Município de Capanema - PR EMPENHO
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- Daniela Bardini Sintra
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1 Ordinário 26/02/ padrão Página: 1 / 54 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA R TAMOIOS, / (46) (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Assistência Social - MPAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CV MPAS - APAE Ex. corrente ,00 810, ,22 VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO SUPRA, RELATIVO AO REPASSE DA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2007, CFE. CONTRATO FIRMADO. Liquidação /02/ ,78 Pagamento /02/ ,78
2 padrão Ordinário 26/02/ Página: 2 / 54 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA R TAMOIOS, / (46) (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Assistência Social - MPAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CV MPAS - APAE Ex. corrente ,22 810, ,44 VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO SUPRA, RELATIVO AO REPASSE DA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CFE. CONTRATO FIRMADO. Liquidação /02/ ,78 Pagamento /02/ ,78
3 padrão Ordinário 26/02/ Página: 3 / 54 ASSOC. DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO RUA GUAIRACÁS, S/Nº CASA / SAO CRISTOVÃO Secretaria de Ação e Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Assistência Social - MPAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CV MPAS - CRECHE/IDOSO Ex. corrente , , ,50 VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO SUPRA, RELATIVO AO REPASSE DA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2007, CFE. CONTRATO FIRMADO. Liquidação /02/ ,50 Pagamento /02/ ,50
4 padrão Ordinário 26/02/ Página: 4 / 54 PROVOPAR - AÇÃO SOCIAL /CAPANEMA-PR R AIMORES, / Secretaria de Ação e Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social Assistência Social - MPAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CV MPAS - CRECHE/IDOSO Ex. corrente ,50 243, ,50 VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO SUPRA, RELATIVO AO REPASSE DA SECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2007, CFE. CONTRATO FIRMADO. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
5 padrão Ordinário 26/02/ Página: 5 / 54 FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO R ANTÔNIO SIMM, / TARUMÃ Curitiba / PR (41) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Depto de Esportes Manutenção das Atividades Esportivas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,00 VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DA 2º ETAPA DA COPA PRO TORK DE MOTOCROSS 2007, A SER REALIZADA DIAS 03 E 04/03/2007, JUNTO AO MOTODROMO DA ASSEMUCA, CFE. CONTRATO. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
6 padrão Ordinário 26/02/ Página: 6 / 54 TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA - ME AV BRASIL, / (46) Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial Atividades do Depto. de Desenv Coml Indl MATERIAL DE CONSUMO ,84 108, ,56 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS AULAS DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA PROMOVIDO PELA SECR. DE IND. E COMÉRCIO. Liquidação /02/ ,28 Pagamento /03/ ,28
7 padrão Convite 11 / Ordinário 26/02/ Página: 7 / 54 RODAGUIA TRATORES LTDA. RODOVIA BR- 277 KM-595,5, S/ Nº NÚCLEO DE PRODUÇÃO / GUARUJÁ Cascavel / PR (45) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,80 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÁQUINA Nº 18 DO DRM. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
8 padrão Convite 11 / Ordinário 26/02/ Página: 8 / 54 RODAGUIA TRATORES LTDA. RODOVIA BR- 277 KM-595,5, S/ Nº NÚCLEO DE PRODUÇÃO / GUARUJÁ Cascavel / PR (45) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário MATERIAL DE CONSUMO , , ,05 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÁQUINA Nº 18 DO DRM. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
9 padrão Convite 13 / Ordinário 26/02/ Página: 9 / 54 FACHINELLO & REINEHR LTDA R LORENO LAGEMANN, / SÃO JOSÉ OPERÁRIO (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos MATERIAL DE CONSUMO , , ,91 AQUISIÇÃO DE 50 BR FERRO 1/4", 30 BR FERRO 5/16", 30 BR FERRO 3/8" E 120 BR FERRO 4.2 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. Liquidação /02/ ,50 Pagamento /03/ ,75 Pagamento /05/ ,75
10 padrão Convite 9 / Ordinário 26/02/ Página: 10 / 54 FACHINELLO & REINEHR LTDA R LORENO LAGEMANN, / SÃO JOSÉ OPERÁRIO (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos MATERIAL DE CONSUMO , , ,11 AQUISIÇÃO DE 06 UN BOCAS DE LOBO C/ 26 KG DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS AVENIDAS E RUAS DO MUNICÍPIO. Liquidação /02/ ,80 Pagamento /03/ ,40 Pagamento /05/ ,40
11 padrão Convite 13 / Ordinário 26/02/ Página: 11 / 54 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, / (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos MATERIAL DE CONSUMO , , ,61 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. Estorno de empenho /02/ ,00 Liquidação /02/ ,50 Pagamento /03/ ,50
12 padrão Convite 13 / Ordinário 26/02/ Página: 12 / 54 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, / (46) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção MATERIAL DE CONSUMO , , ,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
13 padrão Convite 13 / Ordinário 26/02/ Página: 13 / 54 FACHINELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AV BRASIL, / (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social MATERIAL DE CONSUMO , , ,30 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DAS DIVERSAS CRECHES MUNICIPAIS. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
14 padrão Ordinário 26/02/ Página: 14 / 54 NESTOR CORADINI-ME AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, / (46) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Transf Constitucionais Educação/ 5% Transf Contitucionais FUNDEB - Recursos ,53 538, ,53 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE 02 FORNOS ELÉTRICOS E 15 VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA, CLAUDINO LUIZ PIVA E AFONSO ARINOS. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
