PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
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- Stella Fagundes Camelo
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1 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0,00 20, ,43 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 0, ,43 0,00 0,00 0,00 20, ,43 ALCOOL COMUN 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 FLUÍDO PARA FREIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 GASOLINA 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,28 OLEO ATF TIPO A 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 OLEO CAMBIO 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 ÓLEO DE FREIO 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ÓLEO DIESEL 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 OLEO HIDRAULICO 68 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 OLEO SAE 90 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 8.710,50 0,00 0,00 0,00 338,72 0,00 0, ,22 GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 264,82 0,00 0,00 264,82 AÇÚCAR CRISTAL 5KG 0,00 0,00 0,00 0,00 160,02 0,00 0,00 160,02 MARGARINA VEGETAL 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 0,00 0,00 4,80 PÓ DE CAFÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 PO DE CAFE 500G 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 LATICÍNIOS 8.710,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 LEITE 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 LEITE EM PÓ 910,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,50 REFEIÇÃO/ CAFÉ/LANCHE 0,00 0,00 0,00 0,00 73,90 0,00 0,00 73,90 BOLACHA AGUA E SAL 0,00 0,00 0,00 0,00 73,90 0,00 0,00 73,90 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 24,99 0,00 0,00 24,99 ARTIGOS DE VIDRO E PLASTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 3,99 0,00 0,00 3,99 BANDEJA PLÁSTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 3,99 0,00 0,00 3,99 MATERIAIS UTILIZADOS EM REFEITORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 COPO DESCARTÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 105,00 0,00 0,00 0,00 60,75 0, , ,04 ACESSÓRIOS UTILIZADOS EM ESCRITÓRIOS/ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 60,75 0, , ,24 AGENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,40 15,40 ALMOFADA PARA CARIMBO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,41 4,41 ARQUIVO MORTO CAIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 510,00 BORRACHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,13 4,13 Página 1
2 CANETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00 49,00 CANETA DE TINTA PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,70 7,70 CANETA MARCA TEXTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,05 6,05 CANETA RETROPROJETOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,32 15,32 CLIPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,36 27,36 COLA BASTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 22,50 CORRETIVO LÍQUIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 DUREX COM CELOSIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,50 14,50 FITA CREPE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,50 25,50 FITA CREPE 19 X 50 METROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 98,00 GRAMPO 26X6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46 5,46 LIVRO DE ATA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,58 6,58 PAPEL CONTACT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,58 11,58 PAPEL SULFITE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 618,00 618,00 PASTA C OM 50 PLASTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 15,80 PASTA FICHARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382,20 382,20 PILHA 0,00 0,00 0,00 0,00 60,75 0,00 0,00 60,75 MATERIAIS UTILIZADOS EM ESCRITORIOS 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 CARIMBO 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 PASTAS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,80 128,80 PASTA C/ GRAMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,80 128,80 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 17, ,80 MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DE PESSOAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 HASTE FLEXIVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00 MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTE DE 0,00 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0, ,80 TRABALHO AGUA SANITÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40 0,00 0,00 14,40 ALCOOL 92,8% ETILICO HIDRATADO 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 AMACIANTE DE ROUPA (GALÃO) 0,00 0,00 0,00 0,00 6,94 0,00 0,00 6,94 CERA LÍQUIDA 750 ML 0,00 0,00 0,00 0,00 222,20 0,00 0,00 222,20 CESTO DE LIXO 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 CLORO LIQUIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 96,00 DESENGORDURANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 69,70 0,00 0,00 69,70 DESINFETANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 13,10 0,00 0,00 13,10 Página 2
3 DESINFETANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 13,10 0,00 0,00 13,10 DESINFETANTE 2 LITROS 0,00 0,00 0,00 0,00 246,28 0,00 0,00 246,28 DETERGENTE 500 ML 0,00 0,00 0,00 0,00 89,28 0,00 0,00 89,28 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML 0,00 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 0,00 19,53 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE 0,00 0,00 0,00 0,00 11,20 0,00 0,00 11,20 ESPONJA DE AÇO ( 14 UNIDADES) 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 0,00 1,98 ESPONJA DE AÇO (EMBALAGEM C/ 08 UNIDADES) 0,00 0,00 0,00 0,00 64,35 0,00 0,00 64,35 LIMPA ALUMINIO 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 PANO DE CHÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 44,62 0,00 0,00 44,62 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 30 METROS 0,00 0,00 0,00 0,00 125,44 0,00 0,00 125,44 PAPEL TOALHA 0,00 0,00 0,00 0,00 7,80 0,00 0,00 7,80 RODO DE MADEIRA, 40CM. 0,00 0,00 0,00 0,00 5,80 0,00 0,00 5,80 RODO PARA ENCERAR 0,00 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00 3,45 SABÃO EM BARRA 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 0,00 0,00 7,40 SABÃO EM PÓ 0,00 0,00 0,00 0,00 41,76 0,00 0,00 41,76 SACO DE LIXO 15 LITROS 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00 2,67 VASSOURA DE PELO 0,00 0,00 0,00 0,00 23,90 0,00 0,00 23,90 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98, ,75 ACESSORIOS PARA COMPUTADORES E PERIFERICOS 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,00 KIT CILINDRO 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 ROLO 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,00 STRIPER 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,00 MIDIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,75 98,75 PEN DRIVE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,75 98,75 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,00 PLACAS EM GERAL 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768,00 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 POSTE DA PLACA DE SINALIZAÇÃO 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,65 52,65 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,65 52,65 FITA MÉTRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,65 52,65 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0, ,35 APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS E 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0, ,35 ELETRONICOS Página 3
