Página: 1/20 426 E 02/05 160.00 2.057,12 2.057,12 157.942,88 3861 28..0011 0001 2.007 84 4.6.90.71.00.00.00.00 12 - REC FEDERAL DO BRASIL / PARC SIMPL INSS 176 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, DESTA MUNICIPALIDADE. 427 O 02/05 1.736,13 1.736,13 1.736,13 3861 12.361.0061 0001 2.009 128 3.3.90.39.00.00.00.00 27 - BANCO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 428 E 02/05 7.00 296,05 296,05 6.703,95 3865 04.123.0011 0010 2.008 98 3.3.90.39.00.00.00.00 26 - BRADESCO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0002/2012. 429 O 02/05 19.766,00 19.766,00 19.766,00 3909 15.452.0011 0001 2.026 256 3.1.90.04.00.00.00.00 16 - FOPAG SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - TEMPORARIOS, MES DE MAIO DE 2012. 430 O 02/05 154,00 154,00 154,00 3909 15.452.0011 0001 2.026 258 3.1.90.09.00.00.00.00 463 - FOPAG SAL. FAM. OBRAS - TEMPORÁRIOS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - TEMPORARIOS, MES DE MAIO DE 2012. 431 O 02/05 7.015,01 7.015,01 15.452.0011 0010 2.026 261 3.1.90.11.00.00.00.00 15 - FOPAG SEC. MUN. DE OBRAS - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 432 O 02/05 264,00 264,00 15.452.0011 0010 2.026 259 3.1.90.09.00.00.00.00 462 - FOPAG SAL. FAM. OBRAS - EFETIVOS (FÉRIAS) DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012.
Página: 2/20 433 O 02/05 8.321,71 8.321,71 20.605.0011 0010 2.032 294 3.1.90.11.00.00.00.00 24 - FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - EFETI SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 434 O 02/05 484,00 484,00 20.605.0011 0010 2.032 292 3.1.90.09.00.00.00.00 464 - FOPAG SAL. FAM. AGRICULTURA - EFETIVO DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 435 O 02/05 2.00 2.00 2.00 3909 20.605.0011 0010 2.032 294 3.1.90.11.00.00.00.00 442 - FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - C/C SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MES DE MAIO DE 2012. 436 O 02/05 1.85 1.85 08.244.0011 0010 2.025 329 3.1.90.11.00.00.00.00 441 - FOPAG SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL - CAR SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, MES DE MAIO DE 2012. 437 O 02/05 4.141,20 4.141,20 08.244.0011 0010 2.025 329 3.1.90.11.00.00.00.00 17 - FOPAG SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL - EFETI SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 438 O 02/05 154,00 154,00 08.244.0011 0010 2.025 326 3.1.90.09.00.00.00.00 466 - FOPAG SAL. FAM. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 439 O 02/05 1.368,40 1.368,40 1.368,40 3865 08.244.0011 0010 2.025 329 3.1.90.11.00.00.00.00 545 - FOPAG - SEC. ASSIST. SOCIAL/ZELADORES SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ZELADORES, MES DE MAIO DE 2012.
Página: 3/20 440 O 02/05 945,00 945,00 08.244.0011 0010 2.025 329 3.1.90.11.00.00.00.00 17 - FOPAG SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL - EFETI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 441 O 02/05 82.648,34 82.648,34 82.648,34 3909 10.301.0011 0010 2.024 210 3.1.90.04.00.00.00.00 23 - FOPAG SEC. MUN. DE SAUDE - TEMPORARIO SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS, MES DE MAIO DE 2012. 442 O 02/05 374,00 374,00 374,00 3909 10.301.0011 0001 2.024 211 3.1.90.09.00.00.00.00 609 - FOPAG - SALARIO-FAMILIA SEC. SAUDE TEM DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS, MES DE MAIO DE 2012. 443 O 02/05 2.033,60 2.033,60 10.301.0011 0001 2.024 213 3.1.90.11.00.00.00.00 444 - FOPAG SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MES DE MAIO DE 2012. 444 O 02/05 26.924,65 26.924,65 10.301.0011 0001 2.024 213 3.1.90.11.00.00.00.00 22 - FOPAG SEC. MUN. DE SAUDE - EFETIVOS SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 445 O 02/05 594,00 594,00 10.301.0011 0001 2.024 211 3.1.90.09.00.00.00.00 461 - FOPAG SAL. FAM. SAÚDE - EFETIVOS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 446 O 02/05 1.741,60 1.741,60 10.301.0011 0001 2.024 213 3.1.90.11.00.00.00.00 22 - FOPAG SEC. MUN. DE SAUDE - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE (FÉRIAS) DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012.
