PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO

Pág: 1 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 006785/2011 07/11 5.011LEANE INÊS THEISEN NAO APLICAVEL 350,00 0,00 1 Fotografias para homenagem à Comissão 70,00 Emancipacionista pela passagem do 20º aniversário do plebiscito do município. 5,00 350,00 006786/2011 07/11 3.647JADIR KONRAD NAO APLICAVEL 450,00 0,00 1 Serviço de sonorização na Sessão Solene de 1,00 homenagem a Comissão Emancipacionista, pela passagem do 20º aniversário do plebicito do município. 450,00 450,00 006787/2011 07/11 220 ODETE L. H. FRANTZ - PJ NAO APLICAVEL 350,00 0,00 1 Prestação de serviço de filmagem da Sessão 1,00 Solene de homenagem a Comissão Emancipacionista, pela passagem do 20º aniversário do plebiscito do município. 350,00 350,00 006788/2011 07/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN NAO APLICAVEL 180,00 0,00 1 Orquideas para Sessão Solene de homenagem 4,00 a Comissão Emancipacionista, pela passagem do 20º aniversário do plebiscito do município. 45,00 180,00 006789/2011 07/11 4.752RADIO COMPANHEIRA FM NAO APLICAVEL 500,00-500,00 1 Prestação de serviço de transmissão 1,00 radiofônica ao vivo da Sessão Solene de homenagem a Comossão Emancipacionista, pela passagem do 20º aniversário do plebiscito do município. 500,00 500,00 006790/2011 07/11 5.011LEANE INÊS THEISEN NAO APLICAVEL 635,00 0,00 2 Fotografias atuais para registro da 71,00 5,00 355,00 comemoração da Sessão Solene de homenagem a Comissão Emancipacionista, pela passagem do 20º aniversário do plebiscito do município. 1 Fotos da época do plebiscito. 56,00 5,00 280,00 006807/2011 07/11 4.752RADIO COMPANHEIRA FM NAO APLICAVEL 500,00 0,00 1 Prestação de serviço de transmissão 1,00 radiofônica ao vivo da Sessão Solene de homenagem a Comissão Emancipacionista, pela passagem do 20º aniversário do plebiscito do município. 006952/2011 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 201100315 9 500,00 500,00 115,96 0,00

Pág: 2 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os 2,00 UNIDADE Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n 042/2011. 57,98 115,96 007096/2011 23/11 123 CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 13.735,33 0,00 1 Pagamento de subsídios políticos conforme 1,00 novembro de 2011, onde a diferença de subsídios equivale a R$ 371,23 e os subsídios à R$ 13.364,10. 13.735,33 13.735,33 007097/2011 23/11 123 CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 371,22 0,00 1 Pagamento de verba de representação 1,00 conforme folha de pagamento referente ao mês de 371,22 371,22 007098/2011 23/11 123 CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 2.847,97 0,00 1 Pagamento de cargos em comissão (c.c.1 e 1,00 c.c.3) conforme folha de pagamento do mês de 2.847,97 2.847,97 007099/2011 23/11 123 CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 13.735,33-13.735,33 1 Pagamento de subsídios políticos conforme 1,00 folha de pagamento do mês de novembro. A diferença de subsídio equivale a R$371,23 e o subsídio à R$ 13.364,10. 13.735,33 13.735,33 007100/2011 23/11 123 CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 2.847,97-2.847,97 1 Pagamento de cargos em comissão (c.c.1 e 1,00 c.c.3) conforme folha de pagamento referente ao mês de c.c.1 equivale a R$ 1.351,04 e c.c.3 equivale a R$ 1.496,93 2.847,97 2.847,97 007101/2011 23/11 123 CAMARA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 371,22-371,22

Pág: 3 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1 Pagamento de verba de representação 1,00 conforme folha de pagamento referente ao mês de 371,22 371,22 007104/2011 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 3.103,44 0,00 1 Oagamento de contribuição patronal ao INSS 1,00 conforme folha de pagamento do mês de 3.103,44 3.103,44 007105/2011 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 626,55 0,00 1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS 1,00 conforme folha de pagamento referente ao mês de 626,55 626,55 007440/2011 30/11 4.839GERHARD E SOARES LTDA NAO APLICAVEL 270,00 0,00 1 Cartuchos de toner colorido para a máquina 2,00 135,00 270,00 colorida. Total da 17 s Valor Líquido: 58.444,51 40.989,99-17.454,52 Total do 17 s Valor Líquido: 58.444,51 40.989,99-17.454,52

Pág: 4 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 006749/2011 03/11 4.002LENHART & LENHART CIA. NAO APLICAVEL 201100303 15,00 0,00 2 1 Serviços de conserto de pneu do 1,00 15,00 15,00 equipamento nº 49. 006764/2011 03/11 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS NAO APLICAVEL 201100304 85,00 0,00 6 1 Manutenção da porta do prédio da Brigada 1,00 85,00 85,00 Militar. 006771/2011 03/11 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE NAO APLICAVEL 652,68 0,00 1 Pretação de serviço de Publicação do 11,76 CMS Edital 046/2011, referente as obras de ampliação da EMEI Vó Olga, na edição do dia 04 de novembro do Diário Oficial. 55,50 652,68 006772/2011 03/11 1.431EMPRESA JORNALÍSTICA NAO APLICAVEL 360,00 0,00 1 Pretação de serviço de Publicação do 1,00 Edital 046/2011, referente as obras de ampliação da EMEI Vó Olga. 360,00 360,00 006799/2011 07/11 10 EMPRESA JORNALISTICA NAO APLICAVEL 201100305 350,00 0,00 6 1 Prestação de serviço de Divulgação em 1,00 350,00 350,00 jornal do aviso relativos á vencimentos de tributos municipais. 006822/2011 08/11 3.488CARLOS ALBERTO BOHN NAO APLICAVEL 102,43 0,00 1Pagamento de diária para participar da 1,00 Reunião da Assembléia Legislativa do Estado e ir na FAMURS, em Porto Alegre/RS, no dia 10 de Conforme concessão Nº 80/02.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 102,43 102,43 006898/2011 11/11 1.341DECORLUZ COMERCIO DE NAO APLICAVEL 201100312 30,00 0,00 0 2 Lâmpada Fluorescente 40 W, material 1,00 UNIDADE 5,00 5,00 elétrico para manutenção do prédio para a Brigada Militar. 1Reator Eletrônico 1x40 W Alto Fator De 1,00 PEÇA 25,00 25,00 Potência 006958/2011 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 201100316 0 57,98 0,00

Pág: 5 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os 1,00 UNIDADE Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n 042/2011 57,98 57,98 006959/2011 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 201100316 57,98 0,00 1 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os 1,00 UNIDADE 57,98 57,98 Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n 042/2011. 006960/2011 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 201100316 2 57,98 0,00