4 CAIXA DE SOM 0,00 0,00 0,00 0,00 29,80 0,00 0,00 29,80 IMPRESSORA 0,00 0,00 0,00 0,00 562,50 0,00 0,00 562,50 MICRO COMPUTADOR 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0, ,45 MONITOR 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 MOUSE 0,00 0,00 0,00 0,00 27,30 0,00 0,00 27,30 NO BREAK 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0,00 0, ,10 PROJETOR MULTIMIDIA 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 TECLADO 0,00 0,00 0,00 0,00 31,20 0,00 0,00 31,20 MATERIAL HOSPITALAR 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 APARELHOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 TUBO P/GASTROSTOMIA A NÍVEL DA PELE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 MATERIAIS UTILIZADOS NA AREA HOSPITALAR OU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 AMBULATORIAL ABAIXADOR DE LÍNGUA, DE MADEIRA, COM 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,60 105,60 UNIDADES AGULHA 13 X 4,5 (CAIXA COM 100 UNIDADES) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00 AGULHA 25 X 7 CAIXA COM 100 UNIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 34,00 ATADURA CREPE 10 CM X 3M - 13 FIOS, COM 12 UNID. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M, C/ CAPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,40 96,40 ESTETOSCÓPIO SIMPLES ADULTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,68 37,68 FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00 398,00 GARROTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,50 58,50 LÂMINA DE BISTURI Nº 11 AÇO CARBONO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 LUVA DE PROCEDIMENTO PP - C/ 100 UNID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319,20 319,20 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M -CX C/100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543,00 543,00 UNIDADES OTOSCÓPIO COM 5 ESPECULOS AURICULARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 690,00 SABONETE LÍQUIDO DE COCO (1000ML) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,00 105,00 SCALP 23G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 SCALP 25G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 SCALP 27G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 SERINGA 10ML SEM AGULHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 SERINGA 3ML SEM AGULHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 75,00 SERINGA 5 ML SEM AGULHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 Página 4
5 SERINGA DESC. 1ML, C/ AG. 13 X 4,5 (INSULINA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 TIRAS DE TESTE GLICOSE, ACCUCHEK ADVANTAGE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 II, CX C/50 UNID. MATERIAL PARA ARTESANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 33,80 0,00 0,00 33,80 MATERIAL PARA ARTESANATO 0,00 0,00 0,00 0,00 33,80 0,00 0,00 33,80 PANO DE PRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 33,80 0,00 0,00 33,80 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 849,42 0,00 0,00 849,42 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 849,42 0,00 0,00 849,42 TELA DE PROJEÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 849,42 0,00 0,00 849,42 MATERIAL PARA MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 MUDAS DE PLANTAS FRUTÍFERAS OU ORNAMENTAIS 1.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 MUDAS DE EUCALIPTO 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 SANÇÃO DO CAMPO 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 MOVEIS E UTENSILIOS 7.355,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 7.355,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,30 BAQUETA REPIQUE TAROL 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 BAQUETA SURDO MADEIRA 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 CORNETAS GOPE EM DÓ 1.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 GANZÁ (300 X 50 MM) 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,00 RECO-RECO 2 MOLAS 349,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,45 REPINIQUE 12" 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,00 SURDO 30 CM X 14" 745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 745,00 SURDO 45 CM X 16" 924,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924,95 TALABAR 2 GANCHO 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,00 TAMBORIM ABS 6" 129,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,50 TAROL 6 CM X 14" 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 TRIÂNGULO 25 CM 155,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,40 VIOLÃO ACUSTICO 1.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ,04 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,19 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 5.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO 3.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 SERVIÇO DE ROÇADEIRA 2.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 SERVIÇO DE DESPACHANTE 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,00 EMPLACAMENTO 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 Página 5
