002116 Ordinário 07/04/2006 002116 padrão Página: 1 / 43 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 825 75.982.553/0001-96 85760-000 1890-2 (46) 3552-1241 (46) 3552-1241 001040 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 434.168,44 20,16 434.148,28 AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÁQUINA DO DRM. Liquidação 002124 07/04/2006 20,16 Pagamento 002518 18/05/2006 20,16
padrão 002117 Ordinário 07/04/2006 002117 Página: 2 / 43 PSI - TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA R PARANÁ, 3033 SALAS 141/142-4º ANDAR 04.605.710/0001-04 Cascavel / PR 85810-010 2469-4 (45) 3038-7542 000480 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 59.105,81 136,00 58.969,81 AQUISIÇÃO DE 03 UN BLOCOS DE FOLHAS DE RESPOSTA TACOMA, 04 UN BLOCOS DE FOLHAS DE RESPOSTA PALÓGRAFICO E 02 UN BLOCOS DE RESPOSTAS TADS 1 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECR. DE EDUCAÇÃO. Liquidação 002125 07/04/2006 136,00 Pagamento 002614 23/05/2006 136,00
padrão Tomada de preços 1 / 2006 002118 Ordinário 07/04/2006 002118 Página: 3 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515 05.993.810/0001-00 85760-000 2324-8 4635521251 001350 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 220.338,92 1.724,16 218.614,76 AQUISIÇÃO DE 680,14 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE SAÚDE. Liquidação 002126 07/04/2006 1.724,16 Pagamento 002267 08/05/2006 1.724,16
padrão Tomada de preços 1 / 2006 002119 Ordinário 07/04/2006 002119 Página: 4 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515 05.993.810/0001-00 85760-000 2324-8 4635521251 000480 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 58.969,81 1.000,64 57.969,17 AQUISIÇÃO DE 396,298 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE EDUCAÇÃO. Liquidação 002127 07/04/2006 1.000,64 Pagamento 002269 08/05/2006 1.000,64
padrão Tomada de preços 1 / 2006 002120 Ordinário 07/04/2006 002120 Página: 5 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515 05.993.810/0001-00 85760-000 2324-8 4635521251 001930 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.924,89 422,75 1.502,14 AQUISIÇÃO DE 166,76 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. Liquidação 002129 07/04/2006 422,75 Estorno Liquidação 000023 07/04/2006 422,75 Liquidação 005848 18/09/2006 422,75 Pagamento 005356 29/09/2006 422,75
padrão Tomada de preços 1 / 2006 002121 Ordinário 07/04/2006 002121 Página: 6 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515 05.993.810/0001-00 85760-000 2324-8 4635521251 000230 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 72.452,77 661,46 71.791,31 AQUISIÇÃO DE 260,919 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE Liquidação 002130 07/04/2006 661,46 Pagamento 002284 09/05/2006 661,46
padrão Tomada de preços 1 / 2006 002122 Ordinário 07/04/2006 002122 Página: 7 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515 05.993.810/0001-00 85760-000 2324-8 4635521251 002200 12 Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 12.001 Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial 22.661.22012.222 Atividades do Depto. de Desenv Coml Indl 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.298,10 184,01 27.114,09 AQUISIÇÃO DE 75,28 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE IND. E Liquidação 002131 07/04/2006 184,01 Pagamento 002285 09/05/2006 184,01
padrão Tomada de preços 1 / 2006 002123 Ordinário 07/04/2006 002123 Página: 8 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515 05.993.810/0001-00 85760-000 2324-8 4635521251 001620 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.122.20012.210 Atividade do Depto. de Associat Agroind 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 104.005,93 431,16 103.574,77 AQUISIÇÃO DE 170,08 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. AGRICULTURA. Liquidação 002132 07/04/2006 431,16 Pagamento 002286 09/05/2006 431,16
padrão Tomada de preços 1 / 2006 002124 Ordinário 07/04/2006 002124 Página: 9 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515 05.993.810/0001-00 85760-000 2324-8 4635521251 001130 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 241.385,99 522,40 240.863,59 AQUISIÇÃO DE 206,07 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DO DSU. Liquidação 002133 07/04/2006 522,40 Pagamento 002287 09/05/2006 522,40
