FORNECIMENTO DE PILHAS - 715 28.938.421/0001-87 CHU'S PAPELARIA LTDA. 04/11/2013 203,50 ITENS 6 E 7. 301.747-5/13 716 04.303.895/0001-94 MARCELO KOPTI TRANJAN - ME 04/11/2013 166,20 FORNECIMENTO DE ETIQUETAS 301.747-5/13 717 05.872.814/0001-30 AVVIO SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF LTDA 04/11/2013 SERV. DE ACESSO IP A IN- 19.000,00 TERNET. 301.712-0/13 718* 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A 04/11/2013 1,00 1 DISPENSA 719 688.805.027-00 DENISE MARIA LAURIA FERREIRA BERNHARDT 05/11/2013 31.12.13, COMPR. ATE 4.000,00 30.01.14. 303.473-0/13 DISPENSA 720 17.977.016/0001-51 J.G DA FONSECA FILHO COMERCIO 06/11/2013 FORNECIMENTO DE 11.232,50 ETIQUETASITENS: 4 E 5. 301.747-5/113 721 17.977.016/0001-51 J.G DA FONSECA FILHO COMERCIO 06/11/2013-11.232,50 2013NE00720 301.747-5/13 722 17.977.016/0001-51 J.G DA FONSECA FILHO COMERCIO 06/11/2013 FORNECIMENTO DE 11.232,50 ETIQUETASITENS: 4 E 5. 301.747-5/13 723 02.768.278/0001-39 GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07/11/2013 ANULACAO DO EMPENHO -2,10 2013NE00369 302.351-7/12 724 02.768.278/0001-39 GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07/11/2013 2,10 ESTORNO DO 2013NE00723 302.351-7/12 725 02.768.278/0001-39 GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 07/11/2013 ANULACAO DO EMPENHO -2,10 2013NE00396 302.351-7/12 726 07.607.472/0001-56 HOMEVENDAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 07/11/2013 SERVICOS DE DESENHISTA 16.900,00 P/PROJETO GRAFICO. 300.695-9/13 TOMADA DE PRECO 727 08.769.656/0001-85 A M CAMPANATI DE SOUZA FORNECIMENTO DE MATERIAL ME 08/11/2013 30.246,50 GRAFICO DIVERSOS. 300.418-9/13
FERNANDO RODRIGUES 728 047.667.367-45 SERGIO 11/11/2013 4.000,00 01/01/14. 303.659-6/13 DISPENSA 729 778.509.207-91 MARCIA MARIA DE AGUIAR RAMOS 11/11/2013 ADIANTAMENTO PLIC. ATE 4.000,00 30/01/14. 303.636-4/13 DISPENSA 730 010.240.327-95 CARLOS EDUARDO RODRIGUES VIANA 13/11/2013 ANULACAO PARCIAL DO -68,24 2013NE00568. 302.216-3/13 DISPENSA 731 05.069.728/0001-93 TELEFONICA SISTEMA DE TELEVISAO S/A 13/11/2013-6.872,64 2013NE00088. 302.710-5/13 DISPENSA 732 02.819.827/0001-57 PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO INS- TALACAO COM O FORNECIMEN- OAM COMERCIAL E SERVICOS LTDA 13/11/2013 TO DE TODAS AS FERRAMEN- 23.999,99 TAS NECESSARIAS. 301.554-6/13 733 00.517.766/0001-48 TROCALOR INDUSTRIA MECANICA LTDA 14/11/2013 AQUISICAO COM INSTALACAO DE SERPENTINA DE REFRIGE- 110.000,00 RACAO 301.900-9/13 734 43.209.436/0001-06 ACECO TI LTDA 18/11/2013 1.802,04 MANUTENCAO SALA COFRE. 301.911-8/13 735 43.209.436/0001-06 ACECO TI LTDA 18/11/2013 337,34 RECARGA DE GAS FM 200. 301.911-8/13 736 969.409.727-49 LUCIANA FERREIRA DE SOUZA 18/11/2013 ANULACAO PARCIAL DO -130,45 2013NE00562. 302.192-1/13 DISPENSA 737 61.797.924/0016-31 HEWLETT-PACKARD BRASIL MANUTENCAO CORRETIVA ON- LTDA 18/11/2013 22.660,00 SITA EQUIPAMENTOS HP. 302.232-7/13