Página: 4/20 447 O 02/05 11 11 10.301.0011 0010 2.024 212 3.1.90.09.00.00.00.00 461 - FOPAG SAL. FAM. SAÚDE - EFETIVOS (FÉRIAS) DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 448 O 02/05 54.446,85 54.446,85 15.452.0011 0001 2.026 260 3.1.90.11.00.00.00.00 15 - FOPAG SEC. MUN. DE OBRAS - EFETIVOS SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 449 O 02/05 1.848,00 1.848,00 15.452.0011 0010 2.026 259 3.1.90.09.00.00.00.00 462 - FOPAG SAL. FAM. OBRAS - EFETIVOS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 450 O 02/05 8.60 8.60 8.60 3909 04..0011 0010 2.002 23 3.1.90.11.00.00.00.00 448 - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIO SALARIAIS DE PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, MES DE MAIO DE 2012. 451 O 02/05 2.112,44 2.112,44 04..0011 0001 2.002 22 3.1.90.11.00.00.00.00 9 - FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS SALARIAIS DE PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 452 O 02/05 12.555,00 12.555,00 12.555,00 3909 04..0011 0010 2.002 23 3.1.90.11.00.00.00.00 8 - FOPAG PREFEITO E VICE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, MES DE MAIO DE 2012. 453 O 02/05 5.00 5.00 5.00 3909 04..0011 0010 2.003 398 3.1.90.04.00.00.00.00 542 - FOPAG - CONSELHO TUTELAR SALARIAIS DE PESSOAL: CONSELHO TUTELAR, MES DE MAIO DE 2012.
Página: 5/20 454 O 02/05 28.385,22 28.385,22 04..0011 0001 2.004 49 3.1.90.11.00.00.00.00 19 - FOPAG SEC. MUN. DE ADM - EFETIVOS SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, MES DE ABRIL DE 2012. 455 O 02/05 682,00 682,00 04..0011 0001 2.004 48 3.1.90.09.00.00.00.00 458 - FOPAG SAL. FAM. ADM. - EFETIVOS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 456 O 02/05 31.082,13 31.082,13 31.082,13 3909 04..0011 0010 2.004 46 3.1.90.04.00.00.00.00 20 - FOPAG SEC. MUN. DE ADM - TEMPORARIOS SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIOS, MES DE MAIO DE 2012. 457 O 02/05 748,00 748,00 748,00 3909 04..0011 0010 2.004 47 3.1.90.09.00.00.00.00 459 - FOPAG SAL. FAM. ADM. - TEMPORÁRIOS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIOS, MES DE MAIO DE 2012. 458 O 02/05 5.681,26 5.681,26 04..0011 0010 2.004 50 3.1.90.11.00.00.00.00 19 - FOPAG SEC. MUN. DE ADM - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE (FÉRIAS) DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 459 O 02/05 44,00 44,00 04..0011 0010 2.004 47 3.1.90.09.00.00.00.00 458 - FOPAG SAL. FAM. ADM. - EFETIVOS (FÉRIAS) DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 460 O 02/05 622,00 622,00 28..0011 0010 2.005 77 3.1.90.01.00.00.00.00 665 - FOPAG - APOSENTADOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS, MES DE MAIO DE 2012.
