PODER EXECUTIVO MINISTÉRIO PRÓ-REITORIA DA DE EDUCAÇÃO PLANEJAMENTO - MEC - PROPLAN PROPOSTA DE MATRIZ PARA RATEIO ORÇAMENTÁRIO Pró-Reitoria de Planejamento-PROPLAN PORTO VELHO, AGOSTO/2015 1
PROPOSTA DE MATRIZ PARA RATEIO ORÇAMENTÁRIO - 2016 Proposta de Matriz para Rateio Orçamentário da UNIR elaborada pela PROPLAN para submissão ao Conselho Superior de Administração (CONSAD). PORTO VELHO, AGOSTO DE 2015 2
LISTA DE ILUSTRAÇÕES Lista de Tabelas Tabela 1 - Resumo da aplicação da Matriz de rateio orçamentário para o ano de 2016.... 18 Tabela 2 - Percentual de Aluno Equivalente, Eficiência na Qualidade Acadêmico- Científica e Participação no rateio de OCC da UNIR por Núcleo - ANO 2016... 30 Lista de Gráficos Gráfico 1 - - Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmica e Participação no Rateio de OCC (Orçamento de Custeio e Capital).... 18 Gráfico 2 - Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmico-Científica e Participação no Rateio de OCC da UNIR por Núcleo Ano 2016.... 30 3
Sumário 1 INTRODUÇÃO... 4 2 CRITÉRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESU/ANDIFES... 8 2.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicação para a UNIR... 9 2.2 Indicadores dos Câmpus - UNIR... 17 2.2.1 Câmpus de Cacoal - Graduação... 19 2.2.2 Compus de Guajará-Mirim Graduação... 20 2.2.3 Câmpus de Ji-Paraná Graduação... 21 2.2.4 Câmpus de Rolim de Moura Graduação... 22 2.2.4.1 Câmpus de Rolim de Moura Pós-Graduação... 22 2.2.5 Câmpus de Vilhena Graduação... 23 2.2.6 Câmpus de Ariquemes Graduação... 24 2.2.7 Câmpus de Presidente Médici Graduação... 25 2.2.8 Câmpus Engenheiro José Ribeiro Filho - Porto Velho Graduação... 26 2.2.8.1 Câmpus Engenheiro José Ribeiro Filho - Porto Velho Pós-Graduação28 2.2.9 Componentes gerais para o cálculo dos indicadores - UNIR:... 29 ANEXO A - PORTARIA Nº 621/MEC DE 24.07.2013.... 31 ANEXO B - TABELA COM DURAÇÃO DE CURSO, RETENÇÃO E PESOS.... 33 APÊNDICE A PROJEÇÃO DE RATEIOS PARA 2016 A 2018... 34 4
1 INTRODUÇÃO A Administração Superior da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), por meio da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), apresenta a Proposta de Matriz para Rateio Orçamentário para apreciação do Conselho Superior de Administração (CONSAD). Com esta ação, busca-se aprimorar o processo de planejamento orçamentário, tanto do ponto de vista técnico quanto da participação das Unidades e da Comunidade Universitária. Cumpre também objetivos previstos no PDI (a. Objetivo 6.3 - Fortalecer a imagem institucional por meio da divulgação de ações implementadas ; Meta: Assegurar a apreciação e discussão do orçamento e planos de ação das unidades nas instâncias deliberativas, dentro dos prazos legais e regimentais.. b) Objetivo 9.12 - Descentralizar o orçamento por Câmpus.. Meta: Efetivar o planejamento orçamentário participativo até dezembro de 2014. ). Na prática, a Instituição já adotou nos últimos dois anos, em linhas gerais, as diretrizes propostas por este documento. Neste momento, propõe-se a adoção da matriz para um período mínimo de 03 (três) anos. Na elaboração desta proposta trabalhou-se com o pressuposto de que a implantação do processo de descentralização da execução orçamentária e financeira será realizada com base no plano que está em elaboração em conjunto com os Câmpus. Como é de conhecimento geral, no caso das Universidades, os tetos ou limites orçamentários previstos nos Projetos de Lei de Orçamento Anual (PLOA) são definidos pelo Governo Federal, tendo como base: informações sobre estimativa de gasto com pagamento a servidores, resultados da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES (regulamentada pelo Decreto 7.233 de 19 de julho de 2010 e Portaria nº 621 de 24/07/2013) e limites para Programas e/ou Ações Orçamentárias Específicas definidas pelas Secretarias ou Órgãos do Ministério da Educação (MEC). Portanto, os tetos orçamentários e, consequentemente, os orçamentos de manutenção e investimentos das universidades não são definidos em função de suas demandas, mas a partir de critérios previamente estabelecidos. 4
Para discussão da matriz para distribuição interna de recursos, a principal referência é o montante de recursos previstos na Lei Orçamentária (LOA) provenientes da chamada Matriz SESU/ANDIFES. Os resultados da Matriz SESU/ANDIFES são gerados a partir de dados coletados nos sistemas Censo da Educação Superior (dados da graduação) e Coleta CAPES (dados da Pós-Graduação), informados anualmente, em relação ao ano anterior. São dados sobre vagas ofertadas na graduação e pós-graduação, alunos concluintes e área física destinada a laboratórios e salas de aula. Assim, o orçamento decorrente da Matriz SESU/ANDIFES de um exercício é definido com base nos dados de 02 (dois) anos anterior. Por exemplo, o orçamento de 2016 é definido com base nos dados do ano de 2014. Os limites orçamentários decorrentes da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES são aqueles destinados aos investimentos e manutenção de todas