ORÇAMENTO COP 2017 Código Descrição da Total Total Enc. Comuns COP Departamento Missões e Preparação Olímpica (a) Diretor Geral (b) Departamento Comercial e de Marketing Total GCI Total GEP Total CAO Total AOP 1 Serviços Especializados de Apoio à Gestã 202.894 66.822 41.100 5.499 67.080 1.873 20.520 2 Serviços Especializados de Apoio à Gestã 68.835 20.835 48.000 3 Serviços de suporte ao Funcionamento d 21.600 21.000 600 5 Audiovisuais, Artes Gráficas e outros ma 87.948 12.000 73.048 2.000 900 17.371 17.371 7 Conservação e Reparação de Edifícios e 9.670 4.670 5.000 8 Material de Escritório e ferramentas, Liv 19.608 1.200 13.508 4.900 9 Vestuário e Out. Bens e Equipamentos D 41.750 41.000 750 39.631 39.131 500 12 Deslocações, estadas e transportes (OS, 201.845 3.345 170.000 9.950 1.800 11.000 4.000 1.750 14 Rendas e Alugueres (Espaços e Equipam 38.940 8.940 30.000 17.172 16.022 1.000 150 16 Seguros (Viagens, AP, Automóvel, Merca 13.027 10.027 2.500 500 9.301 9.301 20.830 20.830 19 Outros Fornecimentos e Serviços (a espe 69.696 54.696 15.000 20 Remunerações e Encargos com o pessoa 885.719 142.997 184.523 230.365 52.845 78.175 142.257 34.127 20.430 12.000 10.000 2.000 27.000 7.000 20.000 35.415 35.415 27 Verbas para Preparação Olímpica - Atlet 2.449.195 2.449.195 337.500 337.500 29 Apoios para Proj Deteção e Desenvolvim 196.875 196.875 30 Gastos com realização das Missões e Ou 22.500 16.500 6.000 31 Bolsas, Premios e Patrocínios a Atletas e 194.500 88.000 90.000 16.500 32 Quotizações e Out contribuições p/ Enti 14.000 14.000 31.500 30.000 1.500 Gasto Total 5.086.322 496.604 3.501.601 240.315 215.745 156.722 359.834 65.500 50.000 50 Subsidio IPDJ - para Preparação / Apoio 2.315.625 2.315.625 337.500 337.500 52 Subsidio - IPDJ Deteção Desenvolviment 196.875 196.875 53 Subsidio IPDJ - Gestão Prog.Prep.Olímpi 150.000 150.000 54 Subsidio IPDJ - Para Actividades Regular 700.000 154.263 154.263 61.705 92.558 123.411 65.500 48.300 55 IPDJ - Outros Contratos Programa e Apo 430.000 330.000 100.000 171.400 170.000 1.400 332.846 4.400 328.446 96.571 33.570 63.001 60 Comparticipações Entidades Organizado 61 Apoios e Comarticipações Outras Entida 358.114 266.120 75.494 16.500 64 Rendimentos e ganhos em activos finan 15.564 13.864 1.700 Rendimento Total 5.104.496 338.127 3.363.570 160.063 656.271 168.052 302.912 65.500 50.000 Contribuição direta 18.174-158.477-138.031-80.252 440.527 11.330-56.923 0 0 a) A Direção de Medicina Desportiva está integrada no DMPO b) O Centro de resultados Dir. Geral inclui os gastos da Direção Geral + Gabinete Juridico+ Gabinete Viver o Desporto Abraçar o Futuro
Descrição da ORÇAMENTO Enc. Comuns COP 2017 DAFRH 00 Enc. Comuns COP 1 Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados (62.2.1) 66.822 20.835 5 Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos 17.371 4.670 1.200 39.131 12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos) 3.345 8.940 16.022 10.027 20.830 20 Remunerações e Encargos com o pessoal 142.997 7.000 35.415 88.000 14.000 Gasto Total 496.604 54 Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP 154.263 170.000 61 Apoios e Comarticipações Outras Entidades (I.C.S.S.) 13.864 Rendimento Total 338.127 Contribuição direta -158.477
ORÇAMENTO DMPO 2017 Descrição da 2016 ( ) DMPO 01 DMPO 02 DMPO 03 DMPO 04 DMPO 05 Programa de Preparação Olímpica Rio 2016, Jogos Olímpicos 2020 e 2024 Solidariedade Olímpica - Programas Mundiais Olympic Scholarsships for Athletes "PyeongChang2018" X Jogos Mundiais Wroclaw 2017 XIV Festival Olímpico da Juventude Europeia - Gyor 2017 Encargos gerais 1 Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados (62.2.1) 48.000 48.000 5 Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos 12.000 12.000 13.508 13.508 41.000 15.000 26.000 12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos) 170.000 10.000 55.000 105.000 2.500 1.000 1.500 20 Remunerações e Encargos com o pessoal 184.523 114.492 70.031 10.000 5.000 5.000 20.000 20.000 27 Verbas para Preparação Olímpica - Atletas, Treinadores e Federações 2.449.195 2.315.625 133.570 337.500 337.500 196.875 196.875 16.500 4.000 12.500 Gasto Total 3.501.601 3.000.000 133.570 80.000 150.000 138.031 2.315.625 2.315.625 337.500 337.500 196.875 196.875 150.000 150.000 54 Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP 330.000 100.000 80.000 150.000 33.570 33.570 61 Apoios e Comarticipações Outras Entidades Rendimento Total 3.363.570 3.000.000 133.570 80.000 150.000 Contribuição direta -138.031-138.031
