos abolidos 01 02 99 Impostos directos diversos 02 Impostos indirectos 261.545,51 265.005,76 265.005,76 268.898,69 268.898,69 273.168,80 273.168,80 277.889,16 277.889,16 04 Taxas, multas e outras penalidades 148.164,16 177.209,47 177.209,47 2 178.469,85 178.469,85 180.183,05 180.183,05 182.394,08 182.394,08 05 Rendimentos da propriedade 425.927,27 429.321,75 429.321,75 441.627,65 441.627,65 3% 448.639,79 448.639,79 415.866,81 415.866,81-7% 06 Transferências correntes 3.424.771,01 3.428.272,89 3.428.272,89 3.478.634,21 3.478.634,21 3.533.874,93 3.533.874,93 3.594.940,28 3.594.940,28 Das quais: 06 03 01 01 Fundo de Equilíbrio Financeiro 2.530.867,00 2.530.867,00 2.530.867,00 2.568.045,44 2.568.045,44 2.608.826,00 2.608.826,00 2.653.906,51 2.653.906,51 06 03 01 02 Fundo Social Municipal 186.254,00 186.254,00 186.254,00 188.990,07 188.990,07 191.991,23 191.991,23 195.308,84 195.308,84 06 03 01 03 Participação fixa no IRS 442.958,00 442.958,00 442.958,00 449.465,05 449.465,05 456.602,56 456.602,56 464.492,65 464.492,65 06 03 06 Estado - Participação comunitária em projectos co- financiados 06 03 07 Serviços e Fundos Autónomos 07 Venda de bens e serviços correntes 6.404.030,02 6.572.331,70 6.572.331,70 3% 6.668.879,25 6.668.879,25 6.774.781,06 6.774.781,06 6.891.849,27 6.891.849,27 08 Outras receitas correntes 250.058,34 101.564,04 101.564,04-59% 103.055,64 103.055,64 104.691,77 104.691,77 106.500,41 106.500,41 Receitas de capital 13.451.416,89 3.676.427,37 3.676.427,37-73% 37.759.631,51 37.759.631,51 927% 3.888.060,86 3.888.060,86-9 2.348.984,00 2.348.984,00-4 09 Venda de bens de investimento 1.710.674,25-10 12.151,00 12.151,00 12.343,96 12.343,96 12.557,26 12.557,26 10 Transferências de capital 3.567.543,73 3.676.427,37 3.676.427,37 3% 4.422.923,22 4.422.923,22 2 3.875.716,90 3.875.716,90-1 2.336.426,74 2.336.426,74-4 Das quais: 10 03 01 01 Fundo de Equilíbrio Financeiro 281.207,00 284.927,37 284.927,37 289.112,95 289.112,95 293.704,07 293.704,07 298.779,27 298.779,27 10 03 07 Estado - Participação comunitária em projectos cofinanciados 3.160.639,66 3.391.50 3.391.50 7% 4.133.810,26 4.133.810,26 2 3.582.012,84 3.582.012,84-13% 2.037.647,47 2.037.647,47-43% 10 03 08 Serviços e Fundos Autónomos 11 Ativos financeiros 8.152.302,06-10 12 Passivos Financeiros - Contribuição FAM 33.324.557,29 33.324.557,29-10 13 Outras receitas de capital 20.896,85-10 15 Reposições não abatidas nos pagamentos das receitas 30.487.512,54 20.569.909,20 20.569.909,20-33% 54.604.208,96 54.604.208,96 165% 20.701.059,33 20.701.059,33-6 19.117.584,20 19.117.584,20-8% Nota: Valores anuais