padrão Tomada de preços 1 / 2006 002125 Ordinário 07/04/2006 002125 Página: 10 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515 05.993.810/0001-00 85760-000 2324-8 4635521251 001040 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 434.148,28 928,56 433.219,72 AQUISIÇÃO DE 366,285 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DO DRM. Liquidação 002134 07/04/2006 928,56 Pagamento 002288 09/05/2006 928,56
padrão Convite 21 / 2006 002126 Ordinário 07/04/2006 002126 Página: 11 / 43 MOROCAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 0 79.196.788/0001-03 85760-000 734-0 (46) 3552-1585 001930 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.502,14 729,54 772,60 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS CRECHES MUNICIPAIS. Liquidação 002135 07/04/2006 729,54 Pagamento 002238 04/05/2006 729,54
padrão Tomada de preços 3 / 2006 002127 Ordinário 07/04/2006 002127 Página: 12 / 43 LETICIA TREVISAN AV INDEPENDÊNCIA, 2343 07.145.126/0001-01 SÃO CRISTÓVÃO 85760-000 2545-3 000650 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.114 Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente 247.243,10 3.606,59 243.636,51 VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REF, MÊS DE MARÇO/2006, ROTA 20. Estorno de empenho 000100 29/12/2006 3.606,59 Liquidação 002136 07/04/2006 3.606,59 Estorno Liquidação 000088 29/12/2006 3.606,59 Pagamento 001662 11/04/2006 3.606,59 Estorno Pagamento 000023 29/12/2006 3.606,59
padrão Convite 11 / 2005 002128 Ordinário 07/04/2006 002128 Página: 13 / 43 LETICIA TREVISAN AV INDEPENDÊNCIA, 2343 07.145.126/0001-01 SÃO CRISTÓVÃO 85760-000 2545-3 000650 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.114 Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente 243.636,51 3.505,57 240.130,94 VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REF, MÊS DE MARÇO/2006, ROTAS KM 54 E ARROIO GAÚCHO. Estorno de empenho 000101 29/12/2006 3.505,57 Liquidação 002137 07/04/2006 3.505,57 Estorno Liquidação 000089 29/12/2006 3.505,57 Pagamento 001661 11/04/2006 3.505,57 Estorno Pagamento 000024 29/12/2006 3.505,57
padrão 002129 Ordinário 07/04/2006 002129 Página: 14 / 43 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, 2855 SALA 01 79.039.418/0001-62 85760-000 169-4 (46) 3552-1774 002030 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.042 Apoio e Assistência ao Idoso 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 34.000,00 3.000,00 31.000,00 VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS APOSENTADOS DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE COM IDA/VOLTA, CFE. LEI MUNICIPAL 454/91. Liquidação 002138 07/04/2006 3.000,00 Pagamento 001672 11/04/2006 3.000,00
padrão 002130 Ordinário 07/04/2006 002130 Página: 15 / 43 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, 2855 SALA 01 79.039.418/0001-62 85760-000 169-4 (46) 3552-1774 001630 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.122.20012.210 Atividade do Depto. de Associat Agroind 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.390,00 630,00 1.760,00 VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS ATÉ FCO. BELTRÃO-PR PARA PARTICIPAR DA EXPOBEL EM FCO. BELTRÃO-PR. Liquidação 002139 07/04/2006 630,00 Pagamento 001667 11/04/2006 630,00
padrão 002131 Ordinário 07/04/2006 002131 Página: 16 / 43 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, 2855 SALA 01 79.039.418/0001-62 85760-000 169-4 (46) 3552-1774 000840 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 13.392.13012.131 Atividades Culturais 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.143,54 370,00 773,54 VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NAS OFICINAS DE TEATRO PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO. Liquidação 002140 07/04/2006 370,00 Pagamento 001668 11/04/2006 370,00
padrão 002132 Ordinário 07/04/2006 002132 Página: 17 / 43 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, 2855 SALA 01 79.039.418/0001-62 85760-000 169-4 (46) 3552-1774 000510 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 47.236,70 360,40 46.876,30 VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ATENDENTES DE CRECHE DO INTERIOR DO MUNICÍPIO ATÉ A SEDE (IDA/VOLTA) REF. MÊS DE MARÇO/2006. Liquidação 002141 07/04/2006 360,40 Pagamento 001669 11/04/2006 360,40
