NIF: 506 999 645 CONCELHO DE CAMINHA Orçamento para 2016
NIF: 506 999 645 Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016 APROVAÇÕES PREÂMBULO Executivo: 15/12/2015 Deliberativo: 17/12/2015 Dando cumprimentos aos preceitos legais estabelecidos na Lei nº 75/2013 de 12 de Setembro, vimos submeter à aprovação de V. Exas. a proposta deste executivo referente às Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016, elaborada em conformidade com o estabelecido no Plano Oficial de Contabilidade para as Autarquias Locais - Regime Simplificado para as freguesias. Mantemos que, através da Lei 75/2013 referida, foram transferidas muitas e grandes competências, mas os financiamentos não acompanham essa grandeza de despesas nem de receitas. Não houve alterações ao Mapa de Inventariação do Património. O Mapa de Pessoal da Freguesia de para 2016 vai-se manter com os recursos existentes mais os três funcionários contratados com recurso ao IEFP. Estamos a instalar novo sistema informático para a freguesia, fruto da candidatura junto da Anafre, que se traduz por um computador, uma impressora e dois monitores, a custo zero. Quanto aos grandes investimentos para estamos, em colaboração com a Câmara Municipal a elaborar um projeto para o prolongamento da ecovia para Caminha, com a finalidade da sua ligação a Esposende. Como principais investimentos continuamos a preconizar a passagem desnivelada da Linha Férrea no Largo da Feira, as obras a efetuar na antiga Estação da Refer, já requisitada e em negociação com a REFER. A relva do Largo de São Bento precisa de novo sistema de rega e novas sementes. A praia das Pedras Ruivas, o polidesportivo e parque infantil e equipamentos de manutenção para idosos no cais de São Bento, são também pretensões deste executivo. Tudo será feito em parceria com a Câmara Municipal de Caminha para conseguirmos, num futuro imediato, a realização destas obras. Também, para o próximo ano de 2016, esperamos continuar as obras de reparação dos caminhas na freguesia de, principalmente nos mais degradados. Por tudo o que foi dito e, no seguimento da discussão das peças apresentadas, esperamos que esse órgão deliberativo aprove as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2016 e colabore, ativamente, com o executivo desta Junta para conseguirmos atingir estes objetivos e, assim, atingir um forte desenvolvimento da nossa freguesia., 17 de Dezembro de 2015
Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DE 2016 RESUMO DAS RECEITAS APROVAÇÕES: Executivo / / Deliberativo / / (Valores em Euros) RECEITAS RUBRICAS VALOR % RECEITAS CORRENTES 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:... 7 940,00 4,4 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:... 9 754,00 5,4 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:... 77 556,03 43,1 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:... 37 290,00 20,7 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 132 540,03 73,6 RECEITAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:... 5 400,00 3,0 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:... 42 100,00 23,4 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 47 500,00 26,4 TOTAL DAS RECEITAS 180 040,03 100,0
Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2016 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) RECEITAS CORRENTES 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:... 7940,00 04.01 Taxas:... 7940,00 04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais:... 7940,00 04.01.23.01 Feira Semanal... 1260,00 04.01.23.04 Licenças de Canideos... 300,00 04.01.23.99 Outras... 6380,00 04.01.23.99.99 Outras... 6380,00 040123999901 Atestados... 420,00 040123999904 Licença de Obras de Cemitério... 200,00 040123999905 Taxas de Inumações... 440,00 040123999906 Taxas de Limpeza no Cemitério... 3020,00 040123999907 Taxas de Covato... 2300,00 05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE:... 9754,00 05.02 Juros-Sociedades financeiras:... 100,00 05.02.01 Juros de Depositos... 100,00 05.10 Rendas:... 9654,00 05.10.01 Terrenos... 9654,00 05.10.01.01 Arrendamento OPTIMUS... 2940,00 05.10.01.02 Arrendamento VODAFONE... 2514,00 05.10.01.03 Arrendamento TMN... 4200,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:... 77556,03 06.03 Administração central:... 30556,03 06.03.01 Estado... 30556,03 06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias... 28252,00 06.03.01.05 Imposto Muncipal Imóveis Rústicos... 2154,03 06.03.01.99 Recenseamento Eleitoral... 150,00 06.05 Administração local:... 26000,00 06.05.01 Camara Municipal de Caminha... 26000,00 06.05.01.01 Limpeza de Valetas e Espaços Verdes... 22000,00 06.05.01.02 Limpeza de linhas de água... 4000,00 06.06 Segurança social:... 21000,00 06.06.01 Segurança Social... 21000,00 06.06.01.01 IEFP/Segurança Social... 21000,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:... 37290,00 07.01 Venda de bens:... 750,00 07.01.01 Material de escritório... 50,00 07.01.01.01 Material de Escritório... 50,00 07.01.03 Venda - Publicações de Impressos... 500,00 07.01.05 Venda de Bens Inuteis... 100,00 07.01.06 Produtos agrícolas e pecuários... 100,00 07.01.06.01 Venda de Juncos... 100,00 07.02 Serviços:... 2700,00
Pág. n.º 2 ORÇAMENTO DAS RECEITAS DE 2016 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 07.02.01 Aluguer de espaços e equipamentos... 100,00 07.02.01.01 Alugueres de Espaços... 100,00 07.02.09 Serviços específicos das autarquias... 2600,00 07.02.09.04 Trabalhos por conta de particulares - Outros... 2000,00 07.02.09.05 Trabalhos por Conta de Particulares - Cemitério... 600,00 07.03 Rendas... 33840,00 07.03.01 Rendas de Habitação... 16980,00 07.03.02 Edifícios... 16560,00 07.03.02.01 Rendas de Lojas Comerciais... 12000,00 07.03.02.02 Rendas dos Correios... 4560,00 07.03.99 Alugueres de Equipamentos (Maquinaria)... 300,00 07.03.99.01 Alugueres de Máquinas... 300,00 TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES... 132540,03 RECEITAS DE CAPITAL 09 VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO:... 5400,00 09.01 Terrenos:... 4800,00 09.01.10 Famílias... 4800,00 09.01.10.01 Venda de Sepulturas... 4800,00 09.04 Outros bens de investimento:... 600,00 09.04.10 Famílias... 600,00 09.04.10.02 Maquinaria e equipamento... 100,00 09.04.10.03 Venda de Pinheiros e outras espécies... 500,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:... 42100,00 10.05 Administração local:... 41900,00 10.05.01 Continente... 41900,00 10.05.01.01 Câmara Municipal de Caminha - Investimentos Gerais... 20000,00 10.05.01.02 CMC - Requalificação Edificios... 10000,00 10.05.01.03 CMC - Caminhos... 5000,00 10.05.01.04 CMC - Limpezas... 4000,00 10.05.01.05 CMC - Florestas... 2900,00 10.08 Famílias:... 200,00 10.08.01 Famílias- Donativos... 200,00 TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL... 47500,00 TOTAL DAS RECEITAS... 180040,03
Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DE 2016 RESUMO DAS DESPESAS APROVAÇÕES: Executivo / / Deliberativo / / (Valores em Euros) DESPESAS RUBRICAS VALOR % DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL:... 97 213,28 54,0 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:... 22 090,00 12,3 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:... 6 060,00 3,4 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES 125 363,28 69,6 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:... 54 676,75 30,4 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL 54 676,75 30,4 TOTAL DAS DESPESAS 180 040,03 100,0