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2T 3T 4T 17.072.787,04 17.072.787,04 17.382.534,70 17.697.946,37 18.019.127,22 18.346.184,44 18.679.227,24 19.018.366,96 19.363.717,04 19.715.393,12 20.073.513,04 20.438.196,94 20.809.567,24 21.187.748,72 21.572.868,59 21.965.056,51 5.396.897,56 5.396.897,56 5.496.479,66 5.597.942,79 5.701.324,03 5.806.661,24 5.913.993,07 6.023.359,03 6.134.799,42 6.248.355,43 6.364.069,13 6.481.983,49 6.602.142,40 6.724.590,69 6.849.374,16 6.976.539,63 4.904.396,79 4.904.396,79 4.992.675,93 5.082.544,10 5174029,893 5.267.162,43 5.361.971,35 5.458.486,84 5.556.739,60 5.656.760,91 5.758.582,61 5.862.237,10 5.967.757,37 6.075.177,00 6.184.530,18 6.295.851,73 359.454,43 359.454,43 365.924,61 372.511,26 379.216,46 386.042,36 392.991,12 400.064,96 407.266,13 414.596,92 422.059,66 429.656,74 437.390,56 445.263,59 453.278,33 461.437,34 133.046,34 133.046,34 4% 137.879,11 4% 142.887,43 4% 148.077,68 4% 153.456,45 4% 159.030,60 4% 164.807,23 4% 170.793,69 4% 176.997,60 4% 183.426,86 4% 190.089,66 4% 196.994,47 4% 204.150,10 4% 211.565,65 4% 219.250,56 282.891,16 282.891,16 287.983,21 293.166,90 298.443,91 303.815,90 309.284,58 314.851,71 320.519,04 326.288,38 332.161,57 338.140,48 344.227,01 350.423,09 356.730,71 363.151,86 185.677,18 185.677,18 189.019,37 192.421,71 195.885,30 199.411,24 203.000,64 206.654,65 210.374,44 214.161,18 218.016,08 221.940,37 225.935,30 230.002,13 234.142,17 238.356,73 423.352,41 423.352,41 430.972,75 438.730,26 446.627,41 454.666,70 462.850,70 471.182,01 479.663,29 488.297,23 497.086,58 506.034,14 515.142,75 524.415,32 533.854,80 543.464,18 3.659.649,21 3.659.649,21 3.725.522,89 3.792.582,31 3.860.848,79 3.930.344,07 4.001.090,26 4.073.109,88 4.146.425,86 4.221.061,53 4.297.040,64 4.374.387,37 4.453.126,34 4.533.282,61 4.614.881,70 4.697.949,57 2.701.676,83 2.701.676,83 2.750.307,01 2.799.812,54 2.850.209,16 2.901.512,93 2.953.740,16 3.006.907,48 3.061.031,82 3.116.130,39 3.172.220,74 3.229.320,71 3.287.448,48 3.346.622,56 3.406.861,76 3.468.185,27 198.824,40 198.824,40 202.403,24 206.046,50 209.755,34 213.530,93 217.374,49 221.287,23 225.270,40 229.325,27 233.453,12 237.655,28 241.933,07 246.287,87 250.721,05 255.234,03 472.853,52 472.853,52 481.364,88 490.029,45 498.849,98 507.829,28 516.970,21 526.275,67 535.748,63 545.392,11 555.209,16 565.202,93 575.376,58 585.733,36 596.276,56 607.009,54 7.015.902,56 7.015.902,56 7.142.188,81 7.270.748,20 7.401.621,67 7.534.850,86 7.670.478,18 7.808.546,79 7.949.100,63 8.092.184,44 8.237.843,76 8.386.124,95 8.537.075,20 8.690.742,55 8.847.175,91 9.006.425,08 108.416,96 108.416,96 110.368,02 112.354,19 114.376,11 116.434,43 118.529,80 120.662,88 122.834,37 125.044,93 127.295,29 129.586,15 131.918,25 134.292,33 136.709,14 139.169,45 2.312.087,04 2.312.087,04-322.645,52-86% 328.453,14 334.365,30 340.383,87 346.510,78 352.747,98 359.097,44 365.561,19 372.141,30 378.839,84 385.658,96 392.600,82 399.667,63 406.861,65 12.783,29 12.783,29 13.013,39 13.247,63 13.486,09 13.728,84 13.975,96 14.227,53 14.483,62 14.744,33 15.009,72 15.279,90 15.554,94 15.834,93 16.119,96 