ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO 2016 UM OLHAR A PROVÍNCIA DE BENGUELA Por: Belarmino Jelembi Benguela, 14 de Dezembro de 2015
Índice 1. Questões prévias Objectivos da sessão Conceptualização do OGE O processo de elaboração do OGE 2. Caracterização do OGE 2016 3. Um olhar a província de Benguela Att: Esta apresentação está dividida em duas partes. A primeira, mais geral, elaborada com base no documento da ADRA e do OPSA em relação ao OGE 2016. A segunda parte relativa a Província de Benguela em concreto
ENQUADRAMENTO A Lei do OGE foi aprovada pelo Parlamento, nos termos da Lei nº15/10 de 14 de Julho da Lei do OGE e os números 1 e 2 do artigo 104º da Constituição da República de Angola, cumprindo, deste modo, os preceitos legais e constitucionais. O diploma legal, seguiu para as Comissões de Trabalho Especializadas do Parlamento, para discussões, na Especialidade, com os parceiros sociais, de modo a garantir que até ao próximo dia 11 de Dezembro o Orçamento do Estado fosse submetido à Votação Final Global, em Plenário. O documento refere que a Proposta do Orçamento Geral do Estado para 2016 e respectiva Proposta de Lei estão conforme o artigo 18º da Refira-se que a Proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado/2016 comporta receitas em Kwanzas estimadas em 6.429.287. 906.777,00 (Seis Triliões, Quatrocentos e Vinte e Nove Biliões, duzentos e oitenta e sete milhões, novecentos e seis mil e setecentos e setenta e sete kwanzas) e despesas fixadas em igual montante para o mesmo período. A proposta do OGE foi elaborada com base em projecções macroeconómica que estabelecem 45 dólares como preço médio do barril de petróleo, uma produção diária de cerca de 1 milhão de barris de petróleo, uma taxa de crescimento real do PIB Global de 3,3%, perspectivando um défice de 5,5% do PIB e uma taxa de inflação de 11%.
Fonte: ADRA & OPSA/2016 PARTE GERAL DÍVIDA GOVERNAMENTAL, % PIB 50 45 40,5 49,7 Em percentagem do PIB, o endividamento vai aumentar 9,2 pp do PIB, dos 40,5 % previstos para o final deste ano para os 49,7% projectados para 31 de Dezembro de 2016 40 35 31,0 31,1 A Lei Quadro do OGE diz que a dívida pública, interna e externa, de curto, médio e longo prazos, não pode exceder 60% do PIB. 30 25 24,5 23,2 20 15 12,6 15,9 15,1 17,4 18,6 10 12,0 2013 2014 2015 2016 Total Externa Interna
PARTE GERAL RECEITAS POR SECTOR 1 624,0 2015 Não petrolífero 162330,0 % 1 850,0 2016 Não petrolífero 182480,0% 1 622,0 1 800,0 1 620,0 1 750,0 1 618,0 Petrolífero 161630,0 % 1 700,0 Petrolífero 168970,0% 1 616,0 1 614,0 1 650,0 O sector não petrolífero é responsável por 50,1% das receitas públicas, contra 49,9% do sector petrolífero 1 612,0 Petrolífero Não petrolífero 1 600,0 Petrolífero Não petrolífero Fonte: ADRA & OPSA/2016
DESPESAS NATUREZA ECONÓMICA 3 000,0 2 500,0 2 000,0 Redução do investimento em 28,2%, as despesas correntes aumentam 31,8% 2015 Despesas correntes 2 639,7 4 000,0 3 500,0 3 000,0 2 500,0 2016 Despesas correntes 3 480,1 aumento de 31,8% das despesas correntes é impulsionado pelas despesas em bens e serviços que disparam 141,9% Dos 995,2 mil milhões Kz destinados à aquisição de bens e serviços, 23,2 % da despesa sem activos financeiros, 154,2 mil milhões Kz correspondem a outros serviços, sem que se especifique quais são esses outros serviços. Ou seja, 3,6% da despesa orçamentada não é justificada 1 500,0 1 000,0 Investim. 1 136,5 2 000,0 1 500,0 500,0 1 000,0 500,0 Investim. 815,6 0,0 Despesas correntes Investim. 0,0 Despesas correntes Investim. Fonte: ADRA & OPSA/2016