Pág: 6 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os 1,00 UNIDADE Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n 042/2011. 57,98 57,98 006994/2011 16/11 364 GAZETA DO SUL S.A. NAO APLICAVEL 201100320 699,00 0,00 1 1 Divulgação de dados sócio 1,00 699,00 699,00 econômicos,históricos e culturais relativos aos 20 anos do plebiscito para divulgação oficial do município. 007021/2011 18/11 78 INACIO BITSCH NAO APLICAVEL 70,17 0,00 1 Pagamento de diária para levar o Prefeito 1,00 à Porto Alegre/RS, 21 de Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 70,17 70,17 007022/2011 18/11 3.488CARLOS ALBERTO BOHN NAO APLICAVEL 102,43 0,00 1 Pagamento de diária para ir à FAMURS e 1,00 participar da Superintendência do Ministério da Agricultura, no dia 21 de Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 102,43 102,43 007059/2011 21/11 4.002LENHART & LENHART CIA. NAO APLICAVEL 201100324 13,00 0,00 0 1 Siliconas para manutenção do equipamento 1,00 PEÇA 13,00 13,00 27. 007084/2011 22/11 3.488CARLOS ALBERTO BOHN NAO APLICAVEL 1.536,47 0,00

Pág: 7 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 1Pagamento de diária para participar da 1,00 mobilização de municípios pela votação do PL 448/2011 e Projeto SCD 121/2007. Participar de audiências nos Ministérios, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em Brasília, nos dias 29, 30 de novembro e 01 de dezembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 1.536,47 1.536,47 007088/2011 22/11 78 INACIO BITSCH NAO APLICAVEL 70,17 0,00 1 Pagamento de diária para levar Prefeito à 1,00 Porto Alegre/RS no dia 24 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 70,17 70,17 007089/2011 22/11 3.488CARLOS ALBERTO BOHN NAO APLICAVEL 102,43 0,00 1Pagamento de diária para ir na FEPAM, 1,00 Secretaria da Educação, SEHADUR e FAMURS em Porto Alegre no dia 24 de novembro de 2011. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 102,43 102,43 007120/2011 23/11 871 VELSI PAULO UHRY - PJ NAO APLICAVEL 201100326 44,00 0,00 9 2 Água Mineral 600ml, para palestrante Heber 2,00 UNIDADE 2,00 4,00 Diaz e seu assistente, conforme decreto n 2764 do dia 22/11/2011. 1 Janta 2,00 UNIDADE 20,00 40,00 007138/2011 23/11 5.220DIÁRIO O. PUBLICAÇÕES NAO APLICAVEL 201100326 60,00 0,00 1 1 Pagamentos de custos de publicação de 1,00 60,00 60,00 alteração contratual- contrapartida- Contrato 260.166-87 com recursos do Orçamento Geral da União, através do Ministério do turismo. Referente ao pórtico de entrada. 007150/2011 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 154,63 0,00 1 Pagamento de obrigações patronais conforme 1,00 154,63 154,63 007151/2011 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 80,13 0,00 1 Pagamento de obrigações patronais conforme 1,00 80,13 80,13 007178/2011 23/11 117 GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 1.720,85-1.720,85 1 Pagamento de vencimentos conforme folha de 1,00 pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1.720,85 1.720,85 007179/2011 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 1.720,85 0,00

Pág: 8 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 1 Pagamento de obrigações patronais conforme 1,00 1.720,85 1.720,85 007180/2011 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 933,12 0,00 1 Pagamento de obrigações patronais conforme 1,00 933,12 933,12 007181/2011 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 314,33 0,00 1 Pagamento de obrigações patronais conforme 1,00 314,33 314,33 007196/2011 23/11 117 GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 1.011,84 0,00 1Pagamento de vencimentos no valor de R$ 1,00 935,59, promoção de classe no valor de R$ 46,78 e gratificação por escolaridade no valor de R$ 29,47, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1.011,84 1.011,84 007197/2011 23/11 117 GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 374,25 0,00 1 Pagamento de gratificação mensal conforme 1,00 374,25 374,25 007198/2011 23/11 117 GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 49,12 0,00 1Pagamento de anuênio conforme folha de 1,00 pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 49,12 49,12 007199/2011 23/11 117 GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 8.194,53 0,00 1 Pagamento de subsídios políticos conforme 1,00 8.194,53 8.194,53 007200/2011 23/11 117 GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 4.443,45 0,00 1 Pagamento de cargos em comissão (c.c.5), 1,00 conforme folha de pagamento referente ao mês de 4.443,45 4.443,45 007201/2011 23/11 117 GABINETE DO PREFEITO NAO APLICAVEL 1.496,83 0,00 1Pagamento de crgos em comissão (c.c.3), 1,00 conforme folha de pagamento referente ao mês de 1.496,83 1.496,83 007274/2011 23/11 875 HOTEL GUEST LTDA. NAO APLICAVEL 201100327 236,00 0,00 0 1 2 diárias para palestrante oficial Heber 2,00 118,00 236,00 Diaz e seu assistente no Município. No dia 24/11/2011. Conforme decreto nº 2764 do dia 22/11/2011. 007290/2011 23/11 59 VENATUR VIAGENS E NAO APLICAVEL 201100326 0 1.531,60 0,00

Pág: 9 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO 1 Viabilizar a participação do Prefeito 1,00 Minicipal no Ato de Mobilização dos Municípios e Audiências nos Ministérios,Deputados e Senadores.29/11 Porto alegre- Brasília e 01/12 Brasília -Porto Alegre. 1.531,60 1.531,60 007317/2011 25/11 875 HOTEL GUEST LTDA. NAO APLICAVEL 201100330 31,60 0,00 3 1 1 serviço de lavanderia R$ 22,80; 1 1,00 31,60 31,60 serviço de lavanderia 8,80 para palestrante Heber Diaz e seu assistente, no dia 24/11/2011 no Município de Mato Leitão,viabilizando palestra de motivação aos servidores públicos. Conforme decreto 2764 do dia 22/11/2011. 007318/2011 25/11 875 HOTEL GUEST LTDA. NAO APLICAVEL 201100330 21,00 0,00 2 6 Refrigerante De Cola 500 Ml, complemento 1,00 UNIDADE 3,00 3,00 de 2 diárias no Hotel Guest. Conforme decreto lei nº 2764 do dia 22/11/2011. 5 Água Mineral 500ml Com Gás 1,00 UNIDADE 3,00 3,00 4 Suco De Lata 1,00 LATA 3,50 3,50 3 Chocolate 1,00 UNIDADE 2,00 2,00 2 Barra De Cereal 3,00 UNIDADE 2,00 6,00 1 Água C/limão 500 Ml 1,00 UNIDADE 3,50 3,50 007342/2011 28/11 78 INACIO BITSCH NAO APLICAVEL 70,17 0,00 1 Pagamento de diária para levar o Prefeito 1,00 para o aeroporto, em Porto Alegre/RS, no dia 29 de Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 70,17 70,17 007437/2011 30/11 78 INACIO BITSCH NAO APLICAVEL 70,17 0,00 1 Pagamento de diária para buscar prefeito 1,00 em Porto Alegre e levar documentos, no dia 01 de dezembro de 2011. Conforme concessão Nº 88/02.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 70,17 70,17 007441/2011 30/11 536 COMPANHIA JORNALISTICA NAO APLICAVEL 390,00 0,00 1Pagamento pela publicação do Edital Nº 1,00 048/2011, TOMADA DE PREÇOS, referente a contratação das obras e serviços de pavimentação asfaltica da intersecção da Rua Frederico Guilherme Schwarzbold com o Acesso 20 de Março, no Jornal do Comércio, no dia 30 de 390,00 390,00 007443/2011 30/11 254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE NAO APLICAVEL 705,96 0,00 1 Prestação de serviço de Publicação do 1,00 Edital n 048/2011, na modalidade TOMADA DE PREÇO, referente à contratação de obras e serviços de pavimentação asfáltica da intersecção da Rua Frederico Guilherme Schwarzbold com o Acesso 20 de março, na edição do dia 30 de novembro de 2011 do Diário Oficial. 705,96 705,96