as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição. Por isso é fundamental que a Universidade realize todos os registros acadêmicos no tempo oportuno, evitando impacto negativo no momento de definição dos tetos orçamentários. Cada aluno que não está oficialmente matriculado (mesmo que realizando apenas trabalho de conclusão de curso) em determinado semestre ou que conclui todos os créditos e não é registrado no sistema como formado deixa de contar para o índice que define anualmente o volume de recursos para a IFES. Apesar da matriz de rateio orçamentário proposta ter como base principal os recursos provenientes da Matriz SESU/ANDIFES, outros recursos poderão compor a base, desde que sejam destinados para investimentos ou manutenção geral, sem destinação específica, como são os casos das ações orçamentárias específicas. Por exemplo, para o ano de 2015 foi rateado parte dos recursos destinados à manutenção predial da ação reestruturação, o que deve ocorrer também para o ano de 2016. Cabe destacar que parte dos recursos da Matriz SESU/ANDIFES não está sujeita a rateio, pois possui destinação específica, com será destacado na planilha de simulação. 5
O modelo do MEC (Matriz SESU/ANDIFES) para rateio dos recursos para as IFES, adotado nesta proposta em seus aspectos gerais, é expresso por uma equação geral - que contempla as atividades acadêmico-científicas das IFES - composta de dois vetores: um vetor (PTAE j) da participação de cada uma das IFES no total de alunos equivalentes do conjunto das IFES; um vetor (EQR j) eficiência e qualidade acadêmico-científica relativa de cada uma das IFES em relação ao conjunto total das IFES. O cálculo do total de alunos equivalentes (TAE j ) é definido a partir dos alunos por nível de ensino: total de alunos equivalentes de graduação; total de alunos equivalentes das residências médica e multiprofissional; total de alunos equivalentes dos cursos de mestrado e total de alunos equivalentes dos cursos de doutorado. Os aspectos que mais influenciam esse fator são: índice de concluintes (cursos consolidados), taxa de evasão (principalmente para cursos novos), número de ingressantes em relação às vagas ofertadas e área do curso. O vetor eficiência e qualidade acadêmico-científica (EQR j) é calculado tendo por base a relação alunos equivalentes/professor, número de alunos diplomados, conceitos dos Cursos, etc. Os fatores que mais influenciam são: Relação aluno/professor (RAP) e Conceito dos cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado e doutorado). Assim, dependendo dos indicadores para os fatores, o peso atribuído a cada vetor altera significativamente a sua participação na Matriz. O modelo proposto para UNIR para três anos considera a participação do fator qualidade de 10% (dez por cento) no primeiro ano (2016), 15% em 2017, chagando 20% em 2018. Aprovada a matriz interna pelo CONSAD, com ou sem ajustes ou modificação da proposta, ficam definidas as regras para o orçamento anual da UNIR para os próximos três exercícios. 6
Por fim, há duas informações essenciais a considerar. A primeira: houve uma sinalização do MEC em alocar recursos específicos para implantação do Câmpus de Presidente Médici (Câmpus Novo). Ainda não há garantia dessa alocação, pois a PLOA ainda tramitará no Congresso. Confirmada a alocação ocorrer e se o montante for superior ao que o Câmpus teria pela Matriz interna, ficará fora da distribuição, sendo os recursos disponibilizados para os demais. A segunda: antes do rateio dos recursos há necessidade de destacar um percentual dos recursos, como adicional, para o Câmpus de Porto Velho visando cobrir as despesas de manutenção do funcionamento das Unidades da Administração (cujas despesas são realizadas para atender toda a Universidade). Do mesmo modo, necessário um destaque para complementar os recursos para atender as despesas de custeio dos Câmpus de Ariquemes e Presidente Médici; em função do reduzido número de alunos, a participação dessas Unidades no rateio não é suficiente para cobrir as despesas. 7
2 CRITÉRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESU/ANDIFES Para rateio da maioria dos recursos originários da Matriz SESU/ANDIFES (e outros que possam ser rateados) propõe-se replicar no que couber a referida Matriz internamente. Para compreensão das equações do modelo, considere a seguinte legenda: LEGENDA TAEG - Total de Aluno Equivalente de Graduação do Câmpus TAEM - Total de Aluno Equivalente de Mestrado do Câmpus TAE - Total de Aluno Equivalente do Câmpus DQG - Dimensão Qualidade dos Cursos de Graduação do Câmpus DQM - Dimensão Qualidade dos Cursos de Mestrado do Câmpus RAP - Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente do Câmpus DEAE - Dimensão Eficiência das Atividades de Ensino do Câmpus DEQ - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus PTAE - Participação do Câmpus no Total de Aluno Equivalente do Conjunto dos Câmpus EQR - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus Relativa ao Conjunto dos Câmpus PART - Parcela Decimal de