Pág. n.º 1 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2016 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA... 180040,03 DESPESAS CORRENTES 01 DESPESAS COM O PESSOAL:... 97213,28 01.01 Remunerações certas e permanentes:... 76495,14 01.01.01 Executivo e Delegados de Freguesia... 9272,92 01.01.04 Pessoal dos quadros-regime de contrato indiv. trabalho 28599,00 01.01.04.01 Pessoal em funções... 28599,00 01.01.06 Pessoal contratado a termo... 13500,00 01.01.06.01 Pessoal contratado a termo... 13500,00 01.01.13 Subsídio de refeição... 8266,72 01.01.13.01 Subsidio Refeição - Pessoal em funções... 3100,02 01.01.13.02 Subsidio Refeição - Pessoal Contratado a Termo... 5166,70 01.01.14 Subsídios de férias e de Natal... 16856,50 01.01.14.01 Subsisio de Férias e Natal - Pessoal em Funções... 4766,50 01.01.14.02 Subsidio de Férias e Natal - Pessoal Contratado a Termo 12090,00 01.02 Abonos variáveis ou eventuais:... 1635,48 01.02.02 Horas extraordinárias... 300,00 01.02.04 Ajudas de custo... 300,00 01.02.05 Abono para falhas... 1035,48 01.03 Segurança social:... 19082,66 01.03.01 Encargos com a saúde... 1900,00 01.03.05 Contribuições para a segurança social... 14752,66 01.03.05.02 RCTFP... 8675,03 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações... 8675,03 01.03.05.03 Outros... 6077,63 01.03.05.03.01 Centro Distrital Segurança Social... 6077,63 01.03.09 Seguros... 2430,00 01.03.09.01 Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais. 2430,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:... 22090,00 02.01 Aquisição de bens:... 9930,00 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes... 2760,00 02.01.02.01 Combustiveis e Lubrificantes - Gasolina... 560,00 02.01.02.02 Gasóleo... 2200,00 02.01.04 Limpeza e higiene... 780,00 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais... 520,00 02.01.08 Material de escritório... 1100,00 02.01.09 Produtos Quimicos... 1200,00 02.01.10 Farmácia... 250,00 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas... 840,00 02.01.17 Ferramentas e utensílios... 480,00 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração... 600,00 02.01.21 Outros bens-totens para editais... 1400,00 02.02 Aquisição de serviços:... 12160,00 02.02.01 Encargos das instalações (corrimões Largo de S. Bento) 2600,00
Pág. n.º 2 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2016 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 02.02.03 Conservação de bens... 3300,00 02.02.03.01 Conservação de Bens - Reparações... 3300,00 02.02.11 Representação dos serviços... 200,00 02.02.12 Seguros... 1400,00 02.02.14 Estudos, Pareceres e Consultadoria... 1800,00 02.02.16 Seminários, exposições e similares... 500,00 02.02.17 Publicidade... 400,00 02.02.19 Assistência técnica... 600,00 02.02.25 Outros serviços... 1360,00 02.02.25.01 Outros Serviços - Gerais... 400,00 02.02.25.02 Dia da Comunidade Seixense... 960,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:... 6060,00 04.07 Instituições sem fins lucrativos:... 6060,00 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos... 6060,00 04.07.01.01 Subsidios... 6060,00 TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01... 125363,28 DESPESAS DE CAPITAL 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:... 54676,75 07.01 Investimentos:... 54676,75 07.01.01 Cemiterio Paroquial... 5000,00 07.01.02 Casa Mortuaria... 1000,00 07.01.02.01 Casa Mortuaria... 1000,00 07.01.03 Edifícios... 8000,00 07.01.03.05 Conservação da Escola de Coura... 1000,00 07.01.03.06 Conservação da Loja Para Assistencia Medica... 2000,00 07.01.03.07 Conservação de Edificios... 