15 padrão Convite 9 / Ordinário 26/02/ Página: 15 / 54 INCASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME AV INDEPENDÊNCIA, / (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos MATERIAL DE CONSUMO , , ,41 AQUISIÇÃO DE 100 UN CLIPES P/ CABO DE AÇO 1/4, 12 UN CANO GALVANIZADO 1/2 E 90 KG CHAPA PRETA 3/8 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. Liquidação /02/ ,20 Pagamento /03/ ,60 Pagamento /03/ ,60
16 padrão Ordinário 26/02/ Página: 16 / 54 TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA - ME AV BRASIL, / (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Profissionalização do Menor - Projeto PIÁ MATERIAL DE CONSUMO ,75 555, ,35 AQUISIÇÃO DE TOALHAS DIVERSAS E 05 UN PANOS DE PRATO KARSTEN DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PROJETO Liquidação /02/ ,40 Pagamento /03/ ,40
17 padrão Tomada de preços 19 / Ordinário 26/02/ / Página: 17 / 54 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, / (46) (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social MATERIAL DE CONSUMO ,30 175, ,15 AQUISIÇÃO DE 69,041 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. Liquidação /02/ ,15 Pagamento /03/ ,15
18 padrão Tomada de preços 19 / Ordinário 26/02/ / Página: 18 / 54 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, / (46) (46) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção MATERIAL DE CONSUMO % Transf Constitucionais Educação/ 5% Transf Contitucionais FUNDEB - Recursos ,96 80, ,03 AQUISIÇÃO DE 31,899 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE EDUCAÇÃO. Liquidação /02/ ,93 Pagamento /03/ ,93
19 padrão Tomada de preços 19 / Ordinário 26/02/ / Página: 19 / 54 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, / (46) (46) Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Associativismo Agroindustrial Atividade do Depto. de Associat Agroind MATERIAL DE CONSUMO ,47 91, ,75 AQUISIÇÃO DE 36,152 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE AGRICULTURA. Liquidação /02/ ,72 Pagamento /03/ ,72
20 padrão Tomada de preços 19 / Ordinário 26/02/ / Página: 20 / 54 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, / (46) (46) Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent ,00 571, ,98 AQUISIÇÃO DE 225,071 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE SAÚDE. Liquidação /02/ ,02 Pagamento /03/ ,02
21 padrão Ordinário 26/02/ Página: 21 / 54 MARIA IVANETE BERGAS - ME AV PARANA, / Marilena / PR Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Associativismo Agroindustrial Atividade do Depto. de Associat Agroind OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,93 30, ,93 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SEU PAGAMENTO DE NFS 142 E PELO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS QUANDO EM VIAGEM A QUERÊNCIA DO NORTE-PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONAB. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
22 padrão Ordinário 26/02/ Página: 22 / 54 ELEMAR FONTANIVE DE OLIVEIRA RUA ARNO EDUARDO STUELP, 65 CPF MANGABEIRA (46) Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Associativismo Agroindustrial Atividade do Depto. de Associat Agroind MATERIAL DE CONSUMO ,75 110, ,75 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SEU PAGAMENTO DE NF PELA AQUISIÇÃO 41,151 LTS DE GASOLINA QUANDO EM VIAGEM A QUERÊNCIA DO NORTE-PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONAB. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
23 padrão Ordinário 26/02/ Página: 23 / 54 ELEMAR FONTANIVE DE OLIVEIRA RUA ARNO EDUARDO STUELP, 65 CPF MANGABEIRA (46) Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Associativismo Agroindustrial Atividade do Depto. de Associat Agroind MATERIAL DE CONSUMO ,75 143, ,75 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SEU PAGAMENTO DE NF PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULO GOL PLACA AIO-1642, QUANDO EM VIAGEM A QUERÊNCIA DO NORTE-PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONAB. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
24 padrão Ordinário 26/02/ Página: 24 / 54 MARIA IVANETE BERGAS - ME AV PARANA, / Marilena / PR Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Associativismo Agroindustrial Atividade do Depto. de Associat Agroind OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,93 35, ,93 VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE SEU PAGAMENTO DE NF PELO PAGAMENTO DE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULO GOL PLACA AIO-1642, QUANDO EM VIAGEM A QUERÊNCIA DO NORTE-PR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CONAB. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /02/ ,00
25 padrão Convite 7 / Ordinário 26/02/ Página: 25 / 54 INCASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME AV INDEPENDÊNCIA, / (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário MATERIAL DE CONSUMO , , ,05 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CAMINHÕES E MÁQUINAS Nº 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35 E 59 DO DRM. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,33 Pagamento /04/ ,33 Pagamento /05/ ,34
26 padrão Convite 9 / Ordinário 26/02/ Página: 26 / 54 IRMAOS LAGEMANN LTDA ME R OTAVIO KISCHNER, / SÃO JOSÉ OPERÁRIO (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto de Serviços Urbanos Atividades do Depto. de Serviços Urbanos MATERIAL DE CONSUMO , , ,61 AQUISIÇÃO DE 150,00 MTS CABO DE AÇO 1/4, 50,00 UN ESTICADORES, 220,00 KG CANTONEIRA 1/8X1, 09 UN TUBOS 20,00X30,00 E 60,00 KG CHAPA GALVANIZADA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS JUNTO AS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. Liquidação /02/ ,80 Pagamento /03/ ,40 Pagamento /03/ ,40
27 padrão Convite 17 / Ordinário 26/02/ Página: 27 / 54 PAVIMENTADORA GAYARDO LTDA AV BRASIL, / (46) Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Depto de Associativismo Agroindustrial Atividade do Depto. de Associat Agroind OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,93 VALOR REFERENTE 250,00 HORAS MÁQUINA COM PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO PARA PRODUTORES RURAIS DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1016/2005 E RELAÇÃO ANEXA. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