Participação do Câmpus no Total dos Recursos de OCC (Orçamento de Custeio e Capital) - UNIR CPC - Conceito Preliminar de Curso (SINAES) C. CAPES - Conceito do Programa de Mestrado e Doutorado na CAPES FCG - Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Graduação do Câmpus FQM - Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Mestrado do Câmpus TAEG - Total de Aluno Equivalente de Graduação da UNIR TOTAL TAEM/TAED - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Mestrado e Doutorado da UNIR TAE - TOTAL Total de Aluno Equivalente da UNIR CSG - MÉDIO Conceito SINAES Médio do Conjunto dos Cursos de Graduação da UNIR CCM - Conceito CAPES Médio do Conjunto dos Cursos de Mestrado e Doutorado da MÉDIO UNIR RAP - MÉDIO Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente Média da UNIR Soma da Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica dos DEQ - TOTAL Câmpus 8
2.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicação para a UNIR A matriz acordada pela SESu/ANDIFES tem por base legal o Decreto 7.233 de 19 de julho de 2010, que em seu Artigo 4º estabelece a existência de um novo modelo de alocação de recursos de OCC do MEC às IFES a ser elaborado por comissão paritária MEC/ANDIFES, com base nos seguintes Parâmetros: I. Matrículas, ingressantes e concluintes na graduação e na pós-graduação em cada período; II. Oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento; III. Produção institucionalizada de conhecimento; IV. Relação entre o número de alunos e o número de docentes na graduação e na pósgraduação; V. Resultados da avaliação pelo SINAES; VI. Programas de mestrado e doutorado, bem como respectivos resultados da avaliação pela CAPES; VII. Número de registros e comercialização de patentes; VIII. Existência de programas institucionalizados de extensão, com indicadores de monitoramento. O modelo em vigor segue também o disposto no anexo 1 portaria Nº 621/MEC de 24.07.2013, que consta do Anexo A deste documento. Ressaltamos que o modelo proposto para a UNIR guarda semelhança com os adotados por outras IFES, como por exemplo: IFES UFV UNIPAMPA UFPA UNB METODOLOGIA A metodologia das matrizes técnicas é atualizada anualmente pela Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento, com apoio das Diretorias de Centro, considerando o planejamento das unidades da UFV. Matriz OCC = 80% (aluno equivalente) + 20% (índice de qualidade e produtividade) Aluno equivalente = 75% + Índice de qualidade e produtividade (IQP) = 25% Calculada com base na participação decimal de oito variáveis que expressam as necessidades e demandas das unidades: 1) professor-equivalente; 2) professor-titulação; 3) produto aluno crédito; 4) laboratório-porte; 5) laboratório-oferta; 6) conceito CAPES e produtividade da pós-graduação; 7) bolsas PIBIC e PET; e 8) eventos de extensão. 9
Com base no modelo SESU/ANDIFES, propõe-se para a UNIR um modelo tendo a seguinte composição: Uma equação geral das atividades acadêmico-científicas dos Câmpus composta dos seguintes vetores: o Um vetor (PTAE C ) da participação de cada um dos Câmpus no total de alunos equivalentes do conjunto dos Câmpus; o Um vetor (EQR C ) Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica Relativa de cada um dos Câmpus em relação ao conjunto total dos Câmpus. A parcela decimal de participação do Câmpus c no total dos recursos de OCC-UNIR (PART C ) a serem rateados na UNIR é calculada de acordo com a seguinte expressão: PART C = h 1 (PTAE C ) + h 2 (EQR C ) n DQM C = i=1 ( FQM C i ) NCM C h1 > 0 h2 > 0 h1 + h2 = 1 Para h1 e h2, propomos os seguintes valores a serem aplicados de maneira gradual, conforme tabela abaixo: Ano Valores de h1 Valores de h2 2016 0,90 0,10 2017 0,85 0,15 2018 0,80 0,20 E a fórmula de cálculo da participação do Câmpus c no total de alunos equivalentes do conjunto dos Câmpus é: ( PTAE C TAE C) = C m TAE C=1 10
Onde: PODER EXECUTIVO TAE C = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CÂMPUS C ; m ( TAE C )= C=1 TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DOS CÂMPUS. A fórmula de cálculo da participação do Câmpus c na eficiência e qualidade acadêmicocientífica do conjunto dos Câmpus é: Onde: DEQ C = m DEQ C = C=1 DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CÂMPUS C ; DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO- CIENTÍFICA DO CONJUNTO DOS CÂMPUS C. O total de alunos equivalentes da UNIR (TAE) será definido a partir de alunos por nível de ensino: Onde: 1 TAE=TAEG+TAEM +TAED TAEG = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DE GRADUAÇÃO DA UNIR; TAEM = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE MESTRADO DA UNIR; TAED = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE DOUTORADO DA UNIR. O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial consolidados da UNIR (TAEG U ) é obtido através da seguinte expressão: n TAEG U = i=1 {[ ( NACG i ) x(1+ R i )+( N i NACG i ) 4 ] PG i xdg i xbt i xbfs i} 1 Considerando que a UNIR não possui Hospital Universitário, foi retirado da fórmula o cálculo do aluno equivalente de residência médica TAERM (os recursos de residência médica para Universidades sem Hospital Universitário são provenientes de programas específicos). 11