DESPESAS NATUREZA ECONÓMICA Construção De InfraEstruturas E Instalações Construção De Imóveis INVESTIMENTO 480,0 409,0 111,1 104,2 DESPESAS CORRENTES 1 497,4 Pessoal 1 412,9 As despesas com o pessoal têm um caracter particular devido a natureza contratual dos funcionários públicos. Obras De Reab.De Imóveis, Infra-Estrut.E Instalações Outros Bens De Capital Fixo 37,7 48,0 36,2 29,3 Bens e serviços 995,2 411,4 Equipamentos De Processamento De Dados 26,3 6,0 Subsídios 370,1 222,9 Meios E Equipamentos De Transporte Aquisição De Imoveis 16,6 11,8 15,5 0,5 Transferências 310,1 331,5 Aquisição De Máquinas, Equip.E Ferramentas Aquisição De Mobiliário 14,8 4,9 12,0 6,5 Juros 307,4 261,0 AKZ mil milhões AKZ mil milhões 2016 2015 2016 2015 Fonte: ADRA & OPSA/2016 7
DESPESAS POR FUNÇÃO Social 1 794,8 33% Assuntos Económico s 571,1 10% 2015 Operações De Dívida Pública 1 414,0 26% Serviços Públicos Gerais 824,0 15% Redução das despesas sociais Defesa, Segurança e Ordem Pública 850,2 16% Social 1 985,3 31% Assuntos Económic os 631,0 10% 2016 Em 2016, o peso das despesas sociais no total das despesas com activos financeiros vai diminuir 2 pp, dos 32,9% orçamentados este ano para 30,9% no próximo. Em valor a dotação para a função social aumenta 10,6% para 2,0 biliões Kz Operações De Dívida Pública 1 834,5 29% Defesa, Segurança e Ordem Pública 925,9 14% Serviços Públicos Gerais 1 052,6 16% Fonte: OGE (2015 2016) 8
DESPESAS FUNÇÃO SOCIAL 2015 2016 Em 2016, a principal subfunção da função social continua a ser a protecção social, com 12,6% do total, menos 0,3 pp do que os 12,3% do orçamento de 2015 Protecção Social 704,5 39% Educação 487,0 27% Protecção Social 812,1 41% Educação 492,1 25% Saúde 274,2 15% Saúde 341,6 17% Protecção Ambiental 29,6 2% Recreação, Cultura E Religião 46,7 3% Habitação E Serviços Comunitár ios 252,6 14% Protecção Ambiental 16,0 1% Recreação, Cultura E Religião 35,8 2% Habitação E Serviços Comunitár ios 287,7 14% Fonte: OGE (2015 2016)
O SECTOR AGRICOLA Apesar do aumento de 18,7% previsto para 2016, as verbas agrícolas são praticamente metade do nível de 2013 quando o OGE previu verbas de 67 mil milhões Kz A agricultura, silvicultura, caça e pescas aumenta 10,6% de 36,7 mil milhões Kz para 40,6 mil milhões Kz. Depois de 2 anos em queda, as verbas para a agricultura aumentam 18,7% de 29,3 mil milhões Kz para 34,8 mil milhões Kz. Apesar do aumento de 18,7% previsto para 2016, as verbas agrícolas são praticamente metade do nível de 2013 quando o OGE previu verbas de 67 mil milhões Kz Agricultura, Sivicultura, Pesca E Caça 75,5 59,9 36,7 40,6 2013 2014 2015 2016 Fonte: ADRA & OPSA/2016
DESPESAS PROGRAMAS Promoção Fomento E Desenv. Da Activ. Económica Reabilitação E Construção De Infraestruturas. De Transp. Rodoviário Reabilitação E Ampliação Das Redes De Distrib. De Energ. Eléctrica 116,7 96,97 83,9 59,95 242,7 236,03 Investimentos já foram feitos, mas grande parte das estradas estruturantes estão degradação. O risco de uma repetição de investimentos, numa altura em que há menos dinheiro Reabilitação E Expansão Dos Sist. Urbanos De Água E Saneamento 48,33 83,4 Programa Integrado De Desenvolvimento Rural E Combate A Pobreza Expansão Da Capacidade De Prod. E Trans. De Energia Eléctrica Desenvolvimento Do Ensino Primário E Secundário Construção De Equipamentos Sociais E Edifícios Públicos Reabilitação E Construção Das Infraestrutras Económ. Básicas 0,0 72,1 79,55 65,6 89,56 57,5 34,88 42,7 29,88 37,7 Promoção Do Habitação Social 33,9 14,55 AKZ mil milhões Fonte: ADRA & OPSA/2016 11
