Boletim de Despesas de custeio administrativo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Setembro de 2015
O Boletim do Custeio Administrativo tem por objetivo dar transparência e ampla divulgação à composição das despesas com o funcionamento da Administração Pública Federal As despesas foram agrupadas em 7 itens: Prestações de serviços Limpeza, água e esgoto Energia elétrica Locação, manutenção e conservação de imóveis Material de consumo e manutenção Diárias e passagens Serviços de comunicação De um total de R$ 1.031 trilhão em gastos públicos em 2014, R$ 31,6 bilhões corresponderam ao custeio administrativo, ou seja, aproximadamente 3% do total gasto se refere ao custo de funcionamento dos órgãos de governo 2
(Variação acumulada no ano) Jan-Ago/14 Jan-Ago/15 Var. R$ Var. % Nom. Var. % Real Despesas de custeio administrativo 13.844 14.175 331 2,4-7,5 Prestação de serviços de apoio 5.307 5.738 432 8,1-2,4 Serviços de Limpeza, água e esgoto 1.247 1.331 84 6,8-3,6 Serviços de Energia Elétrica 691 1.030 339 49,1 34,5 Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis 1.208 1.219 11 0,9-8,8 Material de Consumo e Manutenção 2.577 2.400-177 -6,9-15,7 Diárias e passagens 1.116 798-319 -28,5-35,5 Serviços de Comunicação 1.698 1.658-40 -2,4-11,7 Despesas de custeio administrativo sem energia elétrica 13.153 13.145-8,0-0,1-9,7 Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC, variação real calculada com base nos valores acumulados mensalmente pelo IPCA até ago/15. 3
(Acumulado de jan-ago/15) Material de Consumo e Manutenção 2.400 17% Diárias e passagens 798 6% Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis 1.219 9% Serviços de Energia Elétrica 1.030 7% Serviços de Comunicação 1.658 12% Serviços de Limpeza, água e esgoto 1.331 9% Prestação de serviços de apoio 5.738 40% Prestação de serviços de apoio Serviços de Energia Elétrica Material de Consumo Serviços de Limpeza, água e esgoto Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis Diárias e passagens Serviços de Comunicação Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC, variação real calculada com base nos valores acumulados mensalmente pelo IPCA até ago/15. 4
(R$ Milhões) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Despesas de Custeio 24.689 25.677 28.140 29.373 31.626 31.957 Prestação de serviços de apoio Serviços de Limpeza, água e esgoto Serviços de Energia Elétrica Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis Material de Consumo e manutenção Diárias e passagens Serviços de Comunicação 9.091 9.604 11.335 11.402 12.663 13.094 1.351 1.581 1.875 2.168 2.330 2.414 1.123 1.210 1.323 1.186 1.256 1.595 1.992 2.386 2.602 2.677 2.852 2.863 4.957 5.670 5.820 6.548 6.732 6.556 2.005 1.288 1.606 1.837 2.024 1.705 4.170 3.937 3.579 3.556 3.769 3.729 Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC * Acumulado em 12 meses até ago/15. 5
(R$ milhões a preços de ago/15) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Despesas de Custeio 34.423 33.357 34.683 34.129 34.552 33.714 Prestação de serviços de apoio Serviços de Limpeza, água e esgoto Serviços de Energia Elétrica Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis Material de Consumo e manutenção Diárias e passagens Serviços de Comunicação 12.675 12.478 13.963 13.242 13.830 13.822 1.884 2.060 2.319 2.526 2.553 2.534 1.566 1.579 1.638 1.384 1.378 1.665 2.777 3.091 3.201 3.108 3.114 3.024 6.911 7.347 7.160 7.594 7.338 6.938 2.795 1.680 1.991 2.143 2.220 1.800 5.815 5.122 4.412 4.133 4.119 3.931 * Acumulado em 12 meses até ago/15. Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC, deflacionados mensalmente pelo IPCA (para 2010, utilizou-se o IPCA anual e mensal de jul/10). 6
(Em % do PIB) 0,66% 0,64% 0,64% 0,62% 0,60% 0,58% 0,56% 0,56% 0,54% 0,52% 0,50% 2010 2011 2012 2013 2014 2015*7 Fonte: SOF e BCB.