Onde: NACG i = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAÇÃO i ; N i = NÚMERO DE ALUNOS INGRESSANTES NO CURSO DE GRADUAÇÃO i ; DG i = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO i ; PG i = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAÇÃO i (TABELA CNPQ); R i = RETENÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO i (TABELA CNPQ) ; BT i = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO i ; BFS = BÔNUS POR CURSO i DE GRADUAÇÃO FORA DE SEDE. As tabelas com duração de curso, retenção e pesos estão no Anexo B. O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial novos 2 da UNIR (TAEG U ) será obtido através da seguinte expressão: n TAEG U = i=1 [ NMG i ] xpg i xbt i xbfs i Onde: NMG i = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE GRADUAÇÃO i ; PG i = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAÇÃO i (TABELA CNPQ) ; BT 3 i = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO i ; BFS 4 = BÔNUS POR CURSO i DE GRADUAÇÃO FORA DE SEDE. O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial que não apresentarem ingressantes no exercício (N i = 0) e cursos de graduação que apresentarem número de ingressantes menor que o número de concluintes (N i < NACG i ) será obtido excluindo-se a segunda parcela da fórmula: n TAEG U = {[ ( NACG i ) x(1+ R i )] PG i xdg i xbt i xbfs i=1 i} 2 Cursos de graduação presencial novos são aqueles criados a menos de 10 anos. 3 O bônus por turno (BT) será igual a 1,0 se o curso for ministrado no período diurno e 1,15 se o curso for ministrado no período noturno. 4 O bônus fora de sede (BFS) será igual a 1,0 se o curso for ministrado na sede da UNIR (Porto Velho) e 1,10 se for ministrado em Câmpi fora de sede. 12
Onde: PODER EXECUTIVO NACG i = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAÇÃO i ; DG i = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO i ; PG i = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAÇÃO i (TABELA CNPQ) ; R i = RETENÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO i (TABELA CNPQ) ; BT i = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO i ; BFS = BÔNUS POR CURSO i DE GRADUAÇÃO CÂMPUS FORA DE SEDE. O total de alunos equivalentes dos cursos de mestrados consolidados da UNIR (TAEM U ) é calculado conforme segue: Onde: n TAEM U = ( NACM i )x( DM i ) x( PM i ) i=1 NACM i = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADO i ; DM i = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE MESTRADO i ; PM i = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADO i. O total de alunos equivalentes dos cursos novos 5 de mestrados da UNIR (TAEM U ) é calculado conforme segue: n TAEM U = ( NAMM i ) x( PM i ) i=1 5 Cursos novos de mestrado são aqueles criados a menos de quatro anos, contados a partir da data da coleta dos dados. 13
Onde: PODER EXECUTIVO NAMM i = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE MESTRADO i ; PM i = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADO i. O total de alunos equivalentes dos cursos de doutorados consolidados da UNIR (TAED U ) é calculado conforme segue: Onde: n TAED U = ( NACD i ) x( DM i ) x( PD i ) i=1 NACD i = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE DOUTORADO i ; DM i = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE DOUTORADO i ; PD i = PESO DO GRUPO DO CURSO DE DOUTORADO i. O total de alunos equivalentes dos cursos novos 6 de doutorados da UNIR (TAED U ) é calculado conforme segue: n TAED U = ( NAMD i ) x( PD i ) i=1 Onde: NAMD i = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE DOUTORADO i ; PD i = PESO DO GRUPO DO CURSO DE DOUTORADO i. A dimensão da eficiência e qualidade do Câmpus (DEQ C ) é dada pela expressão: DEQ C = (DEAE C ) + (DQG C ) + (DQM C ) + (DQD C ) 6 Cursos novos de doutorado são aqueles criados a menos de oito anos, contados a partir da data da coleta dos dados. 14
expressão: A dimensão eficiência das atividades de ensino do Câmpus (DEAE C ) é obtida pela DEAE C = FRAP C Onde: AlunoEquivalente C Pr ofessorequivalente C FRAP C = RAPC = RAP MC RAPmédiadosCampi A Dimensão qualidade dos cursos de graduação de um Câmpus (DQG C ) é dada pela expressão: Onde: n DQG C i=1( FCG C = i ) NCG C NCG C = NÚMERO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL DO CÂMPUS C ; FCG i C = FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE GRADUAÇÃO i DO CÂMPUS C ; FCG C i C * CSGi = CSGi CSG i C = CONCEITO SINAES DO CURSO DE GRADUAÇÃO i DO CÂMPUS C ; CSG i * = CONCEITO SINAES MÉDIO DO CURSO DE GRADUAÇÃO i NO CONJUNTO DOS CÂMPUS C ; Dimensão qualidade dos cursos de mestrado de um Câmpus (DQM C ) é dada pela expressão: DQM C = i=1 n ( FQM i C ) NCM C 15