16.410,11 2.299.303,75 2.299.303,75-309.632,13-87% 315.205,51 320.879,21 326.655,03 332.534,82 338.520,45 344.613,82 350.816,87 357.131,57 363.559,94 370.104,02 376.765,89 383.547,68 390.451,53 304.157,30 304.157,30 309.632,13 315.205,51 320.879,21 326.655,03 332.534,82 338.520,45 344.613,82 350.816,87 357.131,57 363.559,94 370.104,02 376.765,89 383.547,68 390.451,53 1.995.146,45 1.995.146,45 - -10 19.384.874,08 19.384.874,08 17.705.180,22-9% 18.026.399,51 18.353.492,52 18.686.568,31 19.025.738,02 19.371.114,93 19.722.814,48 20.080.954,31 20.445.654,34 20.817.036,78 21.195.226,19 21.580.349,54 21.972.536,23 22.371.918,16

2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 22.364.444,62 22.767.004,62 23.176.810,71 23.593.993,30 24.018.685,18 24.451.021,51 24.891.139,90 25.339.180,42 25.795.285,66 26.259.600,81 26.732.273,62 27.213.454,54 27.703.296,73 28.201.956,07 7.106.134,89 7.234.045,32 7.364.258,13 7.496.814,78 7.631.757,45 7.769.129,08 7.908.973,40 8.051.334,92 8.196.258,95 8.343.791,61 8.493.979,86 8.646.871,50 8.802.515,19 8.960.960,46 6.409.177,06 6.524.542,25 6.641.984,01 6.761.539,72 6.883.247,43 7.007.145,89 7.133.274,51 7.261.673,45 7.392.383,58 7.525.446,48 7.660.904,52 7.798.800,80 7.939.179,21 8.082.084,44 469.743,21 478.198,59 486.806,17 495.568,68 504.488,91 513.569,71 522.813,97 532.224,62 541.804,66 551.557,15 561.485,18 571.591,91 581.880,56 592.354,41 4% 227.214,62 4% 231.304,48 235.467,96 239.706,38 244.021,10 248.413,48 252.884,92 257.436,85 262.070,71 266.787,98 271.590,17 276.478,79 281.455,41 286.521,61 369.688,60 376.342,99 383.117,16 390.013,27 397.033,51 404.180,12 411.455,36 418.861,55 426.401,06 434.076,28 441.889,65 449.843,67 457.940,85 466.183,79 242.647,15 247.014,80 251.461,06 255.987,36 260.595,14 265.285,85 270.060,99 274.922,09 279.870,69 284.908,36 290.036,71 295.257,37 300.572,01 305.982,30 553.246,54 563.204,98 573.342,67 583.662,83 594.168,76 604.863,80 615.751,35 626.834,87 638.117,90 649.604,02 661.296,90 673.200,24 685.317,85 697.653,57 4.782.512,66 4.868.597,89 4.956.232,65 5.045.444,84 5.136.262,85 5.228.715,58 5.322.832,46 5.418.643,44 5.516.179,03 5.615.470,25 5.716.548,71 5.819.446,59 5.924.196,63 6.030.832,17 3.530.612,61 3.594.163,64 3.658.858,58 3.724.718,04 3.791.762,96 3.860.014,69 3.929.494,96 4.000.225,87 4.072.229,93 4.145.530,07 4.220.149,61 4.296.112,31 4.373.442,33 4.452.164,29 259.828,24 264.505,15 269.266,24 274.113,03 279.047,07 284.069,92 289.183,17 294.388,47 299.687,46 305.081,84 310.573,31 316.163,63 321.854,58 327.647,96 617.935,71 629.058,55 640.381,61 651.908,48 663.642,83 675.588,40 687.748,99 700.128,47 712.730,79 725.559,94 738.620,02 751.915,18 765.449,65 779.227,75 9.168.540,73 9.333.574,47 9.501.578,81 9.672.607,22 9.846.714,15 10.023.955,01 10.204.386,20 10.388.065,15 10.575.050,32 10.765.401,23 10.959.178,45 11.156.443,66 