Prefeitura Municipal de Vitória 11/07/2016 transparênciaweb Hora: 8:48

Data 03/02/2014 Processo 71195-14/2012 Licitação 437/2012 Valor R$ 3.339,00 Beneficiário DPHL DISTRIBUIDORA LTDA EPP Liquidado R$ 3.339,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 3.339,00 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE BALDES PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 437/2012. RRP 93/2012. SAM 72/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 306476/2014. Empenho 2009/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 71195-14/2012 Licitação 437/2012 Valor R$ 2.226,00 Beneficiário DPHL DISTRIBUIDORA LTDA EPP Liquidado R$ 2.226,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 2.226,00 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE BALDES PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 437/2012. RRP 93/2012. SAM 72/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 306476/2014. Empenho 2010/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 80898-33/2012 Licitação 480/2012 Valor R$ 48.000,00 Beneficiário COMERCIAL AMÉRICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0,00 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 480/2012. RRP 102/2012. SAM 68/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 305430/2014. Empenho 2011/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 80898-33/2012 Licitação 480/2012 Valor R$ 32.000,00 Beneficiário COMERCIAL AMÉRICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0,00 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 480/2012. RRP 102/2012. SAM 68/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 305430/2014. Empenho 2012/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 71195-14/2012 Licitação 437/2012 Valor R$ 29.997,00 Beneficiário LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0,00 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE LIXEIRA 12L E 60L PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 437/2012. RRP 93/2012. SAM 70/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 306665/2014. Empenho 2013/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 71195-14/2012 Licitação 437/2012 Valor R$ 19.998,00 Beneficiário LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0,00 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização Tectrilha Software - 1

AQUISIÇÃO DE LIXEIRA 12L E 60L PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 437/2012. RRP 93/2012. SAM 70/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 306665/2014. Empenho 2014/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 4086-53/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 2,33 Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 0,00 3.1.90.13.01 - Fgts PAGAMENTO DE GUIA DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 Empenho 2015/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 2.118,30 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 2.118,30 Unidade Orçamentária 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO Pago R$ 2.118,30 3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2016/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 141.581,43 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 141.581,43 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 141.581,43 3.1.90.04.20 - Outras Vantagens Contratos Temporários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00593108/14/14 Empenho 2017/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 6.269,05 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 6.269,05 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 6.269,05 3.1.90.11.01 - Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00593108/14/14 Empenho 2018/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 1.314,74 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 1.314,74 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 1.314,74 3.1.90.11.42 - Férias Vencidas E Proporcionais FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00593108/14/14 Empenho 2019/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 2.625,47 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 2.625,47 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 2.625,47 3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00593108/14/14 Tectrilha Software - 2

Empenho 2020/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 33.291,61 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 33.291,61 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 33.291,61 3.1.90.04.20 - Outras Vantagens Contratos Temporários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00593108/14/14 Empenho 2021/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 3.445,92 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 3.445,92 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 3.445,92 3.1.90.11.01 - Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00593108/14/14 Empenho 2022/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 5.481,33 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 5.481,33 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 5.481,33 3.1.90.11.42 - Férias Vencidas E Proporcionais FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00593108/14/14 Empenho 2023/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 13,42 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 13,42 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 13,42 3.1.90.11.43-13º Salário FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00593108/14/14 Empenho 2024/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 1.112,08 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 1.112,08 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 1.112,08 3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00593108/14/14 Empenho 2025/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 1.143,89 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 1.143,89 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 672,99 3.3.90.36.07 - Estagiários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00593108/14/14 Empenho 2026/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 1.600,00 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 1.600,00 Tectrilha Software - 3

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 1.600,00 3.3.90.46.01 - Auxilio Alimentação FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00593108/14/14 Empenho 2027/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 7.062,87 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 7.062,87 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 7.062,87 3.1.90.04.20 - Outras Vantagens Contratos Temporários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592939/14/14 Empenho 2028/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 704,86 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 704,86 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 704,86 3.1.90.11.01 - Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592939/14/14 Empenho 2029/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 12.710,81 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 12.710,81 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 12.710,81 3.1.90.11.42 - Férias Vencidas E Proporcionais FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592939/14/14 Empenho 2030/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 9.195,55 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 9.195,55 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 9.195,55 3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592939/14/14 Empenho 2031/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 250,00 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 250,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 250,00 3.3.90.46.01 - Auxilio Alimentação FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592939/14/14 Empenho 2032/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 1.044,25 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 1.044,25 Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago R$ 1.044,25 3.1.90.11.01 - Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Tectrilha Software - 4