Onde: PODER EXECUTIVO NCM i C = NÚMERO DE CURSOS DE MESTRADO DO CÂMPUS C ; FQM i C = FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE MESTRADO i DO CÂMPUS C ; FQM C i C * i CCM i = CCM CCM i C = CONCEITO CAPES DO CURSO DE MESTRADO i DO CÂMPUS C ; CCM i * = CONCEITO CAPES MÉDIO NO CONJUNTO DOS CÂMPUS DOS CURSOS DA ÁREA DE CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO DE MESTRADO i. expressão: Dimensão qualidade dos cursos de doutorado de um Câmpus (DQD C ) é dada pela n DQD C i=1( FQD C i ) = NCD C Onde: NCD C = NÚMERO DE CURSOS DE DOUTORADO DO CÂMPUS C ; FQD i C = FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE DOUTORADO i DO CÂMPUS C ; C FQDi = CCDi C * CCDi CCD i C = CONCEITO CAPES DO CURSO DE DOUTORADO i DO CÂMPUS C ; CCD i * = CONCEITO CAPES MÉDIO NO CONJUNTO DOS CÂMPUS DOS CURSOS DA ÁREA DE CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO DE DOUTORADO i. 16
2.2 Indicadores dos Câmpus - UNIR A tabela 1 apresenta o resumo dos resultados obtidos para o Relatório de Indicadores Agregados ano base 2014 para o rateio de 2016. O gráfico contem a ilustração. No Apêndice A constam planilhas com a projeção de rateios para os anos de 2016 a 2018 Na página da PROPLAN (http://www.proplan.unir.br/?pag=estatica&id=1910&titulo=planos%20de%20a%e7%e 3o%20e%20PDI ) constam planilhas de cálculo em Excel para simulação. 17
Tabela 1 - Resumo da aplicação da Matriz de rateio orçamentário para o ano de 2016. CÂMPUS % TAE U %EQR % PART CACOAL 10,16% 11,72% 10,32% GUAJARÁ-MIRIM 6,08% 11,72% 6,64% JI-PARANÁ 10,63% 12,73% 10,84% ROLIM DE MOURA 16,26% 14,64% 16,10% VILHENA 7,37% 10,44% 7,68% ARIQUEMES 2,75% 9,56% 3,43% PRESIDENTE MÉDICI 2,54% 11,97% 3,49% PORTO VELHO 48,00% 15,65% 41,99% TAEG* TOTAL 11.584,25 TAEM** TOTAL 395,00 TAE U*** TOTAL 11.979,25 Fonte: Elaboração da DPDI com base nos dados da UNIR de 2014. A visualização gráfica desses resultados está no gráfico 1. Gráfico 1 - - Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmica e Participação no Rateio de OCC (Orçamento de Custeio e Capital). 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% %TAEu %EQR %PART Na sequência são apresentados os detalhamentos dos dados para cada um dos Câmpus. 18
2.2.1 Câmpus de Cacoal - Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG Média % TAE CPC *Sem CPC FCG 16008 ADMINISTRAÇÃO (VESPERTINO) - CACOAL V 50 43 103 12 93,24 7,66% 16008 ADMINISTRAÇÃO - CACOAL N 50 47 177 24 165,11 13,57% 3 0,99 16000 CIÊNCIAS CONTABEIS - CACOAL N 50 46 146,5 31 194,66 15,99% 16000 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (VESPERTINO) CACOAL V 50 52 110 14 110,79 9,10% 3 0,99 16012 DIREITO (VESPERTINO) - CACOAL V 50 81 187 0 111,38 9,15% 16012 DIREITO - CACOAL N 50 63 217,5 46 352,75 28,98% 2 0,66 15,54% 1106843 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL I 0 2 86 0 189,20 3 0,99 * Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3. TAEG - CACOAL 1217,11 100,00% TAE - CACOAL 1217,11 10,16% PROF. EQUIVALENTE DQG - CACOAL 0,91 DE T-40 T-20 SUBST RAP - CACOAL 14,74 81,60 1,00 0 0 DEAE - CACOAL 1,15 DEQ - CACOAL 2,06 PTAE - CACOAL 0,10 EQR - CACOAL 0,12 Índice = 0,10 PART - CACOAL 0,10 19
2.2.2 Compus de Guajará-Mirim Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC Média FCG 24092 ADMINISTRAÇÃO - G_MIRIM N 0 50 204,5 18 142,49 19,57% 3 0,99 122760 GESTÃO AMBIENTAL M 50 50 192 14 211,20 29,01% 3 x 0,99 16003 LETRAS - G_MIRIM V 50 53 168,5 29 168,67 23,17% 3 0,99 16007 PEDAGOGIA - G_MIRIM V 50 51 230,5 40 205,70 28,25% 3 x 0,99 TAEG - GUAJARÁ-MIRIM 728,06 100,00% TAE - GUAJARÁ-MIRIM 728,06 6,24% PROF. EQUIVALENTE DQG - GUAJARÁ-MIRIM 0,99 DE T-40 T-20 SUBST RAP - GUAJARÁ-MIRIM 13,66 52,70 0,00 0,58 0,00 DEAE - GUAJARÁ-MIRIM 1,07 DEQ - GUAJARÁ-MIRIM 2,06 PTAE - GUAJARÁ-MIRIM 0,06 Índice = 0,07 EQR - GUAJARÁ-MIRIM 0,16 PART - GUAJARÁ-MIRIM 0,07 * Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3. 20
2.2.3 Câmpus de Ji-Paraná Graduação PODER EXECUTIVO Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. *Sem Conc. TAEG % TAE CPC Média CPC FCG 116738 EDUCAÇÃO BÁSICA 98,45 7,73% I 0 0 89,5 0 INTERCULTURAL 3 0 0,99 100719 ENGENHARIA AMBIENTAL - 368,50 28,95% I 50 46 167,5 8 JIPA 4 cc 1,32 116746 ESTATISTICA - JIPA N 50 49 120 5 227,70 17,89% 3 0 0,99 16011 FÍSICA - JIPA N 50 60 119,5 8 167,44 13,15% 3 0,99 1114212 FÍSICA - JIPA BACHARELADO I 0 0 20 1 33,00 2,59% 3 Cc 0,99 16010 MATEMÁTICA - JIPA N 50 52 158 10 165,65 13,01% 4 1,32 16002 PEDAGOGIA - JIPA N 50 42 193 37 212,27 16,67% 4 1,32 TAEG - JI-PARANÁ 1273,00 100,00% PROF. TAE - JI-PARANÁ 1273,00 10,63% EQUIVALENTE DQG - JI-PARANÁ 1,13 DE T-40 T-20 SUBST RAP - JI-PARANÁ 14,13 90,10 0,00 0,00 0,00 DEAE - JI-PARANÁ 1,10 DEQ - JI-PARANÁ 2,23 PTAE - JI-PARANÁ 0,11 Índice = 0,11 EQR - JI-PARANÁ 0,13 PART - JI-PARANÁ 0,11 21