11.357.259,65 11.561.690,32 141.674,05 144.224,18 146.820,22 149.462,98 152.153,32 154.892,08 157.680,13 160.518,38 163.407,71 166.349,05 169.343,33 172.391,51 175.494,56 178.653,46 414.185,16 421.640,49 429.230,02 436.956,16 444.821,37 452.828,16 460.979,06 469.276,69 477.723,67 486.322,69 495.076,50 503.987,88 513.059,66 522.294,73 16.705,50 17.006,20 17.312,31 17.623,93 17.941,16 18.264,10 18.592,85 18.927,53 19.268,22 19.615,05 19.968,12 20.327,55 20.693,44 21.065,92 397.479,66 404.634,30 411.917,71 419.332,23 426.880,21 434.564,06 442.386,21 450.349,16 458.455,45 466.707,64 475.108,38 483.660,33 492.366,22 501.228,81 397.479,66 404.634,30 411.917,71 419.332,23 426.880,21 434.564,06 442.386,21 450.349,16 458.455,45 466.707,64 475.108,38 483.660,33 492.366,22 501.228,81 22.778.629,78 23.188.645,11 23.606.040,73 24.030.949,46 24.463.506,55 24.903.849,67 25.352.118,96 25.808.457,10 26.273.009,33 26.745.923,50 27.227.350,12 27.717.442,42 28.216.356,39 28.724.250,80

FUNDO DE APOIO MUNICIPAL Município: Nazaré Formulário III - Identificação das necessidades de financiamento (acrescentar os anos necessários à conclusão do PAM) Data: (acrescentar os anos necessários à conclusão do PAM) 01-05-2017 Quadro A - Despesas por classificação económica Agrupa- Subagru- mento pamento Rubr ica 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Despesas Execução a 31 de 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T dezembro Despesas correntes 16.291.083,30 13.608.788,23 13.608.788,23-16% 13.727.489,40 13.727.489,40 13.924.766,90 13.924.766,90 14.131.527,96 14.131.527,96 14.352.872,47 01 Despesas com o pessoal 4.305.377,17 3.292.965,80 3.292.965,80-24% 3.341.339,46 3.341.339,46 3.394.399,93 3.394.399,93 3.453.055,17 3.453.055,17 3.515.210,16 01 01 Remunerações certas e permanentes 2.446.854,51 2.290.601,92 2.290.601,92-6% 2.324.250,86 2.324.250,86 2.361.159,97 2.361.159,97 2.401.960,81 2.401.960,81 2.445.196,11 01 02 Abonos variáveis ou eventuais 267.469,50 287.374,29 287.374,29 7% 291.595,82 291.595,82 296.226,36 296.226,36 301.345,16 301.345,16 306.769,37 01 03 Segurança social 1.591.053,16 714.989,58 714.989,58-55% 725.492,78 725.492,78 737.013,60 737.013,60 749.749,20 749.749,20 763.244,68 02 Aquisição de bens e serviços 8.917.461,57 7.953.044,34 7.953.044,34-1 7.998.924,56 7.998.924,56 8.122.247,48 8.122.247,48 8.261.699,92 8.261.699,92 8.410.410,52 02 01 Aquisição de bens 1.547.327,32 1.452.869,18 1.452.869,18-6% 1.474.211,82 1.474.211,82 1.497.622,31 1.497.622,31 1.523.501,22 1.523.501,22 1.550.924,24 02 01 01 Matérias-primas e subsidiárias 73.270,16 93.288,94 93.288,94 27% 94.659,36 94.659,36 96.162,55 96.162,55 97.824,24 97.824,24 99.585,07 02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 414.898,98 456.357,82 456.357,82 1 463.061,72 463.061,72 470.415,14 470.415,14 478.543,91 478.543,91 