Pág: 10 2 GABINETE DO PREFEITO 1 GABINETE DO PREFEITO Total da 39 s Valor Líquido: 29.738,00 28.017,15-1.720,85 Total do 39 s Valor Líquido: 29.738,00 28.017,15-1.720,85

Pág: 11 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 006631/2011 01/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 030045/2 201100293 438,06 0,00 011 5 22 Tapete De Tecido C/ 60cm De Comprimento, 1,00 UNIDADE 7,86 7,86 conforme Processo 291/2011. 21 Vassoura De Palha 1,00 UNIDADE 8,55 8,55 20 Vassoura De Plastico Nylon 25cm 1,00 UNIDADE 2,88 2,88 19 Saponaceo Cremoso 300ml 4,00 UNIDADE 1,80 7,20 18 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante 1,00 QUILOGRAMA 2,36 2,36 17 Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades 5,00 PACOTE 1,45 7,25 16 Sacos P/lixo 50 Litros Azul C/ 10 Unidades 10,00 PACOTE 1,45 14,50 15 Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades 10,00 PACOTE 1,45 14,50 14 Sacos P/lixo 15 Litros Azul C/ 20 Unidades 4,00 PACOTE 1,45 5,80 13 Desinfetante 500ml 24,00 UNIDADE 0,95 22,80 12Papel Higiênico Folha Simples Creme C/ 1,00 FARDO 32,00 32,00 60m, Com 16 Pacotes De 4 Rolos 11 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 20,00 PACOTE 10,98 219,60 1.000 Unidades 10 Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60 10,00 PACOTE 2,05 20,50 Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo 9 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm 4,00 UNIDADE 1,85 7,40 8 Limpa Vidros 500ml Refil 2,00 UNIDADE 1,68 3,36 7 Esponja De Aço C/ 8 1,00 PACOTE 0,82 0,82 6 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml 2,00 UNIDADE 5,35 10,70 5 Detergente Líquido Neutro 500ml 2,00 UNIDADE 0,82 1,64 4 Cera Liquida Vermelha Sem Parafina 8,00 UNIDADE 2,25 18,00 3 Cera Líquida Amarela Sem Parafina 8,00 UNIDADE 2,25 18,00 2 Alvejante Sem Cloro 2,00 LITRO 2,75 5,50 1 Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml 4,00 UNIDADE 1,71 6,84 006632/2011 01/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 030045/2 201100293 16,50 0,00 011 7 1Copo Plástico Descartável 150ml Com 100 10,00 PACOTE 1,65 16,50 Unidades, conforme Processo 291/2011. 006633/2011 01/11 5.808KIRCH & SILVA LTDA CONVITE 030045/2 201100293 1,80 0,00 011 8 1 Pilha Aa C/4, conforme Processo 291/2011. 1,00 PACOTE 1,80 1,80 006634/2011 01/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 030045/2 201100293 2,84 0,00 011 9 1 Pilha Aaa C/4, conforme Processo 1,00 PACOTE 2,84 2,84 291/2011. 006635/2011 01/11 5.808KIRCH & SILVA LTDA CONVITE 030045/2 201100293 77,95 0,00 011 6 2 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 25,00 PACOTE 3,05 76,25 Metros C/ 4 Rolos, Picotado, conforme Processo 291/2011. 1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 1,00 PACOTE 1,70 1,70 006641/2011 01/11 5.808KIRCH & SILVA LTDA CONVITE 030045/2 201100294 23,50 0,00 011 0 1Açucar Refinado, conforme Processo nº 10,00 QUILOGRAMA 2,35 23,50 291/2011. 006642/2011 01/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 030045/2 201100294 011 1 216,91 0,00

Pág: 12 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 10 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 25,00 QUILOGRAMA 3,00 75,00, conforme Processo nº 291/2011. 9 Chá Verde 15g Com 10 Saquinhos 2,00 CAIXA 2,25 4,50 8 Chá De Maçã Com Canela 15g Com 10 4,00 CAIXA 2,42 9,68 Saquinhos 7 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos 4,00 CAIXA 2,42 9,68 6 Chá De Camomila 15g Com 10 Saquinhos 3,00 CAIXA 2,04 6,12 5 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos 3,00 CAIXA 2,38 7,14 4 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos 3,00 CAIXA 1,70 5,10 3 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos 3,00 CAIXA 1,95 5,85 2 Café Em Pó 10,00 QUILOGRAMA 8,98 89,80 1 Adoçante Líquido 100ml 2,00 UNIDADE 2,02 4,04 006643/2011 01/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 030045/2 201100294 454,64-454,64 011 2 28 Fio Para Varal Com 10 Metros, conforme 2,00 PACOTE 0,55 1,10 Processo nº 291/2011. 27 Lixeira 12 Litros Com Pedal 2,00 UNIDADE 24,93 49,86 26 Espanador 1,00 UNIDADE 6,50 6,50 25 Veja Limpeza Pesada Ou Similar 500ml 6,00 UNIDADE 2,10 12,60 24 Vassoura De Palha 1,00 UNIDADE 8,55 8,55 23 Vassoura De Plastico Nylon 25cm 1,00 UNIDADE 2,88 2,88 22 Saponaceo Cremoso 300ml 5,00 UNIDADE 1,80 9,00 21 Sabonete 90gr 5,00 UNIDADE 0,58 2,90 20 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante 2,00 QUILOGRAMA 2,36 4,72 19 Saco P/lixo 100 Litros Preto C/ 5 Unidades 15,00 PACOTE 1,22 18,30 18 Saco P/lixo 50 Litros Preto C/ 10 Unidades 10,00 PACOTE 1,22 12,20 17 Saco P/lixo 30 Litros Preto C/ 10 Unidades 10,00 PACOTE 1,22 12,20 16 Saco P/lixo 15 Litros Preto C/ 20 Unidades 10,00 PACOTE 1,22 12,20 15 Rodo Com Espuma Para Passar Cêra 2,00 UNIDADE 5,50 11,00 14 Desinfetante 500ml 12,00 UNIDADE 0,95 11,40 13 Papel Higiênico Folha Simples Branca, 2,00 FARDO 20,80 41,60 Neutro, Com 16 Pacotes De 4 Rolos De 30 metros, picotado 12 Papel Toalha Interfolhas Extra Branco C/ 5,00 PACOTE 10,98 54,90 1.000 Unidades 11 Papel Toalha Cor Branca C/ 12 Pacotes De 2 2,00 FARDO 24,60 49,20 Rolos, 60 Toalhas 22x20cm Cada Rolo 10 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm 5,00 UNIDADE 1,85 9,25 9 Luva Forrada Tamanho G 2,00 PAR 2,50 5,00 8 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml 3,00 UNIDADE 5,35 16,05 7 Pedra Sanitária Perfumada 25g Com Suporte 10,00 UNIDADE 0,65 6,50 Plástico 6 Detergente Líquido Neutro 500ml 5,00 UNIDADE 0,82 4,10 5 Alvejante Sem Cloro 5,00 LITRO 2,75 13,75 4 Ajax Desengordurante Ou Similar 500ml 2,00 UNIDADE 2,50 5,00 3 Ajax Ou Similar 500ml 6,00 UNIDADE 1,71 10,26 2 Alcool 10,00 LITRO 3,77 37,70 1 Alvejante 24,00 UNIDADE 1,08 25,92 006656/2011 01/11 3.416EUNICE INES HEUSER NAO APLICAVEL 70,17 0,00 1Pagamento de diária para participar da 1,00 audiência públuca Referentes as demandas da consulta Popular na Assembléia Legispativa do Estado em Porto Alegre/RS, no dia 08 Conforme concessão Nº 22/03.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 006687/2011 01/11 313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL 201100300 4 70,17 70,17 54,26 0,00