5000,00 07.01.04 Construções diversas... 38426,75 07.01.04.01 Levantamento/Levantamento de Terrenos... 500,00 07.01.04.02 Propriedade Horizontal da Sede da Junta... 500,00 07.01.04.03 Arranjos do Largo e Rua da Devesa... 1000,00 07.01.04.04 Arranjo da Rua do Tunel a S. Sebastião... 1500,00 07.01.04.05 Arranjo da Rabusca... 500,00 07.01.04.06 Arranjo da Travessa do Forno da Cal... 1500,00 07.01.04.07 Arranjo da Subida na Rua do Monte... 500,00 07.01.04.08 Arranjo da Rua do Crasto... 500,00 07.01.04.09 Arranjo de Caminhos não Especificados... 500,00 07.01.04.10 Alargamento e Arruamento da Cabreira - PP... 1000,00 07.01.04.11 Arranjo do Caminho da Renda... 500,00 07.01.04.12 Arranjo do Acesso ao Monte do alto do Grito... 2000,00 07.01.04.13 Arranjo da Travessa do Sobral... 1000,00 07.01.04.14 Limpeza de Caminhos... 10000,00 07.01.04.15 Limpeza de Mata Florestal/Montes... 2500,00 07.01.04.16 Limpeza de Linhas de Agua... 2530,00
Pág. n.º 3 ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2016 RUBRICAS IMPORTÂNCIAS CÓDIGOS DESIGNAÇÃO (Un.: Euros) 07.01.04.17 Edificio Atendimento da Junta de Freguesia... 1000,00 07.01.04.18 Limpeza de Fontanários... 1396,75 07.01.04.19 Benef.de Espaços Urbanos Interes./Limpeza da Marginal. 2500,00 07.01.04.20 Peq.Arranjos de Caminhos n. Especificados/Rua da Rocha 3000,00 07.01.04.21 Gradeamento do Cemiterio... 500,00 07.01.04.22 Limpeza da Ecovia... 2000,00 07.01.04.23 Pavimentação da Rua da Pereira... 500,00 07.01.04.24 Pavimentação da Travessa dos Castanhal... 500,00 07.01.04.25 Mudança paragem de autocarro - Coura... 500,00 07.01.07 Internet para toda Freguesia... 1000,00 07.01.08 Computador e Impressora... 650,00 07.01.09 Equipamento da Sede da Junta... 500,00 07.01.10 Maquinaria... 100,00 07.01.10.01 Equipamento Básico - Maquinaria... 100,00 TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01... 54676,75 TOTAL GERAL DAS DESPESAS... 180040,03
Pág. n.º 1 Plano Plurianual de Investimentos de 2016 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali- 2016 Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir 2017 2018 2019 Outros 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 07.01 INVESTIMENTOS 07.01.01 Investimentos 0 6 000 6 000 0 8 500 5 000 5000 5000 29 500 07.01.01.01 01/07.01.01 06/15 Cemiterio Paroquial A 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5000 5000 25 000 07.01.01.02 01/07.01.02.01 01/14 Casa Mortuaria A 01/14 0 1 000 1 000 0 3 500 0 0 0 4 500 07.01.03 Edificios 0 8 000 8 000 0 7 000 7 000 7000 7000 36 000 07.01.03.05 01/07.01.03.05 01/14 Conservação da Escola de Coura A 0 1 000 1 000 0 2 000 2 000 2000 2000 9 000 07.01.03.06 01/07.01.03.06 02/14 Conservação da Loja para A 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 2 000 Assistencia Medica 07.01.03.07 01/07.01.03.07 10/15 Conservação de Edificios A 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 5000 5000 25 000 07.01.04 Construções Diversas 0 38 426 38 426 0 44 000 30 000 15000 7000 134 426 07.01.04.01 01/07.01.04.01 03/14 Levantamento/ Loteamento de A 0 500 500 0 0 0 0 0 500 Terrenos 07.01.04.02 01/07.01.04.02 15/14 Propriedade horizontal da sede A 0 500 500 0 0 0 0 0 500 da Junta 07.01.04.03 01/07.01.04.03 05/14 Arranjos do Largo e Rua da A 0 1 000 1 000 0 5 000 0 0 0 6 000 Devesa 07.01.04.04 01/07.01.04.04 02/15 Arranjo da Rua do Túnel a S. A 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 1 500 Sebastião 07.01.04.05 01/07.01.04.05 06/14 Arranjo Rabusca A 0 500 500 0 4 000 0 0 0 4 500 07.01.04.06 01/07.01.04.06 15/14 Arranjo da Travessa do Forno da A 0 1 500 1 500 0 0 0 0 0 1 500 Cal 07.01.04.07 01/07.01.04.07 07/14 Arranjo da subida na Rua do A 0 500 500 0 4 000 0 0 0 4 500 Monte 07.01.04.08 01/07.01.04.08 08/14 Arranjo Rua do Crasto A 0 500 500 0 0 0 0 0 500
