Edital Pró-Equipamentos CAPES 11/2014 PROCEDIMENTOS PARA AQUISIÇÕES POR IMPORTAÇÃO CADASTRO DE PRODUTOS Antes de iniciar o processo de compra, pesquisar se o equipamento está cadastrado (se possui um código SIASG) em http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/livre/catmat/conitemmat1.asp. Caso não encontrar o código no catalago, solicitar cadastro dos produtos enviando a descrição detalhada do equipamento para o e-mail cadastro.produtos@propg.ufrgs.br. Contato: Lucia, ramal 3210. Todos os produtos deverão estar cadastrados no SIASG (COMPRASNET) antes de iniciar o processo de compra! OBS.: A documentação deverá ser entregue na PROPG até o dia 12/09/2014. Recomenda-se que, antes de entregar as vias originais, seja enviado para analise e possíveis correções as vias digitais para o e-mail: carolina.carvalho@propg.com.br. DISPENSA DE LICITAÇÃO Procedimentos para aquisição por importação se for DISPENSA DE LICITAÇÃO: a dispensa de licitação será a opção de aquisição quando o fornecedor não é exclusivo! Base legal: Conforme Art. 24, Inciso XXI, da Lei 8.666/93: Art. 24. É dispensável a licitação: XXI - para a aquisição de bens e insumos destinados exclusivamente à pesquisa científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, pela Finep, pelo CNPq ou por outras instituições de fomento a pesquisa credenciadas pelo CNPq para esse fim específico.
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NA COMPRA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO: 1) Formulário de importação disponível na página do DECOR/PROPG > Pró-Equipamentos. Preenchido (com descrição detalhada do equipamento) e assinado pelo coordenador do PPG e pelo coordenador do projeto de pesquisa; 2) Proforma Invoice trazendo a descrição da mercadoria em português ou em inglês, desde que com a devida tradução (tradução simples). É suficiente anexar a proforma invoice apenas da empresa escolhida. 3) mínimo 3 (três) orçamentos de empresas distintas. Orçamentos padronizados: informações do equipamento (medidas, composições, etc.) devem ser iguais em todas as cotações de preço para fins de comparação. 4) Justificativa para escolha do fornecedor contendo: - detalhadamente, a necessidade e a finalidade de aquisição do(s) bem(s); - que se trata de importação direta; - que os preços são compatíveis com os praticados no mercado nacional e internacional; - que a fonte de recurso é CAPES - Edital PRÓ-EQUIPAMENTOS 2014; - citar o projeto de pesquisa onde o bem será utilizado; - tabela comparativa de preços, na moeda original e em Reais; - assinatura do solicitante e coordenador do PPG. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Procedimentos para aquisição por importação se for INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: A inexigibilidade de licitação será a opção quando o fornecedor é exclusivo, portanto, há inviabilidade de competição Base legal: Conforme Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93: Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial: I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NA COMPRA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 1) Formulário de importação disponível na página do DECOR/PROPG > Pró-Equipamentos. Preenchido (com descrição detalhada do equipamento) e assinado pelo coordenador do PPG e pelo coordenador do projeto de pesquisa; 2) Fatura Proforma trazendo a descrição da mercadoria em português ou em inglês, desde que com a devida tradução (tradução simples); 3) Carta de exclusividade. Declaração de que o Fornecedor é exclusivo e/ou único fabricante (em original, datada e assinada, acompanhada de tradução juramentada, também original); 4) ON 17 AGU 1. Documento fiscal (fatura) que comprove a comercialização do bem com outros órgãos públicos e/ou privados conforme Orientação Normativa ON nº 17/2011-AGU, para comprovação de preços (traduzido). 5) Justificativa para escolha do Fornecedor, contendo: - detalhadamente, a necessidade de aquisição do bem para o projeto de pesquisa; - que se trata de importação direta; - que os preços são compatíveis com os praticados no mercado nacional e internacional; - as razões da aquisição do bem ser através do art. 25 (inexigibilidade/lei 8666/93), que a empresa é a única fornecedora do equipamento... ; - é o único que atende as necessidades técnicas específicas da UFRGS; - citar o projeto de pesquisa onde o bem será utilizado; - citar fonte de recurso CAPES Edital PRÓ-EQUIPAMENTOS 2014; - assinatura do solicitante e coordenador do PPG. 1 Advocacia-Geral da União - ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 17 (*) Advocacia-Geral da União AGU ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 17 (*) "a razoabilidade do valor das contratações decorrentes de inexigibilidade de licitação poderá ser aferida por meio da comparação da proposta apresentada com os preços praticados pela futura contratada junto a outros entes públicos e/ou privados, ou outros meios igualmente idôneos." (*) alterada pela PORTARIA AGU Nº 572, DE 13.12.2011 - publicada no DOU I 14.12.2011 ON 17 AGU (outras instruções): Nas faturas de comercialização do bem com outro produto há a possibilidade de ocultar algumas informações, garantindo o sigilo da compra que foi efetuada entre a empresa e o outro cliente. Observar que o bem que foi comercializado com a outra instituição tenha a mesma descrição (formatação idêntica) do equipamento comercializado com a UFRGS. Observar que o valor seja igual ao comercializado com a UFRGS (ou maior, jamais menor!) e que a fatura apresentada para comparação tenha data de emissão mais recente possível (que seja de 2014).