padrão 002133 Ordinário 07/04/2006 002133 Página: 18 / 43 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, 2855 SALA 01 79.039.418/0001-62 85760-000 169-4 (46) 3552-1774 001370 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 54.817,57 570,70 54.246,87 VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE AGENTES COMUNITÁRIAS DE DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO. Liquidação 002142 07/04/2006 570,70 Pagamento 001670 11/04/2006 570,70
padrão 002134 Ordinário 07/04/2006 002134 Página: 19 / 43 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, 2855 SALA 01 79.039.418/0001-62 85760-000 169-4 (46) 3552-1774 001960 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.177,50 914,00 263,50 VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MULHERES DO MUNICÍPIO ATÉ O ENCONTRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA 11/03/2006. Liquidação 002143 07/04/2006 914,00 Pagamento 001671 11/04/2006 914,00
padrão Tomada de preços 3 / 2006 002135 Ordinário 07/04/2006 002135 Página: 20 / 43 ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA R ALAGOAS, 2855 SALA 01 79.039.418/0001-62 85760-000 169-4 (46) 3552-1774 000650 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.114 Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente 240.130,94 1.819,84 238.311,10 VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REF, MÊS DE MARÇO/2006, ROTA 15. Liquidação 002144 07/04/2006 1.819,84 Pagamento 001660 11/04/2006 1.819,84
padrão 002136 Ordinário 07/04/2006 002136 Página: 21 / 43 MISSAO VIAGENS E TURISMO LTDA RUA OTAVIO FCO DE MATTOS, 855 84.940.287/0001-20 85760-000 1698-5 3552 1146 000980 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.002 Depto de Esportes 27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 26.960,00 700,00 26.260,00 VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DA EQUIPE DE KARATÊ DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NA CIDADE DE MAMBORÊ-PR. Liquidação 002145 07/04/2006 700,00 Pagamento 001666 11/04/2006 700,00
padrão 002137 Ordinário 07/04/2006 002137 Página: 22 / 43 MISSAO VIAGENS E TURISMO LTDA RUA OTAVIO FCO DE MATTOS, 855 84.940.287/0001-20 85760-000 1698-5 3552 1146 000700 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.364.12012.105 Apoio ao Ensino Superior 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.185,74 336,00 8.849,74 VALOR REF. PAGAMENTO DE 10% DE SUBSÍDIO PARA ACADÊMICOS QUE ESTUDAM FORA DO MUNICÍPIO, CFE. LEI MUNICIPAL 996/2005, REF. MÊS DE MARÇO/2006 E RELAÇÃO ANEXA. Liquidação 002146 07/04/2006 336,00 Pagamento 001664 11/04/2006 336,00
padrão 002138 Ordinário 07/04/2006 002138 Página: 23 / 43 MISSAO VIAGENS E TURISMO LTDA RUA OTAVIO FCO DE MATTOS, 855 84.940.287/0001-20 85760-000 1698-5 3552 1146 001630 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.122.20012.210 Atividade do Depto. de Associat Agroind 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.760,00 500,00 1.260,00 VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS ATÉ FCO. BELTRÃO-PR PARA PARTICIPAR DA EXPOBEL EM FCO. BELTRÃO-PR. Liquidação 002147 07/04/2006 500,00 Pagamento 001665 11/04/2006 500,00
padrão Tomada de preços 3 / 2006 002139 Ordinário 07/04/2006 002139 Página: 24 / 43 MISSAO VIAGENS E TURISMO LTDA RUA OTAVIO FCO DE MATTOS, 855 84.940.287/0001-20 85760-000 1698-5 3552 1146 000650 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.114 Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente 238.311,10 3.453,56 234.857,54 VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REF, MÊS DE MARÇO/2006, ROTA 04. Liquidação 002148 07/04/2006 3.453,56 Pagamento 001659 11/04/2006 3.453,56
padrão Tomada de preços 3 / 2006 002140 Ordinário 07/04/2006 002140 Página: 25 / 43 VIACAO IGUACU LTDA - EPP R RIO DE JANEIRO, 1445 06.334.035/0001-43 85760-000 2761-8 000650 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.114 Ativ. do Ensino Fundamental-FUNDEF 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01102 FUNDEF 40% - Exercício Corrente 234.857,54 36.490,65 198.366,89 VALOR REF. SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL ATÉ AS ESCOLAS DA CIDADE E ESCOLAS NUCLEARIZADAS, REF, MÊS DE MARÇO/2006, ROTAS 01, 02, 07, 10, 11, 12, 13 14 E 19. Liquidação 002149 07/04/2006 36.490,65 Pagamento 001658 11/04/2006 36.490,65