28 padrão Ordinário 26/02/ Página: 28 / 54 WORLD LINE LTDA R SÃO PAULO, / Francisco Beltrão / PR Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,13 625, ,13 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO USO DA INTERNET DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
29 padrão Ordinário 26/02/ Página: 29 / 54 CELSO WECKER - ME AV RIO GRANDE DO SUL, 1127 Empresa / SAO JOSE OPERARIO Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent ,07 350, ,07 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULO BESTA PLACA AHX-9968 DA SECR. DE SAÚDE. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
30 padrão Ordinário 26/02/ Página: 30 / 54 CELSO WECKER - ME AV RIO GRANDE DO SUL, 1127 Empresa / SAO JOSE OPERARIO Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent , , ,98 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULO BESTA PLACA AHX DA SECR. DE SAÚDE. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
31 padrão Ordinário 26/02/ Página: 31 / 54 LUIZ CARLOS WUNSCH R LEOPOLDO KREUTZ, CPF SÃO JOSÉ OPERÁRIO Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent ,40 360, ,40 VALOR REFERENTE 24 DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, BASEADO NO DECRETO Nº 3287/2002 E RELAÇÃO ANEXA. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
32 padrão Ordinário 26/02/ Página: 32 / 54 DECIO LUCAS LOPES R LUIZ GERALDO HOLLEN, 852 CPF (46) Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent ,40 300, ,40 VALOR REFERENTE 20 DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, BASEADO NO DECRETO Nº 3287/2002 E RELAÇÃO ANEXA. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
33 padrão Ordinário 26/02/ Página: 33 / 54 PAULINO MARCOS CAVASIN RUA PERNAMBUCO, 259 CPF STA CRUZ Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent ,40 300, ,40 VALOR REFERENTE 20 DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, BASEADO NO DECRETO Nº 3287/2002 E RELAÇÃO ANEXA. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
34 padrão Ordinário 26/02/ Página: 34 / 54 ALTAIR KUNRATH R RIO DE JANEIRO, 871 CASA CPF Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent ,40 120, ,40 VALOR REFERENTE 08 DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, BASEADO NO DECRETO Nº 3287/2002 E RELAÇÃO ANEXA. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
35 padrão Ordinário 26/02/ Página: 35 / 54 EDEMIR JOSE HINDERSMANN R PADRE CIRILO, 1445 CASA CPF SÃO CRISTÓVÃO Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent ,40 330, ,40 VALOR REFERENTE 22 DIÁRIAS DE TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTROS MUNICÍPIOS, BASEADO NO DECRETO Nº 3287/2002 E RELAÇÃO ANEXA. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
36 padrão Ordinário 26/02/ Página: 36 / 54 EDEMIR JOSE HINDERSMANN R PADRE CIRILO, 1445 CASA CPF SÃO CRISTÓVÃO Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent ,40 254, ,00 VALOR REFERENTE 03 DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-Pr, DIAS 26 Á 28/02/2007, PARA LEVAR VITÓRIA DALLAGO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBA-Pr E SECR. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL LINDAMIR DE LARA DENARDIN PARA PARTICIPAR DA 1º ASSEMBLÉIA GERAL DE 2007 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PARANÁ-COGEMAS/PR, A SER REALIZADO DIA Liquidação /02/ ,40 Pagamento /02/ ,40
37 padrão Ordinário 26/02/ Página: 37 / 54 LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN R TUPINAMBÁS, 711 CASA CPF Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent ,00 508, ,20 VALOR REFERENTE 03 DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-Pr, DIAS 26 Á 28/02/2007, PARA PARTICIPAR DA 1º ASSEMBLÉIA GERAL DE 2007 DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PARANÁ-COGEMAS/PR A SER REALIZADO DIA 27/02/2007 E REUNIÃO COM A BRASIL TELECOM. Estorno de empenho /02/ ,80
38 padrão Ordinário 26/02/ Página: 38 / 54 MOURA & BULAU LTDA AV 7 DE SETEMBRO, S/N / SÃO CRISTOVÃO Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Apoio a População Carente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 200, ,00 VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL PRESTADO A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CFE. LEI MUNICIPAL 7.257/79, ARTIGO 9, INCISO III E OFÍCIO REQUISITÓRIO ANEXO. (LUZIA TEODORO RIBEIRO). Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
39 padrão Ordinário 26/02/ Página: 39 / 54 AMPERNET - TELECOMUNICACOES LTDA - ME R PRESIDENTE KENNEDY, 1160 TÉRREO EDIF.MAR E LUZ / Ampére / PR Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Transf Constitucionais Educação/ 5% Transf Contitucionais FUNDEB - Recursos ,53 750, ,53 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE USO DA INTERNET DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CLAUDINO LUIZ PIVA, CONCÓRDIA E RAQUEL DE QUEIROZ, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2007. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
40 padrão Ordinário 26/02/ Página: 40 / 54 AMPERNET - TELECOMUNICACOES LTDA - ME R PRESIDENTE KENNEDY, 1160 TÉRREO EDIF.MAR E LUZ / Ampére / PR Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Manutenção da Biblioteca Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 666,10 60,00 606,10 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO USO DA INTERNET DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2007. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
41 padrão Ordinário 26/02/ Página: 41 / 54 SILVANI MANICA COLUSSI - ME AV INDEPENDÊNCIA, / (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Profissionalização do Menor - Projeto PIÁ MATERIAL DE CONSUMO ,35 661, ,35 AQUISIÇÃO 1,00 MTS PERSIANAS REQUINTE DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS INSTALAÇÕES DA SALA DE COMPUTAÇÃO DO PROJETO PIÁ. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
42 padrão Ordinário 26/02/ Página: 42 / 54 DREHER & TECCHIO LTDA AV BRASIL, / (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Apoio a População Carente MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ,68 100, ,68 AQUISIÇÃO DE 01 UN ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO PARA ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. (ALDINO GONÇALVES). Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