6 EMPLACAMENTO 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,00 SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875,00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RECARGA DE CELULAR 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 SERVICOS EM GERAL 9.357,04 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,19 CALCETEIRO 4.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 CONSERTO 500,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,04 CONSERTO DE PNEU 0,00 0,00 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,00 CONSERTO DE PNEUS KOMBE 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,00 CONSERTO DE PNEUS ONIBUS 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 CONSERTO DE PNEUS VAN 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 296,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 SERRALHERIA 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578,00 SERVIÇO DE LAV/LUB EM CAMINHÕES 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 SERVIÇO DE LAV/LUB EM KOMBIS 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 SERVIÇO DE LAV/LUB EM MÁQUINA PESADA 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 SERVIÇO DE LAV/LUB EM ONIBUS 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 SERVIÇO DE LAV/LUB EM TRATORES 0,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,00 SERVIÇO DE LAV/LUB EM VANS 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 SERVIÇO DE LAV/LUB EM VEICULOS 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 SERVIÇO DE TAXI 562,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,50 SERVIÇO ELÉTRICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804,80 804,80 SERVIÇO MECANICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 TAPEÇARIA 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 LABORATORIAIS EXAME 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 MONTAGEM DE FORMULARIOS DE PROCESSOS DE 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 APOSENTADORIA E PENSÃO SERVIÇOS DE MARCENARIA 4.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 TRANSPORTE DE PACIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Página 6
7 TRANSPORTE DE PACIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 VEICULOS, MAQUINAS E ACESSORIOS 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,50 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,05 VEÍCULOS ALGEMA MOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,42 219,42 ARRUELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,40 240,40 ARRUELA ENCOSTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616,57 616,57 BIELA COMPRESSOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309,87 309,87 BOMBA COMBUSTIVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,80 BOMBA HIDRAULICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 BUCHA MOLA D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417,87 417,87 BUCHA MOLA T. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,08 365,08 CARCAÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,99 378,99 CILINDRO MESTRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,00 85,00 CONESTOR DA TAMPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,17 144,17 DISTANCIADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,40 65,40 ELEMENTO RESFRIADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,31 170,31 ENGRENAGEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,40 243,40 ENGRENAGEM DA ARVORE MANIVELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,38 790,38 FILTRO COMBUSTIVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,64 152,64 FLANGE DO COMPRESSOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503,87 503,87 GRAMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,17 220,17 GRAXEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,43 24,43 GRAXEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,92 89,92 INJETOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 JUNTA DA TAMPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,79 26,79 JUNTA TAMPA DE VALVULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 LAMINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,21 803,21 MOLA T. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 OLEO MOTOR 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 OLEO MOTOR DIESEL 0,00 0,00 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672,00 PARAFUSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,99 146,99 PINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,89 490,89 Página 7
8 PINO CENTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,53 317,53 PINO MOLA D. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356,31 356,31 PINO MOLA T. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,10 350,10 POLIA DIANTEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 PORCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,58 104,58 REPARO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854,03 854,03 RETENTOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721,27 721,27 SUPORTE DA POLIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670,43 670,43 TAMPA CABEÇOTE DO FILTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,12 339,12 TAMPA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,51 75,51 TRAVA PARAFUSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,91 150,91 TRAVA PINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,83 275,83 TUBO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478,58 478,58 VALVULA PARTIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,32 580,32 VEICULOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965,45 965,45 BATERIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 BUCHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,45 365,45 VETERINARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 212,00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 212,00 ALGODÃO HIDRÓFILO, ROLO 500 GR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 212, ,84 0, ,43 0, ,83 0, , ,82 Emitido por: cpd Página 8
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
CAMARA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL AVENIDA EDUARDO VICENTE 5-20 49677941/0001-53 XXIV - Compras Realizadas Janeiro de 2014
Página 1 de 1 05/01/2014 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 09.486.392/0001-15 MANUAL DE JURISPRUDENCIA 1,00000 340,000 340,00 AGUA COPO 200 ML 144,00000 0,417 60,00 AGUA MINERAL 20 LITROS 20,00000 8,000 160,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
ANEXO I Pag.: 1 Licitação Nº 043/2016-000030. Lote Descrição Qtd Unidade
ANEXO I Pag.: 1 1 TRATOR A 950 0001 003137 ALTERNADOR (TRATOR A 950) 1,0000 UNIDADE 0002 003142 BOMBA DE TRANSFERENCIA (TRATOR A 950) 2,0000 UNIDADE 0003 003136 BOMBA HIDRÁULICA (TRATOR A 950) 1,0000 UNIDADE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 11:17 horas do dia 04 de maio de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de, designado pela portaria Portaria 001/2012 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
VISÃO MISSÃO VALORES. Respeito, profissionalismo e transparência direcionam nosso relacionamento com clientes, colaboradores e fornecedores.
