(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior 04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.12.364.0050.1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000 - GERAL 1390 1148/2015 041.934.829/0001-49 1504 - CIRURGICA FENIX LTDA., EMPEHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.285,00 0,00 1413 1167/2015 004.070.352/0001-74 34 - CALLDAN COMERCIO ELETRONICO LTDA -, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 996,00 04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE 04.01.01.12.364.0050.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 04.01.01.12.364.0050.2048.31901145.0411000 - GERAL 1806 1487/2015.. - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO, EMPENHADO FOLHA FÉRIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 787,46 787,46 04.01.01.12.364.0050.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.01.01.12.364.0050.2048.31901199.0411000 - GERAL 1805 1487/2015.. - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO, EMPENHADO CHEQUE FÉRIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.540,54 1.540,54 04.01.01.12.364.0050.2048.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903001.0411000 - GERAL 1674 1380/2015 014.184.846/0001-33 3278 - AUTOVEC SERVIÇOS E COMERCIO DE PE, EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 72,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903011.0411000 - GERAL 550 425/2015 001.672.643/0001-44 3617 - DIDATICA SP LTDA. ME, BARRILETE EM PVC CAP. 20 LTS. ALT. 43CM DIAM. TAMPA 30,7CM., PLA CA DE PETRI VIDRO 100 X 15MM, PLACA DE PETRI VIDRO 200X30MM., AGAR -AGAR, AGAR CLED FR. 100GR., AGAR MUELLER HINTON FR.100G, CONJUNTO COLORAÇAO GRAM C/4X500 ML., BICO DE BUNSEN COM REGISTRO, PLACA DE PETRI DE V IDRO BOROSILICATO 150 X 25MM OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.641,72 1391 1148/2015 041.934.829/0001-49 1504 - CIRURGICA FENIX LTDA., EMPEHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 5.125,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL 1386 1145/2015 096.595.657/0001-18 189 - VALDEMIR DE OLIVEIRA & PEGORIN LTDA. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 290,00
(Página: 2 / 5), EMPEHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. 1438 1193/2015 003.297.954/0001-04 391 - ADRIANA DE FATIMA JOAQUIM DUARTE -, EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.027,60 1439 1193/2015 003.297.954/0001-04 391 - ADRIANA DE FATIMA JOAQUIM DUARTE -, EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.420,50 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000 - GERAL 1891 1551/2015 013.186.075/0001-50 2053 - ART LIMP BRASIL LTDA., EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 1.587,04 0,00 0,00 1895 1555/2015 008.678.032/0001-52 3749 - AVILES COMERCIO DE EMBALAGENS LTD, EMPENHADO AQISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 464,00 0,00 0,00 1896 1556/2015 007.994.713/0001-67 614 - CARLOS RICARDO DE O. MORAES - ME, EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 713,00 0,00 0,00 1897 1557/2015 011.361.954/0001-46 3331 - JOAO A. DOS REIS GERMINARO - ME, EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 853,92 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL 1520 1254/2015 003.999.933/0001-22 861 - THIAGO ZIMBARDI CAMPOS-ME, EMPEHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.401,00 1644 13545/2015 054.588.108/0001-76 1140 - CASA DE PARAFUSOS TEM TEM LTDA., EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 200,00 1655 1363/2015 046.025.961/0001-51 231 - JOAO TAVARES & CIA. LTDA., EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 38,50 1743 1438/2015 008.211.353/0001-42 290 - M J DE O MARTIMBIANCO - ME, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 165,00 1824 1500/2015 059.752.998/0001-23 26 - COMERCIAL ELETRO RUIZ LTDA - EPP, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 326,50 0,00 1840 1511/2015 007.950.932/0001-44 3822 - LINCOLN YOSHIYUKI TASIRO, EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATEIRIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 4.500,00 0,00 1890 1550/2015 006.226.329/0001-51 3827 - QUALIFLEX COM. PROD. VEDAÇAO LTDA, EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 1.312,00 0,00 0,00 1892 1552/2015 007.356.586/0002-51 1524 - METAL RIO COM. FERRO E AÇO LTDA. - E, EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 1.900,00 0,00 0,00 1893 1553/2015 054.508.114/0001-76 200 - COMERCIAL NASCIMENTO DE FERAGENS L, EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 852,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903039.0411000 - GERAL 1675 1381/2015 014.184.846/0001-33 3278 - AUTOVEC SERVIÇOS E COMERCIO DE PE, EMPENHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 369,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000 - GERAL 1422 1176/2015 062.488.937/0003-77 1605 - COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA., EMPEHADO AQUISIÇAO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 105,62 04.01.01.12.364.0050.2048.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903622.0411000 - GERAL 1807 1488/2015 298.135.058-77 3108 - LUCILA ROSA, Empenhado referente a serviços prestados de limpeza em dois fina is de semana no OUTROS/NÃO /0 0,00 180,00 180,00 prédio da Unifae. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903912.0411000 - GERAL 1731 1427/2015 009.473.005/0001-06 1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 55,00