Empenho 2033/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 83,54 Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado R$ 83,54 Unidade Orçamentária 16.00.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS Pago R$ 0,00 3.1.90.13.01 - Fgts FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2034/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 2.250,50 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 2.250,50 Unidade Orçamentária 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago R$ 2.250,50 3.1.90.11.01 - Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2035/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 750,17 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 750,17 Unidade Orçamentária 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago R$ 750,17 3.1.90.11.42 - Férias Vencidas E Proporcionais FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2036/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 245,35 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 245,35 Unidade Orçamentária 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago R$ 245,35 3.1.90.11.43-13º Salário FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2037/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 3.041,63 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 3.041,63 Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 3.041,63 3.1.90.11.01 - Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2038/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 828,46 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 828,46 Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 828,46 3.1.90.11.42 - Férias Vencidas E Proporcionais FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2039/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 3.252,72 Tectrilha Software - 5

Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 3.252,72 Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 3.252,72 3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2040/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 0,38 Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado R$ 0,38 Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 0,00 3.1.90.13.01 - Fgts FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2041/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 124,96 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 124,96 Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 124,96 3.3.90.46.01 - Auxilio Alimentação FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2042/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 8.368,27 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 8.368,27 Unidade Orçamentária 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago R$ 8.368,27 3.1.90.11.01 - Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2043/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 5.306,31 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 5.306,31 Unidade Orçamentária 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago R$ 5.306,31 3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2044/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 3.503,71 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 3.503,71 Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Pago R$ 3.503,71 3.1.90.11.01 - Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2045/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 736,47 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 736,47 Unidade Orçamentária 22.00.00 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE Pago R$ 736,47 3.1.90.11.42 - Férias Vencidas E Proporcionais Tectrilha Software - 6

FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2046/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 4.068,59 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 4.068,59 Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago R$ 4.068,59 3.1.90.11.42 - Férias Vencidas E Proporcionais FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2047/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 627,83 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 627,83 Unidade Orçamentária 24.00.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Pago R$ 627,83 3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2048/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 58,92 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 58,92 Unidade Orçamentária 28.00.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO Pago R$ 58,92 3.3.90.36.07 - Estagiários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2049/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 10.668,44 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 10.668,44 Unidade Orçamentária 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE Pago R$ 10.668,44 3.1.90.16.44 - Serviços Extraordinários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2050/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 791,11 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 791,11 Unidade Orçamentária 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA Pago R$ 791,11 3.1.90.11.01 - Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2051/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 1.270,96 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 1.270,96 Unidade Orçamentária 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago R$ 1.270,96 3.1.90.11.01 - Vencimentos E Salários FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2052/2014-03/02/2014 Tectrilha Software - 7

Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 105,92 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 105,92 Unidade Orçamentária 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago R$ 105,92 3.1.90.11.43-13º Salário FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2053/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5928-94/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 2.333,70 Beneficiário FUNCIONALISMO Liquidado R$ 2.333,70 Unidade Orçamentária 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA Pago R$ 2.333,70 3.1.90.11.99 - Outras Despesas Fixas FOLHA SUPLEMENTAR 02/2014-Proc. 00592894/14/14 Empenho 2054/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5711-84/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 1.203,84 Beneficiário MARCELO NOLASCO DE ABREU Liquidado R$ 1.203,84 Unidade Orçamentária 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago R$ 1.203,84 3.3.90.14.14 - Diárias No País CONCESSÃO DE DIÁRIAS, EM FAVOR DE MARCELO NOLASCO DE ABREU, PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2014. Empenho 2055/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 5422-85/2014 Licitação 0/0 Valor R$ 3.686,80 Beneficiário CASANOVA TURISMO LTDA ME Liquidado R$ 3.686,80 Unidade Orçamentária 43.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA Pago R$ 3.686,80 3.3.90.33.01 - Passagem Para O País AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA OS SERVIDORES LENISE MENEZES LOUREIRO E DANIEL POMBO DE ABREU PARA VIAGEM A PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS PARA REALIZAR VISITA TECNICA - DIAS 05 A 07 DE FEVEREIRO DE 2014. Empenho 2057/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 1437-40/2010 Licitação 34/2010 Valor R$ 3.432,00 Beneficiário SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO Liquidado R$ 3.432,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 3.432,00 3.3.90.33.05 - Locomoção Urbana SALDO DO CT02/10 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS PARA UTILIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE MUNICIPAL, COM VISTAS À POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE INTERESSE DA SEME/CENTRAL, DAS U.E., DO CAE E COMEV. EX/14. Empenho 2058/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 75517-85/2013 Licitação 284/2013 Valor R$ 360,00 Beneficiário CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.09 - Material Farmacológico AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTOS- ATENDIMENTOS, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FL.224 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.239. Tectrilha Software - 8