Página: 6/20 461 O 02/05 2.036,25 2.036,25 04.123.0011 0010 2.008 88 3.1.90.11.00.00.00.00 446 - FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - C/C SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSIONADOS, MES DE MAIO DE 2012. 462 O 02/05 2.557,49 2.557,49 04.123.0011 0001 2.008 87 3.1.90.11.00.00.00.00 21 - FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - EFETIVOS SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 463 O 02/05 4.00 4.00 4.00 3909 12.361.0061 0010 2.009 115 3.1.90.11.00.00.00.00 445 - FOPAG SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, MES DE MAIO DE 2012. 464 O 02/05 116.432,47 116.432,47 116.432,47 3865 12.361.0061 0012 2.035 163 3.1.90.11.00.00.00.00 4 - FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS SALARIAIS DE PESSOAL: FUNDEB 60% EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 465 O 02/05 352,00 352,00 352,00 3865 12.361.0061 0012 2.035 162 3.1.90.09.00.00.00.00 569 - FOPAG - SALARIO-FAMILIA FUNDEB 60% - E DE PESSOAL: FUNDEB 60% EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 466 O 02/05 199.08 199.08 199.08 3910 12.361.0061 0012 2.035 161 3.1.90.04.00.00.00.00 6 - FOPAG FUNDEB 60% TEMPORARIOS SALARIAIS DE PESSOAL: FUNDEB 60% TEMPORÁRIOS, MES DE MAIO DE 2012. 467 O 02/05 1.188,00 1.188,00 1.188,00 3910 12.361.0061 0012 2.035 162 3.1.90.09.00.00.00.00 547 - FOPAG - SALARIO-FAMILIA FUNDEB 60% TE DE PESSOAL: FUNDEB 60% EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012.
Página: 7/20 468 O 02/05 6.975,33 6.975,33 12.361.0061 0012 2.035 163 3.1.90.11.00.00.00.00 4 - FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE (FÉRIAS) DE PESSOAL: FUNDEB 60% EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 469 O 02/05 6.211,27 6.211,27 12.361.0061 0011 2.036 167 3.1.90.11.00.00.00.00 3 - FOPAG FUNDEB 40% EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE (FÉRIAS) DE PESSOAL: FUNDEB 40% EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 470 O 02/05 264,00 264,00 12.361.0061 0011 2.036 166 3.1.90.09.00.00.00.00 469 - FOPAG SAL. FAM. FUNDEB 40% - EFETIVOS (FERIAS) DE PESSOAL: FUNDEB 40% EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 471 O 02/05 52.638,13 52.638,13 12.361.0061 0011 2.036 167 3.1.90.11.00.00.00.00 3 - FOPAG FUNDEB 40% EFETIVOS SALARIAIS DE PESSOAL: FUNDEB 40% EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 472 O 02/05 3.30 3.30 12.361.0061 0011 2.036 166 3.1.90.09.00.00.00.00 469 - FOPAG SAL. FAM. FUNDEB 40% - EFETIVOS DE PESSOAL: FUNDEB 40% EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012. 473 O 02/05 60.139,90 60.139,90 60.139,90 3910 12.361.0061 0011 2.036 165 3.1.90.04.00.00.00.00 5 - FOPAG FUNDEB 40% TEMPORARIOS SALARIAIS DE PESSOAL: FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS, MES DE MAIO DE 2012. 474 O 02/05 1.254,00 1.254,00 1.254,00 3910 12.361.0061 0011 2.036 166 3.1.90.09.00.00.00.00 468 - FOPAG SAL. FAM. FUNDEB 40% - TEMPORÁ DE PESSOAL: FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS, MES DE MAIO DE 2012. 475 O 02/05 32.019,00 32.019,00 32.019,00 3911 10.301.0051 0007 2.018 367 3.1.90.04.00.00.00.00 11 - FOPAG PSF SALARIAIS DE PESSOAL: PROGRAMA P.S.F., MES DE MAIO DE 2012.
