003337 Ordinário 01/08/2007 003337 padrão 0 - S LIVRES Convite 53 / 2005 Página: 1 / 28 ASSESSOPREV - ASSES. CONS. EM ASSUN. PRE RUA PREFEITO DEVETE DE P. XAVIER, 1475 03.513.571/0001-18 Campo Mourão / PR 87302-190 2554-2 000370 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.148,84 2.000,00 1.148,84 Valor referente a serviços prestados de assessoria na área previdênciaria, para esta Prefeitura Municipal, cf., convite 053/2005. Liquidação 003365 01/08/2007 2.000,00 Pagamento 003570 16/08/2007 2.000,00
003338 Ordinário 01/08/2007 003338 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 2 / 28 LEMOS COMERCIO DE FIOS LTDA RUA JOAQUIM MARCONDES PUPO, 1003 03.684.129/0001-54 Imbituva / PR 84430-000 870-2 3436-1800/9916-002710 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.033 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.104,96 255,47 25.849,49 Valor referente a aquisição de 10,260 kg de fio 100% acrilico para a Escola de Malhas Municipal. Liquidação 003366 01/08/2007 255,47 Pagamento 003571 16/08/2007 255,47
003339 Ordinário 01/08/2007 003339 padrão 0 - S LIVRES Pregão 45 / 2007 Página: 3 / 28 COMERCIAL EVOLUMOVEIS LTDA RUA JOAO SCHEIDT, 176 03.818.281/0001-82 Imbituva / PR 84430-000 812-5 4234364269 000390 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 405,00 400,00 5,00 Valor referente a aquisição de 01 arquivo nifran 04 gavetas para esta Prefeitura Municipal, cf. pregão presencial nº 045/2007. Liquidação 003367 01/08/2007 400,00 Pagamento 003572 16/08/2007 400,00
003340 Ordinário 01/08/2007 003340 padrão 0 - S LIVRES Pregão 45 / 2007 Página: 4 / 28 COMERCIAL EVOLUMOVEIS LTDA RUA JOAO SCHEIDT, 176 03.818.281/0001-82 Imbituva / PR 84430-000 812-5 4234364269 002760 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.033 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.760,00 640,00 17.120,00 Valor referente a aquisição de 01 fogão atlas grécia 06 queimadores, para a Secretaria de Assistência Social Municipal, cf. pregão presencial nº 045/2007. Liquidação 003368 01/08/2007 640,00 Pagamento 003573 16/08/2007 640,00
003341 Ordinário 01/08/2007 003341 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 1 / 2007 Página: 5 / 28 DIONISIO TECHY, CPF 149.910.129-53 / PR 747-1 002200 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.654,00 2.000,00 13.654,00 Valor referente a serviços 200 consultas oftalmologicas, cf. convenio firmado entre o Detran e esta Prefeitura Municipal, cf. dispensa de licitação 001/2007. Liquidação 003369 01/08/2007 2.000,00 Pagamento 003574 16/08/2007 2.000,00
003342 Ordinário 01/08/2007 003342 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 6 / 28 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE Curitiba / PR 81200-240 1186-0 (41) 3331-4654 001950 08 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 08.001 DIVISÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO 27.812.27012.023 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DESPORTIVAS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.458,96 246,92 20.212,04 Valor referente a fatura de energia elétrica da Quadra Poliesportiva do Jardim Tangara, referencia 07/2007. Liquidação 003370 01/08/2007 246,92 Pagamento 003575 16/08/2007 246,92
003343 Ordinário 01/08/2007 003343 padrão 11 - F.M.S. Sem licitação Página: 7 / 28 TRANSPORTES AFF LTDA RUA BOM JESUS DO IGUAPE, 1019 04.890.049/0001-18 HAUER Curitiba / PR 81610-040 2897-5 41-3376-7655 002210 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent 13.400,78 949,12 12.451,66 Valor referente a serviços de classificação, pesagem e coleta de residuos (lixo) da Secretaria de Saúde Municipal. Liquidação 003371 01/08/2007 949,12 Pagamento 003576 16/08/2007 949,12
003344 Ordinário 01/08/2007 003344 padrão 0 - S LIVRES Pregão 45 / 2007 Página: 8 / 28 COMERCIAL EVOLUMOVEIS LTDA RUA JOAO SCHEIDT, 176 03.818.281/0001-82 Imbituva / PR 84430-000 812-5 4234364269 000730 06 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 06.001 DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 04.122.04022.008 MANUTENÇÃO DIVISÃO IND. COM. E TURISMO 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 140,00 4.860,00 Valor referente a aquisição de 02 cadeiras nifran fixa para a Secretaria de Industria, Comercio e Turismo Municipal, cf. pregão presencial nº 045/2007. Liquidação 003372 01/08/2007 140,00 Pagamento 003577 16/08/2007 140,00