padrão 002141 Ordinário 07/04/2006 002141 Página: 26 / 43 VIACAO IGUACU LTDA - EPP R RIO DE JANEIRO, 1445 06.334.035/0001-43 85760-000 2761-8 000840 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 13.392.13012.131 Atividades Culturais 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 773,54 721,92 51,62 VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS NAS OFICINAS DE TEATRO PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO. Liquidação 002150 07/04/2006 721,92 Pagamento 001657 11/04/2006 721,92
padrão 002142 Ordinário 07/04/2006 002142 Página: 27 / 43 FLAMINIA COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA AV BRASIL, 994 LOJA 00.258.257/0001-48 JARDIM GRAMADO Cascavel / PR 85816-290 1220-3 (45) 2104-7070 (45) 2104-7076 001040 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 433.219,72 181,00 433.038,72 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÁQUINAS DIVERSAS DO DRM. Liquidação 002151 07/04/2006 181,00 Pagamento 002163 02/05/2006 181,00
padrão 002143 Ordinário 07/04/2006 002143 Página: 28 / 43 MILTON KAFER RUA TAMOIOS, 1435 CPF 555.129.099-91 85760-000 2520-8 4635521137 000130 02 Governo Municipal 02.001 Gabinete do Prefeito 04.122.04022.020 Atividade do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.003,22 233,30 1.769,92 VALOR REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SEU PAGAMENTO DE NFS 171281, 171293. PELA AQUISIÇÃO DE 89,67 LTS DE GASOLINA QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. Liquidação 002152 07/04/2006 233,30 Pagamento 002189 03/05/2006 233,30
padrão 002144 Ordinário 07/04/2006 002144 Página: 29 / 43 IRMAOS LAGEMANN LTDA ME R OTAVIO KISCHNER, 133 05.318.220/0001-81 SÃO JOSÉ OPERÁRIO 85760-000 2150-4 (46) 3552-2196 001130 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 240.863,59 2.009,76 238.853,83 AQUISIÇÃO DE 106 UN AÇO GERDAU 5/16 CABO BR 12 MTS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO DSU. Liquidação 002153 07/04/2006 2.009,76 Pagamento 002519 18/05/2006 2.009,76
padrão 002145 Ordinário 07/04/2006 002145 Página: 30 / 43 SOBERANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 99 TÉRREO 07.759.602/0001-76 85760-000 2881-9 (46) 3552-2590 001130 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 238.853,83 410,00 238.443,83 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO DSU. Liquidação 002154 07/04/2006 410,00 Pagamento 002727 30/05/2006 410,00
padrão 002146 Ordinário 07/04/2006 002146 Página: 31 / 43 NELSON GAIO-ME R TUPINAMBÁS, 1169 79.041.299/0001-82 85760-000 212-7 (46) 3552-1295 001040 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 433.038,72 445,13 432.593,59 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DO DRM. Liquidação 002155 07/04/2006 445,13 Pagamento 002562 22/05/2006 445,13
padrão 002147 Ordinário 07/04/2006 002147 Página: 32 / 43 SOBERANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, 99 TÉRREO 07.759.602/0001-76 85760-000 2881-9 (46) 3552-2590 001350 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 218.614,76 72,86 218.541,90 AQUISIÇÃO DE 01 LATA AQUACRYL BASE D AB 3,6 LTS DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DO MUNICIPAL DE SAÚDE. Liquidação 002156 07/04/2006 72,86 Pagamento 002728 30/05/2006 72,86
padrão 002148 Ordinário 07/04/2006 002148 Página: 33 / 43 ANTONIO THOMÉ RUA PARAÍBA, 1271 CPF 098.358.088-05 85760-000 2571-2 (46) 3552-2224 001380 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 2.175,00 710,00 1.465,00 VALOR REF. SERVIÇOS UTILIZADOS PARA LAVAGENS DE VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE SAÚDE. Liquidação 002157 07/04/2006 710,00 Pagamento 002421 12/05/2006 710,00
padrão 002149 Ordinário 07/04/2006 002149 Página: 34 / 43 NELSON GAIO-ME R TUPINAMBÁS, 1169 79.041.299/0001-82 85760-000 212-7 (46) 3552-1295 001060 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03000 RECURSOS LIVRES 55.178,54 134,00 55.044,54 VALOR REF. SERVIÇOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CAMIHÕES E MÁQUINAS DO DRM. Liquidação 002158 07/04/2006 134,00 Pagamento 002563 22/05/2006 134,00
padrão 002150 Ordinário 07/04/2006 002150 Página: 35 / 43 JANDIRA I.G. DALLABETHA - ME R ALAGOAS, S/N 02.015.606/0001-26 85760-000 1301-3 (46) 3552-2045 (46)9916-2597 002000 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.126,20 590,00 5.536,20 AQUISIÇÃO DE 02 UN BANCOS EM MADEIRA, 01 UN MESA EM MDF BCA E 01 UN PRATELEIRA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA CRUZ. Liquidação 002159 07/04/2006 590,00 Pagamento 002470 17/05/2006 590,00