Página: 8/20 476 O 02/05 66,00 66,00 66,00 3911 10.301.0011 0007 2.024 395 3.1.90.09.00.00.00.00 769 - FOPAG - SALARIO-FAMILIA P.S.F. DE PESSOAL: PROGRAMA P.S.F., MES DE MAIO DE 2012. 477 O 02/05 23.650,57 23.650,57 23.650,57 3909 10.301.0011 0010 2.024 210 3.1.90.04.00.00.00.00 11 - FOPAG PSF SALARIAIS DE PESSOAL: PROGRAMA P.S.F.(CONTRA-PARTIDA), MES DE MAIO DE 2012. 478 O 02/05 19.961,70 19.961,70 19.961,70 3911 10.301.0051 0112 2.034 381 3.1.90.04.00.00.00.00 2 - FOPAG ENDEMIAS SALARIAIS DE PESSOAL: PROGRAMA ENDEMIAS, MES DE MAIO DE 2012. 479 O 02/05 88,00 88,00 88,00 3911 10.301.0051 0112 2.034 396 3.1.90.09.00.00.00.00 755 - FOPAG - SALARIO-FAMILIA ENDEMIAS DE PESSOAL: PROGRAMA ENDEMIAS, MES DE MAIO DE 2012. 480 O 02/05 39.165,97 39.165,97 39.165,97 3911 10.301.0051 0005 2.017 366 3.1.90.04.00.00.00.00 12 - FOPAG PAC'S SALARIAIS DE PESSOAL: PROGRAMA PAC'S, MES DE MAIO DE 2012. 481 O 02/05 3.484,00 3.484,00 3.484,00 3911 10.301.0051 0111 2.033 380 3.1.90.04.00.00.00.00 340 - FOPAG MICROSCOPISTAS SALARIAIS DE PESSOAL: PROGRAMA MICROSCOPISTA, MES DE MAIO DE 2012. 482 O 02/05 6.00 6.00 6.00 3928 08.244.0034 0081 2.030 356 3.1.90.04.00.00.00.00 13 - FOPAG PAIF SALARIAIS DE PESSOAL: PROGRAMA PAIF, MES DE ABRIL DE 2012. 483 O 02/05 5.50 5.50 5.50 3909 08.244.0034 0010 2.030 394 3.1.90.04.00.00.00.00 13 - FOPAG PAIF SALARIAIS DE PESSOAL - PROGRAMA PAIF (CONTRA-PARTIDA), MES DE MAIO DE 2012.
Página: 9/20 484 O 02/05 7.088,00 7.088,00 7.088,00 7635 08.244.0034 0110 2.031 360 3.1.90.04.00.00.00.00 18 - FOPAG SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL - TEMP SALARIAIS DE PESSOAL - PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE MAIO DE 2012. 485 O 02/05 154,00 154,00 154,00 7635 08.244.0034 0110 2.031 361 3.1.90.09.00.00.00.00 465 - FOPAG SAL. FAM. ASSIST. SOCIAL - TEMPOR DE PESSOAL - PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE MAIO DE 2012. 486 O 02/05 48.50 48.50 48.50 3909 12.361.0061 0010 2.009 127 3.3.90.39.00.00.00.00 711 - WILSON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DA 'ESCOLA DA COMUNIDADE MARAJAI', ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 487 O 02/05 85.00 85.00 12.361.0061 0011 1.003 105 4.4.90.51.00.00.00.00 786 - SOLOMIR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 411 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-BRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE DE JURUPARI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 488 O 02/05 85.00 85.00 42.50 42.50 3909 08.244.0011 0010 2.025 400 4.4.90.51.00.00.00.00 787 - FORTHYROCHA COM CONSTRUÇÃO CIVIL L 411 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE JURUPARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 489 O 02/05 148.00 148.00 74.00 74.00 3910 12.361.0061 0011 1.003 105 4.4.90.51.00.00.00.00 764 - M. J. ENGENHARIA LTDA 411 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO RAIMUNDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 490 O 02/05 8.69 8.69 8.69 3909 15.452.0011 0001 2.026 271 3.3.90.36.00.00.00.00 1 - FOPAG DIARISTAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
Página: 10/20 491 O 02/05 43.30 43.30 43.30 3909 12.361.0061 0001 2.009 3.3.90.36.00.00.00.00 740 - FOPAG - GRATIF. SERVIÇOS GERAIS COMUN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITARIOS GERAIS, EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 492 O 02/05 406,46 406,46 406,46 3909 04..0011 0010 2.002 29 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 493 O 02/05 323,94 323,94 323,94 04..0011 0010 2.002 29 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 494 O 02/05 271,47 271,47 271,47 3909 04..0011 0010 2.002 29 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 495 O 02/05 505,46 505,46 505,46 3909 04..0011 0010 2.002 29 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 496 O 02/05 323,94 323,94 323,94 3909 04..0011 0001 2.002 30 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 497 O 02/05 428,46 428,46 428,46 3909 04..0011 0001 2.002 30 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF.
Página: 11/20 498 O 02/05 323,94 323,94 323,94 3909 04..0011 0001 2.002 30 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 499 O 02/05 560,46 560,46 560,46 3909 04..0011 0001 2.002 30 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 500 O 02/05 5 5 5 3909 04..0011 0001 2.002 30 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AEREA. 501 O 02/05 323,94 323,94 323,94 3909 04..0011 0001 2.002 30 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 502 O 02/05 365,93 365,93 365,93 3909 04..0011 0001 2.004 62 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 503 O 02/05 538,46 538,46 538,46 3909 04.123.0011 0001 2.008 95 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ. 504 O 02/05 505,46 505,46 505,46 3909 04.123.0011 0001 2.008 95 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR LEANDRO CARNEIRO.