Pág: 13 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 1 Pagamento de despesas com condução de 1,00 oficial de justiça no processo nº077/1.08.0004087-2, Requerente Município de Mato Leitão,Requerido Sucessão de Otávio Nyland. 54,26 54,26 006688/2011 01/11 78 INACIO BITSCH NAO APLICAVEL 70,17 0,00 1 Pagamento de diária para levar a 1,00 Secretária da Administração a Porto Alegre no dia 08/11/11, conforme concessão nº 23/03.01. Conforme Lei nº 1747/2010 e Decreto nº 2493/10. 70,17 70,17 006718/2011 01/11 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NAO APLICAVEL 201100296 100,00 0,00 2 1 1 Certificado digitalicp BRASIL tipo A-3 1,00 100,00 100,00 para acesso a dados e arquivos da Receita Federal.Servidora Lisandre Thomas. 006742/2011 03/11 718 DITLANTA COMERCIAL NAO APLICAVEL 201100302 17,98 0,00 4 2 Bola De Natal Decorada Nº8, para 1,00 UNIDADE 8,99 8,99 Decoração Natalina. 1 Bola De Natal Decorada Nº7 1,00 UNIDADE 8,99 8,99 006757/2011 03/11 5.885ON SOLUTIONS INFORMÁTICA NAO APLICAVEL 201100303 84,00 0,00 5 1 Leitor De Cartões Perto Smart, para 1,00 UNIDADE 84,00 84,00 certificado ICP Brasil A3. 006769/2011 03/11 161 EVANDRO LUIS LENHART NAO APLICAVEL 28,07 0,00 1Pagamento de diária para participar de 1,00 reunião dos Secretários da Junta do Serviço Militar da 3ª Delegacia do Serviço Militar, em Cruzeiro do Sul/RS, no dia 18 de Conforme concessão Nº 20/03.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 28,07 28,07 006777/2011 04/11 313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL 201100305 54,26 0,00 4 1Pagamento de despesas com condução de 1,00 54,26 54,26 oficial de justiça no proceeso 077/1.10.0004491-0, requerente Município de Mato Leitão requerido sucessão de Claudiomir Antonio de Macedo. 006800/2011 07/11 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NAO APLICAVEL 201100305 100,00 0,00 7 1 Manutenção das atividades da 1,00 100,00 100,00 administração- Renovação do Certificado ICP Brasil tipo A3. 006810/2011 07/11 5.888DIRCEU FERNANDO MIRANDA NAO APLICAVEL 3.500,00 0,00 1 Prestação de serviços de pesquisa 1,00 administrativa a ser realizada nas localidades e sede do Município. 006814/2011 08/11 69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL 201100306 3 3.500,00 3.500,00 144,00 0,00

Pág: 14 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 1 Fornecimento de anotação de 1,00 responsabilidade técnica para Projeto de ampliação da EMEI Vó Olga. 144,00 144,00 006825/2011 08/11 288 FEPAM-FUND.ESTAD.PROTEÇÃ NAO APLICAVEL 201100306 584,28-584,28 8 1 Licenciamento ambiental de sistemas de 1,00 584,28 584,28 esgoto sanitário.saneamento da Vila kroth. 006826/2011 08/11 1.341DECORLUZ COMERCIO DE NAO APLICAVEL 201100306 263,43 0,00 9 16 Adaptador Para Lâmpada 2,00 PEÇA 5,00 10,00 15 Fio Preto Flex 2.5 4,00 METRO 0,96 3,84 14 Fio Azul Flex 2.5 4,00 UNIDADE 0,96 3,84 13 Fio Verde Flex1,5 4,00 METRO 0,60 2,40 12 Fita Isolante 10 Metros 1,00 UNIDADE 2,90 2,90 11 Bucha Branca 6mm 4,00 PEÇA 0,30 1,20 10 Parafuso 4x40 4,00 PEÇA 0,25 1,00 9 Canaleta Adesiva 0,50 PEÇA 3,50 1,75 8 Tomada 10a Sistema X 1,00 PEÇA 8,90 8,90 7 Caixa De Sobrepor 1,00 PEÇA 2,70 2,70 6 Soquete Antivibratório 10,00 PEÇA 1,70 17,00 5 Lâmpada Fluorescente 40 W 12,00 PEÇA 5,00 60,00 4Reator Eletrônico 1x40 W Alto Fator De 1,00 PEÇA 25,00 25,00 Potência 3 Reator Eletrônico 2 X 40 4,00 UNIDADE 25,00 100,00 2 Plugue Adaptador Reverso 1,00 UNIDADE 7,90 7,90 1 Plugue Adaptador 3,00 UNIDADE 5,00 15,00 006828/2011 08/11 288 FEPAM-FUND.ESTAD.PROTEÇÃ NAO APLICAVEL 201100306 584,28 0,00 8 1 Licenciamento ambiental de sistemas de 1,00 584,28 584,28 esgoto sanitário.saneamento da Vila kroth. 006842/2011 08/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 201100308 16,38 0,00 2 1 Agua Mineral 20 Litros 2,00 LITRO 8,19 16,38 006852/2011 09/11 313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL 201100309 54,46 0,00 2 1 Pagamento de despesas com condução de 1,00 54,46 54,46 oficial de justiça no processo 077/1.07.0003412-9, Requerente Município de Mato Leitão, requerido Sucessão Olimiro Jacob Maldaner. 006868/2011 09/11 5.891LENI DE AZAMBUJA MAIA NAO APLICAVEL 1.800,00 0,00 1 Repasse para pagamento de aluguel do 2,00 mês prédio onde será instalada a empresa devido a concessão de insentivo industrial, referente aos meses de novembro e dezembro de 2011. 900,00 1.800,00 006878/2011 10/11 5.893GISELE SCHWEICKARDT NAO APLICAVEL 311,84 0,00 1 Pagamento de recisão do contrato de 1,00 trabalho. 311,84 311,84 006879/2011 10/11 5.893GISELE SCHWEICKARDT NAO APLICAVEL 467,75 0,00

