V Encontro sobre Relatório de Gestão da UFPA 10 de dezembro de 2015
Programação Planejamento PDI Plano de Desenvolvimento institucional Análise dos resultados alcançados a partir do PDI PDU Plano de Desenvolvimento das Unidades PDU s no contexto do Relatório de Atividades
Planejamento Decidir o que fazer, antes de fazer.
Dimensões do Planejamento O planejamento é um processo composto de momentos - estratégico, tático e operacional - que interagem entre si e se repetem continuamente e não como um conjunto de fases estanques que se sucedem cronologicamente. Missão Estratégico Tático Operacional Longo Prazo Visão de Futuro Médio Prazo Desdobramento Estratégico Curto Prazo Orçamento Anual
Dimensões do Planejamento UFPA Estratégico (Diretrizes, Políticas) Missão Estratégico Tático Operacional INSTITUTO FACULDADES Tático (Desdobramento, Setorização) Operacional (Aplicação, Individualização, Público-alvo)
Planejamento Estratégico É o planejamento mais amplo e abrange toda a organização. ƒé projetado para longo prazo e seus efeitos e consequências são estendidos para vários anos.ƒ O planejamento estratégico é feito em geral entre 5 e 10 anos no futuro.
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI Como é convencionalmente chamado o planejamento estratégico nas IES. Base referencial para a avaliação institucional. Constitui compromisso da instituição com o MEC e a sociedade. PERFIL INSTITUCIONAL PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL (PPI ) ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRAESTRUTURA CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CURSOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ASPECTOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS PERFIL DO CORPO DOCENTE PERFIL DO CORPO TÉCNICO/ADMINISTARTIVO PERFIL DO CORPO DISCENTE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES
Linha do Tempo do PDI na UFPA Reitor: Alex Bolonha Fiuza de Mello Gestão: julho/2001 a junho/2009 Metodologia de Planejamento: PES Reitor: Carlos Edilson Maneschy Gestão: julho/2009 a junho/2016 Metodologia de Planejamento: BSC PDI 2001 a 2010 PDI 2011 a 2015 Novo PDI 2016 a 2025 2001 2011 2016 Novo Estatuto da UFPA Novo Regimento da UFPA Nova estrutura organizacional Adesão ao REUNI Criação de novos cursos de graduação Recuperação da infraestrutura física Crescimento e fortalecimento da pós-graduação Criação de uma nova cultura de gestão estratégica Adoção de um sistema de gestão integrada Ampliação da articulação nacional e internacional Ampliação da qualificação e capacitação do quadro Ampliação e modernização da infraestrutura física Maior controle dos resultados Criação da UFOPA Criação da UNIFESSPA
Ciclo PDCA O Ciclo PDCA se trata de uma ferramenta de gestão que, de forma ampla visa controlar e melhorar os processos e produtos de uma forma contínua. MELHORIA CONTÍNUA Correção e tratamento de desvios A ACTION Agir P PLAN Planejar Definir estratégia, métodos, objetivos e metas Verificar resultados C CHECK Checar D DO Desempen har Educar, treinar e executar
Monitoramento e Avaliação O que nós prometemos fazer (planejado)? O que foi realmente feito (realizado)? Por que foi feito de modo diferente (análise do desvio)? O que foi feito para corrigir os erros (medidas de ajuste adotadas)? REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA A RAE tem como missão principal acompanhar a implementação da estratégia por meio do monitoramento dos indicadores, metas e iniciativas estratégicas constantes do Plano de Desenvolvimento Institucional
RAE UFPA I RAE (novembro/2013) II RAE (maio/2014) III RAE (novembro/2014) IV RAE (maio/2015)
RAE Participantes REITORIA VICE-REITORIA
RAE Participantes / Objetivos Estratégicos
RAE- Sinalizadores de Desempenho
RAE- Análise da Estratégia Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social Indicador I Nº de titulados (Graduação e stricto sensu) Indicador II Índice de empregabilidade (ocupação profissional amostral) PDI 2011 PDI 2012 PDI 2013 PDI 2014 PDI 2015 Meta Desempenho Status Projeto/Ação Responsável Status Projeto/Ação Responsável Fórum de Graduação PROEG Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC PROPESP Programa de atualização dos Projetos Pedagógicos de Cursos PROEG Programa de Apoio à Participação de Discentes da Pós-Graduação em Eventos Científicos - PRODISCENTE PROPESP Programa de Autoavaliação dos Cursos de Graduação PROEG Programa de apoio à realização de eventos PAEV PROPESP
RAE- Análise da Estratégia