43 padrão Ordinário 26/02/ Página: 43 / 54 RADIO CAPANEMA LTDA - ME AV BRASIL, S/N CX. POSTAL / (46) Secretaria de Administração Secretaria de Administração Publicações e Divulgações Oficiais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, ALUSIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CFE. CONTRATO. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
44 padrão Ordinário 26/02/ Página: 44 / 54 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR AV PARANÁ, / (46) Secretaria de Administração Secretaria de Administração Atividades da Secretaria de Administração OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,44 PELA FATURA DA SANEPAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2007. Liquidação /02/ ,69 Pagamento /02/ ,69
45 padrão Ordinário 26/02/ Página: 45 / 54 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR AV PARANÁ, / (46) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA % Transf Constitucionais Educação/ 5% Transf Contitucionais FUNDEB - Recursos ,53 154, ,69 PELA FATURA DA SANEPAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2007. Liquidação /02/ ,84 Pagamento /02/ ,84
46 padrão Ordinário 26/02/ Página: 46 / 54 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR AV PARANÁ, / (46) Secretaria de Saúde Fundo Municipal de Saúde Atividade do Fundo Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent ,07 86, ,29 PELA FATURA DA SANEPAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2007. Liquidação /02/ ,78 Pagamento /02/ ,78
47 padrão Ordinário 26/02/ Página: 47 / 54 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR AV PARANÁ, / (46) Câmara Municipal Câmara Municipal Atividades da Câmara Municipal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,71 14, ,01 PELA FATURA DA SANEPAR REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2007. Liquidação /02/ ,70 Pagamento /02/ ,70
48 padrão Ordinário 26/02/ Página: 48 / 54 JOSSENEI TREVISAN - ME AV BRASIL, 524 SALA / Câmara Municipal Câmara Municipal Atividades da Câmara Municipal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,01 150, ,01 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA RAIS, SEFIP E DIRF NO EXERCÍCIO DE 2006 PARA ATENDER CÂMARA DE VEREADORES. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
49 padrão Ordinário 26/02/ Página: 49 / 54 BLUME INFORMATICA LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 791 CX POSTAL / Câmara Municipal Câmara Municipal Atividades da Câmara Municipal MATERIAL DE CONSUMO ,43 277, ,01 AQUISIÇÃO DE 02 UN CARTUCHOS DE TINTA HP 629 PRETO E 01 UN CARTUCHO DE TINTA HP 649 COLOR. DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA CÂMARA DE VEREADORES. Liquidação /02/ ,42 Pagamento /03/ ,42
50 padrão Ordinário 26/02/ Página: 50 / 54 L BRITTO & CIA LTDA - ME AV BRASIL, / (46) Secretaria de Ação e Promoção Social Depto e Promoção Social Atividades do Depto. de Promoção Social MATERIAL DE CONSUMO ,15 320, ,15 AQUISIÇÃO DE 02 UN CARRINHOS DE BEBÊ DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL PINGO DE GENTE. Liquidação /02/ ,00 Pagamento /03/ ,00
51 padrão Convite 7 / Ordinário 26/02/ Página: 51 / 54 CARLOS CESAR MESOMO ME RUA BAHIA, S/ Nº / (46) (46) Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos Depto Rodoviário Atividades do Depto. Rodoviário MATERIAL DE CONSUMO , , ,17 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CAMINHÕES E MÁQUINAS N 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35 E 59 DO DRM. Liquidação /02/ ,88 Pagamento /03/ ,96 Pagamento /05/ ,96 Pagamento /05/ ,96
52 padrão Ordinário 26/02/ Página: 52 / 54 SANTOS & RUIZ LTDA ME RDV URBANO PEDRONI KM 16, S/ Nº / ZONA RURAL Floraí / PR (44) Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Depto de Esportes Manutenção das Atividades Esportivas MATERIAL DE CONSUMO , , ,12 AQUISIÇÃO DE 02 UN REDES DE PROTEÇÃO DE 24X8 MALHA SALÃO C/ ARGOLAS FIO 4 PP, 01 PAR FUTSAL FIO 4 PP E 01 PAR CAMPO EUROPEU FIO 4 PE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. Liquidação /02/ ,80 Pagamento /03/ ,80
53 padrão Ordinário 26/02/ Página: 53 / 54 ALLIANZ SEGUROS SA R EUGÊNIO DE MEDEIROS, / PINHEIROS São Paulo / SP Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Depto de Esportes Manutenção das Atividades Esportivas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 319, ,53 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL PARA VEÍCULO KOMBI STANDART 1.6 MI GAS. 4 P, PLACA AEH-0935 DO DEPTO. DE ESPORTES, COM VIGÊNCIA ENTRE OS DIAS 23/02/2007 Á 23/02/2008. Liquidação /02/ ,47 Pagamento /03/ ,47
54 padrão Ordinário 26/02/ Página: 54 / 54 ALLIANZ SEGUROS SA R EUGÊNIO DE MEDEIROS, / PINHEIROS São Paulo / SP Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Secretaria de Educação, Cultura e Esportes Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 994, ,27 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL PARA VEÍCULO GOL 1.0 MI SPECIALK GAS., 02 P, PLACA ALN-6841 DA SECR. DE EDUCAÇÃO, COM VIGÊNCIA ENTRE OS DIAS 23/02/2007 Á 23/02/2008. Liquidação /02/ ,73 Pagamento /03/ ,73
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 45 Empenho Nº 002456 002449 Credor EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 002456 804.405.419-72 000060 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara
Município de Capanema - PR EMPENHO
002116 Ordinário 07/04/2006 002116 padrão Página: 1 / 43 ROSO & FILHOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 825 75.982.553/0001-96 85760-000 1890-2 (46) 3552-1241 (46) 3552-1241 001040 08 Secretaria de Viação, Obras
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 002707 002450 002437 002430 Histórico padrão EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 804.405.419-72 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 000520 07 Secretaria de Educação, Cultura
Município de Capanema - PR EMPENHO
002387 Ordinário 27/04/2007 002387 padrão Página: 1 / 144 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO CARLOS LTDA AV 7 DE SETEMBRO, S/N 77.093.516/0001-52 SÃO CRISTÓVÃO 85760-000 1360-9 35521333 001390 09 Secretaria
Município de Capanema - PR EMPENHO
000669 Ordinário 09/02/2006 000669 padrão Convite 7 / 2006 Página: 1 / 19 DIRCE MARLENE LAGEMANN ALCHIERI - ME AV BRASIL, 1306 04.061.624/0001-70 85760-000 2161-0 (46) 3552-2370 002050 11 Secretaria de
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