003345 Ordinário 01/08/2007 003345 padrão 0 - S LIVRES Pregão 45 / 2007 Página: 9 / 28 COMERCIAL EVOLUMOVEIS LTDA RUA JOAO SCHEIDT, 176 03.818.281/0001-82 Imbituva / PR 84430-000 812-5 4234364269 000730 06 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 06.001 DIVISÃO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 04.122.04022.008 MANUTENÇÃO DIVISÃO IND. COM. E TURISMO 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.860,00 90,00 4.770,00 Valor referente a aquisição de 01 prateleira de aço para a Secretaria de Industria, Comercio e Turismo Municipal, cf. pregão presencial nº 045/2007. Liquidação 003373 01/08/2007 90,00 Pagamento 003578 16/08/2007 90,00
003346 Ordinário 01/08/2007 003346 padrão 6 - MERENDA ESCOLAR Pregão 23 / 2007 Página: 10 / 28 Supermercado Triangulo de Ivaí LTDA Rui Barbosa, 04 02.113.046/0001-42 Centro Ivaí / PR 84460-000 3099-6 42 32471207 4232471575 001180 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12042.014 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31112 Mde-Merenda Escolar 56.461,89 6.114,43 50.347,46 Valor referente a aquisição de generos de alimentação diversos para merenda Escolar, cf. pregão presencial nº 023/2007. Liquidação 003374 01/08/2007 6.114,43 Pagamento 003579 16/08/2007 6.114,43
003347 Ordinário 01/08/2007 003347 padrão 0 - S LIVRES Pregão 22 / 2007 Página: 11 / 28 EVERTON CAMARGO CPF 2997443962 Imbituva / PR 221009-6 002210 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.639,25 1.449,00 190,25 Valor referente a serviços de lavagens de 43 automoveis, 19 lavagens de Kombi e Vans e 04 lavagens de Micro Onibus, veículos de uso da Secretaria de Saúde Municipal, cf. pregão presencial nº 022/2007. Liquidação 003375 01/08/2007 1.449,00 Pagamento 003580 16/08/2007 1.449,00
003348 Ordinário 01/08/2007 003348 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 12 / 28 GAE - GRUPO DE APOIO EDUCACIONAL CONS. E PROJ. EDUC. LTDA RUA SERGIPE, 1666 03.964.493/0001-78 Marechal Cândido Rondon / PR 85960-000 3264-6 000890 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.001 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 12.122.12012.011 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 971,45 380,00 591,45 Valor referente a 02 inscrições para o 2º Encontro Paranaense de Secretários Municipais da Educação, a interesse da Secretaria de Educação Municipal. Liquidação 003376 01/08/2007 380,00 Pagamento 003552 15/08/2007 380,00
003349 Ordinário 01/08/2007 003349 padrão 12 - PAB FIXO Pregão 1 / 2007 Página: 13 / 28 PEDRO TECHY RUA XAVIER DA SILVA, 87 CPF 286.136.279-00 Imbituva / PR 84430-000 704-8 002200 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33302 Saúde / PAB / Ações de Saúde - Recursos do Tesouro - Ex. Anteriores 18.139,50 2.225,00 15.914,50 Valor referente a 50 exames de ultrassonografia pelvica em pacientes dos Postos de Saúde Municipal, cf. pregão nº 001/2007. Liquidação 003377 01/08/2007 2.225,00 Pagamento 003581 16/08/2007 2.225,00
003350 Ordinário 01/08/2007 003350 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 46 / 2007 Página: 14 / 28 SULREAL COMERCIO DE PNEUS LTDA ROD. BR 158 - KM 533, 5830 KM 533 81.478.513/0001-04 RODOVIA Pato Branco / PR 85500-570 2870-3 46-3225-3200 001160 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.013 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03103 10% Sobre Transferências Constitucionais - Recursos do Tesouro - Ex. Anteriores 24.733,50 3.412,00 21.321,50 Valor referente a serviços de recapagens de 04 pneus 900x20 e 12 pneus 1000x20, para veículos do Transporte Escolar Municipal, cf. pregão presencial nº 046/2007. Liquidação 003378 01/08/2007 3.412,00 Pagamento 003582 16/08/2007 3.412,00
003351 Ordinário 01/08/2007 003351 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 15 / 28 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA-AMP PRAÇA OSÓRIO, 400 76.694.132/0001-22 Curitiba / PR 80020-917 999-7 000370 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.148,84 250,00 898,84 Valor referente a mensalidade da AMP, mes de JULHO de 2007. Liquidação 003379 01/08/2007 250,00 Pagamento 003583 16/08/2007 250,00