M.N.MACHADO METERIAL E AQUISICAO DE PANO PRATO 738 06.135.093/0001-48 SERVICOS - MA 19/11/2013 121,38 ATOALHADO 100%ALGODAO 302.078-9/13 739 13.801.521/0001-90 JOAO PAULO DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP 19/11/2013 AQUISICAO DE REPELENTE 250,88 INSETICIDA AEROSOL 302.078-9/13 740 10.296.767/0002-44 PACTUAL COM. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA 19/11/2013 AQUISICAO: DETERGENTE BIODEGRA.200 ESPONJA DE ACO FINO,13 ESPONJA DE LIM.DUPLA,50 FLANELA 100%ALGODAO,23 ITEM,4,6,7 206,80 E 9. 302.078-9/13 741 10.296.767/0002-44 PACTUAL COM. DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA 19/11/2013 FORNECIMENTO DE MATERIAL 640,64 PARA COPA E COZINHA, 302.078-9/13 742 13.801.521/0001-90 743 12.385.132/0001-68 JOAO PAULO DE TOLEDO NOGUEIRA - EPP 19/11/2013 498,80 AQUISICAO DE ESPATULA PLASTICA PARA CAFE 302.078-9/13 AQUISICAO DE FILTRO DE CARISMA COMERCIO DE ALIMENTOS E DESC.LTDA-ME 19/11/2013 PAPEL PARA COAR CAFE 320 582,40 ITEM,8. 302.078-9/13 744 05.259.567/0001-09 PINBALL COM.DE MATERIAIS E AQUISICAO DE GARRAFA DE 1 SERVICOS LTDA.EPP 19/11/2013 681,70 LITRO,17,ITEM,10. 302.078-9/13 745 33.683.111/0001-07 PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO E INFORMATICA SERV. FEDERAL DE PROCES.DE DADOS-SERPRO 19/11/2013 COM CONSULTA A BASE DE 176,88 DADOS DE CPF E CNPJ 301.700-5/13 INEXIGIVEL
CONSTRUTURA NORBERTO TERMO ADITIVO 2 AO CONTRATO 9/2013, PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMAS DO PREDIO DA CONCORRENCI 746 10.220.039/0001-78 ODEBRECHT BRASIL S/A 22/11/2013 4.344.410,45 PRACA DA REPU- BLICA 50. 300.151-3/13 A 747 10.175.839/0001-14 CRYSOLITHA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA-ME 22/11/2013 SHOW DA CANTORA SORAYA 4.500,00 RAVENLE. 303.280-1/13 INEXIGIVEL 748 15.295.346/0001-31 LUNNA PAP E SUPRIMENTOS LTDA 22/11/2013 2.160,00 TINTA. 302.424-0/12 749 14.352.711/0001-30 750 05.042.606/0001-03 751 05.042.606/0001-03 752 05.042.606/0001-03 753 10.210.196/0001-00 754 02.692.067/0001-60 755 14.621.117/0001-05 756 14.621.117/0001-05 AQUISICAO DE KIT MANUTEN- APS COM.DE INFORMACAO E PAPELARIA LTDA ME 22/11/2013 CAO P/ IMPRESSORA 5.322,00 MONOCROMATICA HP 9050. 302.424-0/12 ULTRADIGITAL-COM E SERVICOS P/ESCRITORIO LTDA 22/11/2013 8.738,60 TONER. 302.424-0/12 ULTRADIGITAL-COM E SERVICOS P/ESCRITORIO LTDA 25/11/2013-8.738,60 2013NE00750. 302.424-0/12 ULTRADIGITAL-COM E SERVICOS P/ESCRITORIO LTDA 22/11/2013 8.738,60 TONER. 302.424-0/12 DISTRISUPRI DISTR. COM. LTDA- EPP 22/11/2013 14.332,00 TONER. 302.424-0/12 GRIMAR - SUPRIMENTOS P/ AQUISICAO DE KIT PARA IM- INFORMATICA LTDA 22/11/2013 5.140,00 PRESSORA XEROX 4510 302.424-0/12 IBW COMPUTADORES LTDA ANULACAO PARCIAL DO ME 26/11/2013-4.500,00 2013NE00588. 303.143-5/12 AQUISICAO DE CARTUCHO P/ IBW COMPUTADORES LTDA IMPRESSORA ME 26/11/2013 4.500,00 MULTIFUNCIONAL 303.143-5/12