Página: 12/20 505 O 02/05 505,46 505,46 505,46 3909 04.123.0011 0001 2.008 95 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR LEANDRO CARNEIRO PAES. 506 O 02/05 323,94 323,94 323,94 3909 04.123.0011 0010 2.008 96 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR LEANDRO CARNEIRO SANTANA. 507 O 02/05 365,93 365,93 365,93 3909 04.123.0011 0010 2.008 96 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR LEANDRO CARNEIRO. 508 O 02/05 365,93 365,93 365,93 3909 04.123.0011 0010 2.008 96 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO FERREIRA MORAES. 509 O 02/05 505,46 505,46 505,46 3909 04.123.0011 0010 2.008 96 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO FERREIRA MORAES. 510 O 02/05 637,77 637,77 637,77 3909 04.123.0011 0001 2.008 99 3.3.90.39.00.00.00.00 749 - PR/CC/IMPRENSA NACIONAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 511 O 02/05 3.10 3.10 3.10 3909 10.301.0011 0010 2.024 221 3.3.90.30.00.00.00.00 481 - NAVERIO - NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL).
Página: 13/20 512 O 02/05 560,46 560,46 560,46 3909 04..0011 0010 2.002 29 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ. 513 O 02/05 4.00 4.00 4.00 3909 15.452.0011 0010 2.026 268 3.3.90.30.00.00.00.00 778 - PNEU FORTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR PARA PNEUS. 514 O 02/05 1.39 1.39 1.39 3909 12.361.0061 0010 2.009 121 3.3.90.30.00.00.00.00 772 - HUMBERTO BENEDITO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES COMUN)PARA AS ESCOLAS: ATANAZIA FRAZÃO, MAIARA AZIZ, TEREZINHA BEZERRA. 515 O 02/05 14.00 14.00 14.00 3909 15.452.0011 0001 2.026 267 3.3.90.30.00.00.00.00 82 - FERNANDO AUGUSTO R. A. DE MELO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GERAL,PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 516 O 02/05 6.00 6.00 6.00 3909 15.452.0011 0001 2.026 271 3.3.90.36.00.00.00.00 779 - NEWERTON DE SOUZA FELICIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 517 O 02/05 65.00 65.00 65.00 3909 12.361.0061 0010 2.009 125 3.3.90.36.00.00.00.00 740 - FOPAG - GRATIF. SERVIÇOS GERAIS COMUN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITARIOS GERAIS JUNTO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 518 O 02/05 65.782,50 65.782,50 65.782,50 3909 15.452.0011 0010 2.026 272 3.3.90.36.00.00.00.00 1 - FOPAG DIARISTAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
Página: 14/20 519 O 02/05 1.39 1.39 1.39 3909 12.361.0061 0001 2.009 3.3.90.36.00.00.00.00 772 - HUMBERTO BENEDITO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PÃES COMUN, PARA USO NAS ESCOLAS: ATANAZIA FRAZÃO, MAIARA AZIZ E TEREZINHA BEZERRA. 520 O 02/05 383,99 383,99 383,99 3909 04.123.0011 0001 2.008 95 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR SURIMAN GARCES VIEIRA. 521 O 02/05 232,00 232,00 232,00 3909 04.123.0011 0010 2.008 96 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO MORAES. 522 O 02/05 20 20 20 3909 04.123.0011 0010 2.008 96 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO SENHOR LEANDRO CARNEIRO. 523 O 02/05 251,47 251,47 251,47 3909 04.123.0011 0010 2.008 96 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR SURIMAN GARCES VIEIRA. 524 G 02/05 9.60 9.60 08.244.0011 0010 2.025 338 3.3.90.36.00.00.00.00 780 - FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VW/FOX 1.0 DE COR VERMELHO, ANO 2009, PLACA NOY8599, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 525 O 02/05 442,93 442,93 442,93 3909 04..0011 0010 2.004 63 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO SENHOR VALCIONE ALBERTO SILVA.