003352 Ordinário 01/08/2007 003352 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 16 / 28 COMERCIAL EVOLUMOVEIS LTDA RUA JOAO SCHEIDT, 176 03.818.281/0001-82 Imbituva / PR 84430-000 812-5 4234364269 000350 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 4.722,00 215,00 4.507,00 Valor referente a aquisição de 01 bicicleta Fischer Runner 18 marchas, para premiação esportiva desta Prefeitura Municipal. Liquidação 003380 01/08/2007 215,00 Pagamento 003584 16/08/2007 215,00
003353 Ordinário 01/08/2007 003353 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Convite 20 / 2007 Página: 17 / 28 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH RUA 14 DE JULHO, 256 LOJA 04.987.577/0001-90 Rio Azul / PR 84560-000 1006-5 42 3463 1454 42 3463 1454 000860 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.001 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 12.122.12012.011 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% Sobre Transferências Constitucionais - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 18.611,31 158,45 18.452,86 Valor referente a aquisição de cartuchos de impressora remanufaturados para a Secretaria de Educação Municipal, cf. convite nº 020/2007. Liquidação 003388 03/08/2007 158,45 Pagamento 004037 11/09/2007 158,45
003354 Ordinário 01/08/2007 003354 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Convite 20 / 2007 Página: 18 / 28 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH RUA 14 DE JULHO, 256 LOJA 04.987.577/0001-90 Rio Azul / PR 84560-000 1006-5 42 3463 1454 42 3463 1454 001000 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% Sobre Transferências Constitucionais - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 2.212,35 78,67 2.133,68 Valor referente a aquisição de cartuchos de impressora remanufaturados para as Escolas Municipais, cf. convite nº 020/2007. Liquidação 003389 03/08/2007 78,67 Pagamento 004038 11/09/2007 78,67
003355 Ordinário 01/08/2007 003355 padrão 0 - S LIVRES Convite 20 / 2007 Página: 19 / 28 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH RUA 14 DE JULHO, 256 LOJA 04.987.577/0001-90 Rio Azul / PR 84560-000 1006-5 42 3463 1454 42 3463 1454 002170 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.149,00 22,89 3.126,11 Valor referente a aquisição de cartucho de impressora remanufaturado para a Secretaria de Saúde Municipal, cf. convite nº 020/2007. Liquidação 003390 03/08/2007 22,89 Pagamento 003949 10/09/2007 22,89
003356 Ordinário 01/08/2007 003356 padrão 0 - S LIVRES Convite 20 / 2007 Página: 20 / 28 VOLNEI ANTONIO FRIEDRICH RUA 14 DE JULHO, 256 LOJA 04.987.577/0001-90 Rio Azul / PR 84560-000 1006-5 42 3463 1454 42 3463 1454 000340 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.04022.004 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 38.013,90 1.648,80 36.365,10 Valor referente a aquisição de cartuchos de impressora remanufaturados de vários modelos e original da xerox laser, para esta Prefeitura Municipal, cf. convite nº 020/2007. Liquidação 003391 03/08/2007 1.648,80 Pagamento 003950 10/09/2007 1.648,80
003357 Ordinário 01/08/2007 003357 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 25 / 2007 Página: 21 / 28 DENILSON LAROCA LOCALIDADE DE PINHO DE BAIXO, null 03.764.153/0001-01 RURAL Irati / PR 84500-000 3199-2 42-3436-1489 001140 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12032.013 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01103 10% Sobre Transferências Constitucionais - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 3.209,50 2.388,00 821,50 Valor referente a 1.200 Km em 12 dias letivos de transporte de alunos na localidade de São Miguel, cf. pregão presencial nº 025/2007. Liquidação 003387 02/08/2007 2.388,00 Pagamento 003616 16/08/2007 2.388,00