Pág. n.º 2 Plano Plurianual de Investimentos de 2016 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali- 2016 Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir 2017 2018 2019 Outros 07.01.04.09 01/07.01.04.09 04/15 Arranjo Caminhos nao A 0 500 500 0 2 000 2 000 2000 0 6 500 especificados 07.01.04.10 01/07.01.04.11 03/13 Alargamento e Arruamento da A 0 1 000 1 000 0 10 000 10 000 0 0 21 000 Cabreira - PPI CMC 07.01.04.11 01/07.01.04.11 16/14 Arranjo do Caminho da Renda A 0 500 500 0 0 0 0 0 500 07.01.04.12 01/07.01.04.12 09/14 Arranjo do Acesso ao Monte do A 0 2 000 2 000 0 4 000 2 000 2000 1000 11 000 Alto do Grito 07.01.04.13 01/07.01.04.13 10/14 Arranjo da Rua do Sobral A 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 1 000 07.01.04.14 01/07.01.04.14 05/15 Limpeza de Caminhos A 0 10 000 10 000 0 0 0 0 0 10 000 07.01.04.15 01/07.01.04.15 07/15 Limpeza de Mata Florestal/Montes A 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 2 500 07.01.04.16 01/07.01.04.16 03/13 Limpeza de Linhas de àgua A 0 2 530 2 530 0 5 000 5 000 5000 0 17 530 07.01.04.17 01/07.01.04.17 01/13 Edifício atendimento da Junta de A 0 1 000 1 000 0 4 000 0 0 0 5 000 Freguesia 07.01.04.18 01/07.01.04.18 11/14 Limpeza de Fontanarios A 0 1 396 1 396 0 1 000 1 000 1000 1000 5 396 07.01.04.19 01/07.01.04.19 01/15 Limpeza da Marginal A 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 2 500 07.01.04.20 01/07.01.04.20 12/14 Arranjo da Rua da Rocha A 0 3 000 3 000 0 0 5 000 0 0 8 000 07.01.04.21 01/07.01.04.21 03/15 Gradeamento do Cemiterio A 0 500 500 0 5 000 5 000 5000 5000 20 500 07.01.04.22 01/07.01.04.22 11/15 Limpeza da Ecovia A 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 2 000 07.01.04.23 01/07.01.04.23 12/15 Pavimentação da Rua da Pereira A 0 500 500 0 0 0 0 0 500 07.01.04.24 01/07.01.04.24 12/15 Pavimentação da Travessa do A 0 500 500 0 0 0 0 0 500 Castanhal 07.01.04.25 01/07.01.04.25 13/15 Mudança da Paragem de autocarro A 0 500 500 0 0 0 0 0 500 (Coura) 07.01.07 Computador e Impressora 0 1 650 1 650 0 5 650 0 0 0 7 300 07.01.07.01 01/07.01.07 08/15 Internet para toda a Freguesia A 0 1 000 1 000 0 5 000 0 0 0 6 000 07.01.07.02 01/07.01.08 13/14 Computador e Impressora A 0 650 650 0 650 0 0 0 1 300
Pág. n.º 3 Plano Plurianual de Investimentos de 2016 Unidade: Euros F Fonte de F Despesas Código da N.º o financia- Datas a Objetivo classificação proj. Designação r mento (%) Respon- s Reali- 2016 Anos seguintes Total económica ou m sável Iní- e zado previsto ação a AC AA FC cio Fim E Total Definido ADefinir 2017 2018 2019 Outros 07.01.09 Equipamento Administrativo 0 500 500 0 0 0 0 0 500 07.01.09.01 01/07.01.09 09/15 Equipamento da sede da Junta A 0 500 500 0 0 0 0 0 500 07.01.17 01/07.01.10.01 16/09 Maquinaria- Equipamento Basico A 100 fs 01/12 12/12 0 0 100 100 0 0 0 0 0 100 TOTAL DO PROGRAMA 07.01 0 54 676 54 676 0 65 150 42 000 27000 19000 207 826 TOTAL DO OBJECTIVO 07 0 54 676 54 676 0 65 150 42 000 27000 19000 207 826 T O T A L G E R A L 0 54 676 54 676 0 65 150 42 000 27000 19000 207 826 Órgão executivo Órgão deliberativo Em de de Em de de
NIF: 506 999 645 Grandes Opções do Plano 2016 Estimativa Orçamental / Dotação Própria Valor Marginal até Pedras Ruivas com ecovia 1 600 000,00 Requalificação do Largo da Feira / Passagem de Nível Subterrânea 600 000,00 Relva e rega, queimador e transferência do parque infantil so Largo de São Bento 60 000,00 Arranjo das Casas da CP - Estação da Refer (Pedido feito) 20 000,00 Praia das pedras ruivas - infraestruturas 30 000,00 Polidesportivo no cais São Bento 150 000,00 Jardim infantil e ginastica no cais de São Bento 50 000,00 TOTAL INVESTIMENTOS 2 510 000,00