Relatório de Execução 1º Trimestre 2009
Relatório do 1º Trimestre de 2009 SERVIÇO DE PLANEAMENTO E GESTÃO Dra. Andreia Hidalgo CONSELHO DIRECTIVO: Presidente - Professor Coordenador Manuel Correia Vice-Presidente Professor Coordenador João Lobato Vice-Preseidente Professor Coordenador Paulo Guerreiro Representante do Pessoal não Docente Tec. 1ª Classe Dª Joaquina Madeira Representante dos Estudantes Sérgio Bernardo
Índice I. Introdução 4 II. Análise do cumprimento do Plano de Actividades para 2008 A Infra-Estruturas... 5 5 B Sistemas de Gestão e de Organização. 5 C Actividades de Gestão Corrente 6 III. Execução Orçamental até 31 de Dezembro de 2008 7 IV. Outros Indicadores de Gestão.. 9
I. Introdução O primeiro trimestre do ano 2009 ficou marcado pelo início de uma nova fase ao nível da gestão e organização, pois a Escola, bem como outras unidades orgânicas, deixaram de usufruir de autonomia financeira, passando os serviços centrais do IPL a assumir toda esta área. Naturalmente, esta centralização exigiu uma reorganização de serviços, normas e procedimentos, tendo sido um período atípico no que se refere às actividades de gestão corrente. Paralelamente à sua principal actividade, a leccionação, foi desenvolvido um conjunto de actividades de cariz científico, cultural, social, tecnológico, formativo, etc., dos quais se destacam, no 1º trimestre: Comemoração do 28º Aniversário da Escola 12 de Janeiro; II Seminários temáticos em Cardiopneumologia Fisiologia Clínica, no dia 17 de Janeiro; Eleições para os Órgãos Sociais da AEESTeSL, no dia 26 de Março; Serviço à Comunidade SMS Solidariedade Médica e Social Pelo melhor de cada um, desenvolvido em Sines, pelas áreas cientificas de Cardiopneumologia, Dietética e Nutrição e Ortóptica, entre 2 e 7 de Março; Rastreio de saúde desenvolvido pelas áreas cientificas de Análises Clínicas e Saúde Pública, Cardiopneumologia e Dietética e Nutrição, no Lions Clube de Lisboa Sete Colinas, no dia 07 de Março; Rastreio de saúde desenvolvido pelas áreas cientificas de Análises Clínicas e Saúde Pública, Cardiopneumologia e Dietética e Nutrição, na ESEL, no dia 12 de Março; Realização, no dia 14 de Março de 2009, no Auditório da Escola Superior de Enfermagem de Angra do Heroísmo, a cerimónia oficial de abertura dos 2º ciclos dos cursos de licenciatura em tecnologias da saúde, no âmbito do protocolo celebrado entre a ESTeSL e a Universidade dos Açores; Projecto Clube Saúde desenvolvido pelas áreas científicas de Dietética e Nutrição e Ortóptica, na Escola EB 2,3 Luis António Verney, entre os os dias 16 e 17 de Março e 23 e 27 de Março; Jornadas da Saúde de Cascais desenvolvidas pelas áreas cientificas de Cardiopneumologia e Dietética e Nutrição em parceria com o Rotary Clube de Cascais e Lions Clube Cascais Cidadela, no Centro Comercial Cascais Vila entre 28 e 29 de Março. Relatório de execução 4º Trimestre 4
II. Análise do cumprimento do Plano de Actividades A. Infra-Estruturas Reparações nas Instalações da ESTeSL. Além da manutenção corrente das instalações e seus equipamentos, garantindo o bom funcionamento das mesmas, foram desenvolvidas as seguintes actividades: - Elaboração de sinalética de segurança aplicável às zonas laboratoriais; - Realização de Auditoria Interna de Segurança; B. Sistemas de Gestão e Organização Recrutamento e Mobilidade - Em Fevereiro, foi reafectada à Gestão Académica - Centro de Formação Avançada da ESTeSL uma Coordenadora Técnica proveniente do mapa de pessoal do IPL; - Em Março, iniciou funções no serviço de aprovisionamento, em regime de mobilidade interna, uma Técnica Superior; Estudos, Projectos, Planeamento e Gestão - Preparação do Relatório de Actividades referente ao ano de 2008; - Desenvolvimento da fase inicial do estudo Inserção profissional dos diplomados da ESTeSL ; - Apresentação aos Serviços de Acção Social do IPL do projecto de saúde escolar que a ESTeSL pretende implementar; Relatório de execução 4º Trimestre 5