2.2.4 Câmpus de Rolim de Moura Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. *Sem Conc. TAEG % TAE CPC Média CPC FCG 58075 ENGENHARIA AGRONÔMICA - R_MOURA I 50 40 180 25 330,00 17,52% 4 1,32 116734 ENGENHARIA FLORESTAL I 50 47 197,5 29 434,50 23,07% 3 Cc 0,99 122758 HISTÓRIA N 50 52 142,5 17 180,26 9,57% 3 Cc 0,99 150273 MEDICINA VETERINÁRIA I 50 58 154,5 0 764,78 40,60% 2 Cc 0,66 16006 PEDAGOGIA - R_MOURA N 0 0 59,5 0 0,00 0,00% 3 0,77 16006 PEDAGOGIA - R_MOURA V 40 36 86 36 174,24 9,25% 3 0,99 TAEG - ROLIM DE MOURA 1883,78 100,00% PROF. EQUIVALENTE TAE - ROLIM DE MOURA 1947,78 16,26% DQG - ROLIM DE MOURA 0,99 DE T-40 T-20 SUBST RAP - ROLIM DE MOURA 17,88 86,70 0,00 0,00 0,00 DEAE - ROLIM DE MOURA 1,54 DEQ - ROLIM DE MOURA 2,57 PTAE - ROLIM DE MOURA 0,16 Índice = 0,16 EQR - ROLIM DE MOURA 0,15 PART - ROLIM DE MOURA 0,16 2.2.4.1 Câmpus de Rolim de Moura Pós-Graduação Curso Nome Turno Ofert Ingre Matri Conc as s. c.. TAEM % TAE 10001018017 CIÊNCIAS I x 16 16 0 16 1% M9 AMBIENTAIS TAEM ROLIM DE MOURA 16 1% DQM - ROLIM DE MOURA 0,94 C.CAP ES FQM 3 0,94 22
2.2.5 Câmpus de Vilhena Graduação PODER EXECUTIVO Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. % *Sem Conc. TAEG CPC Média TAE CPC FCG 122752 ADMINISTRAÇÃO N 45 51 165,5 13 209,36 23,70% 3 Cc 0,99 16016 CIÊNCIAS CONTABEIS - VILHENA N 50 44 181 36 214,14 24,24% 3 0,99 58084 JORNALISMO (MATUTINO)- VILHENA M 0 0 3,5 2 9,86 1,12% 58084 JORNALISMO (NOTURNO) - VILHENA N 50 24 69 11 78,78 8,92% 4 1,32 16004 LETRAS (MATUTINO) - VILHENA M 50 33 65 0 36,30 4,11% 16004 LETRAS (NOTURNO) - VILHENA N 50 16 118 16 90,27 10,22% 3 0,99 PEDAGOGIA (MATUTINO) - 44076 M 0 0 101,5 33 159,72 18,08% VILHENA PEDAGOGIA (NOTURNO) - 44076 N 50 40 63,5 8 85,01 7,37% VILHENA 4 1,32 TAEG VILHENA 883,44 71,24% PROF. EQUIVALENTE TAE VILHENA 883,44 7,37% DQG VILHENA 1,12 DE T-40 T-20 SUBST RAP VILHENA 9,12 96,90 0,00 0,00 0,00 DEAE VILHENA 0,71 DEQ VILHENA 1,83 PTAE VILHENA 0,07 Índice = 0,08 EQR VILHENA 0,10 PART - VILHENA 0,08 23
2.2.6 Câmpus de Ariquemes Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC Média FCG 116776 ENGENHARIA DE ALIMENTOS I 45 40 59 0 129,80 39,37% 2 cc 0,66 116782 PEDAGOGIA N 45 52 158 22 199,87 60,63% 4 cc 1,32 TAEG ARIQUEMES 329,67 100,00% TAE - ARIQUEMES 329,67 2,75% PROF. EQUIVALENTE DQG ARIQUEMES 0,99 DE T-40 T-20 SUBST RAP ARIQUEMES 8,81 37,40 0,00 0,00 1,00 DEAE ARIQUEMES 0,69 DEQ ARIQUEMES 1,68 PTAE ARIQUEMES 0,03 Índice = 0,03 EQR ARIQUEMES 0,10 PART - ARIQUEMES 0,03 24
2.2.7 Câmpus de Presidente Médici Graduação PODER EXECUTIVO Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG ENGENHARIA DE PESCA E 5001242 AQUICULTURA I 0 33 138,5 21 304,70 100,00% 3 0 0,99 TAEG - PRESIDENTE MÉDICI 304,70 100,00% TAE - PRESIDENTE MÉDICI 304,70 2,54% PROF. EQUIVALENTE DQG - PRESIDENTE MÉDICI 0,99 DE T-40 T-20 SUBST RAP - PRESIDENTE MÉDICI 14,24 20,40 1,00 0,00 0,00 DEAE - PRESIDENTE MÉDICI 1,11 DEQ - PRESIDENTE MÉDICI 2,10 PTAE - PRESIDENTE MÉDICI 0,03 EQR - PRESIDENTE MÉDICI 0,12 PART - PRESIDENTE MÉDICI 0,03 Índice = 0,03 25
2.2.8 Câmpus Engenheiro José Ribeiro Filho - Porto Velho Graduação Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 15988 ADMINISTRAÇÃO N 50 48 180 20 135,24 2,72% 3 0,99 15989 CIÊNCIAS CONTABEIS N 40 38 161,5 23 135,75 2,73% 3 ENADE 0,99 116718 CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO N 50 41 127 26 146,05 2,94% 3 0 0,99 15987 CIÊNCIAS ECONÔMICAS N 0 2 118,5 13 66,98 1,35% 2 0,66 15995 DIREITO N 100 132 508 56 469,89 9,47% 3 0,99 NÚCLEO DE TECNOLOGIA 116727 ENGENHARIA CIVIL I 0 0 132,5 12 265,00 5,34% 2 cc 0,66 100292 ENGENHARIA ELÉTRICA I 45 37 142 11 284,00 5,72% 3 cc 0,99 318882 INFORMÁTICA M 45 50 151 15 154,43 3,11% 4 cc 1,32 NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 318363 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I 45 35 159 24 238,00 4,79% 3 cc 0,99 100289 FÍSICA N 40 42 88 3 151,80 3,06% 4 1,32 15994 GEOGRAFIA V 50 45 158 23 252,38 5,08% 3 0,99 16009 MATEMÁTICA M 45 46 138,5 9 116,66 2,35% 3 0,99 58082 QUIMICA M 50 31 115,5 16 174,96 3,52% 4 1,32 26
Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 116712 ARQUEOLOGIA M 45 12 62,5 7 62,5 1,26% 2 cc 0,66 123567 ARTES VISUAIS M 20 20 23,5 0 35,25 0,71% 3 0 0,99 85458 CIÊNCIAS SOCIAIS N 45 51 143,5 16 165,03 3,32% 2 0,66 116732 FILOSOFIA N 0 38 114,5 5 131,68 2,65% 3 cc 0,99 15992 HISTÓRIA V 50 48 132,5 18 109,20 2,20% 2 0,66 20940 LETRAS/ESPANHOL V 25 17 60 10 51,60 1,04% 3 0 0,99 20941 LETRAS/INGLÊS V 25 20 58 9 51,14 1,03% 3 0 0,99 28509 LETRAS/PORTUGUÊS V 0 47 143,5 19 112,74 2,27% 4 1,32 123553 MÚSICA M 20 17 32 8 48,00 0,97% 4 cc 1,32 62083 PEDAGOGIA M 0 42 139,5 13 86,20 1,74% 5 1,65 123584 TEATRO M 20 10 15 0 22,50 0,45% 3 cc 0,99 NÚCLEO DE SAÚDE 15990 EDUCAÇÃO FISICA M 45 43 161,5 32 276,47 5,57% 3 0,99 15998 ENFERMAGEM I 0 9 97 18 143,91 2,90% 4 1,32 51699 MEDICINA I 40 33 208,5 31 904,91 18,23% 3 0,99 24087 PSICOLOGIA I 30 46 161 27 172,25 3,47% 3 0,99 TAEG - PORTO VELHO 4964,48 100,00% TAE - PORTO VELHO 5359,48 48,04% PROF. EQUIVALENTE DQG - PORTO VELHO 1,02 DE T-40 T-20 SUBST RAP - PORTO VELHO 9,79 493,00 22,00 32,48 0,00 DEAE - PORTO VELHO 0,77 DEQ - PORTO VELHO 3,02 PTAE - PORTO VELHO 0,45 EQR - PORTO VELHO 0,17 Índice = 0,42 PART - PORTO VELHO 0,42 27