padrão 002151 Ordinário 07/04/2006 002151 Página: 36 / 43 JANDIRA I.G. DALLABETHA - ME R ALAGOAS, S/N 02.015.606/0001-26 85760-000 1301-3 (46) 3552-2045 (46)9916-2597 001930 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 772,60 110,00 662,60 AQUISIÇÃO DE 02 UN PORTÕES EM MADEIRA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALÇÕES DA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO SANTA CRUZ. Liquidação 002160 07/04/2006 110,00 Pagamento 002471 17/05/2006 110,00
padrão 002152 Ordinário 07/04/2006 002152 Página: 37 / 43 SILVANI MANICA COLUSSI - ME AV INDEPENDÊNCIA, 876 01.439.755/0001-50 85760-000 2220-9 (46) 3552-1826 001930 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 662,60 520,00 142,60 AQUISIÇÃO DE 15,71 MTS DE PERSIANAS VERTICAL EM POLIESTER REQUINTE DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DA SECR. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. Liquidação 002161 07/04/2006 520,00 Pagamento 002615 23/05/2006 520,00
padrão 002153 Ordinário 07/04/2006 002153 Página: 38 / 43 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LAGEMANN LTDA - ME R OTAVIO KISCHNER, 133 SALA 02 07.287.838/0001-57 SÃO JOSÉ OPERÁRIO 85760-000 2735-9 (46) 3552-1904 001000 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.002 Depto de Esportes 27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29.975,00 380,00 29.595,00 VALOR REF. SERVIÇOS DE PINTURA UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESTÁDIO MUNICIPAL. Liquidação 002162 07/04/2006 380,00 Pagamento 001673 11/04/2006 380,00
padrão Convite 33 / 2006 002154 Ordinário 07/04/2006 002154 Página: 39 / 43 INSTITUTO GRALHA AZUL-PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL RUA CASTRO ALVES, 2414 07.823.119/0001-03 Cascavel / PR 88581-010 2977-7 0 002230 12 Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 12.001 Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial 22.661.22012.222 Atividades do Depto. de Desenv Coml Indl 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.404,87 8.166,66 10.238,21 VALOR REF. SERVIÇOS UTILIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA LOGOMARCA E CONSULTORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "NATURAL DO CAMPO", CONDUÇÃO DAS OFICINAS TÉCNICAS E DEFINIÇÃO DA GOVERNANÇA PARA ATENDER SECR. DE IND. E COMÉRCIO. Liquidação 002163 07/04/2006 8.166,66 Pagamento 001880 25/04/2006 8.166,66
padrão 002155 Ordinário 07/04/2006 002155 Página: 40 / 43 ARCELINO PAULO ESCHER RUA TUPINAMBÁS, 1548 CPF 679.929.609-63 SÃO CRISTOVÃO 85760-000 2649-2 46-9934-3525 000260 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 359.397,97 230,35 359.167,62 VALOR RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SEU PAGAMENTO DE RECIBOS DIVERSOS. PELO PGTO. DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Estorno de empenho 000021 07/04/2006 0,10 Liquidação 002164 07/04/2006 230,35 Estorno Liquidação 000022 07/04/2006 0,10 Pagamento 001674 11/04/2006 230,25
padrão Tomada de preços 1 / 2006 002156 Ordinário 07/04/2006 002156 Página: 41 / 43 M.A. PERETTI & CIA LTDA - EPP R LUIZ GERALDO HOLLEN, 515 05.993.810/0001-00 85760-000 2324-8 4635521251 000480 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 57.969,17 4,00 57.965,17 COMPLEMENTAÇÃO DE Nº 2119. AQUISIÇÃO DE 396,298 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE EDUCAÇÃO. Liquidação 002128 07/04/2006 4,00 Pagamento 002270 08/05/2006 4,00
padrão Convite 21 / 2006 002157 Ordinário 07/04/2006 002157 Página: 42 / 43 MOROCAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 0 79.196.788/0001-03 85760-000 734-0 (46) 3552-1585 001930 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.142,60 1.626,58 48.516,02 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS DIVERSAS CRECHES MUNICIPAIS. Liquidação 002165 07/04/2006 1.626,58 Pagamento 002237 04/05/2006 1.626,58
padrão 002158 Ordinário 07/04/2006 002158 Página: 43 / 43 VIACAO IGUACU LTDA - EPP R RIO DE JANEIRO, 1445 06.334.035/0001-43 85760-000 2761-8 001960 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.263,50 1.199,52 2.063,98 VALOR REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MULHERES DO MUNICÍPIO ATÉ O ENCONTRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, DIA 11/03/2006. Liquidação 002166 07/04/2006 1.199,52 Pagamento 001656 11/04/2006 1.199,52