ELEMENTO FILTRANTE ITENS: 757 02.041.678/0001-48 WS WATER SERVICE LTDA-ME 27/11/2013 1.287,96 51 E 52. 302.003-4/13 758 15.316.452/0001-54 AQUISICAO DE TOUCA E CI- EIRELI 27/11/2013 MENTO ODONTOLOGICO - 33,56 ITENS: 1 E 79. 302.003-4/13 759 93.327.161/0001-75 PRHODENT COM REP PROD HOSP DENT LTDA-EPP 27/11/2013 DIVERSOS MAT. ODONTOLOGI- 140,00 COS - ITENS: 40, 69, 80 E112. ; 302.003-4/13 AQUISICAO DE LUVA DE BOR- 760 17.363.909/0001-07 IPEC COMERCIO LTDA ME 27/11/2013 689,60 RACHA - ITEM: 77. 302.003-4/13 AQUISICAO DE HOSP MASTER PROD MATERIAL_HOSPITALAR - 761 04.376.248/0001-02 HOSPITALARES LTDA ME 27/11/2013 2.433,58 _ITENS: 10, 73 A76 E 78. 302.003-4/13 GRATIFICACAO ADICIONAL 762 PF0004700 FOLHA DE PAGAMENTOS 27/11/2013 2.500.000,00 TEMPO SERVICO 300.114-5/13 HOSP MASTER PROD AQUISICAO DE LAMINA 763 04.376.248/0001-02 HOSPITALARES LTDA ME 27/11/2013 29,97 CORTEITEM: 70. 302.003-4/13 AQUISICAO DE CLORETO DE 764 15.316.452/0001-54 EIRELI 27/11/2013 7,00 SODIO - 10. 302.003-4/13 AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO 765 15.316.452/0001-54 EIRELI 27/11/2013 121,20 - ITEM 8. 302.003-4/13 766 15.316.452/0001-54 DIVERSOS MAT. ODONTOLOGI- EIRELI 27/11/2013 5.665,69 COS. 302.003-4/13 NAO APLICAVEL 767 18.088.289/0001-08 768 05.362.071/0001-58 769 05.362.071/0001-58 DENT SERV-COM E SERV CORRELATOS SAUDE LTDA-ME 27/11/2013 AQUISICAO DE OXIGENADA E 99,45 REVELADOR - ITENS: 3 E 97 302.003-4/13 MEDIS COM ODONTO MEDICA AQUISICAO DE LUVA LTDA EPP 27/11/2013 22,20 CIRURGICA - ITEM 72. 302.003-4/13 MEDIS COM ODONTO MEDICA DIVERSOS MAT. ODONTOLOGI- LTDA EPP 27/11/2013 2.527,64 COS. 302.003-4/13
CARLOS EDUARDO RODRIGUES 770 010.240.327-95 VIANA 27/11/2013 4.000,00 30/01/14. 303.801-1/13 DISPENSA 771 14.229.359/0001-40 DR COM DE MAT ELETRICOS LTDA-ME 27/11/2013 AQUISICAO DE MATERIAL 1.284,25 ELETRICO - REATORES LOTE 12. 303.198-0/12 AQUISICAO DE MATERIAL J BILL COM.DE MATERIAIS ELETRICO - LAMPADAS E 772 74.648.593/0001-33 ELETR.HIDRAL.LTDA 27/11/2013 3.344,55 ACESSORIOS, LOTE 10, 303.198-0/12 AQUISICAO DE METAIS E 773 16.657.196/0001-21 NEW COMERCIAL LTDA ME 27/11/2013 20.303,32 ACESSORIOS - LOTE 8. 303.198-0/12 TROIANA EQUIPAMENTOS AQUISICAO DE LOUCAS - LO-TE 774 14.177.036/0001-50 LTDA 27/11/2013 1.608,75 7. 303.198-0/12 DOMIVAN IND E COM LTDA- AQUISICAO DE MATERIAL HI- 775 08.227.387/0001-25 ME 27/11/2013 2.552,00 DROSSANITARIO - LOTE 6. 