Procedimentos para aquisição por importação OUTROS DETALHES IMPORTANTES: QUANDO HÁ REPRESENTANTE NACIONAL PARA A EMPRESA ESTRANGEIRA: Por se tratar de IMPORTAÇÃO DIRETA, não é aceito intermediação da compra por representante nacional. Sendo assim, os orçamentos, faturas proforma e carta de exclusividade devem ser emitidos diretamente pela empresa estrangeira. Todos os documentos para a abertura do processo de importação devem ser emitidos pela empresa estrangeira. FATURA PROFORMA Instruções detalhadas (informações que devem conter na proforma invoice): Nome e endereço, completos, do exportador. Nome e endereço, completos, do importador: neste caso, deverá vir em nome de: UFRGS, CNPJ 92969856/0001-98, Av. Paulo Gama, 110, CEP: 90046-900 Porto Alegre/RS-Brasil. Especificação das mercadorias em português ou, se em outro idioma, acompanhada de tradução em língua portuguesa, a critério da autoridade aduaneira, contendo as denominações próprias e comerciais, com a indicação dos elementos indispensáveis a sua perfeita identificação; Marca, numeração e, se houver, número de referência dos volumes; Quantidade e espécie dos volumes; Peso bruto dos volumes, entendendo-se, como tal, o da mercadoria com todos os seus recipientes, embalagens e demais envoltórios; Peso líquido, assim considerado o da mercadoria livre de todo e qualquer envoltório; Dimensões da carga; País de origem, como tal entendido aquele onde houver sido produzida a mercadoria ou onde tiver ocorrido a última transformação substancial; País de aquisição, assim considerado aquele do qual a mercadoria foi adquirida para ser exportada para o Brasil, independentemente do país de origem da mercadoria ou de seus insumos;
País de procedência, assim considerado aquele onde se encontrava a mercadoria no momento de sua aquisição; Preço unitário e total de cada espécie de mercadoria e, se houver, o montante e a natureza das reduções e dos descontos concedidos; Modalidades de Pagamento (pagamento antecipado) e Moeda de pagamento; Termo da condição de venda (INCOTERM). FCA (mercadoria disponibilizada no aeroporto de origem, destino Aeroporto Internacional Salgado Filho/POA/RS), EXW (carga disponibilizada na fábrica, no pais de origem) ou FOB (mercadoria disponibilizada no porto de origem, com destino Porto de Rio Grande/RS); Quaisquer emendas, ressalvas ou entrelinhas feitas na fatura deverão ser autenticadas pelo exportador. Dados bancários do exportador; Tempo de entrega (deliver time): XX dias/semanas/meses após o recebimento do pagamento (ARO - After Received of Order); NCM: Código de Nomenclatura Comum do MERCOSUL, NCM para cada item da aquisição; Garantia (Warranty), se possível; Validade da proforma invoice (pelo menos 90 dias); Nos casos que o exportador dos produtos é o próprio fabricante, informar o texto: O fabricante é o Exportador. ; Nos casos que o exportador não é o fabricante informar o nome e o endereço completo do fabricante de cada item da fatura; A fatura comercial deverá vir em via original, preferencialmente com timbre do exportador e assinada pelo seu representante; A fatura proforma poderá ser enviada por e-mail; As despesas no exterior ou tarifas externas, nos casos que não estiverem especificadas na fatura, ficarão por conta do exportador; SOBRE O SEGURO CONTRATADO: A cobertura de seguro contratada pela UFRGS se refere apenas ao transporte da carga do exterior até a UFRGS. Assim, sugerimos que os professores e/ou pesquisadores, verifiquem a integridade do material importado ao recebê-lo na sua unidade.
Contato PROPG Carolina, ramal 3177. E-mail carolina.carvalho@propg.ufrgs.br DÚVIDAS? Contato DEIMPORT Sergio, ramal 3084. Gislene, ramal 4585. Carolina, ramal 3340 Marcelo, ramal 4070. E-mail deimport@proplan.ufrgs.br