RAE- Análise da Estratégia Fortalecer os cursos oferecidos pela instituição Indicador I Índice geral de cursos (IGC) PDI 2011 PDI 2012 PDI 2013 PDI 2014 PDI 2015 Meta Desempenho Status Projeto/Ação Responsável Status Projeto/Ação Responsável Gestão da Informação PROPLAN Programa de Formação Continuada para Gestão Acadêmica PROEG Programa de apoio à Qualificação de Servidores Docentes e Técnicos-Administrativos PADT Programa de apoio ao Doutor Pesquisador PRODOUTOR PROPESP PROPESP Programa de Estágios Central de Estágios Projeto de Autoavaliação dos Cursos de Graduação PROEG PROEG Projeto Newton AEDI Programa de Acolhimento e Orientação Acadêmica aos Calouros PROEG
RAE- Análise da Estratégia IGC : Índice Geral de Cursos G M D : Conceito Médio da Graduação : Conceito Médio do Mestrado : Conceito Médio do Doutorado
RAE- Análise da Estratégia Instituir programas de pós-graduação, extensão e pesquisa multicampi Indicador I % de campi do interior que possuem cursos de pós-graduação Indicador II % dos projetos que envolvam os campi (mais de um campus) PDI 2011 PDI 2012 PDI 2013 PDI 2014 PDI 2015 Meta Desempenho Status Projeto/Ação Responsável Programa de apoio ao Doutor Pesquisador PRODOUTOR PROPESP
RAE- Análise da Estratégia Bragança Biologia ambiental (M/D) e Linguagens e saberes da Amazônia (M) Abaetetuba Altamira Biodiversidade e conservação (M) Strictu Sensu Cametá Educação e Cultura (M) Breves Capanema Salinópolis Soure Tucuruí Castanhal Saúde animal na Amazônia (M/D) e Ciência Animal (M/D)
RAE- Desempenho Geral 9 objetivos 7 objetivos 3 objetivos 1 objetivo
RAE- Desempenho Geral PDI 2011 PDI 2012 PDI 2013 PDI 2014 PDI 2015 Parcial jan-abr
Plano de Desenvolvimento da Unidade - PDU Momento da formulação das diretrizes que deverão nortear as ações da Unidade alinhadas ao PDI. Direção única para todos. Ferramentas desenvolvidas para estímulo à elaboração de PDU s PDU Modelo Guia para elaboração de PDU Indicadores de Desempenho
PDU DA PROPLAN - Diretrizes
PDU DA PROPLAN Objetivos e Metas Objetivo Instituir a cultura do planejamento e avaliação com foco em resultados Indicador Taxa de unidades com plano de gestão alinhado ao PDI (PDU s Elaborados) Metas 2013 2014 2015 80% 80% 100% Promover a melhoria da gestão da informação Índice de melhoria da gestão da informação (IMGI) 100% 100% 100% Desenvolver de forma articulada, sistemáticas de planejamento, gestão e avaliação com foco em resultados Nº de RAEs realizadas 1 2 3 Promover parcerias Nº de parcerias 3 6 9 Promover a capacitação técnica e gerencial da equipe % de capacitação 50% 55% 65% Difusão de conhecimentos técnicos (DCT) 5 8 10
PDU DA PROPLAN Monitoramento e Avaliação A RAE acontece periodicamente na PROPLAN e é conhecida como Reunião de Gestão da PROPLAN (RGP). 13 OBJETIVOS e 15 INDICADORES Apresentação dos resultados e ações relacionados aos 15 indicadores 10 PROJETOS Apresentação dos status dos 10 projetos do PDU da PROPLAN OUTRAS AÇÕES Apresentação de outras atividades relevantes desenvolvidas e avanços alcançados pela PROPLAN
PDU DA PROPLAN RGP s 1ª RGP: 25/06/2014 2ª RGP: 21/11/2014 3ª RGP: 30/04/2015 4ª RGP: 13/08/2015 5ª RGP: 06/10/2015
PDU DA PROPLAN Meta X Realizado Objetivo: Promover a capacitação técnica e gerencial da equipe 80% Nº de DCTs (Difusão de Conhecimentos Técnicos)
PDU DA PROPLAN Meta X Realizado 33% Objetivo: Desenvolver de forma articulada, sistemáticas de planejamento, gestão e avaliação com foco em resultados Nº de RAEs realizadas
PDU DA PROPLAN Meta X Realizado Objetivo: Instituir a cultura do planejamento e avaliação com foco em resultados 72% Taxa de Unidades com PDU elaborado
PDU s UFPA Classificação Quantidade de Unidades Unidades com PDU elaborado % de unidades com PDU Pró-Reitorias 7 5 71% Institutos 12 10 83% Núcleos 6 4 67% Campi 11 8 73% Acadêmicas Especiais 3 2 67% Órgãos Suplementares 10 6 60% Assessorias 4 3 75% Total 53 38 72%
PDU s UFPA Elaborados Órgãos Suplementares EDITORA MUSEU CIAC GRÁFICA CEPS CMA CTIC ARQUIVO CENTRAL UNIVERSITEC BIBLIOTECA CENTRAL Assessorias AUDIN ASCOM AEDI PREFEITURA Campus SOURE CASTANHAL CAMETÁ BREVES ABAETETUBA ALTAMIRA BRAGANÇA CAPANEMA SALINÓPOLIS TUCURUÍ ANANINDEUA Unidade Acad. Especiais ESC. DE APLICAÇÃO H. BARROS BARRETO H. BETINA FERRO Institutos ICA ICB ICED ICEN ICJ ICS ICSA IFCH IG ILC ITEC IEMCI Pró-Reitorias PROEG PROPESP PROEX PROGEP PROPLAN PROAD PROINTER Núcleos NAEA NCADR NMT NUMA NTPC NPO
PDI e PDU PDI PDU Estratégico Tático Longo Prazo Médio Prazo MEC / Sociedade UFPA / PROPLAN Relatório de Gestão Relatório de Atividades Tribunal de Contas da União - TCU
PDI e PDU PDI No Relatório Anual de Atividades de sua Unidade, apresente os resultados alcançados, justificando possíveis inconformidades e ressaltando o alcance/superação dos mesmos. PDU Relatório de Gestão Relatório de Atividades
Pró-Reitoria de Planejamento: email: proplan@ufpa.br Huderson Alexandre Souza de Melo email: hudersonmelo@ufpa.br / Tel.:(91) 3201-7625