(Variação acumulada no ano) Jan-Ago/14 Jan-Ago/15 Var. R$ Var. % Nom. Var. % Real Total 13.844 14.175 331 2,4-7,5 Prestação de serviços de apoio 5.307 5.738 432 8,1-2,4 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 3.444 3.741 296 8,6-2 Vigilância Ostensiva 1.242 1.362 120 9,6-1 Serviços Bancários 40 63 22 55,6 40,7 Locações de Mão-de-Obra e Terceirização 304 350 46 15,2 4,1 Contratação Temporária 149 129-20 -13,7-22,4 Serviços de Consultoria 128 95-33 -25,6-32,6 Serviços de Limpeza, água e esgoto. 1.247 1.331 84 6,8-3,6 Serviços de Limpeza e Conservação 1.031 1.141 110 10,7 0 Serviços de Água e Esgoto 216 190-26 -12-20,7 Serviços de Energia Elétrica 691 1.030 339 49,1 34,5 Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis 1.208 1.219 11 0,9-8,8 Locação de Imóveis 622 658 36 5,8-4,6 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 586 561-25 -4,3-13,4 Material de Consumo e manutenção 2.577 2.400-177 -6,9-15,7 Material de Consumo 1.373 1.252-121 -8,8-17,4 Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos 58 60 2 3,3-6,6 Locação de Máquinas e Equipamentos 83 77-5 -6,5-15,5 Manutenção e Conservação de Equipamentos 347 367 19 5,6-4,5 Locação de Veículos 275 257-18 -6,4-15,5 Combustíveis e Lubrificantes 441 387-54 -12,3-20,6 Diárias e passagens 1.116 798-319 -28,5-35,5 Diárias 742 512-230 -31-37,7 Passagens e Despesas com Locomoção 374 285-89 -23,7-31,1 Serviços de Comunicação 1.698 1.658-40 -2,4-11,7 Despesas de Teleprocessamento 166 165-1 -0,7-10,1 Serviços de Telecomunicações 222 203-19 -8,5-17,3 Serviços de Comunicação em Geral 172 201 30 17,3 5,9 Serviços de Processamento de Dados 1.139 1.089-50 -4,4-13,6 8 Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC, variação real calculada com base nos valores acumulados mensalmente pelo IPCA até ago/15.
(R$ milhões) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Total 24.689 25.677 28.140 29.373 31.626 31.957 Prestação de serviços de apoio 9.091 9.604 11.335 11.402 12.663 13.094 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 5.861 6.261 7.454 7.602 8.847 9.144 Vigilância Ostensiva 1.115 1.353 1.577 1.942 2.203 2.323 Serviços Bancários 720 877 966 699 455 477 Locações de Mão-de-Obra e Terceirização 126 356 425 524 560 606 Contratação Temporária 1.046 486 541 251 249 228 Serviços de Consultoria 222 272 372 384 349 316 Serviços de Limpeza, água e esgoto. 1.351 1.581 1.875 2.168 2.330 2.414 Serviços de Limpeza e Conservação 1.084 1.287 1.529 1.802 1.954 2.065 Serviços de Água e Esgoto 267 294 346 367 375 349 Serviços de Energia Elétrica 1.123 1.210 1.323 1.186 1.256 1.595 Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis 1.992 2.386 2.602 2.677 2.852 2.863 Locação de Imóveis 637 702 824 996 1.112 1.148 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 1.355 1.685 1.778 1.681 1.740 1.715 Material de Consumo e manutenção 4.957 5.670 5.820 6.548 6.732 6.556 Material de Consumo 3.128 3.524 3.289 3.819 3.960 3.839 Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos 118 127 129 129 135 137 Locação de Máquinas e Equipamentos 163 176 203 181 166 160 Manutenção e Conservação de Equipamentos 587 790 959 1.097 975 994 Locação de Veículos 349 327 340 407 549 531 Combustíveis e Lubrificantes 613 726 900 914 948 894 Diárias e passagens 2.005 1.288 1.606 1.837 2.024 1.705 Diárias 1.318 831 1.021 1.090 1.204 974 Passagens e Despesas com Locomoção 687 458 585 746 819 731 Serviços de Comunicação 4.170 3.937 3.579 3.556 3.769 3.729 Despesas de Teleprocessamento 244 312 300 382 444 443 Serviços de Telecomunicações 675 626 603 554 613 594 Serviços de Comunicação em Geral 360 371 413 434 345 375 Serviços de Processamento de Dados 2.892 2.628 2.263 2.186 2.367 2.317 Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC * Acumulado em 12 meses até ago/15. 9