Pág: 15 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 1 Pagamento de recisão do contrato de 1,00 trabalho. 467,75 467,75 006896/2011 11/11 1.352FRANARIN E CIA LTDA NAO APLICAVEL 201100311 450,00 0,00 9 1 Renovação da assinatura anual do banco de 1,00 450,00 450,00 dados do programa de orçamento/pleo- Planilha Eletrônica de Orçamento(versão 3.0) no període de DEZ/2011 à NOV/2012. 006926/2011 11/11 912 ERINEO BAISCH - ME NAO APLICAVEL 201100314 1.000,00 0,00 3 1 Tijolo Maciço, incentivo para 4,00 MIL 250,00 1.000,00 desenvolvimento da indústria Artefatos de cimento, conforme Lei nº 1832/2011. 006927/2011 11/11 273 I.E.M. INSTITUTO DE NAO APLICAVEL 2.000,00 0,00 1 Prestação de serviços técnicos 1,00 especializados, objedivando elaborar avaliação atuarial para orientar o gerenciamento do Regime Próprio de Previdência Social do Município, que assegura os benefícios de aposentadoria e pensão. 2.000,00 2.000,00 006936/2011 16/11 3.416EUNICE INES HEUSER NAO APLICAVEL 70,17 0,00 1 Entregar documentação na FEPAM para LI da 1,00 ETE em Vila Santo Antônio e participar da audiência na Secretaria Estadual de Saúde. 70,17 70,17 006942/2011 16/11 69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL 201100314 33,00 0,00 8 1Fornecimento técnico da área onde será 1,00 33,00 33,00 implantada a estação de tratamento da Vila Kroth, sem movimentação de terra. 006943/2011 16/11 69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL 201100314 33,00 0,00 7 1 Fornecimento da anotação de 1,00 33,00 33,00 responsablidade para Projeto de sinalização (lombadas) de vias de acesso 20 de Março. 006961/2011 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 201100316 3 405,86 0,00

Pág: 16 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os 7,00 UNIDADE Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n 042/2011. 57,98 405,86 006979/2011 16/11 189 NOELIA T. DIEHL - PJ NAO APLICAVEL 201100318 27,00 0,00 9 1Confecção de 3 crachás, com presilhas e 3,00 9,00 27,00 cordas, pra identificação de servidores. 006981/2011 16/11 189 NOELIA T. DIEHL - PJ NAO APLICAVEL 201100318 36,00 0,00 1 1Confecção de 4 crachás com presilhas e 4,00 9,00 36,00 cordas para identificação de servidores. 006996/2011 17/11 78 INACIO BITSCH NAO APLICAVEL 70,17 0,00 1 Pagamento de diária para levar a 1,00 Secretária Eunice para participar da reunião em Porto Algre, no dia 17/11/11. Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 70,17 70,17 007041/2011 18/11 399 OFICIO DE REGISTRO DE NAO APLICAVEL 201100323 13,10 0,00 0 1Certidão atualizada da matrícula 30.427, 1,00 13,10 13,10 para a nova obra de EMEF Santo Antonio de Pádua. 007064/2011 21/11 355 FUVATES FUND VALE NAO APLICAVEL 598,21 0,00 1 Pagamento pelos serviços da estagiária 1,00 Natália Reckziegel, 30 horas semanais, referente ao mês de novembro. 598,21 598,21 007069/2011 21/11 89 CIEE-CENTRO DE NAO APLICAVEL 609,08 0,00 1 Pagamento pelos serviços da estagiária 1,00 Bruna Pereira Schneider, 30 horas semanais, referente ao mês de novembro de 2011. 609,08 609,08

Pág: 17 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 007087/2011 22/11 959 CINTIA BEATRIZ NAO APLICAVEL 70,17 0,00 1Pagamento de diária para participar do 1,00 treinamento sobre "SIAPC 2011 - PAD e MCI", promovido pelo TCE/RS no dia 28 de Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 70,17 70,17 007152/2011 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 927,08 0,00 1 Pagamento de obrigações patronais conforme 1,00 folha de pagamento do mês de novembro de 2011. 927,08 927,08 007153/2011 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 480,39 0,00 1 Pagamento de obrigações patronais conforme 1,00 480,39 480,39 007177/2011 23/11 842 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 261,96 0,00 1 Pagamento de obrigações patronais conforme 1,00 261,96 261,96 007182/2011 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 252,00 0,00 1 Pagamento de obrigações patronais conforme 1,00 252,00 252,00 007183/2011 23/11 51 INSS-INSTITUTO NAC. NAO APLICAVEL 550,08 0,00 1 Pagamento de obrigações patronais conforme 1,00 550,08 550,08 007202/2011 23/11 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 5.214,19 0,00 1Pagamento de vencimentos no valor de R$ 1,00 4.584,25, promoção de classe no valor de R$ 538,97 e gratificação por escolaridade no valor de R$ 90,97, conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 5.214,19 5.214,19 007203/2011 23/11 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 102,91 0,00 1 Pagamento de adicional insalubridade 1,00 conforme folha de pagamento referente ao mês de 102,91 102,91 007204/2011 23/11 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 1.637,19 0,00 1 Pagamento de função gratificada (F.G.4) no 1,00 valor de R$ 1.262,94 e gratificação mensal no valor de R$ 374,25 conforme folha de pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1.637,19 1.637,19 007205/2011 23/11 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 732,12 0,00

Pág: 18 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 1Pagamento de anuênio, conforme folha de 1,00 pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 732,12 732,12 007206/2011 23/11 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 4.097,26 0,00 1 Pagamento de subsidios políticos, conforme 1,00 4.097,26 4.097,26 007207/2011 23/11 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 1.200,00-1.200,00 1 Pagamento de vencimentos conforme folha de 1,00 pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1.200,00 1.200,00 007208/2011 23/11 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 2.619,45 0,00 1 Pagamento de C.C.2 no valor de R$ 1.122,62 1,00 e C.C.3 no valor de R$ 1.496,83 conforme 2.619,45 2.619,45 007217/2011 23/11 118 SECRETARIA MUNICIPAL DA NAO APLICAVEL 1.200,00 0,00 1 Pagamento de vencimento, conforme folha de 1,00 pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1.200,00 1.200,00 007226/2011 23/11 121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL 1.496,75-1.496,75 1 Pagamento de C.C.3, conforme folha de 1,00 pagamento referente ao mês de novembro de 2011. 1.496,75 1.496,75 007269/2011 23/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 201100326 24,57 0,00 4 1 Agua Mineral 20 Litros, para abastecimento 3,00 LITRO 8,19 24,57 na recepção e na cozinha. 007302/2011 24/11 313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL 201100329 54,46 0,00 5 1 Pagamento de despesa com condução de 1,00 54,46 54,46 Oficial de Justiça no processo nº077/07.0000039-9, Requerente Município de Mato Leitão, Requerido Sucessão de Roque Henrique Muller. 007307/2011 24/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN NAO APLICAVEL 201100329 72,00 0,00 0 1Flor Tipo Natal, para embelezamento da 4,00 UNIDADE 18,00 72,00 Prefeitura Municipal. 007320/2011 25/11 245 CARTORIO DE SERVICOS NAO APLICAVEL 201100329 5,80 0,00 9 1 Autentificação de identificação do Senhor 1,00 5,80 5,80 Prefeito Municipal. 007324/2011 25/11 5.059VALECAR VEÍCULOS E PEÇAS CONVITE 030053/2 201100330 010 8 5.690,00 0,00