(Página: 3 / 5), EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VIBRADOR PARA A UNIFAE. 1835 1506/2015 009.473.005/0001-06 1609 - JG S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP. E CO, EMPENHADO LOCAÇAO DE GERADOR PRAMAC PARA A UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 240,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903917.0411000 - GERAL 1889 1549/2015 008.211.353/0001-42 290 - M J DE O MARTIMBIANCO - ME, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE NOBREAK. OUTROS/NÃO /0 190,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941.0411000 - GERAL 1834 1505/2015 002.987.245/0001-80 237 - CASA DE PAES DA RAINHA LTDA, EMPENHADO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS AUTORIDADES E OUTROS/NÃO /0 0,00 158,00 0,00 PROFESSORES NA ABERTURA DA FICA FAE 2015. 04.01.01.12.364.0050.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903943.0411000 - GERAL 1486 1229/2015 002.328.280/0001-97 65 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S/A, EMPENHADO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 04/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 23.918,07 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000 - GERAL 23 23/2015 034.028.316/7101-51 1540 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E, EMPENHADO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.426,86 1703 1404/2015 033.530.486/0001-29 48 - EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.DE TELECO, EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 05/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 9,47 1898 1558/2015 002.558.157/0001-62 50 - TELEFÔNICA BRASIL S/A, EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 05/2015. OUTROS/NÃO /0 706,06 706,06 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL 1649 1356/2015 010.174.864/0001-83 3169 - FABIANO ALBERTO DE CAMPOS ÁUDIO -, EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 250,00 1818 1496/2015 020.504.811/0001-37 3274 - CLAUDIA SIMOES COSTA MEI, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 700,00 0,00 1825 1502/2015 000.667.686/0001-79 767 - FABIA ALESSANDRA M.G. LOPES-ME, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 500,00 0,00 1894 1554/2015 004.119.189/0001-97 374 - ELIANA GOMES GARCIA SJBVISTA - ME, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE UNIFORME DE SEIS MODALIDADES ESPORTIVAS DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 1.750,00 0,00 0,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL 1094 909/2015 014.281.437/0001-55 2429 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Empenhado contratação em caráter emergencial de empresa especial izada para prestação de Segurança Privada, desarmada, com apoio de rondas OUTROS/NÃO /0 0,00 24.494,40 0,00 1673 1379/2015 014.184.846/0001-33 3278 - AUTOVEC SERVIÇOS E COMERCIO DE PE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 130,00
(Página: 4 / 5), EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW SANTANA-CMW 1339 DA UNIFAE. 1734 1430/2015 007.288.750/0001-50 727 - PAULO SERGIO FERNANDES LOCACAO-M, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNIFAE PARA A SOCIEDADE ESPORTIVA SANJOANENSE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 180,00 1750 1445/2015 007.288.750/0001-50 727 - PAULO SERGIO FERNANDES LOCACAO-M, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UNIFAE PARA VISITA A AADV EM POÇOS DE CALDAS -MG. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 180,00 1799 1482/2015 066.473.554/0002-03 1598 - VIACAO GUAXUPE LTDA, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO PARA VISITA À FICA FAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 600,00 0,00 1804 1486/2015 067.597.856/0001-67 207 - SÃO JOÃO TRANSPORTES E TURISMO LT, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTSAL MASCULINO DA UNIFAE PARA COMPETIÇÃO NA CIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL DIA 16/05. OUTROS/NÃO /0 0,00 550,00 0,00 1808 1489/2015 017.878.733/0001-26 2594 - FABIO ZANELLI OLIVA MEI, EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS E CARTEIRINHAS PARA SERVIDORES E ALUNOS DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 2.862,00 2.862,00 1817 1495/2015 007.288.750/0001-50 727 - PAULO SERGIO FERNANDES LOCACAO-M, EMPENHADO SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS EQUIPES ESPORTIVAS DA UNIFAE PARA PARTICIPAÇAO DOS JOGOS UNIVERSITARIOS DA FUPE NA CIDADE DE SA O CAETANO DO SUL. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.400,00 0,00 1866 1529/2015 005.952.323/0001-07 603 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERV, EMPENHADO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE PROFESSORES ATÉ O CREA SÃO PAULO. OUTROS/NÃO /0 0,00 780,00 0,00 1888 1548/2015 016.316.298-08 780 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ARTEN, Empenhado despesas de viagem e alimentação para participação no 56º Fórum Nacional de reitores da Abruem acontecerá entre os dias 27 a 30 de maio de 2015 no Rio de Janeiro, com prazo de aplicação de dez dias a contar da data do re cebimento, conf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b. OUTROS/NÃO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 04.01.01.12.364.0050.2048.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 04.01.01.12.364.0050.2048.33904712.0411000 - GERAL 1627 1342/2015 64 - PASEP-PROGRAMA FORM.PATRIMS.PUBL, EMPENHADO SOBRE RECEITA ARRECADADA MÊS 04/2015. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 36.493,67 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 12.328,02 48.734,96 83.740,01 TOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 12.328,02 48.734,96 83.740,01 MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
(Página: 5 / 5) SAO JOAO DA BOA VISTA, 25 de Maio de 2015 Francisco de Assis Carvalho Arten Reitor Rita de Cássia Scaler Contadora-1SP248438/0-0