487.157,70 02 01 03 Munições, explosivos e artifícios 02 01 04 Limpeza e higiene 62.686,17 68.353,54 68.353,54 9% 69.357,66 69.357,66 70.459,06 70.459,06 71.676,59 71.676,59 72.966,77 02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 20.777,30 25.887,17 25.887,17 25% 26.267,45 26.267,45 26.684,58 26.684,58 27.145,69 27.145,69 27.634,31 02 01 08 Material de escritório 65.982,20 74.347,60 74.347,60 13% 75.439,76 75.439,76 76.637,74 76.637,74 77.962,05 77.962,05 79.365,36 02 01 09 Produtos químicos e farmacêuticos 3.183,28 3.225,39 3.225,39 3.272,78 3.272,78 3.324,75 3.324,75 3.382,20 3.382,20 3.443,08 02 01 10 Produtos vendidos nas farmácias 02 01 11 Material de consumo clínico 02 01 12 Material de transporte - Peças 35.217,06 37.866,62 37.866,62 8% 38.422,88 38.422,88 39.033,04 39.033,04 39.707,53 39.707,53 40.422,26 02 01 13 Material de consumo hoteleiro 02 01 14 Outro material - Peças 6.333,75 7.286,90 7.286,90 15% 7.393,95 7.393,95 7.511,36 7.511,36 7.641,16 7.641,16 7.778,70 02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 9.455,99 9.581,09 9.581,09 9.721,84 9.721,84 9.876,22 9.876,22 10.046,88 10.046,88 10.227,73 02 01 16 Mercadorias para venda 598.481,32 499.240,66 499.240,66-17% 506.574,51 506.574,51 514.618,91 514.618,91 523.511,52 523.511,52 532.934,73 02 01 17 Ferramentas e utensílios 27.222,63 35.401,66 35.401,66 3 35.921,71 35.921,71 36.492,15 36.492,15 37.122,73 37.122,73 37.790,94 02 01 18 Livros e documentação técnica 406,92 1.004,63 1.004,63 147% 1.019,39 1.019,39 1.035,58 1.035,58 1.053,47 1.053,47 1.072,44 02 01 19 Artigos honoríficos e de decoração 02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 6.560,20 6.646,99 6.646,99 6.744,64 6.744,64 6.851,74 6.851,74 6.970,14 6.970,14 7.095,60 02 01 21 Outros bens 222.851,36 134.380,15 134.380,15-4 136.354,19 136.354,19 138.519,50 138.519,50 140.913,11 140.913,11 143.449,55 02 02 Aquisição de serviços 7.370.134,25 6.500.175,16 6.500.175,16-1 6.524.712,74 6.524.712,74 6.624.625,18 6.624.625,18 6.738.198,70 6.738.198,70 6.859.486,28 02 02 01 Encargos das instalações 1.406.734,77 1.267.225,67 1.267.225,67-1 1.214.891,22 1.214.891,22 1.230.483,69 1.230.483,69 1.250.846,45 1.250.846,45 1.273.361,69 02 02 02 Limpeza e higiene 254.535,72 257.903,23 257.903,23 261.691,83 261.691,83 265.847,49 265.847,49 270.441,34 270.441,34 275.309,28 02 02 03 Conservação de bens 297.889,72 352.597,18 352.597,18 18% 357.776,83 357.776,83 363.458,33 363.458,33 369.738,89 369.738,89 376.394,19 02 02 04 Locação de edifícios 34.012,17 34.462,15 34.462,15 34.968,40 34.968,40 35.523,70 35.523,70 36.137,55 36.137,55 36.788,02 02 02 05 Locação de material de informática 02 02 06 Locação de material de transporte 02 02 08 Locação de outros bens 3.286,50 3.329,98 3.329,98 3.378,90 3.378,90 3.432,55 3.432,55 3.491,87 3.491,87 3.554,72 02 02 09 Comunicações 