: 75.972.760/0001-60 Página: 1 / 21 002517 07/05/2008 002663 002635 002650 001760 Histórico padrão HOSPITAL DE OLHOS OFTALMOLOGICO DE CASCAVEL LTDA. R MINAS GERAIS, 1986 Cascavel / PR 81.270.209/0001-77
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
: 75.972.760/0001-60 LIQUAÇÃO Página: 1 / 12 Empenho Nº 002769 002770 08/06/2009 001678 Credor TOMOCLIN - TOMOGRAFIA SAO VICENTE LTDA R VEREADOR ROMEU WERLANG, 1343 Francisco Beltrão / PR CENTRO 04.137.411/0001-84
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 33 002416 002058 002048 002041 Histórico padrão REDE GAZETA DE JORNAIS LTDA RUA MARANHAO, 375 Francisco Beltrão / PR 05.592.279/0001-63 85601-310 2873-8 (46) 3523-8836 000070 01 Câmara Municipal
Município de Capanema - PR EMPENHO
003621 Ordinário 20/06/2007 003621 padrão Página: 1 / 20 EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 804.405.419-72 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 000520 07 Secretaria de Educação, Cultura e
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 000670 000669 Credor DIRCE MARLENE LAGEMANN ALCHIERI - ME AV BRASIL, 1306 Convite 7/2006 85760-000 2161-0 (46) 3552-2370 000670 04.061.624/0001-70 002050 11 Secretaria
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002717 002513 002500 002493 Histórico padrão MOACIR DELLABETHA - EPP AV BRASIL, 676 74.155.235/0001-99 85760-000 1208-4 (46) 3552-1909 000970 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 40 002477 13/05/2008 002809 002780 002789 Histórico padrão SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA AV. RANGEL PESTANA, 300 São Paulo / SP 01017-000 3321-9 (11) 3243-3400 46.377.222/0001-29
Município de Capanema - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002308 002318 18/05/2009 001429 Credor FIPAL DISTRIBUORA DE VEICULOS LTDA AV BRASIL, 2500 Cascavel / PR 77.396.810/0001-33 85816-290 2736-7 (45) 3218-1010 (45) 3218-1070
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002558 Ordinário 06/12/2007 002558 padrão 7 - MERENDA Pregão 43 / 2007 Página: 1 / 35 PAULO ROBERTO LOCATELLI AV. PARANA, 690 COMERCIAL 79.706.545/0001-78 Diamante D'Oeste / PR 85896-000
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
001637 Ordinário 15/07/2009 001637 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 11 PREFEITURA MUNICPAL DE JAPURA AV. BOLIVAR, 363 75.788.349/0001-39 Centro 87225-000 586-0 44-36351327 4436351300 000210
Município de Missal - PR EMPENHO
002624 Ordinário 04/05/2007 1548 002616 padrão 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Página: 1 / 22 CLAUDETE PEDROSO KROHN Rua 7 de Setembro, 715 SALA 01 01.827.409/0001-49 85890-000 1139-8 (45) 3244-1122 000180
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002019 Ordinário 05/04/2006 002019 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 MARCOS MIGUEL ADAMOVICZ RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 111 CASA CPF 395.968.939-04 84430-000 1873-2 42-3436-1169 42-3436-1780 000510
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002102 Ordinário 29/05/2007 002102 padrão 0 - S LIVRES Processo dispensa 18 / 2007 Página: 1 / 10 MARCOS EIDAM RUA PROFESSOR SOUZA ARAÚJO, 330 SALA 2 CPF 411.325.309-97 84430-000 2269-1 002200 09 SECRETARIA
Município de São João - PR EMPENHO
002782 Ordinário 06/05/2011 002782 padrão 14 - AUXILIOS Página: 1 / 22 ARIEL HENRIQUE LAMB ROBETTI/ESPOLIO OU IRACI BAIRRO VILA NOVA, null CPF 067.606.989-40 85570-000 6339-8 000290 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 000670 Ordinário 17/02/2009 670 000670 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 1 / 8 ELZA VANZO DE SOUZA ME FAGUNDES VARELA, 0 09.258.695/0001-80 CONTORNO Maringá / PR 87015-280 61278-2
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 30 002339 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002305 Ordinário 21/05/2010 002305 padrão 0 - S LIVRES Sem licitação Página: 1 / 21 ASSOCIAÇÃO ACADÊMICA DE IMBITUVA - CAMPUS DE IRATI RUA PE THOMAZ KANIA, 05 07.412.303/0001-60 84430-000 2860-6 001040
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 11 002678 14/07/2008 002680 002631 002777 FRIGNANI & SANCHES LTDA. Avenida Jose Madureira, 859 São Tomé / PR 78.706.140/0001-77 Centro 87220-000 1348-0 3607-1453 000700 07 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002779 Ordinário 17/05/2006 002779 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 13 EDELMIR SILVIO STADLER Localidade de Barro Preto, 150.182.619-00 Zona Rural 84430-000 2947-5 000350 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
: 75.798.355/0001-77 002195 Ordinário 02/05/2011 002195 padrão Pregão 46 / 2010 100 / 2010 Página: 1 / 22 Thaismara Martins Presentes PRAÇA CARAMURU, 40 10.779.523/0001-31 Indianópolis / PR 87210-000 3928-4
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
002308 Estimativo 01/06/2011 002308 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 1 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002481 Ordinário 20/07/2010 002481 padrão Página: 1 / 8 BRT Serviços de Internet S/A Comercial Norte Quadra 3, null CNPJ 04.714.634/0001-67 Asa Norte Brasília / DF 70310-500 1821-0 000450 03 SECRETARIA
Município de Pinhão - PR EMPENHO
Página: 1 / 13 002326 Ordinário 10/04/2013 826 Pregão 153/2011 AUTO MECANICA TESSEROLI LTDA - ME AV. TRIFON HANYCZ, 73 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00092.058 Atividades
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 6 002085 23/04/2008 002246 002222 002228 001367 Histórico padrão CLINICA MEDICA LV LTDA -EPP R PE. FERNANDO ZANCHET, 2842 Realeza / PR 07.222.435/0001-20 CENTRO 85770-000 3448-7 (46) 3543-4438
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002699 Ordinário 01/07/2011 002699 padrão 11 - F.M.S. Sem licitação Página: 1 / 25 LUCIA HELENA GROLLMANN PASTRO RUA GETÚLIO VARGAS, 934 CPF 003.936.799-18 84430-000 4307-9 002380 09 SECRETARIA DE SAÚDE
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 24 Empenho Nº 001967 002080 8 - SEC. ASSUNTOS COMUNITARIOS AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA AV. JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 111 Florianópolis / SC ESTREITO 88070-120 20263-1 001967 82.647.884/0001-35