Formação - Pessoal não docente: concretização de 217 horas de formação, num total de 2.242,20. - Pessoal Docente/Alunos/Profissionais de Tecnologias da Saúde / Público em Geral: o IV Curso Prático Laboratorial de Diagnóstico Genético, realizado a 14 de Janeiro, com duração de 44 horas, conferente de 3 ECTS, destinado a Técnicos de Análises Clínicas e Saúde Pública, Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica, Farmácia, Dietética e Nutrição, Biólogos, Bioquímicos, Médicos e Enfermeiros; o III Curso de Microscopia Hematológica, realizado a 20 de Fevereiro, com duração de 45 horas, conferente de 3 ECTS, destinado a licenciados em Análises Clínicas e Saúde Pública ou afins e docentes na área de Análises Clínicas e Saúde Pública ou afins; o Curso de Citometria, realizado a 27 de Março, com a duração de 45 horas, conferente de 2 ECTS, destinado a licenciados em Análises Clínicas e Saúde Pública, em Anatomia Patológica, Citológica e Tanatológica e outros licenciados em áreas afins.; o Curso de Suporte Básico de Vida no Adulto (5 edições - entre 31 de Janeiro e 28 de Março), com uma duração de 6 Horas, destinado a Profissionais que interagem nos Serviços de Saúde e Educação e a todos os interessados na temática. C. Actividades de Gestão Corrente - As actividades de gestão corrente que garantem o bom funcionamento da instituição e seus projectos foram totalmente assegurados não se registando incidentes críticos relevantes no quotidiano da Escola. Relatório de execução 4º Trimestre 6
III. Execução Orçamental até 31 de Março de 2009 O mapa que se apresenta abaixo é referente à Execução Orçamental da Despesa no decorrer do 1.º trimestre do ano em curso. Da sua análise, constata-se que, duma dotação anual de 6.240.628 já se encontram executados/comprometidos 1.870.642 correspondente a uma taxa de execução de 30 %. Execução Orçamental da Despesa Fonte Financiamento Rubrica Discrição Rubrica Orçamento Inicial Dotação Actual Executado Grau de execução Orçamento de Estado 0101 Remunerações Certas e Permanentes 4.464.875 4.153.546 1.237.557 29,8% 0102 Abonos Variáveis ou Eventuais 9.000 28.161 18.812 66,8% 0103 Segurança Social 75.753 358.003 125.703 35,1% 0408 Transferências Correntes - Familias 0 9.918 2.482 25,0% Total Subagrupamento 01 4.549.628 4.549.628 1.384.554 30,4% 0101 Remunerações Certas e Permanentes 1.077.855 1.077.855 0 0,0% Receitas Próprias 0102 Abonos Variáveis ou Eventuais 20.000 24.000 10.073 42,0% Total Subagrupamento 01 1.097.855 1.101.855 10.073 0,9% 0201 Aquisições de Bens 82.762 56.288 42.356 75,2% 0202 Aquisições de Serviços 497.700 516.132 429.648 83,2% Total Subagrupamento 02 580.462 572.420 472.003 82,5% 0602 Outras Despesas Correntes 0 4.042 4.011 99,2% 0701 Investimentos 12.683 12.683 0 0,0% Total Geral 6.240.628 6.240.628 1.870.642 30,0% Analisando a execução da despesa por fonte de financiamento temos: Orçamento de Estado (fonte de financiamento 311): duma dotação de 4.549.628 já se encontram executados/comprometidos 1.384.554 (30,4%). Acresce informar que o valor proveniente desta fonte de financiamento irá ser canalizado, na sua íntegra, para pagamento de despesas com pessoal, sendo contudo insuficiente, tornando-se necessário o recurso a verbas provenientes de receitas próprias. Deste modo, neste 1.º trimestre, o montante do compromisso assumido relativo a despesas com pessoal ascende a 1.394.628. Receita Própria (fonte de financiamento 510): duma dotação total de 1.691.000 encontram-se já executados 486.088 (28,7%), em que de 572.420 destinados a aquisições (de bens e de serviços) encontram-se executados, relativamente a este 1.º trimestre, 472.003, ou seja, 82,5 %. Relatório de execução 4º Trimestre 7