100.577,14 91.903,78 91.903,78-9% 93.253,84 93.253,84 94.734,71 94.734,71 96.371,73 96.371,73 98.106,42 02 02 10 Transportes 180.765,58 97.914,71 97.914,71-46% 99.353,07 99.353,07 100.930,80 100.930,80 102.674,88 102.674,88 104.523,03 02 02 11 Representação dos serviços 02 02 12 Seguros 52.229,54 35.510,69 35.510,69-3 36.032,34 36.032,34 36.604,54 36.604,54 37.237,06 37.237,06 37.907,33 02 02 13 Deslocações e estadas 02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 190.679,86 88.821,94 88.821,94-53% 90.126,74 90.126,74 91.557,95 91.557,95 93.140,07 93.140,07 94.816,59 02 02 15 Formação 6.363,11 6.447,29 6.447,29 6.542,00 6.542,00 6.645,89 6.645,89 6.760,73 6.760,73 6.882,43 02 02 16 Seminários, exposições e similares 5.453,93 5.526,09 5.526,09 5.607,26 5.607,26 5.696,31 5.696,31 5.794,74 5.794,74 5.899,04 02 02 17 Publicidade 14.203,38 14.391,29 14.391,29 14.602,70 14.602,70 14.834,59 14.834,59 15.090,93 15.090,93 15.362,57 02 02 18 Vigilância e segurança 83.335,58 84.438,11 84.438,11 85.678,51 85.678,51 87.039,08 87.039,08 88.543,12 88.543,12 90.136,89 02 02 19 Assistência técnica 35.643,39 36.114,95 36.114,95 36.645,48 36.645,48 37.227,41 37.227,41 37.870,70 37.870,70 38.552,37 02 02 20 Outros trabalhos especializados 3.181.587,70 2.569.923,60 2.569.923,60-19% 2.607.675,78 2.607.675,78 2.649.085,67 2.649.085,67 2.694.861,87 2.694.861,87 2.743.369,39 02 02 21 Utilização de infra-estruturas de transportes 02 02 22 Serviços de saúde 02 02 24 Encargos de cobrança de receitas 144.654,77 146.568,55 146.568,55 148.721,64 148.721,64 151.083,34 151.083,34 153.694,06 153.694,06 156.460,56 02 02 25 Outros serviços 1.378.181,39 1.407.095,95 1.407.095,95 1.427.766,19 1.427.766,19 1.450.439,12 1.450.439,12 1.475.502,70 1.475.502,70 1.502.061,75 03 Juros e outros encargos 1.335.809,91 650.646,45 650.646,45-5 649.942,51 649.942,51 643.248,57 643.248,57-621.404,99 621.404,99-3% 599.567,28 03 01 Juros da dívida pública 03 01 03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições 42.450,37-10 financeiras 03 01 05 Administração pública central - Estado 03 01 06 Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 03 02 Outros encargos correntes da dívida pública 03 03 Juros de locação financeira 03 04 Juros tributários 03 05 Outros juros 1.266.103,73 623.318,60 623.318,60-5 622.533,62 622.533,62 615.750,77 615.750,77-593.808,92 593.808,92 571.867,07 03 06 Outros encargos financeiros 25.999,33 26.071,37 26.071,37 26.152,42 26.152,42 26.241,32 26.241,32 26.339,59 26.339,59 26.443,73 04 Transferências correntes 248.949,25 261.788,46 261.788,46 5% 265.634,13 265.634,13 269.852,40 269.852,40 274.515,45 274.515,45 279.456,73 Das quais: 04 01 01 Públicas 04 01 02 Privadas 04 07 Instituições sem fins lucrativos 204.125,77 208.787,46 208.787,46 211.854,55 211.854,55 215.218,80 215.218,80 218.937,78 218.937,78 