2.2.8.1 Câmpus Engenheiro José Ribeiro Filho - Porto Velho Pós-Graduação % Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEM C.CAPES FQM TAE 10001018006P7 ADMINISTRAÇÃO I X 20 32,5 9 18,00 6,64% 3 0,94 10001018002P1 BIOLOGIA EXPERIMENTAL I X 22 23 20 80,00 29,52% 4 1,26 DESENVOLVIMENTO REGIONAL X 36,00 13,28% 10001018004P4 I 24 44 18 E MEIO AMBIENTE 4 1,26 10001018005P0 GEOGRAFIA I X 22 34,5 5 10,00 3,69% 3 0,94 MESTRADO ACADÊMICO EM X 40,00 14,76% 10001018011P0 I 20 40 9 EDUCAÇÃO 3 0,94 MESTRADO ACADÊMICO EM X 13,50 4,98% 10001018012P7 I 11 13,5 2 ESTUDOS LITERÁRIOS 3 0,94 MESTRADO ACADÊMICO EM X 12,00 4,43% 10001018015P6 HISTÓRIA E ESTUDOS I 13 12 0 CULTURAIS 3 0,94 MESTRADO ACADÊMICO EM X 31,50 11,62% 10001018010P4 I 16 31,5 10 LETRAS 3 0,94 MESTRADO ACADÊMICO EM X 30,00 11,07% 10001018009P6 I 30 29,5 15 PSICOLOGIA 3 0,94 TAEM - PORTO VELHO 271,00 2,49% DQM - PORTO VELHO 1,23 28
2.2.9 Componentes gerais para o cálculo dos indicadores - UNIR: TAEG TOTAL 11584,25 TAEM/TAED TOTAL 395,00 TAE TOTAL 11979,25 CSG MÉDIO 3,04 CCM MÉDIO 3,33 RAP - MÉDIO 12,80 DEQ - TOTAL 17,55 29
A tabela 2 contém uma síntese dos resultados, ilustrados no gráfico 2.. Tabela 2 - Percentual de Aluno Equivalente, Eficiência na Qualidade Acadêmico-Científica e Participação no rateio de OCC da UNIR por Núcleo - ANO 2016. NÚCLEOS TAE % TAE U %EQR %PART NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 1014,92 19,33% 19,05% 19,30% NÚCLEO DE TECNOLOGIA 634,39 12,01% 21,77% 12,99% NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 672,55 15,61% 25,35% 16,59% NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 887,74 19,44% 10,24% 18,52% NÚCLEO DE SAÚDE 1676,78 32,09% 23,59% 31,24% Gráfico 2 - Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmico-Científica e Participação no Rateio de OCC da UNIR por Núcleo Ano 2016. 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% NUCSA NT NCET NCH NUSAU %TAEu %EQR %PART 30
ANEXO A - PORTARIA Nº 621/MEC DE 24.07.2013. 31
32
ANEXO B - TABELA COM DURAÇÃO DE CURSO, RETENÇÃO E PESOS. Grupos de Cursos, Peso por Grupos, Áreas de Conhecimento e Fator de Retenção. Grupo Peso do Grupo Àrea Descrição da Área Fator de Retenção Duração Padrão A1 4,5 CS1 Medicina 0,0650 6 CS2 Veterinária,Odontologia, Zootecnia 0,0650 5 CET Ciências Exatas e da Terra 0,1325 4 CB Ciências Biológicas 0,1250 4 A2 2,0 ENG Engenharias 0,0820 5 TEC Tecnólogos 0,0820 3 CS3 Nutrição e Farmácia 0,0660 5 CA Ciências Agrárias 0,0500 5 CE2 Ciências Exatas-Computação 0,1325 4 CE1 Ciências Exatas Matemática e Estatística 0,1325 4 A3 1,5 CSC Arquitetura e Urbanismo 0,1200 4 A Artes 0,1150 4 M Música 0,1150 4 CS4 Enfermagem, Fisioterapia,Fonoaudiologia e Educação Física 0,0660 5 CSA Ciências Sociais Aplicadas 0,1200 4 CSB Direito 0,1200 5 A4 1,0 LL Linguísticas e Letras 0,1150 4 CH Ciências Humanas 0,1000 4 CH1 Psicologia 0,1000 5 CH2 Formação de Professor 0,1000 4 33
APÊNDICE A PROJEÇÃO DE RATEIOS PARA 2016 A 2018. 34
COMPARATIVO MATRIZ SESU/ANDIFES (OCC) E PROJEÇÃO PARA 2016-2018 2012 2013 2014 2015 "PROJEÇÃO 2016" "PROJEÇÃO 2017" "PROJEÇÃO 2018" Matriz OCC Andifes R$ 16.387.506 R$ 20.345.464 R$ 21.477.204 R$ 24.086.244 26.384.739,00 29.287.060,29 32.508.636,92 Dif. Entre Exercícios R$ 3.957.958 R$ 1.131.740 R$ 2.609.040 R$ 2.298.495 2.902.321,29 3.221.576,63 A PROJEÇÃO DA MATRIZ OCC ANDIFES DISPONIBILIZADA A UNIR ACRESCE ANUALMENTE EM MÉDIA 11 % Os valores resultantes da simulação da proposta de rateio para cada Câmpus incluem recursos para todas as despesas de custeio das Unidades (exceto assistência estudantil), inclusive: PIBIC, monitoria e estagiários. Para cada ano será verificado qual o valor a ser reservado para atender esses programas que possuem gestão centralizada. 35
Proposta Padrão Matriz de Rateio - Simulação ANO 2016 CUSTEIO CAPITAL TOTAL Percentual C x C (média) 88% 12% 100% "Matriz Andifes" 23.218.570,32 3.166.168,68 26.384.739,00 DEDUÇÕES Adm. Superior 7% Custeio/Capital 1.625.299,92 221.631,81 1.846.931,73 Destque Câmpus Porto Velho 6% de Custeio 1.393.114,22-1.393.114,22 Destaque Câmpus Ariquemes e P. Médici 3% Custeio 696.557,11-696.557,11 Equipamentos TI Rede UNIR 10% Capital - 316.616,87 316.616,87 Pesquisa 8% Capital - 253.293,49 253.293,49 *Desp. Esp. na Matriz (PASEP, Capacitação, Etc.) 7% Custeio 1.625.299,92-1.625.299,92 SALDO TOTAL 17.878.299,15 2.374.626,51 22.912.507,35 ANO 2017 CUSTEIO CAPITAL TOTAL Percentual C x C (média) 88% 12% 100% "Matriz Andifes" 25.772.613,06 3.514.447,23 29.287.060,29 DEDUÇÕES Adm. Superior 7% Custeio/Capital 1.804.082,91 246.011,31 2.050.094,22 Destque Câmpus Porto Velho 6% de Custeio 1.546.356,78-1.546.356,78 Destaque Câmpus Ariquemes e P. Médici 3% Custeio 773.178,39-773.178,39 Equipamentos TI Rede UNIR 10% Capital - 351.444,72 351.444,72 Pesquisa 8% Capital - 281.155,78 281.155,78 *Desp. Esp. na Matriz (PASEP, Capacitação, Etc.) 7% Custeio 1.804.082,91-1.804.082,91 SALDO TOTAL 19.844.912,05 2.635.835,43 25.432.883,16 36
