Página: 1 / 22 Data Previsão Nº 011053 16/10/2013 011056 10198 / 2013 10302 / 2013 008557 Sem licitação ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA PC GENERAL OSORIO, 400 Curitiba / PR 02 GABINETE DO PREFEITO 02001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS 000160 00000 Recursos Ordinários (Livres) CENTRO 76.694.132/0001-22 80020010 1150-9 (41)223-5733 50 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 101601 50 50
Página: 2 / 22 Data Previsão Nº 011054 16/10/2013 011057 10184 / 2013 10048 / 2013 008328 Sem licitação AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PUBLICA LTDA - ME RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 494 Araçatuba / SP 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.122.04032.023 Manutenção Atividades Secretaria da Fazenda 3.3.90.39.65.99 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS NÍVEIS 001010 00000 Recursos Ordinários (Livres) CENTRO 09.602.302/0001-04 16010380 63944-3 0000000000 0000000000 2.394,00 líquido 2.394,00 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 101602 2.394,00
Página: 3 / 22 Data Previsão Nº 011055 16/10/2013 011058 10057 / 2013 10034 / 2013 008314 Pregão 8/2012 16/2012 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003610 00000 Recursos Ordinários (Livres) CENTRO 10.966.707/0001-00 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 93,42 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 101603 93,42 93,42
Página: 4 / 22 Data Previsão Nº 011056 16/10/2013 011059 10092 / 2013 9842 / 2013 008124 Pregão 18/2012 19/2012 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003600 00000 Recursos Ordinários (Livres) CENTRO 79.576.468/0001-89 85200000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000 656,57 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 101604 656,57 656,57
Página: 5 / 22 Data Previsão Nº 011057 16/10/2013 011060 10204 / 2013 10317 / 2013 008597 Sem licitação EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 Apucarana / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) LT RES CLOTARIO PORTUGAL 86800000 63977-0 4234201177 82.423.096/0001-65 30 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 101605 30 30
Página: 6 / 22 Data Previsão Nº 011058 16/10/2013 011061 10200 / 2013 10310 / 2013 008593 Sem licitação CENTRO SUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME Rua XV de Novembro, 210 02 GABINETE DO PREFEITO 02005 COORDENADORIA ESPECIAL DA MULHER 04.122.04062.010 Manutenção Ativ. Coordenadoria Especial da Mulher 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000430 00000 Recursos Ordinários (Livres) Centro 07.471.558/0001-02 85200000 60632-4 4236464894 ******** 756,17 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 16646 756,17 756,17
Página: 7 / 22 Data Previsão Nº 011059 16/10/2013 011062 10199 / 2013 10309 / 2013 008592 Sem licitação CENTRO SUL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME Rua XV de Novembro, 210 02 GABINETE DO PREFEITO 02001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000160 00000 Recursos Ordinários (Livres) Centro 07.471.558/0001-02 85200000 60632-4 4236464894 ******** 6.393,00 líquido 6.393,00 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 16646 6.393,00
Página: 8 / 22 Data Previsão Nº 011060 16/10/2013 011063 10182 / 2013 10101 / 2013 008382 Pregão 29/2013 61/2013 J. BECHER & CIA LTDA AV PRES GETULIO VARGAS, 610 02 GABINETE DO PREFEITO 02001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 000140 00000 Recursos Ordinários (Livres) CENTRO 77.123.560/0001-68 85200000 180-5 4236461266 0000000000 24,92 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 550 24,92 24,92
Página: 9 / 22 Data Previsão Nº 011061 16/10/2013 011064 10116 / 2013 9929 / 2013 008211 Pregão 46/2013 140/2013 T R CARPES - EPP AV VISCONDE DE TAUNAY, 2355 Ponta Grossa / PR 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.058 Formando Cidadão do Futuro - ECA 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 002720 00000 Recursos Ordinários (Livres) CONTORNO 84052000 64169-3 4230289751 11.626.657/0001-85 451,20 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 13095 451,20 451,20
Página: 10 / 22 Data Previsão Nº 011062 16/10/2013 011065 9934 / 2013 9353 / 2013 007814 Pregão 1/2013 4/2013 R MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RUA FIRMAN NETO, 255 Apucarana / PR 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001540 00000 Recursos Ordinários (Livres) VILA SAO JOSE 86808020 63903-6 4330332706 09.638.676/0001-80 1.231,25 líquido 1.231,25 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 47835 1.231,25
Página: 11 / 22 Data Previsão Nº 011063 16/10/2013 011066 9920 / 2013 10001 / 2013 008281 Sem licitação FERMACON INSUMOS AGRICOLAS LTDA RUA JOAO GONCALVES PADILHA, 620 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03002 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO 04.122.04012.016 Manutenção Depto de Licitações, Compras e Patrimônio 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 000660 00000 Recursos Ordinários (Livres) CENTRO 76.164.722/0001-43 85200000 1735-3 42 3646 3131 0000000000 14 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 560 14 14