Fundada em 2012, a DIPROMEDIC é uma empresa que tem como principal objetivo estabelecer uma relação de parceria e confiança com seus clientes. Atualmente, distribuímos produtos para saúde, higiene e limpeza
RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA
LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de
Nota Fiscal Normal em Almoxarifado - Referência:
TRIBAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª Região 0198/13 1768/12 13NE001419 1386-BROTHERS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME 10.764.690/0001-09 QUANTIDADE ITÁRIO TOTAL 8056-CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA LEXMARK Z-52
Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom
1 Pressione simultaneamente as teclas CTRL e + para aumentar o zoom # Código Descrição SUAP Imagem (meramente ilustrativa) 1 000334 ABRIDOR DE ENVELOPE, TIPO ESPATULA, MATERIAL METALICO 2 000197 ALFINETE
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA PETRÓPOLIS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AV. FRIDOLINO RITTER, 379 CENTRO CEP: 95175-000 FONE/FAX: (54) 3285.1300 www.picadacafe.famurs.com.br www.picadacafe.rs.gov.br E-mail: [email protected]
Vistas Explodidas. Jan.2010. Lavorwash Brasil Departamento Técnico SAL 0800 770 2715. Modelo: Lavadora Residencial Gt Plus AS.S.S.
Vistas Explodidas Jan.2010 Modelo: Lavadora Residencial Gt Plus AS.S.S.ss 1 4.008.0591 1 ALÇA PORTA ACESSÓRIOS 2 4.008.0693 1 BASE PORTA ACESSÓRIOS 3 B3.002.0002 2 PARAFUSO 4,0 X 25 ZINCADO PHILIPS 4 B3.002.0011
Câmara Municipal de Guarapuava - 2016
Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo
Em caso de não encontrar, ligue ( 0xx11 ) 2018-0501
DSL0067 BUCHA BRAÇO TENSOR TOPIC DSL0058 Bucha Barra Estabilizadora topic DSL0083 Bucha Jumelo Traseiro topic DSL0001 ROLAMENTO GUIA DSL0008 Junta do Carter topic DSL0009 Fechadura Porta Deslizante topic
Escola de Ed. Infantil ao Ens. Médio Madre Zarife Sales Rua Barão de Igarapé Miri, 422 Fone:(91) 3249-7742
Escola de Ed. Infantil ao Ens. Médio Madre Zarife Sales 1 Pasta corrugada de elástico. 2 Tubos de cola Isopor. 1 Tubo de cola Branca. 1 Tubo de cola glitter dimensional. 1 Tubo pequeno de lã. 3 Caixas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
/0/008 :4:7 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL Período: 0/0/007 a 3/0/007 004 - ALMOXARIFADO PRR 5R Entrada: 007/000079 Data: 8/0/007 CNPJ - 0.39.60/000-50
Compras Efetuadas por Período
Sistema de Compras Pág. 1 de 95 Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15 45962 PULPTO 8468 13/04/2007 ACRILTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: UN 1,00 1.380,00 1.380,00
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 01/09/2012 Especificação Dispensa Nº 000151/2012 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO COM ASSUNTO MUDANÇA DE HORÁRIO DE REUNIÕES NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA. CSB-SERVICOS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÃO C A P A D E P R O C E S S O (Processo Administrativo Artigo 38 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993). PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 08/2016 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: DISPENSA 07/2016 DISPENSA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/47 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MODELO DE CARTA PROPOSTA
1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6
MANUAL DE SERVIÇOS MÓDULO III LAVADORAS DE ROUPAS TOP LOAD ELETROMECÂNICAS LTR10/LTR12/LTS12/LS12Q SERVICE MANUAL
MANUAL DE SERVIÇOS SERVICE MANUAL LAVADORAS DE ROUPAS TOP LOAD ELETROMECÂNICAS LTR10/LTR12/LTS12/LS12Q ELETROMECHANIC TOP-LOADES WASHING MACHINES MÓDULO III DIAGRAMAS ELÉTRICOS / CARTAS DE TEMPO / VISTAS
LISTA DE MATERIAIS 2015
MATERNAL I - EDUCAÇÃO INFANTIL 02 Vidros de brilho (cola) 01 Pacote de EVA (grande) 02 Pacotes de colheres descartáveis (pequena) 01 Caixa grande de gizão de cera (12 cores - meu primeiro giz) 02 Caixa