222.878,66 04 08 Famílias 44.823,48 53.001,00 53.001,00 18% 53.779,58 53.779,58 54.633,60 54.633,60 55.577,67 55.577,67 56.578,07 05 Subsídios 1.136.00 1.311.086,48 1.311.086,48 15% 1.330.346,34 1.330.346,34 1.351.472,24 1.351.472,24 1.374.825,68 1.374.825,68 1.399.572,54 Dos quais: 05 01 01 Públicas 1.136.00 1.311.086,48 1.311.086,48 15% 1.330.346,34 1.330.346,34 1.351.472,24 1.351.472,24 1.374.825,68 1.374.825,68 1.399.572,54 05 01 03 Privadas 05 08 Famílias 06 Outras despesas correntes 347.485,40 139.256,71 139.256,71-6 141.302,39 141.302,39 143.546,28 143.546,28 146.026,75 146.026,75 148.655,24 Despesas de capital 13.668.851,41 5.383.020,03 5.383.020,03-6 40.551.800,50 40.551.800,50 653% 6.901.919,03 6.901.919,03-83% 5.174.362,90 5.174.362,90-25% 5.135.798,98 07 Aquisição de bens de capital 10.538.368,56 5.153.00 5.153.00-5 6.042.904,70 6.042.904,70 17% 5.411.939,26 5.411.939,26-1 3.682.497,12 3.682.497,12-3 3.641.934,66 07 01 Investimentos 10.339.643,28 3.120.00 3.120.00-7 3.980.524,70 3.980.524,70 28% 3.317.332,70 3.317.332,70-17% 1.552.266,00 1.552.266,00-53% 1.511.703,54 07 02 Locação financeira 188.837,28 33.00 33.00-83% 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 7/32

8/32 07 03 Bens de domínio público 9.888,00 2.000.00 2.000.00 20127% 2.029.38 2.029.38 2.061.606,55 2.061.606,55 2.097.231,12 2.097.231,12 2.097.231,12 08 Transferências de capital 104.50 105.882,54 105.882,54 107.437,95 107.437,95 109.144,06 109.144,06 111.030,07 111.030,07 113.028,61 10 Passivos financeiros 3.025.982,85 124.137,49 124.137,49-96% 34.401.457,85 34.401.457,85 2761 1.380.835,71 1.380.835,71-96% 1.380.835,71 1.380.835,71 1.380.835,71 Dos quais: 10 06 Empréstimos a médio e longo prazos 3.025.982,85 124.137,49 124.137,49-96% 34.401.457,85 34.401.457,85 2761 1.380.835,71 1.380.835,71-96% 1.380.835,71 1.380.835,71 1.380.835,71 10 06 03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições 2.136.904,15 41.459,49 41.459,49-98% 33.512.379,15 33.512.379,15 8073 187.339,14 187.339,14-99% 187.339,14 187.339,14 187.339,14 financeiras Realização do capital social do FAM 82.678,00 82.678,00 82.678,00 82.678,00 82.678,00 82.678,00 82.678,00 82.678,00 82.678,00 82.678,00 FAM 644.805,49 644.805,49 644.805,49 644.805,49 644.805,49 10 06 05 Administração pública central - Estado 806.400,70-10 806.400,70 806.400,70 466.013,08 466.013,08-4 466.013,08 466.013,08 466.013,08 10 06 06 Administração pública central - Serviços e fundos autónomos 11 Outras despesas de capital das despesas 29.959.934,71 18.991.808,26 18.991.808,26-37% 54.279.289,91 54.279.289,91 186% 20.826.685,94 20.826.685,94-6 19.305.890,87 19.305.890,87-7% 19.488.671,45