Empenho 2059/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 75517-85/2013 Licitação 284/2013 Valor R$ 3.200,00 Beneficiário CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.09 - Material Farmacológico AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, VISANDO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E PRONTOS- ATENDIMENTOS, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FL.224 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL.239. Empenho 2060/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 72428-87/2013 Licitação 3/2014 Valor R$ 18.294,90 Beneficiário R.F.L. COMERCIAL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 4.4.90.52.24 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (ANCORA, CORRENTE, CORDA, PRANCHA E OUTROS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS GUARDA-VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARITIMO DE VITORIA - SEMUS/GAS. EX/14. Empenho 2061/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 72428-87/2013 Licitação 3/2014 Valor R$ 52,20 Beneficiário R.F.L. COMERCIAL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.14 - Material Educativo E Esportivo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (ANCORA, CORRENTE, CORDA, PRANCHA E OUTROS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS GUARDA-VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARITIMO DE VITORIA - SEMUS/GAS. EX/14. Empenho 2062/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 72428-87/2013 Licitação 3/2014 Valor R$ 4.523,04 Beneficiário R.F.L. COMERCIAL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.28 - Material De Proteção E Segurança AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (ANCORA, CORRENTE, CORDA, PRANCHA E OUTROS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS GUARDA-VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARITIMO DE VITORIA - SEMUS/GAS. EX/14. Empenho 2063/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 72428-87/2013 Licitação 3/2014 Valor R$ 1.075,20 Beneficiário R.F.L. COMERCIAL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.99 - Outros Materiais De Consumo AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (ANCORA, CORRENTE, CORDA, PRANCHA E OUTROS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS GUARDA-VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARITIMO DE VITORIA - SEMUS/GAS. EX/14. Empenho 2064/2014-03/02/2014 Data 03/02/2014 Processo 72428-87/2013 Licitação 3/2014 Valor R$ 136,46 Beneficiário R.F.L. COMERCIAL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes Tectrilha Software - 9

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS (ANCORA, CORRENTE, CORDA, PRANCHA E OUTROS), PARA SEREM UTILIZADOS PELOS GUARDA-VIDAS DO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARITIMO DE VITORIA - SEMUS/GAS. EX/14. Empenho 2065/2014-04/02/2014 Data 04/02/2014 Processo 67232-90/2012 Licitação 431/2012 Valor R$ 28.558,40 Beneficiário TECNOCELL AGROFLORESTAL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.11 - Material Químico AQUISIÇÃO DE INSETICIDA E RATICIDA, PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SAM Nº 19/2014, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO Nº 545903/2014. Empenho 2066/2014-04/02/2014 Data 04/02/2014 Processo 71195-14/2012 Licitação 437/2012 Valor R$ 43.284,00 Beneficiário R.F.L. COMERCIAL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0,00 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE PANO TIPO PICOTADO E PÁ PARA LIXO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PMV, CONFORME SAM Nº 71, NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO 306287/2014. Empenho 2067/2014-04/02/2014 Data 04/02/2014 Processo 71195-14/2012 Licitação 437/2012 Valor R$ 28.856,00 Beneficiário R.F.L. COMERCIAL LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0,00 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE PANO TIPO PICOTADO E PÁ PARA LIXO, VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PMV, CONFORME SAM Nº 71, NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO 306287/2014. Empenho 2068/2014-04/02/2014 Data 04/02/2014 Processo 4177-99/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 434,20 Beneficiário CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Liquidado R$ 434,20 Unidade Orçamentária 21.00.00 - SECRETARIA DE CULTURA Pago R$ 434,20 3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica PAGAMENTO DE TAXAS DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO MUSEU CAPIXABA DO NEGRO - MUCANE. EX. 2014. Empenho 2069/2014-05/02/2014 Data 05/02/2014 Processo 76474-55/2013 Licitação 16/2014 Valor R$ 21.000,00 Beneficiário MV COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA - ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.39.12 - Locação De Máquinas E Equipamentos CONTRATO EMERGENCIAL - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE GRUPO MOTOR GERADOR DE ENERGIA ELETRICA, COM FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE. VIGENCIA 180(CENTO E OITENTA) DIAS. EX/14. Empenho 2070/2014-05/02/2014 Data 05/02/2014 Processo 16820-46/2013 Licitação 105/2013 Valor R$ 113.922,00 Beneficiário FIBRAVIT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA Liquidado R$ 0,00 Tectrilha Software - 10