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 002263 Ordinário 19/09/2012 002263 padrão Página: 1 / 10 000630 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.00552.013 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002683 Ordinário 14/06/2010 002683 padrão 9 - FUNDEF 40 % Sem licitação Página: 1 / 8 ALLAN MAURICIO WOLSKI RUA PROF. JOAO PUPO, 834 CPF 064.725.489-19 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 223539-1 9912-5182
Município de Missal - PR LIQUIDAÇÃO
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 41 Empenho Nº 002786 002798 27/04/2010 001798 39 - MATERIAIS DIVERSOS Sem licitação Credor D. E. LUNKES & CIA LTDA RUA BRASIL, 385 Missal / PR CENTRO 85890-000
Município de São João - PR EMPENHO
002654 Ordinário 15/05/2009 002655 padrão 13 - FOLHA DE PAGTO Página: 1 / 19 DIV.FUNCIONARIOS CAMARA, CPF 025.289.320-49 / PR 3134-8 000010 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 01.001 Câmara Municipal de São João
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002236 Ordinário 02/06/2011 002236 padrão 19 - PETI Pregão 54 / 2011 137 / 2011 Página: 1 / 7 IRMAOS CANTERI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RUA CAP. JOAO MACONDES, 610 09.621.314/0001-86 84430-000 3659-5 42-34361107
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
000872 Ordinário 19/03/2010 000872 padrão 175 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS Página: 1 / 18 JTR VEICULOS E PEÇAS ROD. BR 150 KM 533, 5450 02.549.514/0001-26 VILA ESPERANÇA Pato Branco / PR 85503-310
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002405 Ordinário 09/06/2008 002405 padrão 1 - padrão Página: 1 / 15 Helgrid Leandro da Cruz Rua José Flortz, 69 047.596.919-79 Bela Vista 84250-000 171-6 003180 08 Departamento de Acao Social 08.005 Fundo
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 49 002786 30/04/2012 002836 003008 003109 Histórico padrão 43 - AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AVENIDA PARANA, 1661 Foz do Iguaçu / PR 29.979.036/0191-60
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
002661 Ordinário 09/06/2006 002661 padrão Página: 1 / 26 ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PRACA PROFESSOR PEDRO FECCHIO 133, 34.028.316/1239-65 87220-000 1060-0 000408 05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR EMPENHO
001390 Ordinário 16/03/2006 001390 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 22 CECILIA MYSZKOWSKI DE OLIVEIRA CIA LTDA AV BOLIVAR 463, 07.406.579/0001-36 Japurá / PR 87225-000 2717-1 000219 08 DEPARTAMENTO DE
Município de Indianópolis - PR EMPENHO
002659 Ordinário 15/06/2010 002659 padrão 01 - DA DESPESA ORÇAMENTARIA Processo inexigibilidade 3 / 2010 Página: 1 / 11 COPEL DISTRIBUICAO S. A. JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSUNGUE
Município de Imbaú - PR EMPENHO
002074 Ordinário 21/06/2010 002074 padrão Tomada de preços 1 / 2009 91 / 2009 Página: 1 / 27 CONSTRUTORA ROSA DOS VENTOS LIMITADA AV NOBREGA, 784 80.396.286/0001-05 ZONA 04 Maringá / PR 87014-180 3135-6
Município de Capanema - PR EMPENHO
002228 Ordinário 18/04/2012 002228 padrão Página: 1 / 39 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE - ARSS R ALAGOAS, 468 00.333.678/0001-96 ALVORADA Francisco Beltrão / PR 85601-390 1058-8 (46) 3524-5335
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002036 Ordinário 18/05/2007 002036 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 12 FRANCISCO DE ASSIS ALVES BARRETO ME RUA SANTOS DUMONT, 608 01.028.738/0001-20 84430-000 334-4 8827-2614 (42)242-1473 003030 11 SECRETARIA
Município de Laranjeiras do Sul - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 15 002481 27/03/2012 002481 002322 002323 001770 Histórico padrão D029 - ILUMINACAO PUBLICA ELETRO INSTALADORA GETEL LTDA RUA SETE DE SETEMBRO, 2616 Laranjeiras do Sul / PR 81.044.547/0001-90
Município de Capanema - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 76 002127 27/05/2010 001767 001758 001374 000970 Histórico padrão EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S.A. RUA ENG. ROBERTO GUILHERME P. LEITE, S/ Nº Curitiba / PR 76.568.708/0001-05 JARDIM MERCÊS 80820-220
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 000678 Ordinário 11/02/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA QUINZE DE NOVEMBRO, S/N 00.360.305/0001-04 Chopinzinho / PR 85560000 2988-2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 08.001
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste - PR EMPENHO
: 77.817.476/0001-44 002041 Ordinário 08/08/2006 002041 padrão 6 - ADMINISTRACAO Página: 1 / 9 CONSELHO DES MUNIC LINDIEROS LAGO ITAIPU AV BRASIL, 00.405.446/0001-04 Santa Helena / PR 85860-000 20143-0
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
: 76.205.970/0001-95 Página: 1 / 29 Empenho Nº 002308 002308 18/03/2013 001218 Sem licitação ADILSON CHAPIESKI-ME GUARAPUAVA - R, 946 CENTRO 85301310 1962-3 42 3635-1557 01.523.977/0001-56 004990 11 SECRETARIA
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 5 002717 Ordinário 20/09/2013 Processo dispensa 9/2013 46/2013 JOAQUIM PINTO ESTRADA DO BARRO BRANCO, null CPF 017.485.469-29 BARRO BRANCO 83560000 57958-1 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 06.003
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002407 Ordinário 10/07/2009 406 002407 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 17 / 2009 87 / 2009 Página: 1 / 10 GRÁFICA DO BAIXINHO LTDA AV. VICENTE MACHADO, 795 97.389.589/0001-01
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 19 Empenho Nº 002777 002656 22/08/2011 000683 51 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO HIGIENIZA G.R.SOUZA FILHO & CIA LTDA -ME RUA PRESENTE CAFE FILHO, S/N Arapuã / PR Convite 8/2011 000110-1/2011
Município de Arapuã - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 17 Empenho Nº 002536 002565 21 - REEMBOLSO DE DESPESAS ELDER ROCHA BORGES LAGEADO, null 86884-000 2423-6 002536 041.472.759-23 002450 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES 10.002 DIVISÃO
Município de Itaperuçu - PR LIQUIDAÇÃO
: 95.422.846/0001-26 LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002130 002339 STAFF - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA., / PR 4703-1 002130 04.972.719/0001-45 001200 06 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.003 F.