(R$ milhões de ago/15) 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Total 34.423 33.357 34.683 34.129 34.552 33.714 Prestação de serviços de apoio 12.675 12.478 13.963 13.242 13.830 13.822 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 8.171 8.127 9.173 8.825 9.654 9.665 Vigilância Ostensiva 1.554 1.764 1.952 2.263 2.417 2.434 Serviços Bancários 1.004 1.136 1.184 806 491 511 Locações de Mão-de-Obra e Terceirização 176 463 525 611 614 636 Contratação Temporária 1.459 637 673 293 274 240 Serviços de Consultoria 310 351 456 444 380 335 Serviços de Limpeza, água e esgoto. 1.884 2.060 2.319 2.526 2.553 2.534 Serviços de Limpeza e Conservação 1.511 1.677 1.891 2.098 2.141 2.167 Serviços de Água e Esgoto 373 383 428 428 412 367 Serviços de Energia Elétrica 1.566 1.579 1.638 1.384 1.378 1.665 Locação, manutenção e conservação de bens Imóveis 2.777 3.091 3.201 3.108 3.114 3.024 Locação de Imóveis 888 915 1.022 1.162 1.220 1.204 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 1.889 2.175 2.179 1.946 1.894 1.820 Material de Consumo e manutenção 6.911 7.347 7.160 7.594 7.338 6.938 Material de Consumo 4.361 4.561 4.042 4.425 4.311 4.070 Serviços de Cópias e Reproduções de Documentos 164 165 159 150 148 145 Locação de Máquinas e Equipamentos 227 229 251 211 181 169 Manutenção e Conservação de Equipamentos 819 1.023 1.178 1.270 1.062 1.052 Locação de Veículos 486 426 420 474 600 559 Combustíveis e Lubrificantes 854 942 1.111 1.064 1.036 944 Diárias e passagens 2.795 1.680 1.991 2.143 2.220 1.800 Diárias 1.837 1.085 1.268 1.275 1.324 1.026 Passagens e Despesas com Locomoção 957 594 722 868 896 774 Serviços de Comunicação 5.815 5.122 4.412 4.133 4.119 3.931 Despesas de Teleprocessamento 340 406 370 443 484 469 Serviços de Telecomunicações 941 813 745 644 669 631 Serviços de Comunicação em Geral 502 482 508 504 378 394 Serviços de Processamento de Dados 4.032 3.421 2.790 2.541 2.588 2.438 * Acumulado em 12 meses até ago/15. 10 Nota: Valores liquidados, inclui obrigatórias e PAC, deflacionados mensalmente pelo IPCA (para 2010, utilizou-se o IPCA anual e mensal de jul/10).
Portaria n 172, de 27 de maio de 2015 Proibiu novas aquisições ou locação de veículos e equipamentos Proibiu novas despesas com aquisição, locação e reformas de imóveis Itens limitados pela portaria: Apoio administrativo, técnico e operacional Locação de imóveis e máquinas e equipamentos Mão de obra terceirizada Serviços de consultoria Serviços de cópia e reprodução de documentos Limpeza e conservação Telecomunicação (fixo e celular) Vigilância Diárias e passagens Foram preservados os Ministérios da Saúde e da Educação, o PAC e as despesas obrigatórias Previsão para que os recursos obtidos com a redução de gastos de custeio possam ser destinados para a área finalística do órgão 11
Portaria n 172, de 27 de maio de 2015 2014 2015 Projetado 2015 Limite Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 3.899,75 4.216,70 3.584,20 Locação de Imóveis 918,58 993,24 844,25 Locação de Máquinas e Equipamentos 64,49 69,73 59,27 Locação de Veículos 272,92 295,10 250,84 Locações de Mão-de-Obra e Terceirização 109,90 118,83 101,01 Serviços de Consultoria 237,70 257,02 218,47 Serviços de Cópias e Reprod. de Documentos 87,03 94,10 79,99 Serviços de Limpeza e Conservação 868,93 939,55 798,62 Serviços de Telecomunicações 506,32 547,47 465,35 Vigilância Ostensiva 1.329,08 1.437,10 1.221,53 Diárias e Passagens 1.378,59 1.490,64 1.267,04 Total 9.673,29 10.459,48 8.890,56 12
Resumo das medidas de controle do custeio administrativo adotadas em 2015 Compras centralizadas de serviços telefonia móvel ativosderede imagens orbitais Eliminação do envio de contracheques Compra direta de passagens aéreas Sistema Eletrônico de Informações(SEI) 13