Unidade Orçamentária 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Pago R$ 0,00 3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS E QUIMICOS PARA APOIO A EVENTOS DA SEMESP. PREGAO 105/13 - SCS 01/14 - NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO - PROCESSO 8604974/13 - EX. 2014. Empenho 2014/2014-05/02/2014 Data 05/02/2014 Processo 4086-53/2014 Licitação (Não Definido) Valor (R$ 2,33) Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 0,00 3.1.90.13.01 - Fgts (Não Definido) Empenho 2071/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 4086-53/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 2,33 Beneficiário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Liquidado R$ 2,33 Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 2,33 3.1.90.13.01 - Fgts PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 Empenho 2073/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 88268-98/2013 Licitação (Não Definido) Valor R$ 2.249,05 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R$ 2.249,05 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 2.249,05 3.3.90.39.37 - Juros DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS. Empenho 2074/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 88042-97/2013 Licitação (Não Definido) Valor R$ 358,87 Beneficiário INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Liquidado R$ 358,87 Unidade Orçamentária 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago R$ 358,87 3.3.90.39.37 - Juros DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DE INSS. Empenho 2075/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 68103-08/2013 Licitação 2/2014 Valor R$ 104.842,21 Beneficiário SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA Pago R$ 0,00 3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL E SEMAFÓRICA NO BAIRRO JARDIM CAMBURI. VIGENCIA 90(NOVENTA) DIAS. EX/14. Empenho 2076/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 81147-34/2012 Licitação 27/2012 Valor R$ 47.679,12 Beneficiário LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0,00 3.3.90.37.02 - Limpeza E Conservação Tectrilha Software - 11

SALDO DO CONTRATO 03/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SEME. EX/2014. Empenho 2077/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 81147-34/2012 Licitação 27/2012 Valor R$ 724.942,59 Beneficiário LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0,00 3.3.90.37.02 - Limpeza E Conservação SALDO DO CONTRATO 03/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SEME. EX/2014. Empenho 2078/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 81147-34/2012 Licitação 27/2012 Valor R$ 553.142,00 Beneficiário LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0,00 3.3.90.37.02 - Limpeza E Conservação SALDO DO CONTRATO 03/2013 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, PARA AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SEME. EX/2014. Empenho 2079/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 4955-40/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 10.000,00 Beneficiário EMEF MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DOMINGUES Liquidado R$ 10.000,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 10.000,00 3.3.50.43.01 - Instituições de Caráter Assist., Cultural e Educac TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DA PMV, A FIM DE FINANCIAR AS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL DA EMEF "MMOD", REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2080/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 4955-40/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 8.000,00 Beneficiário EMEF MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DOMINGUES Liquidado R$ 8.000,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 8.000,00 4.4.50.42.01 - Inst. De Caráter Assist. Cult. E Educacional TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DA PMV, A FIM DE FINANCIAR AS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL DA EMEF "MMOD", REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2081/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 4953-50/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 12.000,00 Beneficiário EMEF GRANDE MARUIPE Liquidado R$ 12.000,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 12.000,00 3.3.50.43.01 - Instituições de Caráter Assist., Cultural e Educac TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, ORIUNDO DA PMV, A FIM DE FINANCIAR AS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL DA EMEF "GM", REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2082/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 4953-50/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 6.000,00 Beneficiário EMEF GRANDE MARUIPE Liquidado R$ 6.000,00 Tectrilha Software - 12

Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 6.000,00 4.4.50.42.01 - Inst. De Caráter Assist. Cult. E Educacional TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DA PMV, A FIM DE FINANCIAR AS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL DA EMEF "GM", REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2083/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 4952-06/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 29.000,00 Beneficiário CMEI LAURENTINA MENDONCA CORREA Liquidado R$ 29.000,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 29.000,00 3.3.50.43.01 - Instituições de Caráter Assist., Cultural e Educac TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DA PMV, A FIM DE FINANCIAR AS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL DO CMEI "CAMS", REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2084/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 4952-06/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 8.000,00 Beneficiário CMEI LAURENTINA MENDONCA CORREA Liquidado R$ 8.000,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 8.000,00 4.4.50.42.01 - Inst. De Caráter Assist. Cult. E Educacional TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DA PMV, A FIM DE FINANCIAR AS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL DO CMEI "CAMS", REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2086/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 33479-21/2011 Licitação 1/2011 Valor R$ 2.000.000,00 Beneficiário DANZA ESTRATÉGIA & COMUNICAÇÃO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 40.00.00 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO Pago R$ 0,00 3.3.90.39.92 - Publicidade Institucional ADITIVO Nº 03 (PRORROGA PRAZO POR 12 MESES) DO CONTRATO N.º 006/2012 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. VIGÊNCIA: 07/02/2014 A 06/02/2015. VALOR PARA O EX. 2014. Empenho 2087/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 71195-14/2012 Licitação 437/2012 Valor R$ 19.794,00 Beneficiário VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA-ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0,00 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE RODO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 437/2012. RRP 93/2012. SAM 69/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 306510/2014. Empenho 2088/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 71195-14/2012 Licitação 437/2012 Valor R$ 29.691,00 Beneficiário VIXPAPEL - PAPEL E PLASTICO LTDA-ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0,00 3.3.90.30.22 - Material De Limpeza E Produção De Higienização AQUISIÇÃO DE RODO PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 437/2012. RRP 93/2012. SAM 69/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 306510/2014. Tectrilha Software - 13

Empenho 2089/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 70234-66/2012 Licitação 477/2012 Valor R$ 21.052,48 Beneficiário MICROTECNICA INFORMATICA LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago R$ 0,00 4.4.90.52.35 - Equipamentos De Processamento De Dados AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS MONITORES DE 32" PARA ATENDER A SEMSU REFERENTE CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DO E.S. NA MODALIDADE DE REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 477/2012. RRP 101/2012. SAM 710/2013. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 7588523/2013. Empenho 2090/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 67232-90/2012 Licitação 431/2012 Valor R$ 7.969,90 Beneficiário VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LTDA Liquidado R$ 7.969,90 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.11 - Material Químico AQUISIÇÃO DE RATICIDA E INSETICIDA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 431/2012. RRP 88/2012. SAM 20/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 337535/2014. Empenho 2091/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 67232-90/2012 Licitação 431/2012 Valor R$ 17.607,36 Beneficiário AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.11 - Material Químico AQUISIÇÃO DE INSETICIDA, RATICIDA E MOLUSCICIDA PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 431/2012. RRP 88/2012. SAM 18/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 337346/201. Empenho 2092/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 61125-58/2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 2.310,00 Beneficiário DE PAULI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 24/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 449171/2014. Empenho 2093/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 61125-58/2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 385,00 Beneficiário DE PAULI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 24/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 449171/2014. Empenho 2094/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 61125-58/2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 1.155,00 Beneficiário DE PAULI COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar Tectrilha Software - 14