Pág: 19 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 1 Moto Zero Km,ano/modelo 2011/2012 Motor 1,00 UNIDADE Com No Mínimo 124cc. Conforme licitação 053/2011. 5.690,00 5.690,00 007325/2011 25/11 455 VILSON ROQUE BARDEN - PJ CONVITE 030053/2 201100331 900,00 0,00 010 0 1 Condicionador De Ar Split7.000 Btus,quente 1,00 UNIDADE 900,00 900,00 E Frio C/ Controle Remoto 220v,60hz. Conforme licitação nº 053/2011. 007326/2011 25/11 677 INFOSULNET INFORMATICA CONVITE 030053/2 201100330 1.399,99 0,00 010 9 1Notebook,processador 2 Ou 4 Núcleos. No 1,00 UNIDADE 1.399,99 1.399,99 Mínimo 1.6 Ghz,2 Gb De Memória;tela 14". Conforme licitação nº 053/2011. 007334/2011 25/11 53 FAMURS FEDERACAO NAO APLICAVEL 455,53 0,00 1 Pagamento de mensalidade. Previsão 1,00 complementar referente ao empenho n 44. 455,53 455,53 007343/2011 28/11 3.416EUNICE INES HEUSER NAO APLICAVEL 70,17 0,00 1Pagamento de diária para participar da 1,00 reunião na Secretaria de planejamento, Gestão e Participação Cidadã - SEPLAG como integrante do COREDE/VRP, audiência na Secretaria Estadual de Saúde para entrega de documentação relativa à "Proposta de Aquisição de Equipamentos e Material Permanente" para a UBS de Vila Santo Antônio, Mato Leitão, em Porto Alegre/RS, no dia 29 de Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 70,17 70,17 007344/2011 28/11 912 ERINEO BAISCH - ME NAO APLICAVEL 201100331 199,20 0,00 9 1 Prego 17 X 27, empresa Ditlanta Comercial 40,00 QUILOGRAMA 4,98 199,20 Distribuidora Ltda. Conforme Lei Municipal n 1.870 de 14 de outubro de 2011. 007345/2011 28/11 3.614CONPASUL CONSTRUÇÃO E NAO APLICAVEL 201100331 2.592,50 0,00 8 1 Concreto Usinado 8,50 M3 305,00 2.592,50 Fck20,brita1,convencional, empresa de Larri Antônio Schmitt. Conforme Lei Municipal n 1.830, de 8 de junho de 2011. 007359/2011 28/11 5.011LEANE INÊS THEISEN NAO APLICAVEL 201100332 300,00 0,00 5 1 Efetuar levantamento fotográfico das 60,00 5,00 300,00 empresas do município.60 impressões de fotos 13x18. 007360/2011 28/11 156 DECIO RENZ - ME NAO APLICAVEL 201100332 72,00 0,00 9 1 Almofada Para Carimbo, para regular 6,00 UNIDADE 12,00 72,00 funcionamento das atividades. 007363/2011 28/11 3.939SILVANE GOMES - FILIAL NAO APLICAVEL 201100332 0 7.172,70 0,00

Pág: 20 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM 4 Ferro Construção 4.2, Com 12 Metros. 60,00 BARRA 3,74 224,40 Empresa Ditlanta Comercial Distribuidora LTDA. Conforme Lei Municipal n 1.870 de 14 de outubro de 2011. 3 Cal Hidratado Extra 20 Kg 200,00 UNIDADE 7,18 1.436,00 2 Cimento 50kg 275,00 UNIDADE 18,90 5.197,50 1 Prego 17 X 27 2 Cabeças 40,00 QUILOGRAMA 7,87 314,80 007364/2011 28/11 596 BOA VISTA MATERIAIS DE NAO APLICAVEL 201100332 2.357,00 0,00 1 3Ferro 3/8mm. Empresa Ditlanta Comercial 80,00 BARRA 23,50 1.880,00 Distribuidora LTDA. Conforme Lei Municipal n 1.870, do dia 14 de outubro de 2011. 2 Ferro 6.00mm 50,00 BARRA 8,50 425,00 1 Alvenarite 5 L 4,00 GALÃO 13,00 52,00 007397/2011 29/11 189 NOELIA T. DIEHL - PJ NAO APLICAVEL 201100335 14,00 0,00 1 1 2 impressoes preto e branca A3 e 1 metro 1,00 14,00 14,00 de ploter-referente ao mobiliário da UBS,e planta implementação e situação da UBS. 007420/2011 30/11 4.724GEPEL PAPELARIA E NAO APLICAVEL 201100337 87,90 0,00 7 3 Papel Carbono Azul C/100, para 1,00 CAIXA 13,50 13,50 funcionamento das atividades das secretarias. 2Grampos 23/13 3,00 CAIXA 12,90 38,70 1 Grampo 23/10 3,00 CAIXA 11,90 35,70 007424/2011 30/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN NAO APLICAVEL 201100337 140,00 0,00 1 1 Flor Tipo Natal, para embelezar a fachada 10,00 UNIDADE 14,00 140,00 da Prefeitura Municipal. 007427/2011 30/11 69 CREA-CONSEL.REG.ENEGEN.A NAO APLICAVEL 201100337 33,00 0,00 4 1 Fornecimento de anotação de 1,00 33,00 33,00 responsabilidade técnica para o projeto de tratamento de esgoto-deque as obras de terraplanagem da área do empreendimento não causarão alterações hidrodinâmicas à área. 007439/2011 30/11 3.786CGMP - CENTRO DE GESTAO NAO APLICAVEL 1.000,00 0,00 1 Previsão complementar de gastos com 1,00 1.000,00 1.000,00 pagamento de pedágios e taxa mensal. Até 31/12/2011 Total da 75 s Valor Líquido: 62.101,16 58.365,49-3.735,67 007102/2011 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 5.103,09 0,00 1 Pagamento de provento inativo conforme 1,00 5.103,09 5.103,09 007103/2011 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 5.064,57 0,00 1 Pagamento de provento pensionista conforme 1,00 5.064,57 5.064,57

Pág: 21 3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME 2 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 007130/2011 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 82,96 0,00 1 Pagamento de salário família conforme 1,00 82,96 82,96 007265/2011 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 1.494,03 0,00 1 Pagamento de salário maternidade, conforme 1,00 1.494,03 1.494,03 007266/2011 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 192,32 0,00 1 Pagamento de salário família, conforme 1,00 192,32 192,32 Total da 5 s Valor Líquido: 11.936,97 11.936,97 0,00 Total do 80 s Valor Líquido: 74.038,13 70.302,46-3.735,67