APOIO FINANCEIRO ÀS ASSOCIAÇOES DE UTILIDADE PÚBLICA, MILHÕES KZ Encargos Gerais Do Estado Ministério Da Agricultura 483,79 483,79 1 067,88 1 067,88 Em 2016, o Estado vai gastar 3,2 mil milhões Kz em apoios a associações de utilidade pública, uma redução de 2,6% face aos 3,3 mil milhões Kz orçamentados para este ano. Ministério Da Assistência E Reinserção Social Ministério Da Cultura Ministério Da Saúde Ministério Da Indústria Ministério Dos Antigos Combatentes E Veteranos Da Pátria Ministério Do Comércio Ministério Da Admin. Púb.Trabalho E Segurança Social Ministério Da Juventude E Desportos Ministério Da Família E Prom. Da Mulher Ministério Da Justiça E Dos Direitos Humanos 425,49 425,42 344,17 344,17 334,22 334,22 167,75 167,75 89,73 89,73 80,00 80,00 68,00 91,80 60,00 120,00 50,00 50,01 7,08 6,85 2015: 3.261; 2016: 3.178 AKZ Mil MIlhões Fonte: ADRA & OPSA/2016
DOTAÇÕES ÓRGÃO DE PODER % Zaire Uíge Namibe Moxico Malange Lunda Sul Lunda Norte Luanda Huíla Huambo Exterior Estrutura Central Cunene Cuanza Sul Cuanza Norte Cuando Cubango Cabinda Bié Benguela Bengo Total Geral: 0,84% 1,04% 0,71% 0,89% 1,37% 0,72% 0,77% 4,48% 1,21% 1,27% 0,47% 0,65% 0,86% 0,96% 0,83% 0,84% 1,02% 1,41% 0,53% 79,12% 100% Luanda continua a ser a Província com mais recursos, 160,7 mil milhões Kz, o equivalente a 19,8% das verbas afectas aos governos provinciais, percentagem que tem-se mantido mais ou menos constante nos últimos anos Cerca 79% dos projectos de investimento públicos nas províncias são geridos centralmente, o que é o mesmo que dizer que apenas 23,1% dos investimentos públicos são geridos pelos governos provinciais 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Fonte: OGE 2016
A PROVÍNCIA DE BENGUELA Resumo das despesas por natureza económica 80 70 60 72,3 64,7 Como é a tendência geral do OGE, aqui também em Benguela, a despesas correntes com 89,4% estão de longe em frende das despesas de capital (investimento) com 10,6% 50 40 30 20 10 0 7,6 100% 89,40% 1 2 Total Geral Despesas correntes Despesas de capital 10,60%
DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO Serviços Económicos Recreação e Cultura Habitação e Serviços Comunitarios Protecção Social 3,80% 2,7 0,38% 0,27 6,20% 4,4 0,21% 0,01 A educação (49,9%) e a saúde (20,7%) juntas, representam quase 70% das despesas da província. Atenção aqui é fundamentalmente pagamento de salários Saude 20,70% 15 Educação Segurança e Ordem Pública 49,90% 0,03% 0,002 36,1 Serviços Publicos Gerais 15% 11,5 Total Geral 100% 72,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 % Montante
DESPESAS POR PROGRAMA Programa.De Const.De Equipam.Sociais E Edifícios Públicos Programa Água Para Todos Programa Nacional De Electrificação Programa Integrado De Desen.Rural E Combate A Pobreza Programa De Promoção Da Mulher Rural Programa De Prom., Fomento E Desenv. Da Activ. Económica Programa De Ordenamento Do Território E Urbanismo Programa De Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De Saúde Programa De Implantação Do Sistema Nacional De Museus Programa De Educação E Capacitação P/Gestão Ambiental Programa De Desenvolvimento Do Sistema De Ensino Especial Programa De Desenvolvimento Da Agricultura