AQUISIÇÃO DE FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 24/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 449171/2014. Empenho 2095/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 61125-58/2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 4.620,00 Beneficiário C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 23/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 448900/2014. Empenho 2096/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 61125-58/2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 770,00 Beneficiário C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 23/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 448900/2014. Empenho 2097/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 61125-58/2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 2.310,00 Beneficiário C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 23/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 448900/2014. Empenho 2098/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 18307-90/2013 Licitação 91/2013 Valor R$ 4.005,57 Beneficiário C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE KIT P/ BOMBA DE INSULINA P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 91/2013. RRP 25/2013. SAM 12/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 448325/2014. Empenho 2099/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 64381-05/2012 Licitação 410/2012 Valor R$ 102.000,00 Beneficiário BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 410/2012. RRP 85/2012. SAM 52/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 546416/2014. Empenho 2100/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 61125-58/2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 7.800,00 Tectrilha Software - 15

Beneficiário MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRURG E HOSPITALARES LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 25/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 449360/2014. Empenho 2101/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 61125-58/2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 1.300,00 Beneficiário MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRURG E HOSPITALARES LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 25/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 449360/2014. Empenho 2102/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 61125-58/2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 3.900,00 Beneficiário MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRURG E HOSPITALARES LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 25/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 449360/2014. Empenho 2103/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 2109-95/2014 Licitação 24/2014 Valor R$ 38.700,00 Beneficiário ART SOM E ILUMINACAO LTDA - ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 42.00.00 - SECRETARIA DE TURISMO, TRABALHO E RENDA Pago R$ 0,00 3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos E Conferências CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA INSTITUCIONAL DA PMV NO SAMBÃO DO POVO DURANTE O DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA - DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2014. MAPA COMPARATIVO FL 133 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL FL 134. PREG. ELET. 24/2014. Empenho 2104/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 61125-58/2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 4.067,12 Beneficiário ANDRE ZANELATO COUTINHO & CIA LTDA - EPP Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE FITA DE AUTOCLAVE E FITA CREPE P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 22/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 448858/2014. Empenho 2105/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 61125-58/2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 677,85 Beneficiário ANDRE ZANELATO COUTINHO & CIA LTDA - EPP Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE FITA DE AUTOCLAVE E FITA CREPE P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 22/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 448858/2014. Tectrilha Software - 16

Empenho 2106/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 61125-58/2012 Licitação 375/2012 Valor R$ 2.033,56 Beneficiário ANDRE ZANELATO COUTINHO & CIA LTDA - EPP Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.36 - Material Hospitalar AQUISIÇÃO DE FITA DE AUTOCLAVE E FITA CREPE P/ ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR REGISTRO DE PREÇO. PREGÃO ELETRÔNICO 375/2012. RRP 70/2012. SAM 22/2014. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 448858/2014. Empenho 2107/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 4449-50/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 579,00 Beneficiário ANA PAULA FRANCISCA GOMES Liquidado R$ 579,00 Unidade Orçamentária 28.00.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO Pago R$ 579,00 PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO - TERRA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 - COMPLEMENTO. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2108/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 4449-50/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 724,00 Beneficiário ELZA MARIA MATEUS Liquidado R$ 724,00 PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO - TERRA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 - COMPLEMENTO. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2109/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 4449-50/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 724,00 Beneficiário GREICIELLY DUQUE DOS SANTOS Liquidado R$ 724,00 PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO - TERRA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 - COMPLEMENTO. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2110/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 4449-50/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 724,00 Beneficiário PAULO ROBERTO GONÇALVES Liquidado R$ 724,00 PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO - TERRA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 - COMPLEMENTO. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2111/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 4449-50/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 434,00 Beneficiário CHARLES FELÍCIO DA SILVA Liquidado R$ 434,00 Unidade Orçamentária 28.00.00 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO Pago R$ 434,00 Tectrilha Software - 17