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 18 de Julho de 2013 00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 100651 0/0 106 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECOLHIMENTO DO INSS REF A NOTA FISCAL 003
R$ 10.613,46 9 R$ 74,22 10 CÊRA LÍQUIDA INCOLOR CAIXA C/ 12 25 R$ 74,92 R$ 1.873,00 CERA LÍQUIDA VERMELHA PARA PISO R$ 650,90 11
AVISO DE ALTERAÇÃO EDITAL 1º ADENDO REF. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº PMA 04 2/2013 PREGÃO PRESENCIAL Nº PMA 02 3/2013 SISTEMA REGISTRO DE PREÇO O Pregoeiro, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas,
Demonstrativo por Natureza da Despesa Detalhada. Data: 03/01/2014. Despesas Liquidadas
31900101 31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 33.313.932,25 31900106 31900106 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL 8.910.293,47 31900109 31900109 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL 4.863.910,09 31900116
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Almoxarifado: 0012 - ALMOXARIFADO PR/BA Entrada: 2010/000219 Data: 10/11/2010 CNPJ - 05.336.923/0001-32 / LINHA FORTE COMERCIO LTDA Documentos: PROCESSO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
COMPRAS MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG Art. 16 da Lei Federal 8.666/93 Exercício 2010- Mês de Agosto
Página 1 NE DESCRIÇÃO DO ITEM DESTINO FORNECEDOR CNPJ/CPF R$ UNITÁRIO QTDE. R$ TOTAL 391-2 Cxs. papel sulfite A4 Secretaria Administrativa Arroba Cartuchos Ltda 05.273.299/0001-71 120,00 4 480,00 391-2
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA
LISTAGEM DE MATERIAIS ANPAVA ACIDO MURIAX LT ACIDO MURIAX CAIXA CX ACUCAR Und ADOCANTE AGUA SANITARIA BB AGUA SANITARIA BRILUX AGUA SANITARIA CLORAL AGUA SANITARIA MANIA 1 LITRO ALGICIDA DE CHOQUE 2LT
Desenho Explodido - BG-431 / CG-431 - Conjunto do Motor
Desenho Explodido - BG-431 / CG-431 - Conjunto do Motor Lista de Peças - CG-431 / BG-431 - Conjunto do Motor Nº Código Referência Descrição Nº Código Referência Descrição 01 11370.1 BG431B001 Parafuso
GRUPO 01 - CARTER E VIRABREQUIM
KIT DE JUNTAS Cód Kit Nordtech Cód Kit Toyama Toyama Nordtech RT26L02058 L260TK02058 JUNTA DO ESCAPAMENTO RT26L01030 L260TK01030 JUNTA DA CARCAÇA VIRABREQUIM KITJUN26 KITGKT26 RT26L02064 L260TK02064 JUNTA
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2009
C O L É G I O Série: MATERNAL 01 estojo com gizão de cera 01 estojo de pintura a dedo lavável 01 estojo de tinta plástica 01 caixa de massa de modelar 12 cores 01 estojo simples com zíper (vazio) 01 caixa
Lista de Peças Máquina Industriais
Lista de Peças Máquina Industriais Modelos 2491D200A 2491D300A THE SINGER COMPANY 2000 SINGER DO BRASIL TODOS OS DIREITOS RESERVADOS Marca Registrada da THE SINGER COMPANY LTD. Impresso no Brasil 357773-003
ANEXO II - PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO (MATERIAL DE CONSUMO) LOTE I
LOTE I UNIT. TOTAL ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 0. CAIXA COM UNID- COR AZUL APONTADOR DE LÁPIS, COM ENTRADA EM MATERIAL PLASTICO RÍGIDO. CAIXA COM UNID. BORRACHA BICOLOR (CINZA E BRANCO), CAIXA COM UNDS. CANETA
CÓDIGO CIMM REFERENCIA DESCRIÇÃO PEÇA DESENHO
01 MG4601001 1 CILINDRO COMPLETO 46cc (ITENS 1,33,34,35,36) MG5301001 1 CILINDRO COMPLETO 50cc (ITENS 1,33,34,35,36) MG5801001 1 CILINDRO COMPLETO 54cc (ITENS 1,33,34,35,36) MG4601002 2 COLETOR DE ADMISSAO
LINHA PARA AUTO CENTER PEÇAS E ACESSÓRIOS
CATALOGO 2015 LINHA PARA AUTO CENTER PEÇAS E ACESSÓRIOS ABRAÇADEIRA AÇO CARBONO ABRAÇADEIRA DE LATÃO PARA MANGEIRA CALIBRADOR DIGITAL DE PAREDE ADAPTADOR PARA VÁLVULA JUMBO BASE PARA CÂMARA DE AR AGULHA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Lavadora de Alta Pressão Axial Grupo 01 Axial e Rolamento Lavadora de Alta Pressão Axial Grupo 02 Pistão e Carcaça