Prefeitura Municipal de Japurá - PR EMPENHO
002085 Ordinário 08/08/2012 002085 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 43 / 2012 93 / 2012 Página: 1 / 9 CLAUDIO JOSÉ BRAMBILA ME AVENIDA AMAZONAS, 86 00.420.049/0001-01 ZONA 07 Cianorte / PR 87208-032 2877-1
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 132 002407 002407 002628 002630 Histórico padrão ANTONIO FERNANDO TINI Av. José Bonifácio, 427 013.823.069-20 Centro 86200-000 2144-0 3258-1276 001440 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Município de Imbituva - PR EMPENHO
000933 Ordinário 14/03/2011 000933 padrão 9 - FUNDEF 40 % Página: 1 / 23 DIONATAN HOVORUSKI RUA JOAQUIM MARCONDES PUPO, 1019 CPF 073.830.779-38 CENTRO Imbituva / PR 84430-000 3735-4 001240 07 SECRETARIA
Município de Arapuã - PR EMPENHO
002263 Ordinário 12/07/2010 002263 padrão 09 - PECAS E ACESSORIOS Processo dispensa 28 / 2010 Página: 1 / 23 GERMANIA COMERCIAL DE CAMINHOES E ONIBUS BR 376, 415 02.065.180/0001-15 SARANDI / PR 25790-7
Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO
: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002177 Ordinário 19/04/2006 002177 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 16 C.A. MOREIRA S/C LTDA ME RUA DES JOAQUIM F. GUIMARAES, 73 81.644.064/0001-27 84430-000 381-6 3436-1764 002570
Município de Boa Ventura de São Roque - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 6 Empenho Nº 002475 002476 000433 CONFECARMAQ COMERCIAL LTDA.-ME AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 460 Turvo / PR Pregão 12/2013 32/2013 CENTRO 17.276.380/0001-94 85150000 39747-4 42-36421600 42-36421600
Município de Imbituva - PR EMPENHO
Página: 1 / 41 002018 Ordinário 10/05/2013 Pregão 62/2013 311/2013 ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ROD RS 118 KM 20, 3240 91.595.678/0001-10 DIST SEDE Gravataí / RS 94030260 228810-9 11 SECRETARIA
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
: 95.422.846/0001-26 001722 Ordinário 13/10/2009 001722 padrão Página: 1 / 5 AZF ASSESSORIA CONTÁBIL - ZANON & ZANON LTDA. RUA ROMÁRIO MARTINS, 59 05.828.282/0001-33 VILA SANTO ANTONIO Morretes / PR 83350-000
Município de Nova Prata do Iguaçu - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 13 Empenho Nº 002646 002648 18/07/2013 NILZA JUNKES KEMPER SANDRIN - ME AVENIDA IGUAÇU, 771 Pregão 36/2013 77/2013 85685000 2366-3 4691116163 06.063.405/0001-55 002290 06 SECRETARIA MUNICIPAL
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 8 002284 04/06/2013 002351 2216 / 2013 2217 / 2013 GELSON DALSOTO LOPES SAO PAULO, CPF 85225000 3089-9 510.065.109-15 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 02 Poder Executivo 02003 Chefia de
Município de Carlópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 32 002717 002724 002816 002811 0110 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RUA PADRE HUGO, 843 86420-000 88-4 35661113 34.028.316/4454-90 000220 03 ASSESSORIA
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 28 002199 06/06/2012 002219 002253 002272 3111 - FOLHA DE RENATO KRUGER BAIRRO DOS KRUGER, null Boa Ventura de São Roque / PR CPF 871.739.219-53 INTERIOR 85225-000 36947-1 001080 05 Secretaria
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 13 000760 20/03/2007 000760 000764 000763 SECRETARIA DA FAZENDA DO PARANA AVENIDA VICENTE MACHADO, 445 Curitiba / PR 76.416.908/0001-42 CENTRO 80420-010 161-9 000580 02 PODER EXECUTIVO 02.010
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 21 Empenho Nº 002355 002357 000117 CLAUDINEI RODRIGUES LEMES ME RUA HERMES DE CAMARGO, 100 Pregão 2/2009 000006-1/2009 BELA VISTA 84250-000 777-3 32782218 002355 07.908.438/0001-11
Prefeitura Municipal de São Tomé - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 6 Empenho Nº 002707 002505 AFP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA AV PRES. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 441 Maringá / PR VILA BOSQUE 87010-440 38965-0 Processo inexigibilidade 13/2010
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002199 13/07/2010 002203 002157 002162 CTR-MARINGA S/A-COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS RUA LOBÉLIA, 1211 Maringá / PR 2859-2 44-30286650 06.303.084/0001-19 PQ INDUSTRIAL 000831 03 SECRETARIA
Município de Capanema - PR EMPENHO
Página: 1 / 75 002273 Ordinário 06/05/2013 Sem licitação IMPRENSA NACIONAL SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/ Nº CAIXA POSTAL 30.000 04.196.645/0001-00 SETOR GRÁFICO Brasília / DF 70610460 3241-7 0800 725 6787
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 73 002161 29/02/2012 001276 001126 001293 D094 - DESPESAS DE VIAGEM WAGNER ALAN SCHWANKE R ANTONIO TUSSOLINI, 00139 Pinhão / PR CPF 040.625.569-52 LINDOURO 85170-000 1561-0 002650 08 SECRETARIA
Município de Missal - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 67 002264 13/05/2009 002268 002533 002593 001400 Histórico padrão 20 - SERVICOS DIVERSOS CCILA VANGUARDA DA REG. DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAIBA - AV DOM GERALDO SIGAUD, 520 85890-000
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 25 002369 08/05/2014 002369 2295 / 2014 2298 / 2014 ALEXANDRO APARECIDO DE CARVALHO R. DR. ANISIO LUZ, 206 Cafeara / PR CPF 86640000 31907-4 033.035.149-41 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS
Município de Imbituva - PR EMPENHO
: 76.175.892/0001-23 002493 Ordinário 04/06/2008 002493 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 15 TIM SUL S/A RUA COMENDADOR ARAUJO, 299 02.332.397/0001-44 80420-000 561-4 41-3312-6893 002210 09 SECRETARIA DE
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 47 Requisição Nº 002424 19/04/2013 003080 1888 / 2013 1557 / 2013 000454 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 SAO JOSE 85170000 125-2 3677-1281 77.028.058/0001-78 3.3.90.39.50.99