PAGAMENTO DE ALUGUEL PROVISÓRIO - TERRA - MÊS DE FEVEREIRO DE 2014 - COMPLEMENTO. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2128/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 87703-67/2013 Licitação 0/0 Valor R$ 1.950,00 Beneficiário ILHA DOS MOVEIS LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA Pago R$ 0,00 4.4.90.52.42 - Mobiliário Em Geral AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE REUNIÕES PARA ATENDER AO CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS, CONFORME MAPA COMPARATIVO, FL. 46 E INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, FL. 47. EX. 2014. Empenho 2129/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 7239-14/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 1.003,20 Beneficiário CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI Liquidado R$ 1.003,20 Unidade Orçamentária 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Pago R$ 1.003,20 3.3.90.14.14 - Diárias No País PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SR. CLARICE MACHADO IMPERIAL GIRELLI PARA O EVENTO DO CONGEMAS EM SÃO PAULO, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2014. Empenho 2130/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 16820-46/2013 Licitação 105/2013 Valor R$ 1.898,70 Beneficiário FIBRAVIT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS Pago R$ 0,00 3.3.90.39.22 - Exposições, Congressos E Conferências LOCAÇÃO DE BANHEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER A VIII CORRIDA DE RUA DA MULHER, DIA 30/03/2014, CONFORME SCS Nº 06, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. PROC. 196009/2014. Empenho 2131/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 3172-87/2012 Licitação (Não Definido) Valor R$ 136.104,28 Beneficiário SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado R$ 136.104,28 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0,00 3.3.50.43.01 - Instituições de Caráter Assist., Cultural e Educac ADITIVO N.º 03 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO E DETALHAMENTO DE CUSTOS) AO CONVÊNIO N.º 03/2012 - PROMOÇÃO DE AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, RECREATIVAS, ESPORTIVAS E CULTURAIS COMPLEMENTARES P/ CRIANÇAS DE 04 A 06 ANOS DOS CMEIS. PROG. BRINCARTE EX. 2014. Empenho 2132/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 15428-80/2013 Licitação 87/2013 Valor R$ 2.536,00 Beneficiário L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.30.10 - Material Odontológico AQUISIÇÃO DE GESSO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SAM Nº63, NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS. PROCESSO Nº 613104/2014. Empenho 2133/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 5481-53/2014 Licitação (Não Definido) Valor R$ 568,62 Beneficiário GABRIELA GABRIEL DE ALMEIDA Liquidado R$ 568,62 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 568,62 Tectrilha Software - 18

3.3.90.14.14 - Diárias No País CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA GABRIELA GABRIEL DE ALMEIDA, QUE REALIZARA VISITA TÉCNICA A SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS DOS ANIMAIS EM PORTO ALEGRE/RS. EX/14. Empenho 1792/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 3172-87/2012 Licitação (Não Definido) Valor (R$ 136.104,28) Beneficiário SERVICO DE ENGAJAMENTO COMUNITARIO - SECRI Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0,00 3.3.50.43.01 - Instituições de Caráter Assist., Cultural e Educac (Não Definido) Empenho 2112/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 41288-14/2012 Licitação 313/2012 Valor R$ 93.268,22 Beneficiário TNL PCS S/A Liquidado R$ 152,28 Unidade Orçamentária 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Pago R$ 0,00 3.3.90.39.58 - Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 180/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2113/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 41288-14/2012 Licitação 313/2012 Valor R$ 774.071,44 Beneficiário TNL PCS S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.39.58 - Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 180/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2114/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 41288-14/2012 Licitação 313/2012 Valor R$ 331.744,90 Beneficiário TNL PCS S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.39.58 - Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 180/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2115/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 41288-14/2012 Licitação 313/2012 Valor R$ 373.491,11 Beneficiário TNL PCS S/A Liquidado R$ 4.113,94 Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 0,00 3.3.90.39.58 - Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 180/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2116/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 41288-14/2012 Licitação 313/2012 Valor R$ 1.483.554,59 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 19.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 19

3.3.90.39.58 - Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 179/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2117/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 41288-14/2012 Licitação 313/2012 Valor R$ 2.293,81 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.39.58 - Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 179/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2118/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 41288-14/2012 Licitação 313/2012 Valor R$ 174.884,37 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.39.58 - Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 179/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2119/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 41288-14/2012 Licitação 313/2012 Valor R$ 61.007,90 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.39.58 - Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 179/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2122/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 41288-14/2012 Licitação 313/2012 Valor R$ 6.992,41 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.39.58 - Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 179/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2123/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 41288-14/2012 Licitação 313/2012 Valor R$ 6.289,47 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 3.3.90.39.58 - Serviços De Telecomunicações SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 179/2012 REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA COM LINK DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET. EXERCÍCIO 2014. Empenho 2124/2014-06/02/2014 Data 06/02/2014 Processo 41288-14/2012 Licitação 313/2012 Valor R$ 84.796,91 Beneficiário TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidado R$ 0,00 Unidade Orçamentária 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE Pago R$ 0,00 Tectrilha Software - 20