PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE 1
POR QUE ESTAMOS FAZENDO ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS? Lei Orgânica Municipal - LOM, art. 91, inciso XVI - Comparecer, semestralmente, à Câmara Municipal, para apresentar relatório sobre sua administração e responder às indagações dos Vereadores, previamente formuladas. 2
PARA QUE SERVE ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS? Para que a equipe do governo apresente o resultado da execução orçamentária e o desempenho da arrecadação de receitas e sua destinação, bem como as principais despesas e os investimentos realizados. Trata-se de uma imediata prestação de contas, após o encerramento do Semestre. 34 3 3
RECEITAS CORRENTES RECEITAS 1º Semestre 2012 1º Semestre 2013 % CORRENTES 26.148.528,35 26.623.827,85 101,82% Receitas Tributárias 1.672.765,61 1.793.305,64 107,21% Impostos 1.087.454,98 1.165.986,67 107,22% Taxas 331.907,70 354.751,11 106,88% Contribuição de Melhoria 253.402,93 272.567,86 107,56% Receita de Capital 2.554.635,28 1.144.375,27 44,80% Receita Patrimonial 194.499,59 149.933,30 77,09% Transferências Correntes 23.986.285,85 24.196.948,34 100,88% Transf. da União 9.424.957,77 10.157.602,92 107,77% Transf. do Estado 10.930.969,30 9.717.764,81 88,90% Transf. Fundeb 3.262.929,54 3.591.605,83 110,07% Transf.de Convênios 367.429,24 729.974,78 198,67% Outras Receitas Correntes 294.977,30 483.640,57 163,96% Multas e Juros 10.529,57 11.261,08 106,95% Indenizações e Restituições 47.143,43 75.545,18 160,25% Dívida Ativa 111.007,41 147.497,46 132,87% Receitas Diversas 126.297,02 249.336,85 197,42% (-) Redutora (FUNDEB) (-) 3.292.603,33 (-) 3.108.955,92 TOTAL ARRECADADO 25.410.560,30 24.659.247,20 97,04% 4
ARRECADAÇÃO TOTAL - R$ 25.410.560,30 foram arrecadados no 1º Semestre de 2012. - R$ 24.659.247,20 foram arrecadados no 1º Semestre de 2013. Queda de R$ 751.000,00 Obs.: Nossa perda de receita acentuada está relacionada ao ICMS que em 2012 foi de R$ 8.808.340,89 e em 2013 foi de R$ 7.543.788,62-1º Semestre - queda de R$ 1.264.000,00 5
DESPESAS CORRENTES DESPESAS 1º Semestre 2012 1º Semestre 2013 % CORRENTES 19.164.782,98 19.360.900,68 101,02% Pessoal e Encargos Sociais 9.070.290,34 10.175.771,59 112,18% Juros e Encargos da Dívida - 252,84 Outras Despesas Correntes 10.094.492,64 9.184.876,25 90,98% CAPITAL 4.305.322,24 2.088.185,55 48,50% Investimentos 4.200.479,31 1.979.022,06 47,11% Amortização de dívida 104.842,93 109.163,49 104,12% TOTAL 23.470.105,22 21.449.086,23 91,38% 6
RECURSOS CONSTITUCIONAIS PARA A EDUCAÇÃO - R$ 3.928.990,14 de 23,40% da arrecadação dos seguintes Tributos: IPTU, ITBI, IRRF, ISS; Multas e Juros de Mora (IPTU e ISS); Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (IPTU, ITBI e ISS), Receita da Dívida Ativa (IPTU e ISS); Impostos de transferências Federal e Estadual. - R$ 3.591.605,83 provenientes de repasses do FUNDEB. 7
RECURSOS CONSTITUCIONAIS PARA A SAÚDE R$ 4.153.855,26 provenientes de 24,74% da arrecadação de Tributos e Repasses das seguintes fontes: IPTU, ITBI, IRRF, ISS; Multas e Juros de Mora (IPTU e ISS); Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (IPTU, ITBI e ISS), Receita da Dívida Ativa (IPTU e ISS); Impostos de transferências Federal e Estadual. 8
AÇÕES OBRAS PÚBLICAS Ações: Construção Escola Municipal de Ensino Fundamental no bairro Tapera Recurso Municipal - R$ 1.670.000,00 Construção quadra de esportes no bairro Tapera Recurso Federal - 450.000,00 Construção Escola de Educação Infantil em São José de Alto Viçosa Construção da Estação de Tratamento de Água de Alto Caxixe Recurso Convênio - 410.000,00 Recurso Federal - 2.090.000,00 Construção da Ciclovia na Av. Bicuíba Recurso Federal - 470.000,00 Pavimentação asfáltica ligando o bairro Providência ao bairro Santo Antônio da Serra Calçamento e redes pluviais na estrada velha de Lavrinhas Construção da quadra de esportes no bairro Vila da Mata 34 Recurso Estadual - 150.000,00 Recurso Federal - 170.000,00 Recurso Federal - 370.000,00 9 9
AÇÕES OBRAS PÚBLICAS Ações: Conclusão da reforma e ampliação do Centro de Eventos Padre Cleto Caliman Construção da sede própria de Fitoterapia - plantas medicinais Recurso Federal - 400.000,00 Recurso Federal - 420.000,00 Revitalização da Praça Padre Emílio Lorenção Recurso Federal - 470.000,00 Calçamento na Av. Bicuíba Recurso Federal - 560.000,00 Calçamento de ruas na Vila Dordenone Recurso Federal - 540.000,00 Aquisição de 03 retroescavadeiras Recurso Federal - 600.000,00 Construção do Centro de Eventos de Alto Caxixe Recurso Federal - 350.000,00 TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS R$ 9.120.000,00 34 10 10
AÇÕES OBRAS PÚBLICAS Ações a serem implementadas: Aquisição de caminhão carroceria caçamba; motoniveladora e retroescavadeira Revitalização do entorno do Centro Cultural e Turístico Conclusão do calçamento e redes pluviais estrada velha de Lavrinhas Recurso Federal - 750.000,00 Recurso Federal - 945.000,00 Recurso Federal - 250.000,00 Construção da quadra de esportes de Lavrinhas Recurso Federal - 260.000,00 Reforma e ampliação da quadra de esportes de São José do Alto Viçosa Construção do Centro de Eventos de Alto Caxixe - 2ª etapa Construção da Estação de Tratamento de Esgoto de Alto Caxixe Construção da nova Unidade de Saúde de São João de Viçosa 34 Recurso Federal - 270.000,00 Recurso Federal - 350.000,00 Recurso Federal - 4.200.000,00 Recurso Federal - 300.000,00 11 11
AÇÕES OBRAS PÚBLICAS Ações a serem implementadas: Construção do campo society com grama sintética e iluminação em Alto Caxixe Recurso Estadual - 250.000,00 Construção da sede própria do CREAS Recurso Estadual - 410.000,00 Construção do galpão de citrus e aquisição de caminhão baú Construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Vargem Grande Recurso Estadual - 260.000,00 Recurso Federal - 920.000,00 TOTAL GERAL R$ 9.165.000,00 34 12 12
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