Página: 12 / 22 Data Previsão Nº 011064 16/10/2013 011067 9917 / 2013 8390 / 2013 007012 Sem licitação DF INDUSTRIA E COM. DE RELOGIOS LTDA RUA COUTO MAGALHÃES, 590 Ponta Grossa / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO CONTORNO 84070080 3796-6 13002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 72.519.077/0001-83 185,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 10155 185,00 185,00
Página: 13 / 22 Data Previsão Nº 011065 16/10/2013 011068 9918 / 2013 8391 / 2013 007013 Sem licitação DF INDUSTRIA E COM. DE RELOGIOS LTDA RUA COUTO MAGALHÃES, 590 Ponta Grossa / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTORNO 84070080 3796-6 13002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 72.519.077/0001-83 10 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 10155 10 10
Página: 14 / 22 Data Previsão Nº 011066 16/10/2013 011069 9924 / 2013 9096 / 2013 007557 Pregão 28/2013 57/2013 A A SANTOS PNEUS - EPP AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 3105 Campo Mourão / PR 3.3.90.30.39.01 PNEUS 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar 002620 00000 Recursos Ordinários (Livres) JD CURITIBA 80.540.404/0001-07 87300005 61851-9 44-3525-6465 44-3525-6465 556,00 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 31093 556,00 556,00
Página: 15 / 22 Data Previsão Nº 011067 16/10/2013 011070 9825 / 2013 9362 / 2013 007824 Pregão 40/2013 132/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 003610 00000 Recursos Ordinários (Livres) PITANGUINHA 68.819.671/0001-12 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 143,23 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 10015 143,23 143,23
Página: 16 / 22 Data Previsão Nº 011068 16/10/2013 011071 9826 / 2013 9363 / 2013 007823 Pregão 40/2013 132/2013 NEUTON BEREZA & CIA LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 511 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.542.04012.088 Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003600 00000 Recursos Ordinários (Livres) PITANGUINHA 68.819.671/0001-12 85200000 1869-4 (42)36463077 0000000000 1.130,14 líquido 1.130,14 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 10015 1.130,14
Página: 17 / 22 Data Previsão Nº 011069 16/10/2013 011072 9863 / 2013 9983 / 2013 008263 Sem licitação ABIMAEL DOS SANTOS ELOI ME RUA EBANO PEREIRA, 312 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) CENTRO 01.276.621/0001-65 85200000 61365-7 (42) 3646-1536 0000000000 1.50 líquido 1.50 Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 28878 1.50
Página: 18 / 22 Data Previsão Nº 011070 16/10/2013 011073 10181 / 2013 10194 / 2013 008478 Tomada de preços 6/2012 81/2012 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) CENTRO 07.512.134/0001-30 85200000 5855-6 36465525 0000000000 12 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 19640 12 12
Página: 19 / 22 Data Previsão Nº 011071 16/10/2013 011074 10180 / 2013 10176 / 2013 008460 Tomada de preços 6/2012 81/2012 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 22.333.22012.068 Sessão de Capacitação e Incentivo 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 003100 00000 Recursos Ordinários (Livres) CENTRO 07.512.134/0001-30 85200000 5855-6 36465525 0000000000 41 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 19640 41 41
Página: 20 / 22 Data Previsão Nº 011072 16/10/2013 011075 10179 / 2013 10174 / 2013 008457 Tomada de preços 6/2012 81/2012 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 04.244.08012.054 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 002630 00000 Recursos Ordinários (Livres) CENTRO 07.512.134/0001-30 85200000 5855-6 36465525 0000000000 12 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 19640 12 12
Página: 21 / 22 Data Previsão Nº 011073 16/10/2013 011076 10178 / 2013 10173 / 2013 008458 Tomada de preços 6/2012 81/2012 CARRARO & HAINOSZ LTDA - ME CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 411 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) CENTRO 07.512.134/0001-30 85200000 5855-6 36465525 0000000000 82 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 195529 FP: Débitos Bancários 19640 82 82
Página: 22 / 22 Data Previsão Nº 011074 16/10/2013 011077 10197 / 2013 10303 / 2013 008556 Sem licitação CONSAD - Consorcio de Seg.Alim.e Desenv.Local Parana Centro RUA ROSALVO PETRECHEN, 490 02 GABINETE DO PREFEITO 02001 GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS centro 85200000 6352-5 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 000160 00000 Recursos Ordinários (Livres) 07.818.922/0001-50 55 líquido Forma de pagamento Documento Nº Conta: 033740 FP: Débitos Bancários 10100 55 55