Pág: 22 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 006670/2011 01/11 1.404HUGOMAR P.M. GHENO NAO APLICAVEL 201100297 224,50 0,00 5 1 Toner Hp Laser Jet 1022 5,00 UNIDADE 44,90 224,50 006748/2011 03/11 36 DPM-DELEGACOES NAO APLICAVEL 201100303 388,30 0,00 1 1Inscrição no Curso de aperfeiçoamento e 1,00 388,30 388,30 atualização do servidor Acelor Reiter,sobre notas explicativas obrigatórias para o exercício de 2011 a realizar-se nos dias 01 e 02 de dezembro de 2011 em Porto Alegre. 006751/2011 03/11 154 ACELOR REITER NAO APLICAVEL 280,67 0,00 1Pagamento de diária para participar do 1,00 curso de Notas Explicativas Obrigatórias para o Exercício de 2011, no auditório da sede da DPM, em Porto Alegre/RS, nos dias 01 e 02 de dezembro de 2011. Conforme concessão Nº 07/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 280,67 280,67 006846/2011 08/11 470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NAO APLICAVEL 300,00 0,00 1 Previsão complementar de gastos com 1,00 pagamento de taxas e serviços bancários. Previsão até 31/12/2011. 300,00 300,00 006962/2011 16/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO NAO APLICAVEL 201100316 231,92 0,00 4 1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os 4,00 UNIDADE 57,98 231,92 Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar; 02 (dois) quilos de farinha de trigo especial; 03 (três) pacotes de papel higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01 (um) pacote de sabão em pó, pacote com 1 Kg; 03 (três) sabonetes; 02 (dois) detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro de água sanitária; 01 (um) amaciante de roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um) creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01 (um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01 (um) sabão em barra 400 gr; 01 (um) desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01 (um) molho de tomate 340g; 01 (uma) esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata de milho e ervilha em conserva 300g; 01 (um) Kg de sal moído. Conforme licitação de n 042/2011. 007049/2011 21/11 156 DECIO RENZ - ME NAO APLICAVEL 201100323 66,00 0,00 5 1 6 almofadas para carimbo automático(2 6,00 11,00 66,00 vermelhos e 4 pretos). 007139/2011 23/11 60 MARIETE BEUREN HEINEN NAO APLICAVEL 70,17 0,00

Pág: 23 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 1Pagamento de diária para participar do 1,00 treinamento sobre "SIAPC 2011 - PAD e MCI", promovido pelo TCE/RS, no Tribunal de Contas do Estado, em Porto Alegre, no dia 28 de Conforme concessão Nº 05/04.01, Lei Nº 1747/2010 e Decreto Nº 2616/2011. 70,17 70,17 007158/2011 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 1.361,25 0,00 1 Pagamento de obrigações patronais conforme 1,00 1.361,25 1.361,25 007159/2011 23/11 50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL 705,43 0,00 1 Pagamento de obrigações patronais conforme 1,00 705,43 705,43 007209/2011 23/11 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 10.411,72 0,00 1Pagamento de vencimentos no valor de R$ 1,00 9.152,48, promoção de classe no valor de R$ 1.010,04, auxilio diferença de caixa no valor de R$ 157,18 e gratificação por escolaridade no valor de R$ 92,02, conforme folha de pagamento referente ao mês de 10.411,72 10.411,72 007210/2011 23/11 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 748,50 0,00 1 Pagamento de gratificação mensal no valor 1,00 de R$ 374,25 e F.G.2 no valor de R$ 374,25, conforme folha de pagamento referente ao mês de 748,50 748,50 007211/2011 23/11 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 455,42 0,00 1Pagamento de abono permanência, conforme 1,00 455,42 455,42 007212/2011 23/11 119 SECRETARIA MUNICIPAL DE NAO APLICAVEL 1.464,03 0,00 1Pagamento de anuênio, conforme folha de 1,00 1.464,03 1.464,03 pagamento referente ao mês de novembro de 2011. Total da 13 s Valor Líquido: 16.707,91 16.707,91 0,00 Total do 13 s Valor Líquido: 16.707,91 16.707,91 0,00

Pág: 24 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 006604/2011 01/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 030045/2 201100290 9,35 0,00 011 4 2 Isqueiro, conforme Processo nº 291/2011. 4,00 UNIDADE 1,70 6,80 1Filtro Protetor Para Bomba De Chimarrão 3,00 PACOTE 0,85 2,55 Com 2 Unidades 006605/2011 01/11 5.808KIRCH & SILVA LTDA CONVITE 030045/2 201100290 12,25 0,00 011 5 1 Tecido Pano De Prato, conforme Processo 5,00 METRO 2,45 12,25 nº 291/2011. 006606/2011 01/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 030045/2 201100290 190,12 0,00 011 6 21Balde De Plástico 15 Litros, conforme 1,00 UNIDADE 6,18 6,18 Processo nº 291/2011. 20 Vassoura De Palha 2,00 UNIDADE 8,55 17,10 19 Sabonete Líquido Com 05 Litros 1,00 GALÃO 13,10 13,10 18 Sabão Em Pó, Que Contenha Alvejante 3,00 QUILOGRAMA 2,36 7,08 17Saco Para Lavar Chão Em Tecido Grosso 2,00 UNIDADE 2,12 4,24 60x80cm 16 Sacos P/lixo 100 Litros Azul C/ 5 Unidades 3,00 PACOTE 1,22 3,66 15 Sacos P/lixo 50 Litros Azul C/ 10 Unidades 3,00 PACOTE 1,45 4,35 14 Sacos P/lixo 30 Litros Azul C/ 10 Unidades 10,00 PACOTE 1,45 14,50 13 Desinfetante 500ml 5,00 UNIDADE 0,95 4,75 12 Papel Toalha Branca Com 2 Rolos, 60 10,00 PACOTE 2,05 20,50 Toalhas 22x20cm Em Cada Rolo 11 Pano De Flanela Amarelo 40x60cm 4,00 UNIDADE 1,85 7,40 10 Limpa Piso 6,00 LITRO 1,85 11,10 9 Limpa Vidros 500ml Refil 3,00 UNIDADE 1,68 5,04 8 Esponja De Aço C/ 8 3,00 PACOTE 0,82 2,46 7 Desodorante De Ambiente Aerosol 400ml 2,00 UNIDADE 5,35 10,70 6 Detergente Líquido Neutro 500ml 10,00 UNIDADE 0,82 8,20 5 Cera Liquida Incolor 5,00 UNIDADE 2,25 11,25 4 Amaciante 2 Litros 1,00 UNIDADE 2,45 2,45 3 Ajax Ou Similar 500ml 5,00 UNIDADE 1,71 8,55 2 Alcool 3,00 LITRO 3,77 11,31 1 Alvejante 15,00 UNIDADE 1,08 16,20 006607/2011 01/11 5.808KIRCH & SILVA LTDA CONVITE 030045/2 201100290 49,15 0,00 011 7 2 Papel Higiênico Folha Dupla Neutro 30 15,00 PACOTE 3,05 45,75 Metros C/ 4 Rolos, Picotado, conforme Processo nº 291/2011. 1 Esponja De Louça Dupla Face Com 3 Unidades 2,00 PACOTE 1,70 3,40 006608/2011 01/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 030045/2 201100290 16,08 0,00 011 8 1 Faca De Mesa Serrinha, conforme Processo 12,00 UNIDADE 1,34 16,08 nº 291/2011. 006609/2011 01/11 5.808KIRCH & SILVA LTDA CONVITE 030045/2 201100290 1,80 0,00 011 9 1 Pilha Aa C/4, conforme Processo nº 1,00 PACOTE 1,80 1,80 291/2011. 006610/2011 01/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 030045/2 201100291 2,84 0,00 011 0 1 Pilha Aaa C/4, conforme Processo nº 1,00 PACOTE 2,84 2,84 291/2011. 006611/2011 01/11 5.808KIRCH & SILVA LTDA CONVITE 030045/2 201100291 011 1 7,05 0,00