Lavadora de Alta Pressão Axial Grupo 01 Axial e Rolamento 1 3WA3025A001 Parafuso HLG2500 2 3WA3025A002 Flange HLG2500 3 3WA3025A003 O-Ring 80x2,2 HLG2500 4 3WA3025A004 Retentor HLG2500 5 3WA3025A005 Rolamento
Educandário Edith dos Santos
Educandário Edith dos Santos Lista de material Escolar 2012 Uso Didático 100 folhas de papel ofício colorido. 1 pacote de folhas colorset (24 folhas) 1 folha de papel 40 kg (colorida) 1 folha de papel
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000383 Ordinário 25/02/2009 000383 padrão 3146 - MAO DE OBRA Página: 1 / 7 SELSO GIOVANETTI DALZOTTO AV DALZOTTO, 0 CPF 244.398.949-68 CENTRO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 76-1 002040 08 Secretaria
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
Parte 2: Catálogo de Peças Jumbo Matic
Parte 2: Catálogo de Peças Jumbo Matic 34 Estrutura - Jumbo Matic Hidráulico 3 35 Estrutura - Jumbo Matic Hidráulico 3 Estrutura - Jumbo Matic Hidráulico 3 1 00100012 Pino 2 2 00800001 Pino 1 3 08102100
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
ESTADO DO PARANÁ FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO FRONTIN ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 1/2015. Página: 1/11
Página: 1/11 20 ATADURA GESSADA ENROLADA SOBRE UM CILINDRO DE PLASTICO VIRGEM(TUBETE),EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM FILME PLASTICO LAMINADO DE BOPP E PEBD, IDENTIFICADA COM OS DADOS DE PROCEDENCIA, DATA
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. Edital Internacional nº 27681/2015
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD Edital Internacional nº 27681/2015 Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2015. Prezados, ASSUNTO: ERRATA II Favor considerar as seguintes informações para
TOTAL...R$155.330,14
ATO DE HOMOLOGAÇÃO EM: 29/04/2015 Processo n.º: 050/2015 Pregão Presencial nº: 019/2015 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual compra de material de higienização e produção de limpeza pelo período
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
COMPONENTES DO CHASSI W200NEW11 CATÁLOGO DE PEÇAS
COMPONENTES DO CHASSI CHASSI ÍNDICE ELÉTRICA ÍNDICE CHASSI... GUIDÃO... 06 SISTEMA DE DIREÇÃO... 08 SUSPENSÃO DIANTEIRA... 10 SUSPENSÃO TRASEIRA... 12 SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO... 14 SISTEMA DE FREIO
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 10/09/2012 Especificação Pesquisa de Preços Nº 004405/2012 Processo 001567 / 2012 Aquisição de Produtos para serem utilizados pela Secretaria de Educação, deste município. Hequias Bicalho Felix -
Requisições de compra 2013
Página: 1/7 Dados do credor Identificação Inscrição: 4103 Nome: Comercio E Representação Nene Rosso Ltda - Me CNPJ: 72.337.918/0001-31 Data cadastral: 06/08/2013 Tipo pessoa: Jurídica Situação cadastral:
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA GVE G E 2007 1 2 ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA
GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA O GVE
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO PATRIMÔNIAL GERÊNCIA DE BENS MÓVEIS GUIA DE LOCALIZAÇÃO DE PEÇAS PARA O GVE G E VEÍCULOS LEVES 2007 1 2 ESTADO DE SANTA
MATERIAIS DIVERSOS E LIMPEZA
CATÁLOGO DE MATERIAS DE CONSUMO DO IMS-CAT-UFBA MATERIAIS DIVERSOS E LIMPEZA UFBA - IMS / CAT 24/05/2011 Angélica, Eduardo, Fabrícia MATERIAL EMBALAGEM Abaixador de língua C/ 100 Adaptador de destilação
Anexo I. Papel higiénico, virgem, branco, 2 folhas, rolo de 120 (±15%) metros, soluvél, suave e resistente.
P001 P002 Papel higiénico em rolo, 20 m, branco, folha dupla Papel higiénico em rolo, 40 m, branco, folha dupla Papel higiénico, virgem, branco, 2 folhas, rolo 20(±5%) metros, solúvel, macio, absorvente
CATÁLOGO DE PEÇAS CATÁLOGO DE PEÇAS
1 CHASSI ÍNDICE ELÉTRICA ÍNDICE CHASSI... GUIDÃO... 06 SISTEMA DE DIREÇÃO... 08 SUSPENSÃO DIANTEIRA... 10 SUSPENSÃO TRASEIRA... 12 AMORTECEDORES... 14 EIXO TRASEIRO... 16 PROTETORES DE PERNA... 18 SISTEMA
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.