Relativamente à Execução Orçamental da Receita, apresenta-se abaixo o mapa referente ao decorrer do 1.º trimestre do ano em curso. Execução Orçamental da Receita Fonte Financiamento Rubrica Discrição Rubrica Orçamento Inicial Dotação Actual Executado Grau de execução Orçamento de Estado 06.03 Transferências correntes - Administraçã 4.549.628 4.549.628 1.137.405 25,0% Total OE 4.549.628 4.549.628 1.137.405 25,0% 04.01 Taxas, Multas e Outras Penalidades - T 1.646.000 1.513.100 573.391 37,9% 04.02 Taxas, Multas e Outras Penalidades - M 10.000 60.000 37.176 62,0% Total Subagrupamento 04 1.656.000 1.573.100 610.567 38,8% 05.02 Rendimentos da Propriedade - Juros So 5.000 5.000 0 0,0% Total Subagrupamento 05 5.000 5.000 0 0,0% Receitas Próprias 06.07 Instituições sem fins Lucrativos 0 5.000 5.000 100,0% 0 5.000 5.000 100,0% 07.01 Vendas de Bens e Serviços Correntes - 0 2.900 852 29,4% 07.02 Vendas de Bens e Serviços Correntes - 0 75.000 30.325 40,4% Total Subagrupamento 07 0 77.900 31.177 40,0% 08.01 Outras Receitas Correntes - Outras Rec 30.000 30.000 1.415 4,7% Total Subagrupamento 08 30.000 30.000 1.415 4,7% Total Receitas Próprias 1.691.000 1.691.000 648.159 38,3% Total Geral 6.240.628 6.240.628 1.785.564 28,6% Analisando a execução da receita por fonte de financiamento temos: Orçamento de Estado (fonte de financiamento 311): duma dotação de 4.549.628 já se encontram executados/cobrados 1.137.405 (25 %). Receita Própria (fonte de financiamento 510): duma dotação total de 1.691.000 encontram-se já executados 486.088 (28,7%), em que de 572.420 destinados a aquisições (de bens e de serviços) encontram-se executados, relativamente a este 1.º trimestre, 472.003, ou seja, 82,5 %. Neste 1.º trimestre a ESTeSL recebeu verbas da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, no total de 1.050 e verba do POS_Conhecimento no valor de 5.000, montantes sujeitos a alteração orçamental da competência do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL). Relatório de execução 4º Trimestre 8
Saldo de Gerência: a verba referente ao saldo de gerência transitado do ano 2008 aguarda despacho de homologação por parte do Senhor Presidente do IPL e ascende ao valor de 639.001. Esta verba ficará cativa, pelo que será utilizada para pagamento de despesas com a Caixa Geral de Aposentação do funcionários da ESTeSL, de acordo com o previsto na legislação em vigor. IV Outros indicadores de gestão A. Meios Humanos a 31 de Março de 2009 a ESTeSL contava com um total de 256 1 docentes e 65 funcionários não docentes. B. Recursos físicos e materiais: para além da manutenção corrente das Instalações da ESTeSL não se assinalam alterações significativas em temos de Espaços, tendo havido apenas pequenas novas aquisições: Aquisição de computadores portáteis para a Sala de Sumários e para apoio a rastreios; Aquisição de mobiliário de salas de aula e gabinetes, para suprir as necessidades existentes 1 29 dos quais não estão a receber vencimento uma vez que os processos de acumulação de funções não estão completos Relatório de execução 4º Trimestre 9