Pág: 25 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 1Açucar Refinado, conforme Processo nº 3,00 QUILOGRAMA 2,35 7,05 291/2011. 006612/2011 01/11 702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO CONVITE 030045/2 201100291 233,77 0,00 011 2 8Café Solúvel 200g, Vidro Ou Sachê, 6,00 UNIDADE 7,10 42,60 conforme Processo nº 291/2011. 7 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada 44,00 QUILOGRAMA 3,00 132,00 6 Chá De Cidreira 15g Com 10 Saquinhos 3,00 CAIXA 1,57 4,71 5 Chá De Laranja 15g Com 10 Saquinhos 4,00 CAIXA 2,42 9,68 4 Chá De Morango 15g Com 10 Saquinhos 3,00 CAIXA 2,38 7,14 3 Chá De Erva Doce 15g Com 10 Saquinhos 4,00 CAIXA 1,70 6,80 2 Chá De Hortelã 15g Com 10 Saquinhos 2,00 CAIXA 1,95 3,90 1 Café Em Pó 3,00 QUILOGRAMA 8,98 26,94 006640/2011 01/11 189 NOELIA T. DIEHL - PJ NAO APLICAVEL 201100295 67,50 0,00 8 2 Prestação de serciço de impressão Plotagem 3,75 METRO 10,00 37,50 De Lombadas 1 Prestação de serciço de impressão Plotagem 3,00 METRO 10,00 30,00 006661/2011 01/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN NAO APLICAVEL 201100296 33,00 0,00 6 1 Gel Anti Formiga 3,00 VIDRO 11,00 33,00 006662/2011 01/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN NAO APLICAVEL 201100296 4,00 0,00 7 1 Lima Para Motosserra 8 X 7/32 1,00 UNIDADE 4,00 4,00 006663/2011 01/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN NAO APLICAVEL 201100296 30,00-30,00 8 1 Calcário 50kg, para recuperação do solo. 3,00 SACO 10,00 30,00 006678/2011 01/11 240 CLAUDIO HERRMANN - ME NAO APLICAVEL 201100298 80,00 0,00 5 2 Rolamento 6003, para manutenção do 1,00 PEÇA 20,00 20,00 equipamento nº 38. 1 Rolamento 1,00 PEÇA 60,00 60,00 006679/2011 01/11 240 CLAUDIO HERRMANN - ME NAO APLICAVEL 201100298 35,00 0,00 6 1 Interruptor Contato De Partida, para 1,00 UNIDADE 35,00 35,00 manutenção do equipamento nº 7. 006681/2011 01/11 240 CLAUDIO HERRMANN - ME NAO APLICAVEL 201100298 90,00 0,00 8 1 Prestação de serviços de mão de obra no 1,00 90,00 90,00 alternador R$70,00 e mão de obra na sinalização R $20,00 do equipamento nº 38. 006699/2011 01/11 520 AGRO COMERCIAL HEINEN NAO APLICAVEL 201100296 30,00 0,00 8 1 Calcário 50kg,para recuperação do solo. 3,00 SACO 10,00 30,00 006725/2011 03/11 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - NAO APLICAVEL 201100300 44,00 0,00 6 1Prestação de serviços de 2 consertos de 1,00 44,00 44,00 pneus a R$ 24,00 e 2 trocas de pneus ar$ 20,00, para manutenção do equipamento nº 55.

Pág: 26 5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 006726/2011 03/11 2.286PAULO CELECIO GUNTZEL - NAO APLICAVEL 201100300 36,00 0,00 7 1Prestação de serviços de 3 consertos de 3,00 12,00 36,00 pneus do equipamento nº 55. 006727/2011 03/11 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL 201100300 161,30 0,00 9 3Mangueira 1/2 2tr, para manutenção do 4,20 METRO 19,50 81,90 equipamento nº 32. 2 Terminal Mj 12-8 2,00 PEÇA 22,10 44,20 1 Terminal Fj 10-8 2,00 PEÇA 17,60 35,20 006729/2011 03/11 599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL 201100301 50,65-50,65 0 3Mangueira 1/2 2tr, para manutenção do 0,80 METRO 19,50 15,60 equipamento nº 33. 2 Terminal Fj 8-6 1,00 PEÇA 17,30 17,30 1 Terminal Fj 10-8 1,00 PEÇA 17,75 17,75 006733/2011 03/11 596 BOA VISTA MATERIAIS DE NAO APLICAVEL 201100301 25,40 0,00 4 4 Broca Aço Rápido 4mm, para uso dos 1,00 PEÇA 2,80 2,80 funcionários em suas atividades. 3 Parafuso Philips 28,00 UNIDADE 0,20 5,60 2 Prego 23x54 1,00 QUILOGRAMA 7,00 7,00 1 Rolo De Lã 15cm 1,00 PEÇA 10,00 10,00 006734/2011 03/11 596 BOA VISTA MATERIAIS DE NAO APLICAVEL 201100301 41,00 0,00 3 2 Joelho 45 Esgoto 100, para manutenção da 1,00 UNIDADE 5,00 5,00 Praçinha da Matriz do centro. 1 Tubo Esgoto 100mm C/ 6 Metros 1,00 PEÇA 36,00 36,00 006735/2011 03/11 596 BOA VISTA MATERIAIS DE NAO APLICAVEL 201100301 27,00 0,00 5 1 Cal Para Pintura C/ 5kg, para pintura de 6,00 SACO 4,50 27,00 lombada. 006736/2011 03/11 596 BOA VISTA MATERIAIS DE NAO APLICAVEL 201100301 36,00 0,00 6 1 Disco De Corte Diamantado para recorte das 2,00 UNIDADE 18,00 36,00 rampas de acesso para deficientes. 006737/2011 03/11 596 BOA VISTA MATERIAIS DE NAO APLICAVEL 201100301 30,50-30,50 7 2 Alvenarite. 2,00 LITRO 4,00 8,00 1 Arame Queimado Nº 16 3,00 QUILOGRAMA 7,50 22,50 006741/2011 03/11 518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS NAO APLICAVEL 201100302 3.745,00-3.745,00 3 5 Haste Metálica De 5 Metros, para 1,00 UNIDADE 45,00 45,00 decoração Natalina. 4 Haste Metálica De 4 Metros 1,00 UNIDADE 45,00 45,00 3 Haste 3 Metros 1,00 UNIDADE 45,00 45,00 2 Pinheiro 1,60 C/ Haste 40,00 UNIDADE 82,00 3.280,00 1 Pinheiro Triangular 6,00 UNIDADE 55,00 330,00 006743/2011 03/11 718 DITLANTA COMERCIAL NAO APLICAVEL 201100302 6 226,02 0,00