Familiar Programa De Desenv. Do Ensino Primário E Secundário Programa De Construção E Reab.De Perímetros Irrigados Programa De Combate Às Grandes Endemias Programa De Apoio Social Prog.Nac.De Const.De Infraest.Administrativas E Autárquicas Prog.De Reab.E Exp.Dos Sist.Urbanos De Água E Saneamento Prog.De Reab.E Const.De Infra-Estrut.De Transp.Rodoviário Prog.De Reab.E Const..De Infraest.Marítimo-Portuárias Prog.De Reab.E Const. Das Infraestrutras Económ.Básicas Prog.De Reab.E Amp.Das Redes De Distrib.De Energ.Eléctrica Prog.De Melhoria Do Serv.Público De Comunicação Social Prog.De Exp.Da Capacid.De Prod.E Trans.De Energia Eléctrica Prog.De Des.E Estrut.Da Form.De Prof.E De Esp.Em Educação Actividade Permanente Total Geral 0,38% 0,28% 0,22% 5,27% 0,07% 0,82% 0,83% 0,35% 0,18% 0,07% 0,02% 0,02% 1,11% 0,21% 0,14% 0,04% 0,27% 2,70% 0,38% 0,62% 2,90% 0,35% 0,07% 0,21% 0,09% 82,40% 100,00% Total Geral: 72.364.652.588,00 A actividade permanente é a que mais consome recursos, com 82,4% dos recursos. Entre os diversos programas, o PIDRCP consome 5,2% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS DISTRIBUIÇÃO POR MUNICÍPIO Lobito Ganda Cubal 9% 7% 4% 648 011 263,00 529 661 262,00 310 711 262,00 Total Geral 7.594.218.492,00 O município de Benguela consome 52%. Há um certo equilíbrio entre Lobito, Catumbela e Ganda. Caimbambo tem menos peso Chongoroi 4% 325 386 881,00 Catumbela 8% 645 211 262,00 Caimbambo 3% 262 386 881,00 Bocoio 3% 262 386 881,00 Benguela 52% 3 949 822 657,00 Baia Farta Balombo 7% 4% 525 211 262,00 285 428 881,00 Total Geral: 100% 7 594 218 492,00-1 000 000 000,00 2 000 000 000,00 3 000 000 000,00 4 000 000 000,00 5 000 000 000,00 6 000 000 000,00 7 000 000 000,00 8 000 000 000,00 % Valor
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS MUNICÍPIO DE BENGUELA Construção Do Edifício Das 3 Direcções Provinciais Construção De 1 Lota No Município De Benguela Aterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Culango Benguela Aterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Biopio Benguela Aterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Benguela Sul Electrificação do Vale do Dombe Grande Aterro Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização -Blue Ocean Benguela Construção De Um Matadouro Municipal E Serviços De Quarentena Em Bengu Construção De Infraestruturas De Microfomento Benguela - Pcp Reablitação Do Centro De Saúde Do Sindicato (Junto A Unta) Benguela Reabilitação E Construção De 4 Chimpacas Na Província De Benguela Reabilitação E Apetrechamento Do Edifício Da Radio Benguela. Reabilitação Do Edifício Do Museu Nacional De Arqueologia Benguela Reabilitação Da Rua Dos Gaiatos Benguela Reabilitação Ampliação Da Escola Augusto Chipenda- Benguela Programa Água Para Todos Benguela Pcp Programa de Infra-estruturas 200 Fogos Benguela 2015 Programa Àgua Para Todos - Benguela 2015 Construçao Infraestruturas Sociais - Benguela Pcp Benguela 3% 4% 2% 4% 4% 4% 4% 1% 101 250 000,00 150 000 000,00 83 333 334,00 150 000 000,00 150 000 000,00 150 000 000,00 150 000 000,00 57 500 000,00 0% 6 503 760,00 2% 63 000 000,00 0% 18 000 000,00 1% 50 000 000,00 2% 66 990 000,00 7% 4% 1% 275 708 061,00 157 500 000,00 40 000 000,00 49% 5% 4% 100% 200 000 000,00 139 007 502,00 1 941 030 000,00 3 949 822 657,00 0,00 500 000 000,00 1 000 000 000,00 1 500 000 000,00 2 000 000,00 2 500 000 000,00 3 000 000,00 3 500 000 000,00 4 000 000,00 4 500 000 000,00 % Valor