14.352.872,47 14.352.872,47 14.352.872,47 14.352.872,47 14.571.967,22 14.571.967,22 14.571.967,22 14.571.967,22 14.802.209,61 14.802.209,61 14.802.209,61 14.802.209,61 15.037.048,09 15.037.048,09 15.037.048,09 15.037.048,09 15.276.504,30 15.276.504,30 15.276.504,30 15.276.504,30 15.521.211,77 15.521.211,77 15.521.211,77 15.521.211,77 15.770.888,17 15.770.888,17 15.770.888,17 15.770.888,17 16.025.436,17 16.025.436,17 16.025.436,17 16.025.436,17 16.284.943,45 16.284.943,45 16.284.943,45 16.284.943,45 16.549.671,75 16.549.671,75 16.549.671,75 16.549.671,75 16.819.668,51 16.819.668,51 16.819.668,51 16.819.668,51 17.094.981,48 17.094.981,48 17.094.981,48 17.094.981,48 17.375.957,66 17.375.957,66 17.375.957,66 17.375.957,66 17.662.383,92 17.662.383,92 17.662.383,92 17.662.383,92 17.954.329,75 17.954.329,75 17.954.329,75 17.954.329,75 3.515.210,16 3.515.210,16 3.515.210,16 3.515.210,16 3.571.855,04 3.571.855,04 3.571.855,04 3.571.855,04 3.636.148,43 3.636.148,43 3.636.148,43 3.636.148,43 3.701.599,10 3.701.599,10 3.701.599,10 3.701.599,10 3.768.227,88 3.768.227,88 3.768.227,88 3.768.227,88 3.836.055,99 3.836.055,99 3.836.055,99 3.836.055,99 3.905.104,99 3.905.104,99 3.905.104,99 3.905.104,99 3.975.396,88 3.975.396,88 3.975.396,88 3.975.396,88 4.046.954,03 4.046.954,03 4.046.954,03 4.046.954,03 4.119.799,20 4.119.799,20 4.119.799,20 4.119.799,20 4.193.955,59 4.193.955,59 4.193.955,59 4.193.955,59 4.269.446,79 4.269.446,79 4.269.446,79 4.269.446,79 4.346.296,83 4.346.296,83 4.346.296,83 4.346.296,83 4.424.530,17 4.424.530,17 4.424.530,17 4.424.530,17 4.504.171,71 4.504.171,71 4.504.171,71 4.504.171,71 2.445.196,11 2.445.196,11 2.445.196,11 2.445.196,11 2.489.209,64 2.489.209,64 2.489.209,64 2.489.209,64 2.534.015,41 2.534.015,41 2.534.015,41 2.534.015,41 2.579.627,69 2.579.627,69 2.579.627,69 2.579.627,69 2.626.060,99 2.626.060,99 2.626.060,99 2.626.060,99 2.673.330,08 2.673.330,08 2.673.330,08 2.673.330,08 2.721.450,02 2.721.450,02 2.721.450,02 2.721.450,02 2.770.436,13 2.770.436,13 2.770.436,13 2.770.436,13 2.820.303,98 2.820.303,98 2.820.303,98 2.820.303,98 2.871.069,45 2.871.069,45 2.871.069,45 2.871.069,45 2.922.748,70 2.922.748,70 2.922.748,70 2.922.748,70 2.975.358,17 2.975.358,17 2.975.358,17 2.975.358,17 3.028.914,62 3.028.914,62 3.028.914,62 3.028.914,62 3.083.435,08 3.083.435,08 3.083.435,08 3.083.435,08 3.138.936,92 3.138.936,92 3.138.936,92 3.138.936,92 306.769,37 306.769,37 306.769,37 306.769,37 306.857,69 306.857,69 306.857,69 306.857,69 312.381,13 312.381,13 312.381,13 312.381,13 318.003,99 318.003,99 318.003,99 318.003,99 323.728,06 323.728,06 323.728,06 323.728,06 329.555,17 329.555,17 329.555,17 329.555,17 335.487,16 335.487,16 335.487,16 335.487,16 341.525,93 341.525,93 341.525,93 341.525,93 347.673,39 347.673,39 347.673,39 347.673,39 353.931,52 353.931,52 353.931,52 353.931,52 360.302,28 360.302,28 360.302,28 360.302,28 366.787,72 366.787,72 366.787,72 366.787,72 373.389,90 373.389,90 373.389,90 373.389,90 380.110,92 380.110,92 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