ORÇAMENTO DCM 2017 Descrição da Valor ( ) GESTÃO MARCA COP DCM 01 DCM 02 DCM 03 PROGRAMAS DE MARKETING Organização Marketing Departamento 1 Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados (62.2.1) 41.100 41.100 5 Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos 12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos) 1.800 1.800 20 Remunerações e Encargos com o pessoal 52.845 52.845 90.000 90.000 30.000 30.000 Gasto Total 215.745 120.000 95.745 54 Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP 61.705 61.705 328.446 10.296 318.150 61 Apoios e Comarticipações Outras Entidades (I.C.S.S.) 266.120 266.120 Rendimento Total 656.271 10.296 584.270 61.705 Contribuição direta 440.527 10.296 464.270-34.039
ORÇAMENTO Diretor Geral 2017 DG 01 Participação e Código Representação em Descrição da Foruns Internacionais 1 Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados (62.2.1) 5 Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos 12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos) 9.950 20 Remunerações e Encargos com o pessoal 230.365 Gasto Total 240.315 54 Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP 1.400 154.263 61 Apoios e Comarticipações Outras Entidades 4.400 Rendimento Total 160.063 Contribuição direta -80.252
ORÇAMENTO DC 2017 Descrição da Valor ( ) DC 01 DC 02 DC 03 DC 04 DC 05 DC 06 Canal COP Serviços Fotográficos Lusa Assinatura eletrónica de jornais diários Serviços Encargos gerais GCI Fotográficos e Vídeo Revista Olimpo 1 Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados (62.2.1) 5.499 5.499 5 Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos 73.048 44.995 1.440 438 500 675 25.000 12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos) 20 Remunerações e Encargos com o pessoal 78.175 78.175 Gasto Total 156.722 50.494 1.440 438 500 78.850 25.000 54 Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP 92.558 92.558 61 Apoios e Comarticipações Outras Entidades 75.494 50.494 25.000 Rendimento Total 168.052 50.494 92.558 25.000 Contribuição direta 11.330-1.440-438 -500 13.708
ORÇAMENTO DEP 2017 0,09 0,15 0,02 0,61 0,09 DEP 01 DEP 02 DEP 03 DEP 04 DEP 05 DEP 06 DEP 07 DEP 08 DEP 09 Código Descrição da Valor ( ) Encargos Gerais Arquivo Histórico do COP Portal da Formação - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Desportivo Programa de Educação Olímpica Celebrações do Dia Olímpico 2016 Prémios COP/ Fundação Millennium bcp Ciências do Desporto Coleção de Fascículos: Valorizar Socialmente o Desporto Projeto TASEM Biblioteca COP 1 Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados (62.2.1) 67.080 20.000 33.300 4.000 9.780 21.000 5.000 12.000 2.000 2.000 5 Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos 5.000 5.000 500 500 12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos) 11.000 3.000 6.000 2.000 30.000 30.000 500 500 9.301 9.301 54.696 17.748 18.700 5.000 13.248 20 Remunerações e Encargos com o pessoal 142.257 142.257 2.000 2.000 16.500 16.500 Gasto Total 359.834 142.257 37.748 8.000 100.000 17.000 16.500 4.000 9.301 25.028 54 Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP 123.411 123.411 100.000 100.000 63.001 30.000 3.700 9.301 20.000 61 Apoios e Comarticipações Outras Entidades 16.500 16.500 Rendimento Total 302.912 123.411 30.000 100.000 3.700 16.500 9.301 20.000 Contribuição direta -56.923-18.847-7.748-8.000-13.300-4.000-5.028
ORÇAMENTO CAO 2017 Descrição da Valor ( ) Encargos Gerais CAO 01 CAO 02 CAO 03 CAO 04 CAO 05 CAO 06 CAO 07 Olimpicos na escola Atletas Speakers Semana Olímpica Encontro Nacional de Atletas Olímpicos Plano Formação Atletas Athlete Career Programme 1 Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados (62.2.1) 1.873 1.873 5 Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos 2.000 2.000 12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos) 4.000 4.000 1.000 1.000 15.000 2.500 5.000 3.000 4.500 20 Remunerações e Encargos com o pessoal 34.127 34.127 6.000 2.500 3.500 1.500 1.500 Gasto Total 65.500 45.000 2.000 5.000 2.500 3.500 3.000 4.500 54 Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP 65.500 65.500 61 Apoios e Comparticipações Outras Entidades Rendimento Total 65.500 65.500 Contribuição direta 0 20.500-2.000-5.000-2.500-3.500-3.000-4.500
ORÇAMENTO AOP 2016 AOP 00 Código Descrição da Enc. Comuns AOP 1 Serviços Especializados de Apoio à Gestão Geral Trabalhos especializados (62.2.1) 20.520 600 5 Audiovisuais, Artes Gráficas e outros materiais de apoio à organização de Eventos 900 4.900 750 12 Deslocações, estadas e transportes (OS, Colaboradores e Outras Entidades e Equipamentos) 1.750 150 20 Remunerações e Encargos com o pessoal 20.430 Gasto Total 50.000 54 Subsidio IPDJ - Para Actividades Regulares do COP 48.300 61 Apoios e Comarticipações Outras Entidades (I.C.S.S.) 1.700 Rendimento Total 50.000 Contribuição direta 0