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS MUNICÍPIO DO LOBITO Construção De 1 Lota No Município Do Lobito 23% 150 000 000,00 Construção De Infraestruturas De Microfomento Lobito - Pcp 1% 6 503 761,00 Projecto Água Para Todos Lobito Pcp 6% 40 000 000,00 Iluminação Publica Da Estrada Benguela-Lobito - 30km 39% 250 000 000,00 Construção Do Hospital Municipal Do Lobito 10% 62 500 000,00 Construçao Infraestruturas Sociais - Lobito Pcp 21% 139 007 502,00 Lobito 648 011 263,00-100 000 000,00 200 000 000,00 300 000 000,00 400 000 000,00 500 000 000,00 600 000 000,00 700 000 000,00 % Valor
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS MUNICÍPIOS DA GANDA E CUBAL Ganda Cubal Construção De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da Ganda 17% 92 400 000,00 Construção De 1 Posto Policial Do Lumahum No Municipio Do Cubal 7% 23 000 000,00 Aterro E Compactação De Ruas Nova Nova Urbanização - Ganda Benguela 13% 70 000 000,00 Construção De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Do Cubal 30% 92 400 000,00 Construção De Infraestruturas De Microfomento Ganda - Pcp 1% 6 503 760,00 Construção De Infraestruturas De Microfomento Cubal - Pcp 2% 6 503 760,00 Construção Infraestruturas Sociais - Ganda Pcp 16% 86 307 502,00 Construçao Infraestruturas Sociais - Cubal Pcp 28% 86 307 502,00 Reabilitação Da Administração Municipal Da Ganda Benguela 25% 130 950 000,00 Projecto Água Para Todos Cubal Pcp 13% 40 000 000,00 Construção Da Repartição De Finanças No Municipio Da Ganda Benguela 20% 103 500 000,00 Construção Do Hospital Municipal Do Cubal 20% 62 500 000,00 Projecto Água Para Todos Ganda Pcp 8% 40 000 000,00 Ganda 0 529 661 262,00 Cubal 100% 310 711 262,00 0,00 200 000 000,00400 000 000,00600 000 000,00 % Valor 0,00 100 000 000,00 200 000 000,00 300 000 000,00 % valor
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS MUNICÍPIOS DA GANDA E CUBAL Baia Farta Catumbela Construção De 1 Lota No Município Da Baía- Farta 29% 150 000 000,00 Construção De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da Catumbela 14% 92 400 000,00 Construção De 1 Escola De 20 Salas De Aulas No Município Da Baía-Farta Electrificação Do Vale Dombe Grande Construção De Infraestruturas De Microfomento Baía Farta - Pcp Construção Infraestruturas Sociais - Baía Farta Pcp Projecto Água Para Todos Baía Farta Pcp 18% 92 400 000,00 29% 150 000 000,00 1% 6 503 760,00 16% 86 307 502,00 8% 40 000 000,00 Electrificação Do Vale Do Cavaco Construção De Infraestruturas De Microfomento Catumbela - Pcp Construçao Infraestruturas Sociais - Catumbela Pcp Reabilitação Canal De Derivação Do Rio Halo Perimetro Do Cavaco Projecto Água Para Todos Catumbela Pcp Construção Da Administração Municipal Da Catumbela 24% 157 500 000,00 1% 6 503 760,00 13% 86 307 502,00 23% 150 000 000,00 6% 40 000 000,00 17% 112 500 000,00 Baia Farta 100% 525 211 262,00 Catumbela 100% 645 211 262,00-200 000 000,00 400 000 000,00 600 000 000,00 % Valor - 200 000 000,00 400 000 000,00 600 000 000,00 % Valor
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS VÁRIOS MUNICÍPIOS DE BENGUELA Projecto Água Para Todos Benguela Pcp 2% 40 000 000,00 Construção De Infra-Estruturas 200 Fogos Benguela 2015 89% 1 941 030 000,00 Programa Água Para Todos 9% 200 000 000,00 Vários Municípios- Benguela 100% 2 181 030 000,00-500 000 000,00 1 000 000 000,00 1 500 000 000,00 2 000 000 000,00 2 500 000 000,00 % Valor