Página: 15/20 526 O 02/05 321,46 321,46 321,46 3909 04..0011 0010 2.004 63 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA A SENHORITA JASMIN PAES; 527 O 02/05 420,93 420,93 420,93 3909 04..0011 0010 2.004 63 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA A SENHORA SANDRA ESTER PAES. 1.674.236,77 1.192.606,93 1.075.782,99 598.453,78 528 O 03/05 420,93 420,93 420,93 3909 04..0011 0010 2.004 63 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO SENHOR JOSE EVANGELISTA MIRANDA. 529 O 03/05 10 10 10 3909 20.605.0011 0001 2.032 298 3.3.90.30.00.00.00.00 781 - M. H. DOS SANTOS BESSA VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PESCA. 530 O 03/05 1.860,50 1.860,50 1.860,50 3909 08.244.0011 0001 2.025 332 3.3.90.30.00.00.00.00 782 - MADINA ABOU CHAHINE - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FITA DE CETIM E TECIDOS LISOS. 531 O 03/05 18 18 18 3909 15.452.0011 0010 2.026 268 3.3.90.30.00.00.00.00 782 - MADINA ABOU CHAHINE - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: GLITTER PVC. 532 O 03/05 602,10 602,10 602,10 3909 08.243.0033 0010 2.012 315 3.3.90.30.00.00.00.00 167 - MARCIO PINTO COSTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO.
Página: 16/20 559 O 03/05 33.75 33.75 33.75 3910 12.361.0061 0011 2.010 133 3.3.90.30.00.00.00.00 55 - J.A. DE SOUZA COMERCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. 36.913,53 36.913,53 36.913,53 533 O 04/05 1.205,77 1.205,77 1.205,77 3909 04..0011 0001 2.004 61 3.3.90.30.00.00.00.00 783 - R. S. BRANDÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLASTICOS TRANSPARENTES. 534 O 04/05 68 68 68 3909 08.244.0011 0001 2.025 332 3.3.90.30.00.00.00.00 784 - G. M. PONTES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: TNT 1.885,77 1.885,77 1.885,77 560 O 06/05 22.60 22.60 22.60 3909 15.452.0011 0010 2.026 268 3.3.90.30.00.00.00.00 382 - GUANABARA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO. 561 O 06/05 2.40 2.40 2.40 3909 08.244.0034 0010 2.027 343 3.3.90.32.00.00.00.00 382 - GUANABARA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO (FORNOS DE FARINHA). 562 O 06/05 20.00 20.00 20.00 3909 15.452.0011 0010 2.026 268 3.3.90.30.00.00.00.00 382 - GUANABARA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES DIVERSAS DESTA PREFEITURA. 45.00 45.00 45.00 535 O 07/05 5.00 5.00 5.00 3909 12.361.0061 0001 2.009 128 3.3.90.39.00.00.00.00 674 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO AM PROD. E E VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE METERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 5.00 5.00 5.00
Página: 17/20 536 G 08/05 65.00 65.00 08.244.0011 0010 2.025 400 4.4.90.51.00.00.00.00 763 - CONSTRUTORA TRES L LTDA 411 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE PIRARARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 65.00 65.00 537 O 09/05 6.00 6.00 6.00 3909 15.452.0011 0010 2.026 272 3.3.90.36.00.00.00.00 779 - NEWERTON DE SOUZA FELICIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 538 O 09/05 596,93 596,93 596,93 3909 04..0011 0010 2.002 29 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA DESTINADA AO SENHOR MARIO TOMAS LITAIFF, TRECHO TEFE/MANAUS. 6.596,93 6.596,93 6.596,93 539 O 10/05 431,47 431,47 431,47 3909 04..0011 0001 2.002 30 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA DESTINADA AO SENHOR MARIO TOMAS LITAIFF, TRECHO MANAUS/TEFÉ. 540 G 10/05 65.00 65.00 12.361.0061 0001 2.009 401 4.4.90.51.00.00.00.00 711 - WILSON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN 411 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA ABRIGO DE PROFESSORES MUNICIPAIS NA COMUNIDADE CANARIA. 65.431,47 431,47 431,47 65.00 541 O 11/05 13.00 13.00 13.00 3909 20.605.0011 0010 2.032 299 3.3.90.32.00.00.00.00 82 - FERNANDO AUGUSTO R. A. DE MELO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FORNOS GRANDE. 542 O 11/05 1.00 1.00 1.00 3909 15.452.0011 0001 2.026 267 3.3.90.30.00.00.00.00 267 - JOSE CARLOS SALES TAVARES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: TELHAS DE AÇO E PRATOS GIRATÓRIOS.