003358 Ordinário 01/08/2007 003358 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 37 / 2007 Página: 22 / 28 COMERCIAL EVOLUMOVEIS LTDA RUA JOAO SCHEIDT, 176 03.818.281/0001-82 Imbituva / PR 84430-000 812-5 4234364269 000910 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.001 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 12.122.12012.011 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01103 10% Sobre Transferências Constitucionais - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 1.660,10 28,00 1.632,10 Valor referente a aquisição de 01 suporte para galão de água para a Secretaria de Educação Municipal, cf. pregão presencial nº 037/2007. Liquidação 003381 01/08/2007 28,00 Pagamento 003585 16/08/2007 28,00
003359 Ordinário 01/08/2007 003359 padrão 0 - S LIVRES Pregão 45 / 2007 Página: 23 / 28 COMERCIAL EVOLUMOVEIS LTDA RUA JOAO SCHEIDT, 176 03.818.281/0001-82 Imbituva / PR 84430-000 812-5 4234364269 001050 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 1.743,00 3.257,00 Valor referente a aquisição de 70 poltronas de plastico spazio Rei do Plástico, para utilização nas Escolas Municipais, cf. pregão presencial nº 045/2007. Liquidação 003382 01/08/2007 1.743,00 Pagamento 003586 16/08/2007 1.743,00
003360 Ordinário 01/08/2007 003360 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Pregão 37 / 2007 Página: 24 / 28 COMERCIAL EVOLUMOVEIS LTDA RUA JOAO SCHEIDT, 176 03.818.281/0001-82 Imbituva / PR 84430-000 812-5 4234364269 000910 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.001 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 12.122.12012.011 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01103 10% Sobre Transferências Constitucionais - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente 1.632,10 695,00 937,10 Valor referente a aquisição de 01 camera digital britânia para a Secretaria de Educação Municipal, cf. pregão presencial nº 037/2007. Liquidação 003383 01/08/2007 695,00 Pagamento 003587 16/08/2007 695,00
003361 Ordinário 01/08/2007 003361 padrão 0 - S LIVRES Pregão 37 / 2007 Página: 25 / 28 COMERCIAL EVOLUMOVEIS LTDA RUA JOAO SCHEIDT, 176 03.818.281/0001-82 Imbituva / PR 84430-000 812-5 4234364269 000910 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.001 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 12.122.12012.011 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 1.225,00 3.775,00 Valor referente a aquisição de 01 televisor CCE 29" e 01 aparelho de DVD Lenox MP3, para a Secretaria de Educação Municipal, cf. pregão presencial nº 037/2007. Liquidação 003384 01/08/2007 1.225,00 Pagamento 003588 16/08/2007 1.225,00
003362 Ordinário 01/08/2007 003362 padrão 0 - S LIVRES Pregão 37 / 2007 Página: 26 / 28 COMERCIAL EVOLUMOVEIS LTDA RUA JOAO SCHEIDT, 176 03.818.281/0001-82 Imbituva / PR 84430-000 812-5 4234364269 000910 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.001 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO 12.122.12012.011 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.775,00 2.428,00 1.347,00 Valor referente a aquisição de 01 rack mirassol barcelona, 02 biro nifran em L 1,20x0,60 com 3 gavetas, 02 balcão nifran 2 portas e 02 armários nifran 2 portas, para a Secretaria de Educação Municipal, cf. pregão presencial nº 037/2007. Liquidação 003385 01/08/2007 2.428,00 Pagamento 003589 16/08/2007 2.428,00
003363 Ordinário 01/08/2007 003363 padrão 0 - S LIVRES Pregão 8 / 2007 Página: 27 / 28 Supermercado Triangulo de Ivaí LTDA Rui Barbosa, 04 02.113.046/0001-42 Centro Ivaí / PR 84460-000 3099-6 42 32471207 4232471575 001000 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 07.002 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.12022.012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.547,25 4.092,28 14.454,97 Valor referente a aquisição de material de limpeza e higiene para as Escolas Municipais, cf. pregão presencial nº 008/2007. Liquidação 003386 01/08/2007 4.092,28 Pagamento 003732 30/08/2007 4.092,28
003364 Ordinário 01/08/2007 003364 padrão 12 - PAB FIXO Pregão 26 / 2007 Página: 28 / 28 FARMACIA DO EDINHO LTDA ME RUA JACOB BRENNER, 395 06.231.888/0001-50 Imbituva / PR 84430-000 2296-9 3436-4356 002180 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33302 Saúde / PAB / Ações de Saúde - Recursos do Tesouro - Ex. Anteriores 11.610,68 1.698,68 9.912,00 Valor referente a aquisição de medicamentos diversos para distribuição para pacientes dos Postos de Saúde Municipal, cf. pregão presencial nº 026/2007. Liquidação 003392 03/08/2007 1.698,68 Pagamento 003540 10/08/2007 1.698,68