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002416 Ordinário 06/08/2008 002416 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 11 DR. MARCIO A. PROPERO 836.398.029-34 2466-0 000550 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002387 Ordinário 29/07/2009 002387 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 INPAGÁS - GASES INDUSTRIAIS AV.DEZ DEZEMBRO, 500 68.829.894/0001-60 Londrina / PR 86026-220 28826-8 000595 02 PODER EXECUTIVO 3.3.90.30.00.00
Município de Imbaú - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 10 Empenho Nº 002041 001686 RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA. RODOVIA DO CAFE BR 376 KM 384,, 578 Imbaú / PR Compra direta 117/2011 CNPJ RODOVIA 84250-000 1482-6 (42)
Município de Pinhão - PR PAGAMENTO
: 76.178.011/0001-28 Página: 1 / 20 002265 26/01/2011 000222 000226 000468 D023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 Pinhão / PR 76.535.764/0321-85 CENTRO 85170-000
Município de Imbituva - PR EMPENHO
002475 Ordinário 27/06/2011 002475 padrão 0 - S LIVRES Pregão 60 / 2011 147 / 2011 Página: 1 / 6 LENINE TONIOLO RUA PERCI FELIVCIANO DE CASTILHO, 806 82.435.900/0001-26 ALTO Curitiba / PR 82820-380 4263-3
Município de Carlópolis - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 30 Empenho Nº 002790 002806 0102 - MANUT.E CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS BATISTA & CAMILO LTDA RDV BR 153 - KM 40, 01 Santo Antônio da Platina / PR TREVO DA PLATINA 86430-000 187924-3
Município de Indianópolis - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 55 002130 14/05/2014 002140 1837 / 2014 1847 / 2014 ANA PAULA AGUILERA RUA GENESIO RAMAZOTE, 26 Indianópolis / PR JARDIM GUARACI 87235000 5645-6 18.938.435/0001-47 3.3.90.39.88.02 PUBLICIDADE
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
Página: 1 / 11 002652 Ordinário 28/06/2013 Pregão 31/2011 90/2011 1 JAMEL SULTANE - ME. RUA ZEFERINO BITTENCOURT, 785 03.040.373/0001-84 Irati / PR 84500000 24450-3 (42) 3423-2898 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 62 002506 17/07/2012 002750 002163 002324 MAURO SABINO FRANCISCO ME RUA ALBERTO SILVA COSTA, 314 79.459.301/0001-38 86280-000 230-5 4335411252 35411252 001475 05 FUNDO MUNICIPAL DE BEM ESTAR
Município de Pitanga - PR EMPENHO
: 76.172.907/0001-08 002787 Ordinário 03/05/2007 2787 002787 padrão Página: 1 / 7 L. FRAGA DE OLIVEIRA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, CPF: 023.144.059-60 03.741.207/0001-05 85200-000 2138-5 646-3562 0000000000
Município de Missal - PR EMPENHO
: 78.101.847/0001-50 005714 Ordinário 09/08/2011 3372 005714 padrão 147 - ARTEMI CURSOS E SERVICOS Processo inexigibilidade 7 / 2011 113 / 2011 Página: 1 / 51 ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE MISSAL RUA DOM
Prefeitura Municipal de Uraí - PR PAGAMENTO
: 75.424.507/0001-71 Página: 1 / 8 002074 24/06/2013 002158 1856 / 2013 1594 / 2013 000452 LANARTE COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA. RUA ACRE, 321 Londrina / PR Centro 12.828.163/0001-46 86026500 4502-1 30267028
Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO
002407 Ordinário 24/06/2010 002407 padrão 171 - BENS IMOVEIS Pregão 24 / 2010 Página: 1 / 14 HENRIQUE RECH DOS SANTOS RUA XV DE NOVEMBRO, 80 CPF 063.972.949-51 Guarapuava / PR 85190-000 1691-8 000496 04
Município de Arapuã - PR PAGAMENTO
: 01.612.388/0001-44 Página: 1 / 7 002150 25/06/2012 002153 001996 002001 48 - GENEROS ALIMENTACAO, 000330 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.009
Município de Carlópolis - PR EMPENHO
Página: 1 / 32 002494 Ordinário 03/06/2013 Pregão 38/2013 83/2013 SILVANA ALVES - MEI RUA JOSE TALIM, 02 15.311.499/0001-25 Carlópolis / PR 86420000 195100-9 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Município de Itaperuçu - PR EMPENHO
Página: 1 / 6 002264 Ordinário 18/07/2014 Pregão 38/2011 88/2011 4 JTM EDITORA DE JORNAIS LTDA - TRIBUNA OFICIAL RUA TEREZINHA MATTOS, 105 10.731.740/0001-51 VILA JOLY Almirante Tamandaré / PR 83000000
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002150 002154 002632 002633 Histórico padrão FJP SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA RUA PERNAMBUCO 728, null Londrina / PR 84.858.307/0001-18 86020-070 343-3 002150 06 SECRETARIA MUNICIPAL
Município de São João - PR EMPENHO
006839 Ordinário 03/12/2012 006839 padrão 09 - SERVICOS DE 3 PESSOA JURIDICA 70 / 2012 Página: 1 / 61 INSTITUTO DE SAUDE DE SAO JOAO RUA SANTA RITA, 168 CENTRO 15.516.767/0001-45 CENTRO 85570-000 65968-1
Município de Indianópolis - PR LIQUIDAÇÃO
Página: 1 / 37 Empenho Nº 002683 002723 MINISTÉRIO DA FAZENDA AV XV DE NOVEMBRO, 527 Maringá / PR CENTRO 87013909 1040-5 00.394.460/0143-63 000940 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA E FINANÇAS 05.002 DIVISÃO DE
Município de Laranjeiras do Sul - PR LIQUIDAÇÃO
LIQUAÇÃO Página: 1 / 70 Empenho Nº 002153 002154 05/03/2012 001628 D061 - RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇOES Sem licitação Credor JOSÉ MARIANO DOS SANTOS RUA JACOB ROTHS, 795 SÃO FRANCISCO 85303-775 16780-1 002153
Valor. Descrição. Código
010 - CÂMARA MUNICIPAL 4.175.000,00 Total: 4.175.000,00 Página 1 de 17 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 2.059.000,00 46.000,00 1.000,00 Total: 2.106.000,00 Página 2 de 17 030 - CONTROLADORIA INTERNA
Prefeitura Municipal de Ibiporã - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 20 Liquidação Nº Empenho Nº 002199 22/03/2013 002201 1656 / 2013 1450 / 2013 Credor TATIANE MOREIRA DE SOUZA SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIR, 40 Ibiporã / PR CPF CENTRO 86200000 3540-8 3268-2449