303.198-0/12 LIDE CONSTRUTORA E COM DE AQUISICAO DE BROCAS - LOTE 776 11.467.197/0001-90 MAT CONTR LTDA-ME 27/11/2013 204,84 1. 303.198-0/12 AQUISICAO DE BUCHAS, PARAFUSOS, FECHADURAS E LIDE CONSTRUTORA E COM DE MATE-RIAL ELETRICO - LOTES 777 11.467.197/0001-90 MAT CONTR LTDA-ME 27/11/2013 555,41 3, 4 E 11. 303.198-0/13 BOMERANGUE IND. GRAFICA E 778 07.058.638/0001-22 COMERCIO LTDA 27/11/2013 36.000,00 AQUISICAO DE AGENDAS. 303.389-3/13 MATERIAL P/ PINTURA - LOTES 779 00.562.049/0001-38 NOELI PATULSKI-EIRELI 27/11/2013 110,55 2 E 5. 303.198-0/12 PARADA 817 COMERCIO DE AQUISICA DE PNEUS - ITENS1 E 780 06.969.279/0001-00 PNEUS E PECAS LTDA 27/11/2013 18.671,66 2. 303.237-2/12 CHEVROMAIS COMERCIO DE 781 09.017.325/0001-51 PECAS ACES.LUB.LTDA 27/11/2013 7.971,88 AQUISICAO DE PNEUS, ITEM 3. 303.237-2/12
PARADA 817 COMERCIO DE 782 06.969.279/0001-00 PNEUS E PECAS LTDA 27/11/2013-18.671,66 2013NE00780. 303.237-2/12 783 06.969.279/0001-00 PARADA 817 COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA 27/11/2013 AQUISICAO DE PNEUS, ITENS1 18.671,66 E 2. 303.237-2/12 784 09.323.383/0001-03 AC PAPER - DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA-EPP 27/11/2013 AQUISICAO DE PAPEL A4 - ITEM 27.690,00 6. 301.748-9/13 785 04.960.002/0001-83 DIBOA COMERCIAL LTDA 27/11/2013 AQUISICAO DE PAPEL A3 E A4, 1.344,60 ITENS: 1 E 5. 301.748-9/13 786 PF0004700 FOLHA DE PAGAMENTOS 28/11/2013 3.000.000,00 REFORCO DO EMPENHO. 300.114-5/13 NAO APLICAVEL 787 07.941.147/0001-25 2MC TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA ME 29/11/2013 491,00 COLETA SELETIVO DE LIXO. 301.468-1/13 788 047.667.367-45 FERNANDO RODRIGUES SERGIO 29/11/2013 4.000,00 30/01/14. 303.847-5/13 DISPENSA 789 30.936.066/0001-59 LUBRIFICANTES J. SOUZA LTDA - ME 29/11/2013 AQUISICAO DE OLEO 3.985,00 LUBRIFICANTE - 5 E 6. 302.115-3/13 790 12.029.668/0001-40 CAR ZAP COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA-ME 29/11/2013 185,00 DESCARBONIZANTE - ITEM 3. 302.115-3/13 791 30.936.066/0001-59 LUBRIFICANTES J. SOUZA LTDA - ME 29/11/2013 255,00 ADITIVO - ITEM 1. 302.115-3/13 792 31.568.231/0001-20 ULTRAPECAS COM.PECAS E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA 29/11/2013 COLA E DESENGRIPANTE - 131,00 ITENS: 2 E 4. 302.115-3/13 793 08.207.090/0001-06 PAIOL DA LUZ ILUM TEC P/EVENTOS LTDA ME 29/11/2013 8.900,00 MODULO_DIMMER - ITEM 2. 302.252-7/13 794 02.054.687/0001-73 VIA RIO P EQ.P/CAR.ELETRO- ELET.E SUP.LTDA-EPP 29/11/2013 SIST. DE AUD. COMUNIC. 3.350,00 COM/SEM FIO - ITEM 1. 302.252-7/13 TOTAL 10.289.234,83 Obs.: * Empenho de nº 718 foi emitido como teste em função de problema por travamento de tela.