Página: 18/20 543 O 11/05 38.595,00 38.595,00 38.595,00 3909 12.361.0061 0011 2.010 133 3.3.90.30.00.00.00.00 72 - J. C. DA SILVA ARMARINHO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PASTAS, CANETAS E PAPEL CONTINUO. 544 O 11/05 2.955,45 2.955,45 2.955,45 3909 12.361.0061 0001 2.009 131 4.4.90.52.00.00.00.00 217 - BEMOL - BENCHIMOL, IRMÃO & CIA LTDA 412 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01 (UMA) GELADEIRA, 02 (DOIS) KITS ANTENA PARABOLICA, 02 (DOIS) FOGÃO DE 04 BOCAS E 04 (QUATRO) FOGÃO DE DUAS BOCAS. 545 O 11/05 2.60 2.60 2.60 3909 13.392.0071 0001 2.014 148 3.3.90.30.00.00.00.00 710 - IMP. E EXP. DE FOGOS DA AMAZONIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE 05 E 06 POLEGADAS. 546 O 11/05 354,98 354,98 354,98 3909 15.452.0011 0001 2.026 267 3.3.90.30.00.00.00.00 409 - MOTONORTE - MOTORES E MAQUINAS DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. 547 O 11/05 1.17 1.17 1.17 3909 04..0011 0010 2.002 37 4.4.90.52.00.00.00.00 776 - MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 412 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMATV DE LCD 24'. 59.675,43 59.675,43 59.675,43 548 O 14/05 1.60 1.60 1.60 3909 04..0011 0001 2.002 26 3.3.90.14.00.00.00.00 301 - MARIO TOMAS LITAIFF VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14 A 17/05/2012. 1.60 1.60 1.60 549 O 16/05 465,00 465,00 465,00 3909 04..0011 0001 2.002 35 3.3.90.39.00.00.00.00 777 - SERASA S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DADOS DE INFORMAÇÕES. 465,00 465,00 465,00
Página: 19/20 551 O 17/05 1.20 1.20 1.20 3909 12.361.0061 0001 2.009 3.3.90.36.00.00.00.00 785 - GUSTAVO QUEIROZ NETO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PEDAGOCICA JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 552 G 17/05 148.50 148.50 12.812.0171 0001 1.004 108 4.4.90.51.00.00.00.00 764 - M. J. ENGENHARIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA REFORMA DA ESCOLA SÃO RAFAEL, NA COMUNIDADE DE SÃO RAFAEL, NESTE MUNICIPIO. 149.70 1.20 1.20 148.50 553 O 18/05 371,47 371,47 371,47 3909 04..0011 0001 2.002 30 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR ADAM LAVOR LITAIFF. 554 O 18/05 371,47 371,47 371,47 3909 04..0011 0010 2.002 29 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR ORCIVAN TOMAS LITAIFF. 555 O 18/05 1.311,39 1.311,39 1.311,39 3909 04..0011 0001 2.004 62 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR MARCOS JAYME LOBATO. 556 O 18/05 363,94 363,94 363,94 3909 04.123.0011 0001 2.008 95 3.3.90.33.00.00.00.00 49 - TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO SENHOR LEANDRO SANTANA CARNEIRO. 557 G 18/05 10.00 10.00 15.451.0081 0001 1.012 240 4.4.90.51.00.00.00.00 786 - SOLOMIR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NA COUNIDADE DE MARAJAÍ, NESTE MUNICIPIO. 12.418,27 2.418,27 2.418,27 10.00
Página: 20/20 550 O 22/05 35.03 35.03 35.03 3910 12.361.0061 0011 2.010 133 3.3.90.30.00.00.00.00 35 - OLGA RAMOS PINTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 35.03 35.03 35.03 558 G 30/05 147.50 147.50 12.361.0061 0010 2.009 127 3.3.90.39.00.00.00.00 711 - WILSON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO RAFAEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 147.50 147.50 Total da Entidade: 2.306.453,17 1.388.823,33 1.271.999,39 1.034.453,78 Total do Período: 2.306.453,17 1.388.823,33 1.271.999,39 1.034.453,78