ANO 2018 CUSTEIO CAPITAL TOTAL Percentual C x C (média) 88% 12% 100% "Matriz Andifes" 28.607.600,49 3.901.036,43 32.508.636,92 DEDUÇÕES Adm. Superior 7% Custeio/Capital 2.002.532,03 273.072,55 2.275.604,58 Destque Câmpus Porto Velho 6% de Custeio 1.716.456,03-1.716.456,03 Destaque Câmpus Ariquemes e P. Médici 3% Custeio 858.228,01-858.228,01 Equipamentos TI Rede UNIR 10% Capital - 390.103,64 390.103,64 Pesquisa 8% Capital - 312.082,91 312.082,91 *Desp. Esp. na Matriz (PASEP, Capacitação, Etc.) 7% Custeio 2.002.532,03-2.002.532,03 SALDO TOTAL 22.027.852,38 2.925.777,32 28.230.500,30 * Despesas específicas custeadas com orçamento da Matriz ANDIFES e que não são rataedas. 37
PROJEÇÕES DE RATEIOS 2016 À 2018 / PROPOSTA MATRIZ PADRÃO RATEIO PROJEÇÃO 2016 (PARÂMETRO 0,9 X 0,1) A B C D (A - D) CAMPUS PARTIC. CUSTEIO CAPITAL DESPESAS 2015 DESPESAS 2016 - PROJ. SALDO CUSTEIO ESPECÍFICO CORREÇÕES MATRIZ / SALDO Porto Velho 41,99% 7.507.097,81 997.105,67 7.582.760,23 8.265.208,65-758.110,84 635.003,38 Guajará-Mirim 6,64% 1.187.119,06 157.675,20 920.466,97 1.003.309,00 183.810,07 183.810,07 Ariquemes 3,43% 613.225,66 81.449,69 776.908,09 846.829,82-233.604,16 114.674,40 Ji-Paraná 10,84% 1.938.007,63 257.409,51 1.375.599,76 1.499.403,74 438.603,89 438.603,89 Cacoal 10,32% 1.845.040,47 245.061,46 1.249.451,72 1.361.902,37 483.138,10 483.138,10 Rolim de Moura 16,10% 2.878.406,16 382.314,87 1.964.679,66 2.141.500,83 736.905,33 736.905,33 Presidente Médici 3,49% 623.952,64 82.874,47 804.589,84 877.002,93-253.050,29 95.228,27 Vilhena 7,68% 1.373.053,37 182.371,32 828.088,58 902.616,55 470.436,82 470.436,82 TOTAL 100% 17.878.299,15 2.374.626,51 15.502.544,85 16.897.773,89 1.068.128,93 3.157.800,25 TAXA IPCA P/ 2016 9,00% Fonte Taxa IPCA (IBGE) 38
RATEIO PROJEÇÃO 2017 (PARÂMETRO 0,85 X 0,15) A B C D (A - D) CAMPUS PARTIC. CUSTEIO CAPITAL DESPESAS 2016 DESPESAS 2017 - PROJ. SALDO CUSTEIO ESPECÍFICO CORREÇÕES MATRIZ / SALDO Porto Velho 40,61% 8.059.018,78 1.070.412,77 7.992.229,28 8.711.529,92-652.511,13 893.845,65 Guajará-Mirim 6,92% 1.373.267,91 182.399,81 970.172,19 1.057.487,68 315.780,23 315.780,23 Ariquemes 3,77% 748.153,18 99.371,00 818.861,13 892.558,63-144.405,44 242.183,75 Ji-Paraná 10,94% 2.171.033,38 288.360,40 1.449.882,15 1.580.371,54 590.661,84 590.661,84 Cacoal 10,39% 2.061.886,36 273.863,30 1.361.902,37 1.484.473,59 577.412,77 577.412,77 Rolim de Moura 16,02% 3.179.154,91 422.260,84 2.141.500,83 2.334.235,90 844.919,01 844.919,01 Presidente Médici 3,96% 785.858,52 104.379,08 848.037,69 924.361,08-138.502,57 248.086,63 Vilhena 7,83% 1.553.856,61 206.385,91 872.805,36 951.357,85 602.498,77 602.498,77 TOTAL 100% 19.844.912,05 2.635.835,43 15.960.242,27 17.936.376,19 1.995.853,47 4.315.388,65 TAXA IPCA P/ 2017 9,00% Fonte Taxa IPCA (IBGE) 39
RATEIO PROJEÇÃO 2018 (PARÂMETRO 0,80 X 0,20) A B C D (A - D) CAMPUS PARTIC. CUSTEIO CAPITAL DESPESAS 2017 DESPESAS 2018 - PROJ. SALDO CUSTEIO ESPECÍFICO CORREÇÕES MATRIZ / SALDO Porto Velho 39,24% 8.643.729,27 1.148.075,02 8.423.809,66 9.181.952,53-538.223,26 1.178.232,77 Guajará-Mirim 7,21% 1.588.208,16 210.948,54 1.022.561,48 1.114.592,02 473.616,14 473.616,14 Ariquemes 4,11% 905.344,73 120.249,45 863.079,63 940.756,79-35.412,06 393.701,95 Ji-Paraná 11,05% 2.434.077,69 323.298,39 1.528.175,78 1.665.711,60 768.366,08 768.366,08 Cacoal 10,47% 2.306.316,14 306.328,89 1.484.473,59 1.618.076,21 688.239,93 688.239,93 Rolim de Moura 15,94% 3.511.239,67 466.368,91 2.334.235,90 2.544.317,14 966.922,53 966.922,53 Presidente Médici 4,43% 975.833,86 129.611,94 893.831,73 974.276,58 1.557,28 430.671,29 Vilhena 7,99% 1.760.025,41 233.769,61 919.936,85 1.002.731,17 757.294,24 757.294,24 TOTAL 100% 22.027.852,38 2.925.777,32 16.822.095,35 19.042.414,05 3.082.360,88 5.657.044,93 TAXA IPCA P/ 2018 9,00% Fonte Taxa IPCA (IBGE) 40
EVOLUÇÃO DO RATEIO POR CÂMPUS / 2016 À 2018 "CUSTEIO" CAMPUS 2016 2017 2018 Porto Velho 7.507.097,81 8.059.018,78 8.643.729,27 Guajará-Mirim 1.187.119,06 1.373.267,91 1.588.208,16 Ariquemes 613.225,66 748.153,18 905.344,73 Ji-Paraná 1.938.007,63 2.171.033,38 2.434.077,69 Cacoal 1.845.040,47 2.061.886,36 2.306.316,14 Rolim de Moura 2.878.406,16 3.179.154,91 3.511.239,67 Presidente Médici 623.952,64 785.858,52 975.833,86 Vilhena 1.373.053,37 1.553.856,61 1.760.025,41 TOTAL 17.878.299,15 19.844.912,05 22.027.852,38 "CAPITAL" CAMPUS 2016 2017 2018 Porto Velho 997.105,67 1.070.412,77 1.148.075,02 Guajará-Mirim 157.675,20 182.399,81 210.948,54 Ariquemes 81.449,69 99.371,00 120.249,45 Ji-Paraná 257.409,51 288.360,40 323.298,39 Cacoal 245.061,46 273.863,30 306.328,89 Rolim de Moura 382.314,87 422.260,84 466.368,91 Presidente Médici 82.874,47 104.379,08 129.611,94 Vilhena 182.371,32 206.385,91 233.769,61 TOTAL 2.374.626,51 2.635.835,43 2.925.777,32 41
EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CÂMPUS / 2016 À 2018 "CUSTEIO" CAMPUS 2016 2017 2018 Porto Velho 8.265.208,65 8.711.529,92 9.181.952,53 Guajará-Mirim 1.003.309,00 1.057.487,68 1.114.592,02 Ariquemes 846.829,82 892.558,63 940.756,79 Ji-Paraná 1.499.403,74 1.580.371,54 1.665.711,60 Cacoal 1.361.902,37 1.484.473,59 1.618.076,21 Rolim de Moura 2.141.500,83 2.334.235,90 2.544.317,14 Presidente Médici 877.002,93 924.361,08 974.276,58 Vilhena 902.616,55 951.357,85 1.002.731,17 TOTAL 16.897.773,89 17.936.376,19 19.042.414,05 42