COTAÇÃO DE PREÇO PROCESSO Nº. 003/16 NOME DA EMPRESA: DATA: 1. OBJETO Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul conforme
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30
Linha de Empilhadeiras LEG25 e LED30 Manual de peças Empilhadeira ÍNDICE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Montagem Da Transmissão Transmissão
Licitação. Relação de Itens da Licitação
PREFEITURA MICIPAL DE Relação de Itens da CGCICM : INSCR M : 0000 001 25,00 VASSOURA DE PALHA COM CABO C/ NO MÍNIMO 3 COSTURAS, GRANDE 0000 002 77,00 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2 LITROS 0000 003 30,00
FIAT - UNO 1.5 / 1.6 - SEVEL
FIAT FIAT - UNO.5 /.6 - SEVEL CABEÇOTE SEVEL.5 ALC/GAS. CABEÇOTE SEVEL.6 ALC/GAS 40.50-SC Nº ORIG.7.508.62 40.60-SC Nº ORIG.7.677.005 VÁLVULA SUPERIOR 500 CARTER.5/.6 40.526-CB Nº ORIG.7.797.034 40.56-CB
Motosserra Emak S.p.A.
Motosserra - Motor Meccanografico RE 005145 C/C Postale 11178423 Partita IVA 00130010358 Codice Fiscale 00130010358 1 / 16 Motosserra - Motor N ref. Cant. Código artículo Descripción Validez desde Validez
CATÁLOGO DE PEÇAS X150EXP10
CHASSI ÍNDICE CHASSI... 04 GUIDÃO... 06 SISTEMA DE DIREÇÃO... 08 CARENAGEM DO FAROL... 10 SUSPENSÃO DIANTEIRA... 12 PARALAMA DIANTEIRO... 14 CAVALETES... 16 SUSPENSÃO TRASEIRA... 18 PARALAMA TRASEIRO...
CATÁLOGO DE PEÇAS X250TV105
CHASSI ÍNDICE ELÉTRICA ÍNDICE CHASSI... 04 GUIDÃO... 06 SISTEMA DE DIREÇÃO... 08 SUSPENSÃO DIANTEIRA... 10 SUSPENSÃO TRASEIRA... 12 PROTETOR DE CARTER... 14 PROTETOR DE PERNA... 16 FREIO DIANTEIRO... 18
ANEXO ITEM QUANT. REFERENCIA DESCRIÇÃO VALOR UNIT. R$
ANEXO PROCESSO Nº 011/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TRATOR DE ESTEIRAS D 130, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS DA RELAÇÃO
INSTRUMENTAIS: OBSERVAÇÃO: A disciplina sugere que os instrumentais sejam adquiridos de um destes fabricantes: GOLGRAN e DUFLEX.
4º semestre Relação de Materiais DISCIPLINA: Dentística Pré-Clínica INSTRUMENTAIS: OBSERVAÇÃO: A disciplina sugere que os instrumentais sejam adquiridos de um destes fabricantes: GOLGRAN e DUFLEX. 01 Crachá;
Cód. Descrição Cód. Descrição Cód. Descrição
Abertura de sessão Acessorios para Makita Peças P/Sopradores Peças P/Coletor Pó 13519 MKPÇ COLETOR DE PÓ Peças P/Furadeira 13520 MKPÇ COTOVELO DO CANO 13937 MKPÇ ABRACADEIRA D/MANG P/ROÇ RBC2510 16743
Relatório de Licitação Normal
FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014
LISTA DE PREÇOS DE PEÇAS RODOPARANÁ - VALIDA PARA MÊS DE NOVEMBRO 2014 CODIGO Descrição PIS/COFINS % NCM IPI PRODUTO VALOR 210500012 ANEL VEDAÇÃO 9,25 40169300 8 RDP 470 R$ 9,68 210501565 ANEL 9,25 40169300
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2013NE000056
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO - PRT24 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 28/02/2013 2293 01/02/2013 2013NE000055 08154.000008/2013 NOTA FISCAL REC. ALUGUEL
OFICIAL LIMPA E BRILHA
OFICIAL LIMPA E BRILHA LIMPADOR UNIVERSAL Classificação: Detergente Propriedades É um produto para limpeza total, utilizado na manutenção de superfície em geral. Sua principal característica é manter a
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 15:49 horas do dia 20 de abril de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Minas do Leão, designado pela portaria 004/2012 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
CATÁLOGO DE PEÇAS - 5 HP / 6 HP
CATÁLOGO DE PEÇAS - 5 HP / 6 HP ILUSTRAÇÃO MARANELLO # DESCRIÇÃO CAPO SUPERIOR 1 5A-42610-OEM CAPO SUPERIOR 5 HP 1 6A-42610-OEM CAPO SUPERIOR 6 HP 2 5A-42615-00 JUNTA DE VEDAÇÃO DO CAPO 3 7M3-42647-00
