: 76.279.975/0001-62 000407 Ordinário 03/03/2008 000407 padrão Processo dispensa 12 / 2008 Página: 1 / 11 ENTULHOS PARANAVAÍ LTDA RUA PIONEIRO TONHÃO, 700 07.587.893/0001-62 JARDIM CAMPO BELO Paranavaí / PR 87701-080 998-9 44 34235577 44 34246556 000135 03 SECRETARIA GERAL - PREFEITURA DE UNIFLOR 131.412,58 360,00 131.052,58 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº12/2008. Liquidação 000409 03/03/2008 360,00 Pagamento 000360 31/03/2008 360,00
: 76.279.975/0001-62 000408 Ordinário 03/03/2008 000408 padrão Processo dispensa 12 / 2008 Página: 2 / 11 ENTULHOS PARANAVAÍ LTDA RUA PIONEIRO TONHÃO, 700 07.587.893/0001-62 JARDIM CAMPO BELO Paranavaí / PR 87701-080 998-9 44 34235577 44 34246556 000135 03 SECRETARIA GERAL - PREFEITURA DE UNIFLOR 131.052,58 360,00 130.692,58 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº12/2008. Liquidação 000410 03/03/2008 360,00 Pagamento 000361 31/03/2008 360,00
: 76.279.975/0001-62 000409 Ordinário 03/03/2008 000409 padrão Sem licitação Página: 3 / 11 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS Nova Esp[erança, s/n 78.189.412/0001-09 Nova Esperança / PR 87600-001 228-3 000135 03 SECRETARIA GERAL - PREFEITURA DE UNIFLOR 130.692,58 24,00 130.668,58 VALOR REFERENTE A CÓPIAS E SELOS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. Liquidação 000411 03/03/2008 24,00 Pagamento 000362 31/03/2008 24,00
: 76.279.975/0001-62 000410 Ordinário 03/03/2008 000410 padrão Processo dispensa 18 / 2008 Página: 4 / 11 BERGAMASCHI SERRALHARIA LTDA RUA ALAGOAS, 591 75.456.343/0001-64 CENTRO Colombo / PR 86690-000 974-1 44-3323-1242 000425 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 05.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS 15.452.00072.018 Manutenção dos Serviços de Meio Ambiente 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 300,00 7.700,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPAS EM AÇO PARA OS CARRINHOS DE COLETA DE LIXO RECICLÁVEL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº18/2008. Liquidação 000412 03/03/2008 300,00 Pagamento 000363 31/03/2008 300,00
: 76.279.975/0001-62 000411 Ordinário 03/03/2008 000411 padrão Sem licitação Página: 5 / 11 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE PC OSORIO, 400 03.273.207/0001-28 Curitiba / PR 80020-010 279-8 001205 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE 08.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00052.007 Manutenção do Fundo Municipal de Saude 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 214.776,61 238,22 214.538,39 VALOR REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCIOCIO DE 2008 JUNTO AO CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE. Liquidação 000413 03/03/2008 238,22 Pagamento 000364 31/03/2008 238,22
: 76.279.975/0001-62 000412 Ordinário 03/03/2008 000412 padrão Sem licitação Página: 6 / 11 CISAMUSEP-CONS. ONT. DE SAUDE DO SET.PR. Avenida Cidade de Leiria, 432 04.956.153/0001-68 CENTRO Maringá / PR 87013-280 258-5 001205 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE 08.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00052.007 Manutenção do Fundo Municipal de Saude 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 214.538,39 86,00 214.452,39 VALOR REFERENTE A PREÇO PÚBLICO MENSAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2008. Liquidação 000414 03/03/2008 86,00 Pagamento 000365 31/03/2008 86,00
: 76.279.975/0001-62 000413 Ordinário 03/03/2008 000413 padrão Sem licitação Página: 7 / 11 CARTORIO DE REG. DE IMOVEIS Nova Esp[erança, s/n 78.189.412/0001-09 Nova Esperança / PR 87600-001 228-3 000135 03 SECRETARIA GERAL - PREFEITURA DE UNIFLOR 130.668,58 12,00 130.656,58 VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DE IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL. Liquidação 000415 03/03/2008 12,00 Pagamento 000366 31/03/2008 12,00
: 76.279.975/0001-62 000414 Ordinário 03/03/2008 000414 padrão Convite 7 / 2007 9 / 2007 1 Página: 8 / 11 NOVOS TEMPOS - ASS. EM REC. HUM.S/C LTDA, 04.725.145/0001-00 / PR 533-9 000170 03 SECRETARIA GERAL - PREFEITURA DE UNIFLOR 03.002 DIVISADO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.00022.010 Manutenção de Serviços de Recursos Humanos 13.480,70 5.400,00 8.080,70 VALOR REFERENTE A ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, CONFORME CARTA CONVITE 07/2007 COM CONTRATO 09/2007 ADITIVO 01/2008. Liquidação 000416 03/03/2008 5.400,00 Pagamento 000367 31/03/2008 5.400,00
: 76.279.975/0001-62 000415 Ordinário 03/03/2008 000415 padrão Sem licitação Página: 9 / 11 BRADESCO SEGUROS, 33.055.146/0001-93 / PR 210-1 001205 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE 08.004 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00052.007 Manutenção do Fundo Municipal de Saude 33311 Programa Incentivo Estadual ao PSF - Exercícios Anteriores 836,40 836,40 0,00 VALOR REFERENTE A SEGURO DO AUTOMÉVEL GOL DA SAÚDE/PSF. Liquidação 000417 03/03/2008 836,40 Pagamento 000368 31/03/2008 836,40
: 76.279.975/0001-62 000416 Ordinário 03/03/2008 000416 padrão Processo dispensa 4 / 2008 Página: 10 / 11 TEOBALDO-REPRES. COM. LTDA AVENIDA 14 DE DEZEMBRO, 7889 79.365.243/0001-83 CENTRO Nova Esperança / PR 87600-000 627-1 000150 03 SECRETARIA GERAL - PREFEITURA DE UNIFLOR 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.100,00 1.282,00 1.818,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM LINHAS E RAMAIS, E APARELHOS TELEFÔNICOS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 04/2008. Liquidação 000418 03/03/2008 1.282,00 Pagamento 000369 31/03/2008 1.282,00
: 76.279.975/0001-62 000417 Ordinário 03/03/2008 000417 padrão Processo dispensa 4 / 2008 Página: 11 / 11 TEOBALDO-REPRES. COM. LTDA AVENIDA 14 DE DEZEMBRO, 7889 79.365.243/0001-83 CENTRO Nova Esperança / PR 87600-000 627-1 000150 03 SECRETARIA GERAL - PREFEITURA DE UNIFLOR 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.818,00 1.640,00 178,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS EM AÇO COM MEDIDAS DE 1,98 X 0,90 X 0,40 (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 04/2008. Liquidação 000419 03/03/2008 1.640,00 Pagamento 000417 31/03/2008 1.640,00