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUAIRA Av. Gabriel Garcia Leal, 676 48344014/0001-59 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2013
Página 1 de 1 01/10/2013 AUTO POSTO JOSE ZANETTI LTDA 45.292.018/0001-42 ETANOL COMBUSTIVEL (L) 1.252,28400 1,790 2.241,588 01/10/2013 CALIGARES & DAMASCENO INFORMATICA LTDA-ME 13.036.235/0001-85 IMPRESSORA
AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI DE CRIAÇÃO N. 10 DE 20/04/1966 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL - LEI DE CRIAÇÃO N. 10 DE 20/04/1966 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2008, CONFORME O ARTIGO 16 DA LEI 8666 DE 21/06/1993
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Total 00001 00025441 ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X TAMANHO 20 X 10 X 2100MM - 210,0 00023 00025525 CHUVEIRO ELETRICO 110V - 00067
Sistema de Fixação à Pólvora
Sistema de Fixação à Pólvora Líder de mercado na maioria dos países europeus; O mais alto nível de atendimento ao cliente do segmento industrial; Excelente imagem da marca: 92% dos engenheiros de estruturas
Data de entrega dos materiais: Durante a semana que antecede às aulas Início das aulas em 01/02/2016
Lista de Materiais Mini- Maternal 2016 1 rolo de pintura pequeno 1 rolo de fita crepe 3 potes de massinha Soft grande (500g) 2 blocos de cartonado tamanho A4 2 blocos de folhas coloridas Meu 1º caderno
CATÁLOGO DE PEÇAS X050QTR11
CHASSI 01 02 2 03 04 COMPONENTES DO CHASSI NÚMERO DESCRIÇÃO QT COR NÚMERO DA PEÇA PESO 01 AMORTECEDOR TRASEIRO 01 NEUTRO C024NN 843,54 g 02 CHASSI 01 NEUTRO C001NN 12500 g 03 BALANÇA TRASEIRA 01 NEUTRO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
001390 Ordinário 16/03/2006 001390 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 22 CECILIA MYSZKOWSKI DE OLIVEIRA CIA LTDA AV BOLIVAR 463, 07.406.579/0001-36 Japurá / PR 87225-000 2717-1 000219 08 DEPARTAMENTO DE
TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA
78252 Materiais AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, PRODUZIDO
Especificação dos materiais e produtos de limpeza
Item Especificação dos materiais e produtos de limpeza Apres. Qtd/ mensal 03 06 07 ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de litro, com dados de identificação
Esse catálogo compreende motores e geradores com funcionamento diesel.
Esse catálogo compreende motores e geradores com funcionamento diesel. ÍNDICE BLOCO MOTOR E COMPONENTES... 01 CABEÇOTE E COMPONENTES - COMANDO DE VÁLVULAS... 02 VIRABREQUIM E COMPONENTES SISTEMA DE ARRANQUE...
Objeto: EDITAL Nº 003/2012 - PRECESSO Nº 11445/2011 (SRP) AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERRALHERIA.
IVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ Página: 1 / 23 Itens: 1 1.05.020-000001 Alavanca p/ vitrô reforçada 2 1.12.013-000014 Arrebite de ferro 3/16"x 5/8" 3 1.12.013-000016 Arrebite de repucho 4,2x19mm 4 1.12.013-000010
MATERIAIS PARA ANOS INICIAIS 2016. 1º Ano do Ensino Fundamental - TURMA B11
1º Ano do Ensino Fundamental - TURMA B11 1 caderno grande capa dura sem espiral (tipo ata com margem), 1 fichário capa dura com 4 argolas e 50 plásticos grossos,1 pasta plástica com elástico (pasta do
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./2010 PROCED NE MODALI SR
MATERIAL CONSUMO TRE/AC DEZ./21 PROCED NE MODALI SR FORNECEDOR OBJETO UNID QU P. UNIT P. D P ANT TOTAL 4111/21 319 25, CAPUT CNPJ -.761.34/1-35 / AUTO POSTO FRONTEIRA 284 - GASOLINA COMUM 491 2,92 1.437,22